機(jī)電材料配件審批管理制度

機(jī)電材料配件審批管理制度1.簡介本制度旨在規(guī)范公司機(jī)電材料配件審批管理流程，保證公司機(jī)電材料配件采購的合法性、合規(guī)性和公開透明性，保護(hù)公司的利益。2.適用范圍本制度適用于公司所有機(jī)電材料配件采購活動，包括機(jī)電設(shè)備、零部件及相關(guān)輔助材料配件等。3.申請審批流程3.1采購申請任何部門或人員需要采購機(jī)電材料配件時，應(yīng)當(dāng)填寫采購申請表，包括但不限于以下內(nèi)容：采購物品名稱采購數(shù)量采購用途預(yù)算金額采購原因采購有效期其他相關(guān)信息3.2審批流程采購申請經(jīng)提出后，應(yīng)當(dāng)先經(jīng)過提交人所在部門主管審批，并在采購審批流程系統(tǒng)中提交審批流程，審批流程包括以下幾個環(huán)節(jié)：第一審批人審批第二審批人審批采購部門審批財務(wù)部門審批總經(jīng)理審批在以上環(huán)節(jié)中，每一個審批人都可以通過審批、拒絕或退回等方式處理申請，如果申請被退回，提交人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)修改并重新提交。如果申請被拒絕，則需要申請人或申請部門重新提出采購申請。3.3采購合同簽訂經(jīng)過上述審批流程后，采購部門接收到采購申請，開始尋找合適供應(yīng)商并與其進(jìn)行洽談、簽訂采購合同。采購合同應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：采購物品名稱及型號采購數(shù)量及單價交貨期限及地點付款方式及期限配送方式及費(fèi)用保修期限及責(zé)任采購部門應(yīng)當(dāng)在簽訂采購合同后，及時將合同信息錄入采購審批流程系統(tǒng)中，并提醒相關(guān)人員關(guān)注采購進(jìn)度。4.采購付款管理4.1采購付款申請采購付款申請應(yīng)該由供應(yīng)商提供正式的發(fā)票后發(fā)起。采購付款申請應(yīng)包括以下內(nèi)容：申請人信息采購物品名稱與數(shù)量發(fā)票號碼及金額付款事由付款方式其他相關(guān)信息4.2付款審批流程采購付款申請?zhí)峤缓螅瑧?yīng)經(jīng)過以下審核流程：財務(wù)部門審批總經(jīng)理審批以上環(huán)節(jié)中，每一個審批人都可以通過審批、拒絕或退回等方式處理付款申請，如果申請被退回，提交人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)修改并重新提交。如果申請被拒絕，則需要申請人或申請部門重新提出采購付款申請。4.3付款管理審批通過后，財務(wù)部門按照采購合同約定的付款方式及期限進(jìn)行付款操作，并及時記錄付款信息，并通過采購審批流程系統(tǒng)將付款信息反饋給相關(guān)人員。5.附則本制度的修改、解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。所有涉及機(jī)密、隱私的信息應(yīng)妥善保管，不得泄露