產(chǎn)品、過程質(zhì)量體系檢查表

產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表制定部門：CFT文件編號：第3頁，共4頁產(chǎn)品名稱連接器規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？√要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書2公司是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？√保證進(jìn)貨質(zhì)量3公司是否已確定誰將作為與公司內(nèi)部的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？√控制產(chǎn)品質(zhì)量4是否已使用克萊斯勒、福特、通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進(jìn)行了評審？√按照IATF16949執(zhí)行以下方面是否已明確足夠的人員：5●控制計劃要求？√6●全尺寸檢驗(yàn)？√7●工程性能試驗(yàn)？√8●問題解決的分析？√是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計劃：9●包括所有的雇員？√新老員工培訓(xùn)10●列出被培訓(xùn)人員名單？√按照年度培訓(xùn)人員名單11●提出培訓(xùn)時間進(jìn)度？√按照年度培訓(xùn)計劃對以下方面是否已完成培訓(xùn)：12●統(tǒng)計過程控制？√進(jìn)行SPC考核產(chǎn)品名稱連接器規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期對以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)上頁）13●能力研究？√14●問題的解決？√15●防錯？√16●被識別的其它項(xiàng)目？√17對每一個控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書？√控制計劃中標(biāo)明關(guān)鍵工序18每一個操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？√19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書制定工作？√多方論證的方法檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20●容易理解的工程性能規(guī)范？√21●試驗(yàn)頻率？√22●樣本容量？√23●反應(yīng)計劃？√24●文件化？√目測輔具25●是否容易理解？26●是否適用？產(chǎn)品名稱連接器規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期目測輔具（續(xù)上頁）27●可接近性？28●是否被批準(zhǔn)？29●注明校準(zhǔn)日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實(shí)施、維護(hù)和制定及反應(yīng)計劃的程序？√31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點(diǎn)？√按照《文件管理控制程序》33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合格人員是否具有表格/記錄本？√在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34●檢測量具？√定期檢定和維護(hù)35●量具指導(dǎo)書？√36●參考樣品？√進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)37●檢驗(yàn)記錄本？√38對量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？√見周期檢定計劃表所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已：39完成？√MSA分析產(chǎn)品名稱連接器規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？√質(zhì)量部41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足？√質(zhì)量部是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42●被檢驗(yàn)的特性？√按照《采購控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部43●檢驗(yàn)頻率？√按照《采購控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部44●樣本容量？√按照《采購控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部45●批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？√按照《采購控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部46●對不符合產(chǎn)品的處理？√按照《采購控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部47是否有識別、隔離和控制不符合產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？√按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部48是否具有返工/返修程序？√按照《不合格品控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部49是否具有返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？√按照《不合格品控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？√按照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部51是否計劃并實(shí)施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？√按照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部52是否計劃并實(shí)施了對質(zhì)量體系的定期評審？√按照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行質(zhì)量部53顧客是否已批