2021年新版三體系全套內(nèi)審記錄

QMS/EMS/OHSMS內(nèi) 審 報 告受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 編 號： 編 制： 審 批： 發(fā) 布： 浙江XXXXXXXXXX制造有限公司2021年度內(nèi)部審核計劃R-53№：01審核目的驗證質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合，是否得到有效實施、保持和改進。被審部門所有與質(zhì)量環(huán)境活動有關(guān)的場所部門（財務(wù)部除外）審核依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)體系文件，相關(guān)法律法規(guī)審核方法現(xiàn)場抽樣、查、問、核對審核時間暫定于2021年2月下旬持續(xù)時間2天編制/日期：周N軍2020..5 審批/日期：李R林 2020.1.5內(nèi)審實施計劃編號：R-5NO：審核檢查司MS/MS/HSA8001的合和效性為迎第方證冊核準(zhǔn)審核體系覆的有品部審核■ISO001201■I1400205OHSS1801公環(huán)管體文件■的法法顧訴審核2021..262報告布2020.2.2審核名（A）長周N（B）員陳M日期審核審核涉及審核268:00-:3首次8:30-2:0管理:12341231214232B行政:22234 234231223A13:0016:行政A銷售:2221B16:0017:審核會278:00-2:0生產(chǎn)（車間:22212A品質(zhì):22212B13:0015:采購:2221B財務(wù)2221A15:0010資料理審組16:0017:末次編制日：陳M新 2021..18 準(zhǔn)/期:周N軍2021.218 R-58

內(nèi)審會議簽到表內(nèi)審實施時間2021-2-26至2021-2-27會議地點會議室內(nèi)審組長周N軍內(nèi)審員陳M新首次會議參加人員末次會議參加人員姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)李R林管理層總經(jīng)理李R林管理層總經(jīng)理陳M新行政部主任陳M新行政部主任方S琿生產(chǎn)部經(jīng)理方S琿生產(chǎn)部經(jīng)理馮Q奎品質(zhì)部經(jīng)理馮Q奎品質(zhì)部經(jīng)理羅A靈采購部經(jīng)理羅A靈采購部經(jīng)理劉Q蕓財務(wù)部經(jīng)理劉Q蕓財務(wù)部經(jīng)理童H艷銷售部經(jīng)理童H艷銷售部經(jīng)理周N軍管理層管理者代表周N軍管理層管理者代表會議記錄R-11A0 NO會議2021年2月2會議會議主持周N記錄陳M會議容內(nèi)首會會議錄一、會開始、參會議員簽到2審核長周N宣布開始二人員紹、審組長周N軍介審核成及審核成員；三總經(jīng)講話1審核：a重要；為認(rèn)證核作；2審范圍所與質(zhì)量境業(yè)健康全體行相關(guān)部門所3、望各門大配合，出問便改正確保性通過證四、核組長周N軍簡介紹核用的方和程五、場審劃確認(rèn)澄清計劃中明確容六、調(diào)審則及闡一些問題七、確定審核組內(nèi)部會議和本項內(nèi)部審核未次會議時間、地點及應(yīng)到會人員八、議結(jié)內(nèi)審檢查表編內(nèi)審檢查表編：R55被審部：高理層間：20172-26內(nèi)審檢查表編內(nèi)審檢查表編：R55被審部：高理層時207-226序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS4.1●按B/T900-2020GBT2400-2020GB/T2001201個要求立管理體；●管理體系的范圍是否明確，刪減理由是充，符規(guī)要求；●過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定，職責(zé)是否被配序得到施持，程否效；●司外過是行了別和控制。（1有套整管系文；（2刪的程證；（3文中體的和產(chǎn)實現(xiàn)過程包運過）描述；（4手中涉的運作要求和相程文；（5依的律規(guī)關(guān)要（6糾和防施作程是否有；（7對系程監(jiān)測量；（8公的包程系文中是否明了理。YYYYYYYY4.4.4●成件方針目和管手●準(zhǔn)要建的文件相關(guān)文件；●按標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了體系的適用范圍，對其心（程相互系行了描（1）EOHMS手，形成的QEHS針目；（2程文、業(yè)書、關(guān)的法律規(guī)；（3文和準(zhǔn)求錄均；（4定關(guān)件查方式路。YYYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●準(zhǔn)要的錄；●關(guān)件查路。4.4.4●按B/T900-2020GBT2400-2020和G/T2001201和保管手冊。參照述Y455.14.4●公司的最高管理者應(yīng)提供一體化管理體系建立實施并持續(xù)有效性的承諾的證；●承諾是否在對顧客、員工、社會三方面以現(xiàn)；●否行定評（1文化的QEOS和目內(nèi)容；（2法、規(guī)訓(xùn)；（3管評資。YYY..14.3.2●是否對顧客的要求、環(huán)境因素和重大危源行識●否立相的文件以支持。（1增顧滿的；（2相的序；（3重環(huán)因清；（4重危清及計劃。YYYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS4.2●QEHS方是包滿足客要求染防杜事遵法規(guī)和續(xù)進承●否對QEOS針宜性行了評審。（1有合準(zhǔn)求公司經(jīng)理批準(zhǔn)方（2問的門責(zé)員工結(jié)合本職作方的解；（3有期審記。YYY.14.3.3●是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目和標(biāo)；●所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足品有法法的要●標(biāo)指是可與公的QEOHS方相致。（1）EOS標(biāo)目解的據(jù)；（2相職層經(jīng)管領(lǐng)批符合準(zhǔn)求公實情況目標(biāo)和指YY.14.3.3●否管體進策劃內(nèi)容是否足準(zhǔn)求；●無標(biāo)指管案；●否期審要的修記。（1對系件劃評價據(jù)；（2符標(biāo)要的方案；（3方的審修錄。YYY內(nèi)審長周N軍 審李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●高理是確司內(nèi)職責(zé)權(quán)限到定溝；●司各能門層次員的職責(zé)如規(guī)的是適當(dāng)；●責(zé)溝是何的，式是什么。（1職權(quán)的定；（2各能門職（3相職人的生產(chǎn)任（4溝的據(jù)。YYYY.1●公司最高管理者是否指定了管理者代表并定相的責(zé)權(quán)；●理代是按規(guī)定求履行其責(zé)權(quán)。（1管者表命（2管者表責(zé)；（3管者表展管理作的證據(jù)。YYY●高理是確公司建立適當(dāng)溝方和通程；●是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相方環(huán)信業(yè)健安息的解交。（1企內(nèi)溝方例證；（2符標(biāo)規(guī)的；（3信交資及證據(jù)。YYY內(nèi)審長周N軍 審李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●高理是按定期持進行了理審以保OHSMS持續(xù)的宜、分和效性；●管理評審的輸入是否滿足規(guī)定要求；●管理評審的輸出能否滿足規(guī)定要求。（1管評計；（2管評報；（3管評決實錄及蹤驗證報；（4管評的關(guān)。YYYY..14.4.1●施保持QEOS體系并持續(xù)改其效所的源；●對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工人是規(guī)了責(zé)權(quán)能否勝；（1）體系運行的人力資源及資金保障證據(jù)；（2職分表；（3各人的全責(zé)任。YYY4.5.1●對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策，按求施；●建立并保持一套文件支持的程序，對質(zhì)環(huán)業(yè)安全效行監(jiān)視測，滿規(guī)要求。（1滿要的劃；（2環(huán)業(yè)報；（3有環(huán)的測及報；（4）重大危險源控制績效記錄及有關(guān)職業(yè)康全監(jiān)檢記錄。YYYY內(nèi)審長周N軍 審李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.14.3.3●用QOHS方、、內(nèi)外審結(jié)據(jù)析糾預(yù)防理評來續(xù)進EOHS的效●有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指管方，規(guī)了有。（1證持改的；（2符標(biāo)要的方案；（3環(huán)、業(yè)康管理案的定期審錄。YYY16●否生客相嚴(yán)重（1是發(fā)顧方嚴(yán)投。Y未發(fā)嚴(yán)投訴17111●減理性（1）過程有無刪減；如有刪減，其刪減是合Y過程刪減18●是否發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安事故（1是發(fā)重質(zhì)（2）是否發(fā)生重大環(huán)境、職業(yè)健康安全事故Y無事故、無嚴(yán)重污染19●律規(guī)（1）是否遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全律Y204.24.2●公是對客供方員工股東、社府相方求和望行了識別公司顧客供方員工股東區(qū)、政府等相關(guān)方的需求和期望進行了識別并相方求望做應(yīng)措施。Y內(nèi)審長周N軍 審李R林內(nèi)審檢查表編號內(nèi)審檢查表編號R-55被審部：政部間：27-2-26內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編：R55被審部：政部時： 017-226序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS...34.44.3●立保形文程序以控制個準(zhǔn)要的件;●文的放使進行定控制；●件受是滿求，獲件的所否到現(xiàn)有效件；●建立了適用的法律法規(guī)和其他要求清單，對收了件。（1建了足求序；（2部受文清抽查予以對；（3抽文是為有效本；（4對件發(fā)放使等按件規(guī)控。（5）適用的法律法規(guī)和其他要求清單，應(yīng)文件YYYYN不能提供《適用的法律法規(guī)和其他要求清》一般..34.5.4●否立保了三個準(zhǔn)要求的序；●準(zhǔn)要的錄；●是按定標(biāo)、存、護、保存限處要進了控。（1建了足求序；（2相記清；（3記按定標(biāo)識貯存保、檢索保期和置規(guī)定求進行控。YYY..14.3.2●是否對環(huán)境因素和重大危險源進行了識別；●是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持。（1建了足求程序；（2重環(huán)因清；（3重危清及計劃；（4本門用法規(guī)清。YYYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●QEHS方是包滿足客要求染防杜事遵法規(guī)和續(xù)進承。（1部負(fù)人員合本工作對公一化理針理（問；（2對司體管針的徹情況（問YY.14.3.3●是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目和標(biāo)；●標(biāo)指是可，與司的QEOHS方相致。（1對QOHS目進必要分解；（2所立目、可測，并與公的EOHS方相致。YY.1●司各能門層次員的職責(zé)如規(guī)的是適當(dāng)。（1明本門職主責(zé)（詢問；（2崗入要及門職的相關(guān)文。YY.3●是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和關(guān)對境息職業(yè)康信息了和流。（1建了足求序；（2內(nèi)外信溝證據(jù)會議紀(jì)要信聯(lián)單函件協(xié)商等YY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.1●對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工人是規(guī)了責(zé)限能否勝；●具備的能力是否從教育、培訓(xùn)、技能和驗方進考。（1相職人名（2各人的全責(zé)任。YY7.1.6●組織獲取知識的渠道是否進行了識別，否獲的識期進更新（1獲渠有司成功案、國家方料報戶圖紙/藝認(rèn)/詢的提的報理識辦和技人定期進更新Y專利審報告檢測報告、工藝作業(yè)指導(dǎo)文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)●立保文化序，在程序中確定與量環(huán)境職業(yè)健康全關(guān)員能要求；●不備力人否提了必要的訓(xùn)采了應(yīng)措施滿足要求；●對培訓(xùn)或其他措施的有效性是否進行了價；●否持教、、技和經(jīng)驗的當(dāng)錄。（1滿標(biāo)要的；（2崗入要（3培計；（4培實記（培訓(xùn)試、能力評錄；（5員檔；（6各關(guān)能員種作人員的上證。YYYYYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●立保程，劃環(huán)、職業(yè)健安的制施運行●規(guī)采措的面括：環(huán)境面噪聲污水廢氣放固廢管資能消業(yè)康安全方：電全。（1建了足求序；（2相作指書；（3對境職健全的劃及采取控措可序文規(guī)范圍進檢等公的控狀及相關(guān)行錄。YYY4.5.1●是采了宜方對QEHSS所需的程行適用進量。●使的法否實過實現(xiàn)所策的果力。（1建了足求序；（2對部管工過程查記錄。YY.14.3.3●用QOHS方、、內(nèi)外審結(jié)據(jù)析糾預(yù)防理評來續(xù)進EOHS的效●有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指管方，規(guī)了有。（1證持改的；（2符標(biāo)要的方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期審錄。YYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林內(nèi)審內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編內(nèi)審檢查表編：R-5被審部：售部間：17-2-7被審部：售部 間： -2-7 編：R-5序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS..34.4●建立并保持形成文件的程序,以滿足控三標(biāo)所求文件;●對文件的發(fā)放、使用等進行規(guī)定和控制；●文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件場是得了行有文（1建了足求序；（2部受文清抽查本予以對；（3抽文是為有效本；（4對件發(fā)、等按序文件規(guī)控。YYYY..34.5.4●否立保了三個準(zhǔn)要求的序；●準(zhǔn)要的錄；●是按定標(biāo)存保檢索、保存限處要進了控。（1建了足求序；（2相記清；（3記按定標(biāo)識貯存保、檢索存限處規(guī)定求行控制。YYY..14.3.2●是否對環(huán)境因素和重大危險源進行了識●是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持。（1建了足求程序；（2重環(huán)因清；（3重危清及計劃；（4相法法和準(zhǔn)單。YYYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS4.2●QEHS方是包滿足客要求染防杜事遵法規(guī)和續(xù)進承。（1部負(fù)人員合本工作對公一化理針理（問；（2對司體管針的徹情況（問YY.14.3.3●是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目和標(biāo)；●標(biāo)指是可，與司的QEOHS方相致。（1對QOHS目進必要分解；（2所立目、可測，并與公的EOHS方相致。YY.1●司各能門層次員的職責(zé)如規(guī)的是適當(dāng)。（1明本門職主責(zé)（詢問；（2崗入要及門職的相關(guān)文。YY.3●是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和關(guān)對境息職業(yè)康信息了和流。（1建了足求序；（2內(nèi)外信溝證據(jù)會議紀(jì)要信聯(lián)單函件協(xié)商等YY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林內(nèi)審檢查表編號內(nèi)審檢查表編號R-55被審部：售部間：17-2-7內(nèi)審檢查表編號內(nèi)審檢查表編號R-55被審部：售部間：27-2-27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS..14.3.2●司確與品要求標(biāo)書時是否考慮到了顧客明示的和隱含的要求及與品關(guān)法法要求；●立保了關(guān)，對境素進行識，危源行了識并制定相的制施。（1建了足求序；（2在標(biāo)件明客的求、相關(guān)規(guī)要、司加要（3）與工程有關(guān)的法律法規(guī)清單及有關(guān)法文YYY4.4●否審與品的要，評審是在訂同；●審內(nèi)是符準(zhǔn)規(guī)要●審結(jié)及審起的施的記錄否以持；●產(chǎn)的求生，合是到修，將息達(dá)相關(guān)員。（1標(biāo)的審料；（2合的審料；（3）合同變更的評審或補充合同信息的資；（4變信及傳記錄。YYYY7.44.4●顧溝的面得到定并能提相的據(jù)；（1）合同執(zhí)行中與顧客的信息溝通資，監(jiān)例紀(jì)、顧發(fā)生的Y內(nèi)審長周N軍 審：李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●建立和保持了程序，以確保與員工和其他關(guān)的健康全的交；●否立多交道，：檢查會傳報簡場圍書等。函件備錄顧抱信息；（2符要的序；（3與客員及方信交流及處記。YY4.4.6●付售服、意見理（1交記（2顧意及求登記錄；（3售服記。YYY4.4.6●客產(chǎn)別驗保護●顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時向顧客告記錄（1顧財識保記（2顧財丟或不用向顧報和錄證YY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●立保程，劃環(huán)、職業(yè)健安的制施運行●規(guī)采措的面括：環(huán)境水廢氣固廢管源源耗包方理。職業(yè)康全面用安全分方管理。（1建了足求序；（2相作指書；（3對境職健全的劃及采取控措可序文規(guī)范圍進檢等公的控狀及相關(guān)行錄。YYY.1●如何獲取和利用顧客的滿意信息，采用的式什；●對顧客的不滿意信息做了哪些改進，是否交管評（1規(guī)獲顧滿息方和途徑的件；（2獲顧滿信記錄資；（3顧不意理的信或記錄。YNY不能提供《顧客滿意度調(diào)查表》及匯總分報資。一般4.5.1●是采了宜方對QEHSMS所需過進監(jiān)在適時行測量；（1建了足求序；（2與客關(guān)過外包方控制管過檢記。YY內(nèi)審長周N軍 審：李R林內(nèi)審檢查表編內(nèi)審檢查表編：R-5被審部：購部間：17-2-7內(nèi)審內(nèi)審檢查表被審部：購部 間： -2-7 編：R-5序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●使的法否實過實現(xiàn)所策的果力。（3相法法的情況價記錄。Y15.14.3.3●利用QEOHS方、、內(nèi)外結(jié)、數(shù)據(jù)正預(yù)施管評來改進EOHMS有性；●文化環(huán)、健康全指標(biāo)理案并定有關(guān)求。（1證持改的；（2符標(biāo)要的方案；（3環(huán)、業(yè)康管理案的定期審錄。YYY.6●對采購產(chǎn)的范圍制類型和程是否進行規(guī)；●立合供檔案并對進了核，在合供中擇用方；●規(guī)提采信；●采購信息中是否對供方的環(huán)境及職業(yè)健康安全為行規(guī)；●按要求進行采購產(chǎn)品的檢驗和驗證，存。（1確采控的（可是程序、業(yè)導(dǎo)及業(yè)定的定；（2對方評、記錄；（3采計、料、采合；（4材檢和試（5采產(chǎn)進提驗證據(jù)。YYYYY序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●對外包（務(wù)、工供方的范圍控制類型程是進了定；●建立了合外包供案，并對其行了考核在格方選使用方；●按規(guī)定提外包供求計劃，并其環(huán)境及業(yè)康全為了規(guī)；●按要求進行外包供方的驗證和監(jiān)視，存。（6確采控的（可是程序、業(yè)導(dǎo)及業(yè)定的定；（7對包方評考評錄；（8滿要的包（含量、環(huán)境職健安條；（9外供的證視記YYYY內(nèi)審長周N軍 審李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表號-55被審部：產(chǎn)部間2012-27內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編：R-55被審部：產(chǎn)部間2012-27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS...54.3.2●建立并保持形成文件的程序,以滿足控制個準(zhǔn)要的件;●文的制批準(zhǔn)發(fā)放使、更改廢回七進行定控制；●文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的所否到現(xiàn)有效件。（1建了足求序；（2部受文清抽查本予以對；（3抽文是為有效本；（4有文的批放、更、處置錄標(biāo)情。（5相法法和規(guī)范單。YYYYN適用的法律法規(guī)和其他要求中缺少國際公約一般..34.5.4●否立保了三個準(zhǔn)要求的序；●準(zhǔn)要的錄；●關(guān)件查路?！袷前炊?biāo)存保檢索、保存限處要進了控●有無證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體管體運的據(jù)或錄。（1建了足求序；（2發(fā)的各滿求的錄；（3本門系行錄清；（4記貯環(huán)；（5記的管；（6記的置。YYYYYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS..14.3.2●否環(huán)因和危險進行了識●是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持。（1建了足求程序；（2重環(huán)因清；（3重危清及計劃；（4相法法和規(guī)范單。YYYY●QEHS方是包滿足客要求染防杜事遵法規(guī)和續(xù)進承●否對QEOS針宜性行了評審。（1部負(fù)人員合本工作對公一化理針理（問；（2對司體管針的徹情況（問；（3有期審記。YYY.14.3.3●否相職和上建QEOHS目和標(biāo)；●所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足品有法法的要●標(biāo)指是可，與司的QEOHS方相致。（1）EOS標(biāo)目解的據(jù)；（2所立目、充分慮了滿足品有法法的要（3所立目、可測，并與公的EOHS方相致。YYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.1●司各能門層次員的職責(zé)如規(guī)的是適當(dāng)；●責(zé)溝是何的，式是什么。（1明本門職主責(zé)（詢問；（2崗入要及門職的相關(guān)文。YY.3●是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相方環(huán)信息業(yè)健安息的解交。（1建了足求序；（2內(nèi)外信溝證據(jù)會議紀(jì)要信聯(lián)單簡、協(xié)等YY.6●司否產(chǎn)實需的程予以策；●策劃（生產(chǎn)作業(yè)組織設(shè)計、質(zhì)量計劃專生作方內(nèi)是否符合準(zhǔn)定求；●是否建立并保持了程序，對質(zhì)量、重大環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的控制措施運與動行規(guī)劃。（1針產(chǎn)符標(biāo)定所制的施工織計量或?qū)Ｊ┓桨?；?針質(zhì)、境業(yè)健安全的有作指書方或技交。YY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表：R-55被審部：產(chǎn)部間2012-27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS4.4.1●司否定供護了達(dá)到產(chǎn)品境職康安符求所的礎(chǔ)施；●礎(chǔ)施提是時有些、有否據(jù)；●是提基設(shè)維情況（1基設(shè)（公工機、食堂、生安防、通、迅）的需計或定；（2基設(shè)臺；（3基設(shè)及到驗收證；（4基設(shè)管和保養(yǎng)錄。YYYY4.4.1●司否定管為達(dá)產(chǎn)品符合求需工環(huán)；●公產(chǎn)的合關(guān)的作環(huán)境是已到控并提供關(guān)證據(jù)；（1有管制和安全明生產(chǎn)措方（括工織設(shè)項方案安技交；（2現(xiàn)安防設(shè)員工體防護用的供；YY內(nèi)審長周N軍 審員李R林內(nèi)審檢查表被審部：產(chǎn)部 間20212-27 號：R55序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●境安因是已有慮；●作件否考造良的工作氛更地?fù)]的潛如激勵員向的理度（3滿溫、度生條的工作環(huán)；（4進人的級培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)特作人培與持。YY4.4.6●司否“81劃的求了以生和務(wù)件：述品性信；業(yè)導(dǎo)（要；宜設(shè)監(jiān)測量置驗收、護養(yǎng)證；產(chǎn)服監(jiān)和量的據(jù)；放行付交后規(guī)定實施；●立保程，劃環(huán)、職業(yè)健安的制施運行（1施圖、工設(shè)計專項施工案相的律規(guī)；（2相作指書；（3設(shè)、施場證；（4放規(guī)及施；（5滿要的序；（6對境職健全的劃及采取控措；（7）各有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技交。YYYYYYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表號：R55被審部：產(chǎn)部間2012-27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS4.4.6●否別特和過程；●識的程劃的能是否進行認(rèn)內(nèi)否符標(biāo)定要；關(guān)業(yè)導(dǎo)。（1識的殊關(guān)程實記（2主負(fù)人評批準(zhǔn)字；（3特過人能鑒定料；（4序1（6（容。YYYY4.4.6●否產(chǎn)標(biāo)的，方是什么；●品監(jiān)和量是否到標(biāo)識，何識；●何制記產(chǎn)一性識。（1對場足求品標(biāo)、產(chǎn)品檢狀標(biāo)的查錄；（2可溯惟標(biāo)即產(chǎn)過程的驗、驗試記。YY4.4.6●顧客的財產(chǎn)是否得到標(biāo)識、驗證、保護和護能供應(yīng)證據(jù)；●發(fā)生丟失、損壞或不適用時，是否向顧客告并錄關(guān)息。（1顧財臺；（2顧財?shù)亩ǎ?不合損變顧客告的記錄。YYY內(nèi)審長周N軍 審李R林內(nèi)審檢查表被審部：產(chǎn)部 間20212-27 編R-55序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS4.4.6●否別針產(chǎn)合性需的防護容即識包裝貯存和保；●否定相的措施；（1防措或案；（2搬作指書要時；（3現(xiàn)各物的環(huán)境工序防護標(biāo)情檢記。YYY4.5.1●是采了宜方對QEHSMS所需過進監(jiān)在適時行測量；●使的法否實過實現(xiàn)所策的果力；●是對理針目理實施情進了測測法的執(zhí)情進了測測量。（1建了足求序；（2按定行過查、定記錄；（3方運或動測記（4目、理案的監(jiān)和測量記（5適的律規(guī)性評記。YYYYN不能提供合規(guī)性評價評證據(jù)一般內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表號：R55被審部：產(chǎn)部間2012-27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.3●用QOHS方、、內(nèi)外審結(jié)果數(shù)分正預(yù)防施理評來續(xù)進EOHS的性；●有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指管方，規(guī)了有要。（1證持改的；（2符標(biāo)要的方案；（3環(huán)、業(yè)康管理案的定期審錄。YYY188.7.3●立序?qū)Υ胫贫ㄔ蚍治鲇杳鞯亩?；●對處理和調(diào)查事故、事件、不符合的職和限行規(guī)（1滿要的序；（2提必的正；（3事、件理；（4不合報；（5糾措實的和跟驗證記錄；（6糾措實效評審錄。YYYYYY內(nèi)審長周N軍 審李R林內(nèi)審檢查表被審部：產(chǎn)部 間20212-27 ：R-55序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS1910.3●立序?qū)擃}的防措施的定確規(guī)要●是否對潛在問題制定了預(yù)防措施（一可施方中映；●提預(yù)措實果的錄和效果驗、審錄。（1滿要的序；（2滿要的防（可是重點部關(guān)點質(zhì)通的預(yù)措（3措實及結(jié)跟蹤證記錄；（4預(yù)措實效評審錄。YYYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編：R-5被審部：質(zhì)部時：20-2-27內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編號R-55被審部：質(zhì)部時：20-2-27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS..34.4●建立并保持形成文件的程序,以滿足控制個準(zhǔn)要的件;●文的制批準(zhǔn)發(fā)放使、更改廢回七進行定控制；●文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的所否到現(xiàn)有效件。（1建了足求序；（2部受文清抽查本予以對；（3抽文是為有效本；（4有文的批放、更、處置錄標(biāo)情。YYYY..34.5.4●否立保了三個準(zhǔn)要求的序；●準(zhǔn)要的錄；●關(guān)件查路?！袷前炊?biāo)存保檢索、保存限處要進了控●有無證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體管體運的據(jù)或錄。（1建了足求序；（2發(fā)的各滿求的錄；（3本門系行錄清；（4記貯環(huán)；（5記的管；（6記的置。YYYYYY內(nèi)審長周N軍 審李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●QEHS方是包滿足客要求染防杜事遵法規(guī)和續(xù)進承●否對QEOS針宜性行了評審。（1部負(fù)人員合本工作對公一化理針理（問；（2對司體管針的徹情況（問；（3有期審記。YYY.1●否立相的文件；●否環(huán)因及源進了辯識與價并定必的控措；●識評考了、非規(guī)活動所進作場員的（包括分隊設(shè)自和租；●境素別評慮了種時態(tài)、種態(tài)六方（1建了足求程序；（2環(huán)因調(diào)表；（3環(huán)因清及記錄；（4重環(huán)因清變更錄；（5危源查；（6危源識單更記（7重危源單制計及變更記。YYYYYYY..2●否立相的文件以支持；（1建了足求程序；（2法收、訪YY內(nèi)審長周N軍 審：李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●否立相法規(guī)清，傳達(dá)到應(yīng)工；●否新法進收集并舊法規(guī)單行更。（3國家地業(yè)法律清單、審傳證；（4法法清變錄。4.3.3●是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目和標(biāo)；●建的標(biāo)指否充考了滿足品有法法的要●標(biāo)指是可，與司的QEOHS方相致。（1）EOS標(biāo)目解的；（2建的標(biāo)指充分了滿足品有法法的要（3所建的標(biāo)指可測并與公的EOHS方相致。.14.3.3●否文化目指標(biāo)管案，規(guī)了關(guān)員職責(zé)權(quán)、實現(xiàn)標(biāo)方和間；●否管方定審，要其修。（1符要的理；（2管方的底（3定評記和記錄；（4）工程項目所在地法律法規(guī)的識別、獲取傳證內(nèi)審長周N軍 審：李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.1●司各能門層次員的職責(zé)如規(guī)的是適當(dāng)；●責(zé)溝是何的，式是什么。（1明本部的責(zé)主責(zé)詢問；（2崗入要及門職的相關(guān)文。.3●是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和關(guān)對境職業(yè)康信息的解交。（1建了足求序；（2內(nèi)外信溝證據(jù)會議紀(jì)要信聯(lián)單簡、協(xié)等.1●是否識別、確定并提供相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置（按“71”要求建立監(jiān)視和測量裝臺；●立視測裝理的程方式，其行統(tǒng)控和管（1滿要的序；（2各所監(jiān)裝檢定期及管理定；（3監(jiān)裝臺；（4送及定錄格證。內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表號-55被審部：質(zhì)部時：217-27內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編：R-55被審部：質(zhì)部時：217-27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS4.5.1●對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃并要實；●建立并保持一套文件支持的程序，對質(zhì)境職健全績進視和量并足定求。（1滿要的劃；（2環(huán)業(yè)報；（3有環(huán)的測及報；（4重危源制記錄有關(guān)職健安的測查記。YYYY.6●建立并保持程序，以規(guī)劃環(huán)境、職業(yè)健安的制施運行●劃取施方括：環(huán)境面噪聲揚塵污水機廢氣排場廢理源能消、油品學(xué)泄、貨管理、（1建了足求序；（2相作指書；（3含安要的組織計或臨時電工織計；（4專施方；（5機操方及記錄；YYYYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS分包管協(xié)書。職業(yè)康全防時用電安機安管體防護及業(yè)預(yù)供管包方管理化危品理?！褚陨弦?guī)定是否滿足有關(guān)法規(guī)要求，運行是滿規(guī)的求。（6相方訂保的協(xié)；（7危作人的；（8相方境響資料；（9化危品貯使用；等施現(xiàn)和公域控制況及相關(guān)行錄。YYYY●建立并保持程序，以滿足確定潛在的事或急應(yīng)急案響應(yīng)；●是有急劃并應(yīng)急、準(zhǔn)備響作安；●應(yīng)是有殊人、信、外部絡(luò)應(yīng)物的備；●化危庫房炔氣（1建了足求序；（2相作指書；（3應(yīng)響計；（4化品全用書；（5化危品單；（6搶人及護（7應(yīng)演記（8緊情的警及電等。YYYYYYYY內(nèi)審長周N軍 審李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS否有險資單；●是否有應(yīng)急預(yù)案演練記錄和應(yīng)急事件發(fā)生的更錄。Y●建立并保持形成文件的程序，用以開展EOHMS審；●能否提供內(nèi)審的策劃方案和內(nèi)審計劃，按實；●審是滿要●否供應(yīng)內(nèi)料（錄；●對不符合項是否制定了糾正措施，并進行跟整，能供記。（1滿要的序；（2滿要的審（年實；（3內(nèi)檢記表；（4不合報與正措及其結(jié)果錄；（5不合分匯；（6內(nèi)報及發(fā)錄；（7首末會簽；（8內(nèi)員格明。YYYYYYYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.14.5.2●是采了宜方對QEHSS所需的程行適用進量；●使的法否實過實現(xiàn)所策的果力；●是對理針目理實施情進了測測法的執(zhí)情進了測測量。（1建了足求序；（2按定行過查、定記錄；（3方運或動測記（4目、理案的監(jiān)和測量記（5適的律規(guī)性評記。YYYYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編號R-55被審部：質(zhì)部時：20-2-27內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表號：R55被審部：質(zhì)部間：017-27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS4.5.1●是采了宜方對QEHSS所需的程行適用進量；●使的法否實過實現(xiàn)所策的果力。（1建了足求序；（2對作境理品的視和測量程查評記。（3不合的正正結(jié)記。YYY.14.5.1●否據(jù)8.的安在產(chǎn)品實的當(dāng)進施過程竣驗三階其進監(jiān)和測量；●持合受則據(jù)（錄；●記錄有無授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。（若緊放要到定人（1產(chǎn)監(jiān)和量據(jù)文；（2產(chǎn)的貨實程及付所進行關(guān)驗試記（3專質(zhì)人授（4緊放的準(zhǔn)及后結(jié)果的記。YYYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS148.7.3●立序?qū)显u件、事故責(zé)處相應(yīng)控方法等了確規(guī)；●提供評審不合格品糾正措施記錄、事故件不合生其報；●有對其原因制定的糾正或預(yù)防措施；●糾和防施性進評估驗證證（1滿要的序；（2不合況報檢查處置記錄；（3不格處記（4事、件理；（5潛問的防；（6正施預(yù)措的驗記。YYYYYY.1●確要集據(jù)圍和型作了有規(guī)；●數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容包括：顧客滿意、與產(chǎn)品求符性和產(chǎn)的性及趨采預(yù)措機方信息等；●信的集數(shù)析的法是什么結(jié)是被分用；（1規(guī)數(shù)收及的文；（2收數(shù)證資；（3數(shù)分結(jié)及的建及實施結(jié)記YYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.14.5.2●是對境業(yè)健安管理績進常性測測量；●是否對目標(biāo)、管理管理方案實施情況、環(huán)管業(yè)和境運情、對重危源制效職業(yè)故、事件（包括未遂過失、對法律法規(guī)的執(zhí)行況行監(jiān)和量；●是有查劃檢表。（1滿要的序；（2目、理案的監(jiān)和測量記（3守情的測量記（4重危源制記錄；（5職病事、監(jiān)測錄；（6檢計和查；（7環(huán)評報；（8污、聲測YYYYYYYY17.14.3.3●用QOHS方、、內(nèi)外審結(jié)據(jù)析糾預(yù)防理評持進QEHSMS的有性；●有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指管方，規(guī)了有。（1證持改的；（2符標(biāo)要的方案；（3環(huán)、業(yè)康管理案的定期審錄。YYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編：R-被審部：產(chǎn)部間201-2-內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編：R55被審部：質(zhì)部間：217--27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS18●立序?qū)Υ胫贫ㄔ蚍治鲇杳鞯亩?；●處和查故件、符合的職和限行?guī)；●有否事故、事件、不符合的的發(fā)生及其告；●否其調(diào)報。（1滿要的序；（2提必的正；（3事、件查理報；（4不合報；（5糾措實的和跟驗證記錄；（6糾措實效評審錄。YYYYYY19●建立程序，對其潛在問題的預(yù)防措施的定確規(guī)要●是否對潛在問題制定了預(yù)防措施（一可施方中映；●能提供預(yù)防措施實施結(jié)果的記錄和效果驗、審錄。（1滿要的序；（2滿要的防（可是重點部鍵量的預(yù)措（3措實及結(jié)跟蹤證記錄；（4預(yù)措實效評審錄。YYYY內(nèi)審長周N軍 內(nèi)員李R林序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS..34.4.5●建立并保持形成文件的程序,以滿足控三標(biāo)所求文件;●文的制批準(zhǔn)發(fā)放使、更改廢回七進行定控制；●文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件場是得了行有文（1建了足求序；（2部受文清抽查本予以對；（3抽文是為有效本；（4有文的批放、更、處置錄標(biāo)情。YYYY..34.5.4●否立保了三個準(zhǔn)要求的序；●準(zhǔn)要的錄；●關(guān)件查路。●是按定標(biāo)存保檢索、保存限處要進了控●有無證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體管體運的據(jù)或錄。（1建了足求序；（2發(fā)的各滿求的錄；（3公和部體行的錄清單（求實發(fā)的錄目；（4記貯環(huán)；（5記的管；（6記的置。YYYYYY內(nèi)審長周N軍 審李R林內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編：R55被審部：產(chǎn)部時：217--27序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS..14.3.2●是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持；●否重環(huán)因重大險源進行識與價；●是否建立了相應(yīng)法律法規(guī)清單，并傳達(dá)相員●是否對新的法規(guī)進行了收集，并對舊法清進變。（1建了足求程序；（2重環(huán)因清；（3重危源單制計；（4法收、訪（5國、方行法律規(guī)清單、審傳證；（6法法清變錄。YYYYYY●QEHS方是包滿足客要求染防杜事遵法規(guī)和續(xù)進承●否對QEOS針宜性行了評審。（1部負(fù)人員合本工作對公一化理針理（問；（2對司體管針的徹情況（問；（3有期審記。YYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林內(nèi)審檢查表被審部：產(chǎn)部 間2021-2-7 編：R-序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.14.3●否相職和上建QEOHS目和標(biāo)；●所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足品有法法的要●標(biāo)指是可，與司的QEOHS方相致。（1）EOS標(biāo)目解的據(jù)；（2所立目、充分慮了滿足品有法法的要（3所立目、可測，并與公的EOHS方相致。YYY●司各能門層次員的職責(zé)如規(guī)的是適當(dāng)；●職責(zé)的溝通是如何進行的，方式是什么。（1各能門責(zé)關(guān)文；（2明本門職主責(zé)（詢問；（3溝的據(jù)。YYY●是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相方環(huán)信息業(yè)健安息的解交。（1建了足求序；（2內(nèi)外信溝證據(jù)會議紀(jì)要信聯(lián)單函件協(xié)商等YY內(nèi)審長周N軍 審李R林內(nèi)審檢查表被審部：產(chǎn)部 時：2021--27 號：-55序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS.6●是否建立了相應(yīng)的程序，以確保設(shè)（1設(shè)控有的文件作業(yè)Y計文件；過程確設(shè)來的品（2設(shè)規(guī)、計；內(nèi)的適Y足環(huán)、業(yè)康全律法宜性充性審、訂；●設(shè)計策劃后形成的設(shè)計規(guī)劃、設(shè)計計（3設(shè)開的入入評；Y劃否定設(shè)職和權(quán)計（4設(shè)開的出否達(dá)要Y階段各段設(shè)評驗確活（5設(shè)開的審錄；Y動；（6設(shè)開的證錄；Y●計發(fā)輸；（7設(shè)開的認(rèn)錄；Y●計發(fā)輸；（8設(shè)開的改錄；Y●計發(fā)評及（9設(shè)改活是合上要。Y●計發(fā)驗及●計發(fā)確及●計發(fā)更及●計進動否設(shè)計開發(fā)控制求。內(nèi)審長周N軍 審：李R林內(nèi)審檢查表被審部：產(chǎn)部 時：2021--27 編：R-序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS●立保程，劃環(huán)、職業(yè)健安的制施運行●規(guī)采措的面括：環(huán)境械廢排、固廢理資能消供方協(xié)議等。職業(yè)康全面用安全個防護、貨管等。（1建了足求序；（2相作指書；（3三買應(yīng)生產(chǎn)可合格/營可；（4鋼、件廠證；（5供環(huán)管協(xié)（6辦區(qū)的制等相運行記錄。YYYYYYY4.5.1●是采了宜方對QEHSMS所需過進監(jiān)在適時行測量；●使的法否實過實現(xiàn)所策的果力。（1建了足求序；（2對作境理品的視和測量程查評記。（3不合的正正結(jié)記。YYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林內(nèi)審檢查表被審部：產(chǎn)部 間：2-27 編：R5序號一體管體過程審核要點提供實證據(jù)Y/N注 明不符度QMSEMSOMS1.14.3.3●用QOHS方、、內(nèi)外審結(jié)據(jù)析糾預(yù)防理評來續(xù)進EOHS的性；●有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)理案并定有關(guān)求。（1證持改的；（2符標(biāo)要的方案；（3環(huán)、業(yè)康管理案的定期審錄。YYY13●立序?qū)Υ胫贫ㄔ蚍治鲇杳鞯亩ǎ弧裉幒筒楣始?、符合的職和限行?guī)（1滿要的序；（2提必的正；（3糾措實記（4糾措的審證記。YYYY1410.210.3.3●建立程序，對其潛在問題的預(yù)防措施的定確規(guī)要●提預(yù)措實果的錄和效果驗評記。（1滿要的序；（2滿要的防；（3預(yù)措實效證、審記錄。YYY內(nèi)審長周N軍 審：李R林不符合項分布表編號-88號：0部門審核條款號管理層行政部生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部財務(wù)部銷售部合計 GB/T200....54.4.6■...54.6合 計1編制/日期:陳M新2021-2-2審核/日期:周N軍2021-2-27不符合項分布表編號-88號：0環(huán)境管理體系要素編號職能部門章節(jié)名稱GBT401管理層行政部采購部品質(zhì)部財務(wù)部生產(chǎn)部銷售部4組織5.1領(lǐng)導(dǎo)用承若5.2環(huán)境針5.3組織崗、責(zé)權(quán)限6.1應(yīng)對險機和施6.1.1總則6.1.2環(huán)境素6.1.3合規(guī)務(wù)★6.1.4措施策劃6.2環(huán)境標(biāo)其現(xiàn)策劃7.1資源7.2能力意識7.3信息7.4文件信息8.1運行劃控制8.2應(yīng)急備響應(yīng)9.1.1總則9.1.2合規(guī)評價9.2內(nèi)部9.3管理審10.1總則10.2不符和正施10.3持續(xù)編制/日期:陳M新2021-2-2審核/日期:周N軍2021-2-27不符合項分布表R-88質(zhì)量體系素編號職能章節(jié)稱總經(jīng)理管理者代表行政部生產(chǎn)部品質(zhì)部采購部銷售部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5..1總則5..2以顧客為關(guān)注焦點5.2方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7..1總則7..2人員×7..3基礎(chǔ)設(shè)施7..4過程運行環(huán)境7..5監(jiān)視和測量資源7..6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息7..1總則7..2創(chuàng)新和更新7..3形成文件的信息的控制8運行8.1運行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8..1顧客溝通8..2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8..3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審×8..4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改不符合項分布表R-88質(zhì)量理體系要編號職能章節(jié)稱總經(jīng)理管理者代表行政部生產(chǎn)部品質(zhì)部采購部銷售部8.3產(chǎn)品服的計開發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計開的8.3.3設(shè)計開輸入8.3.4設(shè)計開控制8.3.5設(shè)計開輸出8.3.6設(shè)計開更改8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1總則8.4.2控制類和8.4.3提供外供的8.5生產(chǎn)服的8.5.1生產(chǎn)服提的8.5.2標(biāo)識可溯性8.5.3顧客外供的產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付的8.5.6變更8.6產(chǎn)品服的行8.7不合輸?shù)?績效9.1監(jiān)視測、析評價9.1.1總則9.1.2顧客9.1.3分析評價9.2內(nèi)部9.3管理審10改進10.1總則10.2不符和正施10.3持續(xù)不符項計11編制/日期:陳M新2021-2-2審核/日期:周N軍2021-2-27會議記錄R-11A/NO會議2021--2會議會議主持周N記錄陳M會議容內(nèi)末會會議錄一、會開始1審核長周N代表審組對員在整審核給以良的配表示感謝2、加會人員到二、調(diào)審特點（限：核是抽進行存在一的風(fēng)，不是所不合都亦觀到了不是未列為格的都格三、讀不項報告本次審核ES列了1不符它分別是I101中的..3條款的要，具件《不合報單；本次核SS開列了1項符格，它分是SS的46條款的要，具件《不合報單；本次審核QS共開列了2項不符合格，它們分別是O1中的8.7.3款要求，體附不符合告四、提糾正要求：定在內(nèi)完成五、宣讀審核情況：本公司以按B20211、/91、GT0-準(zhǔn)的要建立件化的理體管理體開始運行，本司有接受第方認(rèn)心的審六、管代表萍講話建和要求以體系件為據(jù)各部應(yīng)對部門員宣講文件，強自；2對不格項正時應(yīng)一反確保SMO符合性，有效性；3、一周之內(nèi)整頓整改完畢；4、整改后，部門自查，發(fā)現(xiàn)問題，行整七、會結(jié)束不符合不符合項報告不符合不符合項報告R-56第1頁共4頁受審部行政審核2021--2不符條不符事描政未《生產(chǎn)進》行集評價審核員周N軍日：2021-2-7陪代童H日：2021-27■IS1406.1.□QEO管手不合項□重合項一般合項□不合項觀審核長周N日：2021--2受審方責(zé)(表)陳M日：2021--2原因析行政人對準(zhǔn).1.3條款解夠沒通有效途進廣收法律規(guī)糾正預(yù)措1行部責(zé)過絡(luò)書店途收《潔產(chǎn)促法2檢有遺的律規(guī)及他求及進收集更3行部部行準(zhǔn)6.3款相體文培訓(xùn)習(xí)預(yù)定成期2021-3定：陳M新門責(zé)：陳M糾預(yù)措驗情跟蹤核價行政已集《潔產(chǎn)促法，學(xué)培驗證糾正效部糾效□正效驗證周N軍2021-3再次需□需需要驗日：年月再次核價驗驗人日R-56第2頁共4頁受審部生產(chǎn)審核2021--2不符條不符事描在產(chǎn)間現(xiàn)切割備電線破。審核員周N軍日：2021-2-7陪代馮Q日期2021-2-■GBT2804．4□QEO管手不合項□重合項一般合項□不合項觀審核長周N日：2021--2受審方責(zé)(表)方S日：2021--2原因析生部準(zhǔn)4..6解不，能要對備進安檢糾正預(yù)措1生部責(zé)令修立即場該備電線進更的場改2生部責(zé)車的有的工行育訓(xùn)防止類象次生預(yù)定成期2021-3-定方S部門責(zé)方S糾預(yù)措驗情跟蹤核價經(jīng)檢，換源后全隱消，發(fā)其類似況驗證糾正效部糾效□正效驗證周N軍2021-3再次需□需需要驗日：年月再次核價驗驗人日不符合不符合項報告不符合不符合項報告R-56第3頁共4頁受審部銷售審核2021--2不符條不符事描查售未對分電口訂進評的證審核員陳M新日：2021-2-7同表羅A日：2021-27■IS9008.2.□QEO管手不合項□重合項一般合項□不合項觀審核長周N日：2021--2受審方責(zé)(表)童H日：2021--2原因析銷部務(wù)員標(biāo)條款.2.3不悉未很好加應(yīng)糾正預(yù)措1要銷部格照準(zhǔn)款8..3要對戶的單行審認(rèn)并做評記予保。2對售人進內(nèi)為標(biāo)條款8.2.3的，加對準(zhǔn)理和用，銷部工解準(zhǔn)應(yīng)用的要預(yù)定成期2021-3-定童H部門責(zé)童H糾預(yù)措驗情跟蹤核價經(jīng)檢，售已按標(biāo)準(zhǔn)款8.23的求相關(guān)合和單行評審并好審的記驗證糾正效部糾效□正效驗證陳M新2021-3再次需□需需要驗日：年月再次核價驗驗人日R-56第4頁共4頁受審部生產(chǎn)審核2021--2不符條不符事描在產(chǎn)未磨進行常護養(yǎng)證。審核員周N軍日：2021-2-7陪代馮Q日：2021-27■IS9007.1.□QEO管手不合項□重合項一般合項□不合項觀審核長周N日：2021--2受審方責(zé)(表)方S日：2021--2原因析生部準(zhǔn)7..3解不，量識強未能設(shè)的常護養(yǎng)的關(guān)況以錄糾正預(yù)措1生部責(zé)令備理人在設(shè)進日維護養(yǎng)時做相的日保記2生部責(zé)車的備管員進教培，防此現(xiàn)再發(fā)。預(yù)定成期2021-3-