公司物資采購管理制度相關(guān)范文

公司物資采購管理制度相關(guān)范文一、制度目的公司物資采購管理制度的管理范圍為公司內(nèi)部的物資采購活動(dòng)，旨在規(guī)范和規(guī)范公司采購活動(dòng)以確保其公正、透明和高效。此外，該制度旨在確保公司物資采購符合國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)定以及采購合同的規(guī)定。二、適用范圍該制度適用于公司所有部門、所有員工進(jìn)行物資采購活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于采購申請(qǐng)、采購詢價(jià)、供應(yīng)商評(píng)估、合同簽訂、物資收購、入庫及發(fā)票驗(yàn)證等。三、制度內(nèi)容3.1采購申請(qǐng)1.申請(qǐng)人填寫采購申請(qǐng)單并提交部門經(jīng)理審核，并將其通過公司采購管理系統(tǒng)提供給采購部門。2.采購部門負(fù)責(zé)審核采購申請(qǐng)表格中的物品采購方式、數(shù)量、品牌、型號(hào)以及采購合同的具體要求，并附上簽字或蓋章的采購申請(qǐng)表。3.2供應(yīng)商管理1.采購部門需按照政府采購法律法規(guī)及公司供應(yīng)商管理制度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管理和篩選。2.采購部門需要就所需采購品牌、型號(hào)等信息到公司電子商務(wù)平臺(tái)/官網(wǎng)尋找唯一或最優(yōu)供應(yīng)商。3.采購部門需要向指定供應(yīng)商發(fā)送采購詢價(jià)，并選擇合適的供應(yīng)商提供采購方案。4.供應(yīng)商管理部門需要保證供應(yīng)商所提供的設(shè)備貨物和服務(wù)質(zhì)量、售后服務(wù)可靠性，并在采購進(jìn)展中與供應(yīng)商保持有效溝通，查看設(shè)備和貨物的運(yùn)輸和安裝流程，監(jiān)控供應(yīng)商的性能。3.3采購合同1.采購部門需要根據(jù)供應(yīng)商提出的報(bào)價(jià)，以公司招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)在采購管理系統(tǒng)中填寫采購合同。2.采購部門需根據(jù)公司規(guī)定和國(guó)家法律法規(guī)，對(duì)簽署關(guān)鍵采購合同進(jìn)行備案登記。3.4物資收購1.采購部門需要負(fù)責(zé)在采購合同到期前完成物資收貨工作。2.在收貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格檢查物資的品牌、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息是否與采購合同一致，發(fā)現(xiàn)問題需要及時(shí)及時(shí)撤退，并通知相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)整。3.5物資入庫管理1.實(shí)行先進(jìn)先出的原則。2.入庫前應(yīng)檢查一物品的發(fā)票、合同、運(yùn)單等各種憑證是否齊備。3.倉庫保管員應(yīng)及時(shí)對(duì)物資信息進(jìn)行電腦記錄，并對(duì)退貨、報(bào)廢物品做好備案工作。3.6發(fā)票驗(yàn)證1.采購部門應(yīng)對(duì)已入庫的物資開具發(fā)票、質(zhì)保書等憑證進(jìn)行審核，確保采購金額及其價(jià)值與實(shí)際情況一致。2.如有問題，應(yīng)在進(jìn)貨單及發(fā)票上做好批注，并及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。四、制度執(zhí)行1.應(yīng)建立規(guī)范有效的物資采購管理檔案。2.對(duì)公司內(nèi)部每個(gè)環(huán)節(jié)都需對(duì)物資采購進(jìn)行必要的安全監(jiān)控。3.對(duì)采購?fù)瓿珊蟮奈镔Y的選據(jù)、進(jìn)出狀態(tài)及管理、歸還等情況做好信息的匯總和報(bào)告。4.需要定期召開公司采購工作評(píng)估會(huì)議，對(duì)采購工作的概括、進(jìn)展及發(fā)展，長(zhǎng)期、中期、短期計(jì)劃等方面進(jìn)行提示和分析。定期執(zhí)行采購工作監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。五、制度評(píng)估制度的有效性需要進(jìn)行不斷評(píng)估和修改。根據(jù)錯(cuò)誤的采購、進(jìn)出記錄等情況，制定良好的目標(biāo)和計(jì)劃。對(duì)制度內(nèi)容進(jìn)行