9安全風(fēng)險評估管理制度

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,Ltd.危險源管理制度文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次1/21制定人審核批準(zhǔn)一、目的為了辨識公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的危險源，規(guī)范公司危險源的安全管理，防范重大事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)順利進(jìn)行，保障職工生命安全和身體健康，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司的危險源辨識、風(fēng)險評估及控制的管理工作。三、職責(zé)1、公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織公司重要危險源的審核與批準(zhǔn)。2、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織公司危險源的辨識及風(fēng)險評估工作，對一般危險源應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和辦法處理；對重要危險源應(yīng)實(shí)施控制，并上報。3、公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門危險源的辨識及風(fēng)險評估工作。對一般危險源應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和辦法處理；對重要危險源應(yīng)實(shí)施控制，并上報。四、危險源控制流程1、危險源的辨識危險源辨識就是從企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中識別出可能造成人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的因素，并判定其可能導(dǎo)致的事故類別和導(dǎo)致事故發(fā)生原因的過程。（1）危險源辨識方法詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務(wù)分析；（2）風(fēng)險評價方法修改日期標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,Ltd.危險源管理制度文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次2/21制定人審核批準(zhǔn)直接判定法凡符合以下條件之一的危險源均應(yīng)判定為重大危險源：a不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b相關(guān)方有合理抱怨和要求的；c曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；d直接觀察到可能導(dǎo)致危險且無適當(dāng)控制措施的；作業(yè)條件危險性評價法（詳見附件1）（3）危險源辨識范圍工作環(huán)境：包括周圍環(huán)境、工程地質(zhì)、地形、自然災(zāi)害、氣象條件、資源交通、搶險救災(zāi)支持條件等；平面布局：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設(shè)施布置；建筑物、構(gòu)筑物布置；風(fēng)向、安全距離、衛(wèi)生防護(hù)距離等；運(yùn)輸路線：施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點(diǎn)的貫通道路以及與外界聯(lián)系的交通路線等；施工工序：物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)；危險性較大設(shè)備和高處作業(yè)設(shè)備：如提升、起重設(shè)備等；施工機(jī)具、設(shè)備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關(guān)鍵部位的備用設(shè)備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況；機(jī)械設(shè)備的運(yùn)動部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設(shè)備的斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電；特殊裝置、設(shè)備：鍋爐房、危險品庫房等；有害作業(yè)部位：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等；修改日期標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,Ltd.危險源管理制度文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次3/21制定人審核批準(zhǔn)各種設(shè)施：管理設(shè)施(指揮機(jī)關(guān)等)、事故應(yīng)急搶救設(shè)施(醫(yī)院衛(wèi)生所等)、輔助生產(chǎn)、生活設(shè)施等;危險源辨識、風(fēng)險評估及控制流程制定危險源辨識、風(fēng)險評價及控制程序工作活動分類危險源辨識確定1、11級危險源確定III、IV、iV級危險源＞風(fēng)險評價保持或改進(jìn)現(xiàn)有控制措施是確定1、11級危險源確定III、IV、iV級危險源＞風(fēng)險評價保持或改進(jìn)現(xiàn)有控制措施是+編制技改、維修——確定改善型方案工程項目計劃——否制定管理措施納入公司年度計劃項目管理措施評審＞風(fēng)險控制措施實(shí)施監(jiān)督檢查分級檢查控制評審提交評審2、危險源的控制控制原則：針對評價出的重要危險源必須由分管安全領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員制定控制管理方案，并輔助制定運(yùn)行控制程序，必要時包括應(yīng)急程序。對一般危險，主要進(jìn)行員工安全意識

方面的培訓(xùn)教育，主動消除問題，考慮其實(shí)際控制效果可制定目標(biāo)、管理方案，但必須明確運(yùn)標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)修改日期廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,Ltd.危險源管理制度文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次4/21制定人審核批準(zhǔn)行控制程序要求，必要時包括應(yīng)急程序。（2）制定管理方案應(yīng)遵循的順序和原則盡可能地消除風(fēng)險；盡可能地預(yù)防風(fēng)險；盡可能地減小風(fēng)險；隔離風(fēng)險；連續(xù)控制風(fēng)險；警告提示預(yù)防風(fēng)險。（3）制定管理方案時應(yīng)考慮以下幾個方面的措施：改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減輕員工勞動強(qiáng)度，消除人身傷害危險；設(shè)置防護(hù)裝置、保險裝置、及危險標(biāo)示和識別標(biāo)示，杜絕和減少風(fēng)險；做好電氣安全工作：防止觸電，做好漏電保護(hù)，絕緣，電氣隔離，安全電壓，屏護(hù)和安全距離，連鎖保護(hù)，電氣防爆，防靜電等；機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修等；防止職業(yè)病，采用有效措施，避免和減少操作人員在作業(yè)過程中直接接觸有害因素的設(shè)備和物料；上述方面都難以實(shí)施時，采用個體防護(hù)用品防護(hù)。（4）管理控制方案制定后，應(yīng)由生產(chǎn)科對生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。（5）管理控制方案制定后要進(jìn)行評審，確保不再發(fā)生新的危險源。在實(shí)施過程中，實(shí)施負(fù)責(zé)人要始終進(jìn)行監(jiān)視和測量，并做好記錄。（6）生產(chǎn)科要對生產(chǎn)作業(yè)中的危險源經(jīng)常監(jiān)管，并進(jìn)行評價，實(shí)施動態(tài)控制。五、危險源辨識及評估的回顧修改日期標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,L危險源管理制度td.文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次5/21制定人審核批準(zhǔn)公司應(yīng)定期對已經(jīng)辨識、評估的危險源進(jìn)行回顧，分析其控制措施的有效性，對控制措施失效或已有更好控制措施的項目重新進(jìn)行辨識和評估，并制定有效的控制措施。六、危險源辨識及評估的持續(xù)改進(jìn)遇下述情況，應(yīng)及時進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價工作。1、組織的活動發(fā)生變化；2、法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；3、內(nèi)審、外審及管理評審提出要求；4、出現(xiàn)事故、事件、不符合；5、生產(chǎn)工藝發(fā)生大的變化；6、公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化（如采用新工藝、新設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品等）；7、相關(guān)方抱怨或提出要求；8、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；9、其它情況需要。七、記錄《危險源檢查表》《生產(chǎn)過程危險源辨識風(fēng)險控制表》《生產(chǎn)現(xiàn)場危險源辨識風(fēng)險控制表》《危險源統(tǒng)計表》八、附件1、《作業(yè)條件危險性評價法》2、《危險源辨識、分類和風(fēng)險評價、分級管理規(guī)定》修改日期標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,L危險源管理制度td.文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次6/21制定人審核批準(zhǔn)附件1:作業(yè)條件危險性評價法1、作業(yè)條件危險性評價法，又稱LEC格雷厄姆法，是一種對作業(yè)危險性的半定量評價方法，用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險的大小，并將所得作業(yè)條件危險性數(shù)值與規(guī)定的作業(yè)條件危險性等級相比較，從而確定作業(yè)條件的危險程度。D=LXEXC符號D表示作業(yè)條件危險性，符號L、E、C代表危險性的三個因素。2、發(fā)生事故或危險事件的可能性，用符號L表示，取值方法見表1.發(fā)生危險情況的可能性用可能發(fā)生事故的概率來表示，不可能發(fā)生事件為0，而必然發(fā)生的事件為1。然而，我們在作安全系統(tǒng)考慮時，完全不發(fā)生事故是不可能的。所以，人為地將實(shí)際上不可能發(fā)生的事故的情況的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)定為10,這兩種之間的情況取中間值。安全控制設(shè)施指在危險源與作業(yè)人員之間加一硬件防護(hù)設(shè)施，如機(jī)械防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置、隔離裝置、通風(fēng)裝置等。異常報警、監(jiān)測手段指有緊急狀態(tài)報警裝置或有效的定期檢驗(yàn)。管理控制措施指如作業(yè)規(guī)程、工作許可等。表1發(fā)生危險可能性分?jǐn)?shù)(L值)發(fā)生危險的可能性分?jǐn)?shù)值可能性設(shè)備、環(huán)境及管理的因素人的因素極可能無安全控制設(shè)施，無管理控制措施，無法避免事故的發(fā)生。經(jīng)常發(fā)生習(xí)慣性違章作業(yè)或無證作業(yè)、酒后作業(yè)10較可能無安全控制設(shè)施，但有管理控制措施或在同類作業(yè)中發(fā)生過多起事故，無法有效避免事故的發(fā)生。在缺少監(jiān)督的情況下時常發(fā)生違章作業(yè)或疲勞作業(yè)6可能安全控制設(shè)施不全，有管理控制措施或在同類作業(yè)中三年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過事故或事件，無在生產(chǎn)作業(yè)節(jié)奏較快情況下，偶爾發(fā)生的違章作業(yè)或操作不熟練3修改日期標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,Ltd.危險源管理制度文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次7/21制定人審核批準(zhǔn)法有效杜絕事故的發(fā)生。較少可能本質(zhì)安全化控制設(shè)施不全，有管理控制措施和有效的異常報警、監(jiān)測手段，能預(yù)測事故的發(fā)生或在同類作業(yè)中曾經(jīng)發(fā)生過事故、事件因健康或環(huán)境等特殊原因造成的偶爾失誤或誤操作1不可能安全控制設(shè)施齊全有效，實(shí)現(xiàn)設(shè)備本質(zhì)安全化，在誤操作情況下能避免人員傷害，有效杜絕事故發(fā)生。0.13、人出現(xiàn)在這種危險環(huán)境的時間，用符號E表示，取值方法見表2。（1）當(dāng)人出現(xiàn)于危險情況中的時間E越長，危險性越大。這里規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境中的情況為10,而每年僅出現(xiàn)幾次或相當(dāng)少的時間為1。（2）E值取值時，如果實(shí)際情況界于兩檔之間，按照上限取值。表2出現(xiàn)于危險環(huán)境中的分?jǐn)?shù)（E值）出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)值連續(xù)處于危險環(huán)境中10每天在有危險的環(huán)境中工作6每周一次出現(xiàn)于危險環(huán)境中3每月一次2每年一次1幾年一次出現(xiàn)在危險環(huán)境中0.54、發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果，用符合C表示，取值方法見表3。（1）事故（包括職業(yè)?。┌l(fā)生后的危害程度變化范圍很大，對于傷亡事故來說，可以是輕微的傷害直到多人死亡的后果。把微傷規(guī)定為1,把大災(zāi)難10人及以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)定為100，其它情況的分?jǐn)?shù)值均在1?100之間。（2）C值取值時，應(yīng)按照事故發(fā)生的最嚴(yán)總后果取值，重大危險源C值取100。表3事故發(fā)生后可能結(jié)果的分?jǐn)?shù)（C值）可能結(jié)果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難（10人及以上死亡）100災(zāi)難（3人及以上死亡）40非常嚴(yán)重（1人及以上死亡）15修改日期標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,Ltd.危險源管理制度文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次8/21制定人審核批準(zhǔn)重傷7職業(yè)病5輕傷3微傷1表4危險性等級分?jǐn)?shù)（D值）D值危險程度風(fēng)險等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)I160?320高度危險，要立即整改II70?160顯著危險，需要整改III20?70一般危險，需要注意W<20稍有危險，可以接受V修改日期標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,Ltd.危險源管理制度文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次9/21制定人審核批準(zhǔn)附件2：危險源辨識、分類和風(fēng)險評價、分級管理規(guī)定一、目的為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，控制、預(yù)防事故的發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。二、危險源的概念1、危險源：是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2、危險源辨識：是指識別危險源的存在并確定其特性的過程。3、風(fēng)險：是指某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。4、風(fēng)險評價：是指評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。三、危險源辨識1、危險源存在狀態(tài)、時態(tài)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時狀態(tài)；異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)；緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)。2、危險源辨識類型七種類型(安全)：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射性、生物因素、人機(jī)工程因素(生理、心理)。3、危險化學(xué)品的辨識修改日期標(biāo)記修改內(nèi)容原版新版日期修改人稽核批準(zhǔn)

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司XiaMenR&TPlumbingTechnologyCo.,Ltd.危險源管理制度文件編號版本/修訂次2.0/0制定部門內(nèi)審部生效日期2015年5月13日頁次10/21制定人審核批準(zhǔn)依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）進(jìn)行辨識。單元內(nèi)存在危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過附件1中的表1與表2中規(guī)定的臨界量即定為重大危險源。單元內(nèi)存在的危險化學(xué)品的數(shù)量根據(jù)處理危險化學(xué)品種類的多少區(qū)分為以下兩種情況:A單元內(nèi)存在危險化學(xué)品為單一品種，則該危險化學(xué)品的數(shù)量即為單元內(nèi)危險化學(xué)品的總