不合格品控制制度官方版（3篇）

第27頁(yè)共27頁(yè)不合格品控?制制度官方?版一、目?的1.加?強(qiáng)不合格品?的識(shí)別和控?制，防范不?合格品的出?現(xiàn)、防止不?合格品投入?使用。2?.規(guī)范不合?格品管理。?二、適用?范圍建設(shè)公?司。三、?主要人員及?職責(zé)1、?采購(gòu)專(zhuān)員對(duì)?采購(gòu)的工程?材料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。2、?項(xiàng)目經(jīng)理部?技術(shù)專(zhuān)員、?質(zhì)量專(zhuān)員、?施工專(zhuān)員對(duì)?進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)?量負(fù)責(zé)。?3、試驗(yàn)專(zhuān)?員對(duì)工程材?料的試驗(yàn)負(fù)?責(zé)。4、?項(xiàng)目經(jīng)理、?技術(shù)負(fù)責(zé)人?或技術(shù)專(zhuān)員?、項(xiàng)目質(zhì)量?專(zhuān)員、施工?專(zhuān)員對(duì)整個(gè)?施工過(guò)程中?出現(xiàn)的不合?格品負(fù)責(zé)。?5、質(zhì)量?部組織生產(chǎn)?部、資材部?、技術(shù)部、?項(xiàng)目部對(duì)嚴(yán)?重不合格品?的調(diào)查、評(píng)?審、判定及?處理第二?章制度內(nèi)容?一、建筑?工程不合格?品的分類(lèi)?1、判定標(biāo)?準(zhǔn)為國(guó)家相?關(guān)驗(yàn)收規(guī)范?。2、分?類(lèi)。輕微不?合格品、一?般不合格品?和嚴(yán)重不合?格品三類(lèi)。?2.1輕?微不合格品?。指一般質(zhì)?量缺陷，質(zhì)?量存在一般?項(xiàng)目偏差較?大、觀感質(zhì)?量差，但不?影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用功?能的產(chǎn)品。?2.2一?般不合格品?。指質(zhì)量存?在主控項(xiàng)目?或主要指標(biāo)?偏差較大，?對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功能?影響有限、?直接經(jīng)濟(jì)損?失在___?_元以?xún)?nèi)的?產(chǎn)品。2?.3嚴(yán)重不?合格品。指?在工程建設(shè)?過(guò)程當(dāng)中或?交付使用后?，出現(xiàn)對(duì)工?程結(jié)構(gòu)安全?、使用功能?和外形觀感?構(gòu)成影響和?損失較大的?質(zhì)量缺陷的?產(chǎn)品。嚴(yán)?重不合格品?包括一般質(zhì)?量事故與重?大質(zhì)量事故?。2.3?.1一般質(zhì)?量事故。指?由于質(zhì)量低?劣或達(dá)不到?合格標(biāo)準(zhǔn)，?需加固補(bǔ)強(qiáng)?，造成重傷?____人?以下或直接?經(jīng)濟(jì)損失在?____千?元以上、_?___萬(wàn)元?以下的質(zhì)量?事故。2?.3.2嚴(yán)?重質(zhì)量事故?：凡具備下?列條件之一?者為嚴(yán)重事?故a嚴(yán)重?影響使用工?程或工程接?否安全，存?在重大質(zhì)量?隱患的；b?事故性質(zhì)惡?劣或造成_?___人以?下重傷的。?c直接經(jīng)?濟(jì)損失在_?___元（?含____?元）以上，?不滿(mǎn)___?_萬(wàn)元的；?2.3.?3重大質(zhì)量?事故。指由?于責(zé)任過(guò)失?直接影響建?筑物的結(jié)構(gòu)?安全和使用?壽命；建筑?物外形尺寸?已經(jīng)造成永?久性缺陷等?；造成重傷?____人?上（含）且?直接經(jīng)濟(jì)損?失在___?_萬(wàn)元以上?的質(zhì)量事故?。一般只?要具備以下?條件之一時(shí)?，即為重大?質(zhì)量事故：?a、工程倒?塌或報(bào)廢?b、由于質(zhì)?量事故導(dǎo)致?人員傷亡c?、直接經(jīng)濟(jì)?損失在__?__萬(wàn)元以?上的二、?工程不合格?品的判定?1、輕微不?合格品由項(xiàng)?目質(zhì)量專(zhuān)員?判定，項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)人?復(fù)核；2?、一般不合?格品由項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)人?判定，質(zhì)量?部復(fù)核。?3、嚴(yán)重不?合格品由生?產(chǎn)部組織資?材部、技術(shù)?部、質(zhì)量部?對(duì)嚴(yán)重不合?格品的調(diào)查?、評(píng)審。質(zhì)?量部負(fù)責(zé)對(duì)?項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)?重不合格品?的判定及處?理，總工程?師復(fù)核。?三、材料不?合格品的判?定及處理?1、項(xiàng)目采?購(gòu)專(zhuān)員組織?技術(shù)、質(zhì)量?、施工專(zhuān)員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材?料、設(shè)備、?半成品等進(jìn)?行驗(yàn)收。發(fā)?現(xiàn)一般不合?格品時(shí)，項(xiàng)?目質(zhì)量專(zhuān)員?負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)?目經(jīng)理，項(xiàng)?目部對(duì)一般?不合格品進(jìn)?行處理；發(fā)?現(xiàn)嚴(yán)重不合?格品時(shí)，上?報(bào)質(zhì)量部，?質(zhì)量部根據(jù)?實(shí)際情況會(huì)?同生產(chǎn)部、?技術(shù)部、資?材部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重不?合格品進(jìn)行?原因分析調(diào)?查，最終確?定調(diào)查結(jié)果?，由責(zé)任部?門(mén)按結(jié)果進(jìn)?行處理。項(xiàng)?目部出具不?合格品處理?結(jié)果，上報(bào)?質(zhì)量部審核?，經(jīng)批準(zhǔn)后?進(jìn)行下步施?工。2、?施工生產(chǎn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)的?不合格材料?由項(xiàng)目經(jīng)理?指定專(zhuān)人對(duì)?不合格品進(jìn)?行記錄、標(biāo)?識(shí)，并采取?隔離措施直?至退場(chǎng)。?3、材料被?判定為不合?格的，項(xiàng)目?質(zhì)量專(zhuān)員必?須出示不合?格品處理單?。四、工?程實(shí)體不合?格品的判定?及處置1?、輕微不合?格品。項(xiàng)目?質(zhì)量專(zhuān)員通?知到專(zhuān)業(yè)施?工專(zhuān)員，由?其責(zé)成分包?單位進(jìn)行整?改，整改后?由質(zhì)量專(zhuān)員?驗(yàn)收；兩次?通知拒不整?改，處罰時(shí)?以一般不合?格品處罰，?執(zhí)行一般不?合格品處置?程序，項(xiàng)目?質(zhì)量專(zhuān)員必?須對(duì)輕微不?合格品留有?記錄。2?、一般不合?格品：2?.1由項(xiàng)目?質(zhì)量專(zhuān)員進(jìn)?行判定，下?發(fā)不合格品?通知單，并?通知項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人，?由項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人組織?項(xiàng)目的施工?專(zhuān)員、技術(shù)?專(zhuān)員、質(zhì)量?專(zhuān)員及分包?單位分析原?因，制定糾?正措施，分?包單位負(fù)責(zé)?執(zhí)行、實(shí)施?，項(xiàng)目質(zhì)量?專(zhuān)員對(duì)糾正?措施落實(shí)情?況進(jìn)行驗(yàn)收?。2.2?對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)?的一般不合?格品項(xiàng)目部?技術(shù)負(fù)責(zé)人?須組織制定?糾正和預(yù)防?措施。2?.3對(duì)通知?后不進(jìn)行整?改的，處罰?時(shí)由一般不?合格品升級(jí)?為嚴(yán)重不合?格品，上報(bào)?質(zhì)量部，由?質(zhì)量部監(jiān)督?實(shí)施。2?.4對(duì)于雖?未能構(gòu)成質(zhì)?量事故，但?由于工程實(shí)?體質(zhì)量多點(diǎn)?誤差值超過(guò)?允許偏差3?倍以上、工?程質(zhì)量明顯?較差或觀感?質(zhì)量明顯偏?差的同樣列?為一般不合?格品管理范?圍內(nèi)。2?.5一般不?合格品未按?要求整改時(shí)?，執(zhí)行嚴(yán)重?不合格品處?理程序。?3、嚴(yán)重不?合格品：?3.1一般?、嚴(yán)重質(zhì)量?事故項(xiàng)目經(jīng)?理組織預(yù)判?后上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)量?部會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)部?組織項(xiàng)目部?相關(guān)人員分?析原因，由?項(xiàng)目部制定?糾正或整改?措施，經(jīng)技?術(shù)部批準(zhǔn)后?實(shí)施。項(xiàng)目?經(jīng)理、質(zhì)量?專(zhuān)員監(jiān)督執(zhí)?行糾正措施?，質(zhì)量部對(duì)?糾正措施的?實(shí)施情況進(jìn)?行驗(yàn)收，驗(yàn)?收合格后方?可恢復(fù)施工?。3.2?重大質(zhì)量事?故。由總工?程師牽頭組?織生產(chǎn)部、?質(zhì)量部、技?術(shù)部、項(xiàng)目?部、事故責(zé)?任單位負(fù)責(zé)?人進(jìn)行初步?評(píng)審，確認(rèn)?事故嚴(yán)重程?度，分析事?故可能伴隨?的其他影響?，根據(jù)初評(píng)?結(jié)果決定是?否上報(bào)到當(dāng)?地行政主管?部門(mén)。如果?本事故的發(fā)?生很可能帶?來(lái)其他損失?時(shí)，由總工?程師立即組?織制定預(yù)防?措施并由項(xiàng)?目應(yīng)急小組?實(shí)施。當(dāng)評(píng)?審組確認(rèn)事?故不會(huì)繼續(xù)?擴(kuò)大，局面?穩(wěn)定后，由?評(píng)審組對(duì)產(chǎn)?生事故的原?因進(jìn)行全面?、系統(tǒng)分析?，找出主要?原因，由技?術(shù)部制定糾?正方案，由?項(xiàng)目部組織?事故責(zé)任單?位實(shí)施，質(zhì)?量部對(duì)實(shí)施?效果予以驗(yàn)?收。五、?不合格品的?上報(bào)要求?1、發(fā)生重?大質(zhì)量事故?要在___?_小時(shí)之內(nèi)?上報(bào)質(zhì)量部?（附件），?事故處理結(jié)?束后同時(shí)要?及時(shí)進(jìn)行上?報(bào)（附件）?。2、發(fā)?生其他質(zhì)量?事故要在_?___小時(shí)?之內(nèi)報(bào)質(zhì)量?部（附件）?，事故處理?結(jié)束后同時(shí)?要及時(shí)進(jìn)行?上報(bào)（附件?）。3、?發(fā)生的質(zhì)量?問(wèn)題要在每?月質(zhì)量總結(jié)?里寫(xiě)清楚，?報(bào)質(zhì)量部。?六、不合?格品的糾正?及預(yù)防1?、施工過(guò)程?中，專(zhuān)業(yè)工?程負(fù)責(zé)人要?掌握本專(zhuān)業(yè)?不合格品的?發(fā)生情況，?項(xiàng)目經(jīng)理要?掌握本項(xiàng)目?的不合格品?發(fā)生情況，?并進(jìn)行分析?、查找產(chǎn)生?的原因是常?發(fā)性還是偶?發(fā)性，對(duì)于?常發(fā)性的原?因必須制定?糾正和預(yù)防?措施。2?、對(duì)于不合?格品的處罰?，質(zhì)量部、?項(xiàng)目部的各?級(jí)專(zhuān)員均要?執(zhí)行本條例?的質(zhì)量處罰?但不重復(fù)，?各級(jí)之間以?上一級(jí)處罰?為準(zhǔn)。3?、工程竣工?交付后，發(fā)?現(xiàn)的不合格?品，按《合?同》中的有?關(guān)要求執(zhí)行?。4、關(guān)?于不合格品?的處罰標(biāo)準(zhǔn)?參見(jiàn)質(zhì)量部?獎(jiǎng)懲制度及?項(xiàng)目部?jī)?nèi)部?相關(guān)制度。?不合格品?控制制度官?方版（二）?第一章總?則第一條?對(duì)不合格品?進(jìn)行控制，?防止不合格?品的非預(yù)期?使用。第?二條本制度?適用于產(chǎn)品?實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)?生的不合格?品的控制。?第二章管?理職責(zé)第?三條主管副?總參加嚴(yán)重?不合格品的?評(píng)審，并負(fù)?責(zé)嚴(yán)重不合?格品的處置?。第四條?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理負(fù)責(zé)主?持生產(chǎn)過(guò)程?嚴(yán)重不合格?品的評(píng)審，?一般不合格?品的評(píng)審和?處置。第?五條生產(chǎn)技?術(shù)部各車(chē)間?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)?程中出現(xiàn)的?輕微不合格?品的評(píng)審和?處置。第?六條采購(gòu)供?應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)?進(jìn)廠原料、?燃料、輔助?材料不合格?品的評(píng)審和?處置。第?七條品控部?負(fù)責(zé)對(duì)出廠?產(chǎn)品不合格?品的評(píng)審和?處置。第?三章管理內(nèi)?容與要求?第八條不合?格品的劃分?一、公司?生產(chǎn)的產(chǎn)品?，根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果，按照?不合格品的?嚴(yán)重程度，?將不合格品?劃分為“輕?微不合格品?”、“一般?不合格品”?和“嚴(yán)重不?合格品”三?類(lèi)。（一?）輕微不合?格品。沒(méi)有?滿(mǎn)足規(guī)定的?要求，經(jīng)返?工后可滿(mǎn)足?規(guī)定的要求?。（二）?一般不合格?品。沒(méi)有滿(mǎn)?足規(guī)定的要?求，經(jīng)返工?后也不能滿(mǎn)?足規(guī)定的要?求，但能滿(mǎn)?足顧客的協(xié)?議要求。?（三）嚴(yán)重?不合格品。?沒(méi)有滿(mǎn)足規(guī)?定的要求，?經(jīng)返工后也?不能滿(mǎn)足規(guī)?定的要求和?顧客的協(xié)議?要求；經(jīng)認(rèn)?定后的顧客?重大投訴屬?嚴(yán)重不合格?品。第九?條不合格品?的評(píng)審和處?理權(quán)限一?、中間產(chǎn)品?和產(chǎn)成品的?評(píng)審和處理?權(quán)限（一?）輕微不合?格品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)成?品發(fā)生輕微?不合格品，?由各責(zé)任部?門(mén)組織技術(shù)?人員進(jìn)行評(píng)?審，由各責(zé)?任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理意?見(jiàn)。（二?）一般不合?格品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)成?品發(fā)生一般?不合格品，?由生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理主持?相關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，并?簽批處理意?見(jiàn)。（三?）嚴(yán)重不合?格品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)成?品發(fā)生嚴(yán)重?不合格品，?由生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理主持?相關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，由?主管副總簽?批處理意見(jiàn)?。二、采?購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)?審和處理權(quán)?限采購(gòu)產(chǎn)?品出現(xiàn)不合?格由采購(gòu)部?門(mén)組織相關(guān)?人員進(jìn)行評(píng)?審，由各使?用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理意?見(jiàn)。第十?條不合格品?的處置一?、返工產(chǎn)?成品經(jīng)處理?后，能使不?合格品達(dá)到?規(guī)定要求的?可做返工處?理。通知車(chē)?間進(jìn)行返工?，返工后重?新取樣化驗(yàn)?，合格后，?再辦理入庫(kù)?。二、降?級(jí)不合格?的產(chǎn)成品不?能進(jìn)行返工?，但仍具有?一定的使用?價(jià)值的可作?為降級(jí)處理?。酒精、飼?料、玉米胚?原油、二氧?化碳產(chǎn)品若?某項(xiàng)指標(biāo)未?達(dá)到規(guī)定要?求，顧客同?意接收，可?作為降級(jí)處?理。三、?讓步接收?進(jìn)廠的輔助?材料、備品?備件等，其?中某項(xiàng)指標(biāo)?不合格，但?對(duì)最終產(chǎn)品?質(zhì)量無(wú)影響?的，由采購(gòu)?供應(yīng)部根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果按?讓步接收程?序處理，并?把處理結(jié)果?反饋到質(zhì)量?管理處和機(jī)?動(dòng)處，原煤?和原糧的接?收按合同或?議收檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)執(zhí)行。?四、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)?證不合格，?也不能作讓?步接收的輔?助材料、備?品備件等，?輔助材料由?質(zhì)量管理處?下拒收通知?單，備品備?件處做拒收?處理；備品?備件由機(jī)動(dòng)?處工程師負(fù)?責(zé)做拒收處?理；原糧由?原糧檢驗(yàn)室?根據(jù)相關(guān)文?件做拒收處?理，并做好?相應(yīng)的記錄?。五、報(bào)?廢不具有使?用價(jià)值的原?輔材料、備?品備件、產(chǎn)?成品（包括?廢舊物資）?，可作報(bào)廢?處理，并做?好相應(yīng)記錄?。第十一?條進(jìn)貨檢驗(yàn)?過(guò)程中不合?格品的控制?一、對(duì)進(jìn)?貨檢驗(yàn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)不合?格品，由檢?驗(yàn)單位在“?產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)?告單”上注?明不合格項(xiàng)?，并將此檢?驗(yàn)報(bào)告單分?別上報(bào)采購(gòu)?供應(yīng)部、質(zhì)?量管理處。?二、各責(zé)?任部門(mén)接到?通知后，立?即對(duì)不合格?品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?、隔離，并?做好記錄，?記錄不合格?品數(shù)量、發(fā)?現(xiàn)時(shí)間、批?次等。（?一）對(duì)可做?讓步接收的?輔助材料、?備品備件，?可由采購(gòu)部?門(mén)提出申請(qǐng)?，使用部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)同意，?使用部門(mén)經(jīng)?理審核，報(bào)?品控部認(rèn)可?，主管副總?審批后，方?可讓步接收?。對(duì)讓步接?收的輔助材?料、備品備?件要隔離存?放，用標(biāo)簽?或標(biāo)牌做好?標(biāo)識(shí)、并做?好記錄，以?便追溯。?（二）對(duì)可?做拒收處理?的，由質(zhì)量?管理處下拒?收通知單，?由采購(gòu)供應(yīng)?部做拒收處?理，并把處?理結(jié)果反饋?到質(zhì)量管理?處。第十?二條過(guò)程檢?驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合?格品的控制?一、對(duì)生?產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的不?合格品，當(dāng)?班操作人員?應(yīng)及時(shí)做好?記錄。二?、對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的輕微不?合格品，由?生產(chǎn)車(chē)間組?織技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審和?處置。三?、對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程中發(fā)生的?一般不合格?品，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)理?組織技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)審?和處置。?四、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程中發(fā)生?的嚴(yán)重不合?格品由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)理?組織相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)審?，由主管副?總簽批處理?意見(jiàn)。第?十三條最終?檢驗(yàn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不合?格品的控制?一、入庫(kù)?檢驗(yàn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不合?格品的控制?（一）入?庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的不合格?品，由質(zhì)檢?中心通知各?責(zé)任部門(mén)，?各責(zé)任部門(mén)?應(yīng)立即做好?記錄，并做?好標(biāo)識(shí)。?（二）需要?返工的應(yīng)立?即返工，返?工后應(yīng)重新?取樣化驗(yàn)，?合格后，方?可辦理入庫(kù)?。二、交?付前發(fā)現(xiàn)的?不合格品的?控制（一?）酒精產(chǎn)品?交付前發(fā)現(xiàn)?不合格，應(yīng)?由質(zhì)檢中心?及成品保管?處對(duì)其進(jìn)行?勾兌，勾兌?后出廠前應(yīng)?重新取樣化?驗(yàn)，化驗(yàn)合?格，方可出?廠。（二?）飼料產(chǎn)品?交付前發(fā)現(xiàn)?不合格，應(yīng)?對(duì)其進(jìn)行挑?選。對(duì)挑選?后的不合格?品，根據(jù)不?合格品的嚴(yán)?重情況由品?控部定等級(jí)?，由銷(xiāo)售公?司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售?，對(duì)沒(méi)有使?用價(jià)值的可?作報(bào)廢處理?。價(jià)值在_?___元以?下的不合格?品，由品控?部經(jīng)理簽批?同意報(bào)廢；?____元?以上的不合?格品，由主?管副總簽批?同意報(bào)廢。?品控部要對(duì)?其做好記錄?并存檔。對(duì)?特殊情況，?由品控部經(jīng)?理組織相關(guān)?人員進(jìn)行評(píng)?審，并由品?控部做好記?錄。（三?）玉米胚原?油產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不合?格，可由銷(xiāo)?售公司人員?同顧客進(jìn)行?協(xié)商，若顧?客同意接收?，則交付；?若顧客不同?意接收，則?重新加工。?加工后，重?新取樣化驗(yàn)?合格，方可?交付。（?四）二氧化?碳產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不合?格，直接做?報(bào)廢處理。?第十四條?參加不合格?品的評(píng)審人?員，在評(píng)審?和處置不合?格品時(shí)，應(yīng)?對(duì)發(fā)生不合?格品的原因?和責(zé)任進(jìn)行?調(diào)查分析，?對(duì)需要采取?糾正措施的?，按《糾正?措施控制程?序》的要求?，組織制定?糾正措施，?防止不合格?品的再發(fā)生?。第十五?條不合格品?控制活動(dòng)中?形成的記錄?，應(yīng)按《記?錄控制程序?》中的規(guī)定?保存。第?十六條對(duì)顧?客接受產(chǎn)品?后發(fā)生質(zhì)量?問(wèn)題的處理?，執(zhí)行《產(chǎn)?品質(zhì)量問(wèn)題?及客戶(hù)服務(wù)?管理制度》?。第四章?附則第十?七條本制度?由公司制度?管理委員會(huì)?發(fā)布，由品?控部負(fù)責(zé)解?釋。第十?八條本制度?自發(fā)布之日?起施行。?不合格品控?制制度官方?版（三）?第一章總則?第一條對(duì)?不合格品進(jìn)?行控制，防?止不合格品?的非預(yù)期使?用。第二?條本制度適?用于產(chǎn)品實(shí)?現(xiàn)過(guò)程發(fā)生?的不合格品?的控制。?第二章管理?職責(zé)第三?條主管副總?參加嚴(yán)重不?合格品的評(píng)?審，并負(fù)責(zé)?嚴(yán)重不合格?品的處置。?第四條生?產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)?理負(fù)責(zé)主持?生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)?重不合格品?的評(píng)審，一?般不合格品?的評(píng)審和處?置。第五?條生產(chǎn)技術(shù)?部各車(chē)間負(fù)?責(zé)生產(chǎn)過(guò)程?中出現(xiàn)的輕?微不合格品?的評(píng)審和處?置。第六?條采購(gòu)供應(yīng)?部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)?廠原料、燃?料、輔助材?料不合格品?的評(píng)審和處?置。第七?條品控部負(fù)?責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)?品不合格品?的評(píng)審和處?置。第三?章管理內(nèi)容?與要求第?八條不合格?品的劃分?一、公司生?產(chǎn)的產(chǎn)品，?根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)?果，按照不?合格品的嚴(yán)?重程度，將?不合格品劃?分為“輕微?不合格品”?、“一般不?合格品”和?“嚴(yán)重不合?格品”三類(lèi)?。（一）?輕微不合格?品。沒(méi)有滿(mǎn)?足規(guī)定的要?求，經(jīng)返工?后可滿(mǎn)足規(guī)?定的要求。?（二）一?般不合格品?。沒(méi)有滿(mǎn)足?規(guī)定的要求?，經(jīng)返工后?也不能滿(mǎn)足?規(guī)定的要求?，但能滿(mǎn)足?顧客的協(xié)議?要求。（?三）嚴(yán)重不?合格品。沒(méi)?有滿(mǎn)足規(guī)定?的要求，經(jīng)?返工后也不?能滿(mǎn)足規(guī)定?的要求和顧?客的協(xié)議要?求；經(jīng)認(rèn)定?后的顧客重?大投訴屬?lài)?yán)?重不合格品?。第九條?不合格品的?評(píng)審和處理?權(quán)限一、?中間產(chǎn)品和?產(chǎn)成品的評(píng)?審和處理權(quán)?限（一）?輕微不合格?品中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成品?發(fā)生輕微不?合格品，由?各責(zé)任部門(mén)?____技?術(shù)人員進(jìn)行?評(píng)審，由各?責(zé)任部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)簽批處理?意見(jiàn)。（?二）一般不?合格品中?間產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生一?般不合格品?，由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理主?持相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審，?并簽批處理?意見(jiàn)。（?三）嚴(yán)重不?合格品中?間產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生嚴(yán)?重不合格品?，由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理主?持相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審，?由主管副總?簽批處理意?見(jiàn)。二、?采購(gòu)產(chǎn)品的?評(píng)審和處理?權(quán)限采購(gòu)?產(chǎn)品出現(xiàn)不?合格由采購(gòu)?部門(mén)___?_相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審，?由各使用部?門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批?處理意見(jiàn)。?第十條不?合格品的處?置一、返?工產(chǎn)成品?經(jīng)處理后，?能使不合格?品達(dá)到規(guī)定?要求的可做?返工處理。?通知車(chē)間進(jìn)?行返工，返?工后重新取?樣化驗(yàn)，合?格后，再辦?理入庫(kù)。?二、降級(jí)?不合格的產(chǎn)?成品不能進(jìn)?行返工，但?仍具有一定?的使用價(jià)值?的可作為降?級(jí)處理。酒?精、飼料、?玉米胚原油?、二氧化碳?產(chǎn)品若某項(xiàng)?指標(biāo)未達(dá)到?規(guī)定要求，?顧客同意接?收，可作為?降級(jí)處理。?三、讓步?接收進(jìn)廠?的輔助材料?、備品備件?等，其中某?項(xiàng)指標(biāo)不合?格，但對(duì)最?終產(chǎn)品質(zhì)量?無(wú)影響的，?由采購(gòu)供應(yīng)?部根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果按讓步?接收程序處?理，并把處?理結(jié)果反饋?到質(zhì)量管理?處和機(jī)動(dòng)處?，原煤和原?糧的接收按?合同或議收?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)?行。四、?拒收經(jīng)檢?驗(yàn)或驗(yàn)證不?合格，也不?能作讓步接?收的輔助材?料、備品備?件等，輔助?材料由質(zhì)量?管理處下拒?收通知單，?備品備件處?做拒收處理?；備品備件?由機(jī)動(dòng)處工?程師負(fù)責(zé)做?拒收處理；?原糧由原糧?檢驗(yàn)室根據(jù)?相關(guān)文件做?拒收處理，?并做好相應(yīng)?的記錄。?五、報(bào)廢不?具有使用價(jià)?值的原輔材?料、備品備?件、產(chǎn)成品?（包括廢舊?物資），可?作報(bào)廢處理?，并做好相?應(yīng)記錄。?第十一條進(jìn)?貨檢驗(yàn)過(guò)程?中不合格品?的控制一?、對(duì)進(jìn)貨檢?驗(yàn)過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)不合格品?，由檢驗(yàn)單?位在“產(chǎn)品?檢驗(yàn)報(bào)告單?”上注明不?合格項(xiàng)，并?將此檢驗(yàn)報(bào)?告單分別上?報(bào)采購(gòu)供應(yīng)?部、質(zhì)量管?理處。二?、各責(zé)任部?門(mén)接到通知?后，立即對(duì)?不合格品進(jìn)?行標(biāo)識(shí)、隔?離，并做好?記錄，記錄?不合格品數(shù)?量、發(fā)現(xiàn)時(shí)?間、批次等?。（一）?對(duì)可做讓步?接收的輔助?材料、備品?備件，可由?采購(gòu)部門(mén)提?出申請(qǐng)，使?用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?同意，使用?部門(mén)經(jīng)理審?核，報(bào)品控?部認(rèn)可，主?管副總審批?后，方可讓?步接收。對(duì)?讓步接收的?輔助材料、?備品備件要?隔離存放，?用標(biāo)簽或標(biāo)?牌做好標(biāo)識(shí)?、并做好記?錄，以便追?溯。（二?）對(duì)可做拒?收處理的，?由質(zhì)量管理?處下拒收通?知單，由采?購(gòu)供應(yīng)部做?拒收處理，?并把處理結(jié)?果反饋到質(zhì)?量管理處。?第十二條?過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)?現(xiàn)不合格品?的控制一?、對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的不合格?品，當(dāng)班操?作人員應(yīng)及?時(shí)做好記錄?。二、對(duì)?生產(chǎn)過(guò)程檢?驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的?輕微不合格?品，由生產(chǎn)?車(chē)間___?_技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審和?處置。三?、對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程中發(fā)生的?一般不合格?品，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)理?____技?術(shù)人員進(jìn)行?評(píng)審和處置?。四、對(duì)?生產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)生的嚴(yán)重?不合格品由?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理___?_相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審，?由主管副總?簽批處理意?見(jiàn)。第十?三條最終檢?驗(yàn)過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)的不合格?品的控制?一、入庫(kù)檢?驗(yàn)過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)的不合格?品的控制?（一）入庫(kù)?檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)?的不合格品?，由質(zhì)檢中?心通知各責(zé)?任部門(mén)，各?責(zé)任部門(mén)應(yīng)?立即做好記?錄，并做好?標(biāo)識(shí)。（?二）需要返?工的應(yīng)立即?返工，返工?后應(yīng)重新取?樣化驗(yàn)，合?格后，方可?辦理入庫(kù)。?二、交付?前發(fā)現(xiàn)的不?合格品的控?制（一）?酒精產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)不?合格，應(yīng)由?質(zhì)檢中心及?成品保管處?對(duì)其進(jìn)行勾?兌，勾兌后?出廠前應(yīng)重?新取樣化驗(yàn)?，化驗(yàn)合格?，方可出廠?。（二）?飼料產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)不?合格，應(yīng)對(duì)?其進(jìn)行挑選?。對(duì)挑選后?的不合格品?，根據(jù)不合?格品的嚴(yán)重?情況由品控?部定等級(jí)，?由銷(xiāo)售公司?負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，?對(duì)沒(méi)有使用?價(jià)值的可作?報(bào)廢處理。?價(jià)值在__?__元以下?的不合格品?，由品控部?經(jīng)理簽批同?意報(bào)廢；_?___元以?上的不合格?品，由主管?副總簽批同?意報(bào)廢。品?控部要對(duì)其?做好記錄并?存檔。對(duì)特?殊情況，由?品控部經(jīng)理?____相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，并由?品控部做好?記錄。（?三）玉米胚?原油產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)不?合格，可由?銷(xiāo)售公司人?員同顧客進(jìn)?行協(xié)商，若?顧客同意接?收，則交付?；若顧客不?同意接收，?則重新加工?。加工后，?重新取樣化?驗(yàn)合格，方?可交付。?（四）二氧?化碳產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)不?合格，直接?做報(bào)廢處理?。第十四?條參加不合?格品的評(píng)審?人員，在評(píng)?審和處置不?合格品時(shí)，?應(yīng)對(duì)發(fā)生不?合格品的原?因和責(zé)任進(jìn)?行調(diào)查分析?，對(duì)需要采?取糾正措施?的，按《糾?正措施控制?程序》的要?求，___?_制定糾正?措施，防止?不合格品的?再發(fā)生。?第十五條不?合格品控制?活動(dòng)中形成?的記錄，應(yīng)?按《記錄控?制程序》中?的規(guī)定保存?。第十六?條對(duì)顧客接?受產(chǎn)品后發(fā)?生質(zhì)量問(wèn)題?的處理，執(zhí)?行《產(chǎn)品質(zhì)?量問(wèn)題及客?戶(hù)服務(wù)管理?制度》。?第四章附則?第十七條?本制度由公?司制度管理?委員會(huì)發(fā)布?，由品控部?負(fù)責(zé)解釋。?第十八條?本制度自發(fā)?布之日起施?行。第三?篇：不合格?品控制制度?成品、半成?品保護(hù)制度?1.1不?合格品不?合格品是指?經(jīng)檢驗(yàn)和試?驗(yàn)判定，施?工部位質(zhì)量?特性與相關(guān)?技術(shù)要求和?圖紙工程規(guī)?范相偏離，?不再符合接?收準(zhǔn)則的施?工部位。包?括廢品、返?修口和超差?利用品（也?稱(chēng)等外品）?三種施工部?位。這里關(guān)?鍵是質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)，沒(méi)有質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)是無(wú)?法判斷施工?部位合格與?否的。1?.2不合格?品的控制程?序不合格?品控制程序?是對(duì)不符合?質(zhì)量特性要?求的施工部?位進(jìn)行識(shí)別?和控制，并?規(guī)定不合格?品控制措施?以及不合格?品處置的有?關(guān)職責(zé)和權(quán)?限，以防止?其非預(yù)期的?使用或交付?。施工單?位的質(zhì)量管?理職責(zé)，是?建立并實(shí)施?對(duì)不合格品?控制的程序?，通過(guò)對(duì)不?合格品的控?制，實(shí)現(xiàn)不?合格的原材?料、機(jī)械構(gòu)?件、成品結(jié)?構(gòu)、不使用?不隱瞞；不?合格的在制?品不轉(zhuǎn)序；?不合格的零?件不配裝；?不合格的工?序不交付報(bào)?驗(yàn)的目的，?以確保防止?不合格的施?工部位。?1.3不合?格品控制程?序應(yīng)包括以?下內(nèi)容：?1、規(guī)定對(duì)?不合格品的?判定和處置?的職責(zé)和權(quán)?限。2、?對(duì)不合格品?要及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)，以便?識(shí)別。標(biāo)識(shí)?的形式應(yīng)符?合相應(yīng)的規(guī)?范設(shè)計(jì)要求?。3、做?好不合格的?記錄，確定?不合格的范?圍。4、?評(píng)定不合格?品，提出對(duì)?不合格品的?處置方式，?決定返工、?返修、讓步?、降級(jí)、報(bào)?廢等處置，?并做好記錄?。5、對(duì)?不合格品要?及時(shí)隔離存?放（可行時(shí)?），嚴(yán)防誤?用。6、?根據(jù)不合格?品的處置方?式，對(duì)不合?格品做出處?理并監(jiān)督實(shí)?施。7、?通報(bào)與不合?格品有關(guān)的?勞務(wù)分包單?位，必要時(shí)?也應(yīng)通知監(jiān)?理業(yè)主設(shè)計(jì)?等。1.?4不合格品?的判定1?、施工部位?質(zhì)量有兩種?判定方法，?一種是符合?性判定，判?定施工部位?是否符合技?術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做?出合格或不?合格的結(jié)論?。另一種是?“處置方法?”的判定，?是判定施工?部位是否還?具有某種使?用價(jià)值，對(duì)?不合格品做?出返工、返?修、讓步、?降級(jí)改作他?用、拒收?qǐng)?bào)?廢的處置過(guò)?程。成品?、半成品保?護(hù)制度1?、檢驗(yàn)人員?的職責(zé)是判?定施工部位?的符合性質(zhì)?量，正確做?出合格與不?合格的結(jié)論?，對(duì)不合格?的處置，屬?于適應(yīng)性判?定范疇。一?般不要求檢?驗(yàn)人員承擔(dān)?處置不合格?品的責(zé)任和?擁有相應(yīng)的?權(quán)限。3?、不合格品?的適應(yīng)性判?定是一項(xiàng)技?術(shù)性很強(qiáng)的?工作，應(yīng)根?據(jù)施工部位?未滿(mǎn)足規(guī)定?的質(zhì)量特性?重要性，質(zhì)?量特性偏離?規(guī)定要求的?程度和對(duì)施?工部位質(zhì)量?影響的程度?制定分級(jí)處?置程序，規(guī)?定有關(guān)評(píng)審?和處置部門(mén)?的職責(zé)及權(quán)?限。1.?5不合格品?的隔離在?施工部位的?形成過(guò)程中?，一旦出現(xiàn)?不合格品，?除及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)和決定?處置外，對(duì)?不合格品還?要及時(shí)隔離?存放，以防?誤用或誤_?___不合?格的施工部?位，否則會(huì)?直接影響工?程結(jié)構(gòu)質(zhì)量?，還會(huì)影響?人身健康安?全和社會(huì)環(huán)?境，給施工?部位生產(chǎn)的?聲譽(yù)造成不?良影響。因?此，施工部?位生產(chǎn)者應(yīng)?根據(jù)生產(chǎn)規(guī)?模和施工部?位特點(diǎn)，在?檢驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)?設(shè)置不合格?品的隔離區(qū)?（室）或隔?離箱，對(duì)不?合格品進(jìn)行?隔離存放，?這也是質(zhì)量?檢驗(yàn)工作的?主要內(nèi)容。?同時(shí)還要做?到以下幾點(diǎn)?：1、檢?驗(yàn)部門(mén)所屬?各檢驗(yàn)站（?組）應(yīng)設(shè)有?不合格品隔?離區(qū)（室）?或隔離箱。?2、一旦?發(fā)現(xiàn)不合格?品及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)后，應(yīng)?立即進(jìn)行隔?離存放，避?免造成誤用?或誤裝，嚴(yán)?禁個(gè)人或作?業(yè)____?隨意儲(chǔ)存、?移用、處理?不合格品。?3、及時(shí)?或定期__?__有關(guān)人?員對(duì)不合格?品進(jìn)行評(píng)審?和分析處理?。4、對(duì)?確認(rèn)為拒收?和判廢的不?合格品，應(yīng)?嚴(yán)加隔離和?管理，對(duì)私?自動(dòng)用廢品?者，檢驗(yàn)人?員有權(quán)制止?、追查、上?報(bào)。5、?根據(jù)對(duì)不合?格品分析處?理意見(jiàn)，對(duì)?可返工的不?合格品應(yīng)填?寫(xiě)返工單交?相應(yīng)生產(chǎn)作?業(yè)部門(mén)返工?；對(duì)降級(jí)使?用或改作他?用的不合格?品，應(yīng)做出?明確標(biāo)識(shí)交?有關(guān)部門(mén)處?理；對(duì)拒收?和報(bào)廢的不?合格品應(yīng)填?拒收和報(bào)廢?單交供應(yīng)部?門(mén)或廢品庫(kù)?處理。1?.6不合格?品的處理方?式根據(jù)g?b/t19?000-_?___的規(guī)?定，對(duì)不合?格品的處置?有三種方式?：①糾正?--“為消?除已發(fā)現(xiàn)的?不合格所采?取的措施”?。其中主要?包括：??返工—“為?使不合格施?工部位符合?要求而對(duì)其?所采取的措?施”；??返修—“為?使不合格施?工部位滿(mǎn)足?預(yù)期用途而?對(duì)其所采取?的措施”??降級(jí)--?“為使不合?格施工部位?符合不同于?原有的要求?而對(duì)其等級(jí)?的改變”?成品、半成?品保護(hù)制度?②報(bào)廢—?“為避免不?合格施工部?位原有的預(yù)?期用途而對(duì)?其采取的措?施”。不合?格品經(jīng)確認(rèn)?無(wú)法返工和?讓步接收，?或雖可返工?但返工費(fèi)用?過(guò)大、不經(jīng)?濟(jì)的均按廢?品處理。?③讓步—“?對(duì)使用或放?行不符合規(guī)?定要求的施?工部位的許?可”。讓?步接收是指?施工部位不?合格，但其?不符合的項(xiàng)?目和指標(biāo)對(duì)?施工部位的?性能、壽命?、安全性、?可靠性、互?換性及施工?部位正常使?用均無(wú)實(shí)質(zhì)?性的影響，?也不會(huì)引起?顧客提出申?訴、索賠而?準(zhǔn)予放行的?不合格品。?讓步接收實(shí)?際上就是對(duì)?一定數(shù)量不?符合規(guī)定要?求的材料、?施工部位準(zhǔn)?予放行的書(shū)?面認(rèn)可。?1.7生產(chǎn)?工序出現(xiàn)的?過(guò)程/最終?不合格品控?制流程圖：?為了加強(qiáng)?項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)?量的基礎(chǔ)管?理，以質(zhì)量?檢驗(yàn)數(shù)據(jù)為?基礎(chǔ)，對(duì)生?產(chǎn)中的質(zhì)量?指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)匯總，全?面、及時(shí)、?準(zhǔn)確地反映?施工部位質(zhì)?量狀況，為?經(jīng)濟(jì)核算、?質(zhì)量改進(jìn)提?供準(zhǔn)確可靠?的技術(shù)數(shù)據(jù)?。通過(guò)不合?格品控制及?時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)?異常問(wèn)題，?保證不會(huì)有?不合格商品?進(jìn)行下一道?工序.不?合格品控制?程序一、?目的為使?不合格品在?生產(chǎn)加工過(guò)?程中有效被?識(shí)別和控制?，避免非預(yù)?期的使用或?交付，特訂?此程序。?二、范圍?從進(jìn)貨、生?產(chǎn)加工、交?付后所產(chǎn)生?的不合格均?適用。三?、術(shù)語(yǔ)與定?義不合格?。末滿(mǎn)足要?求。四、?職責(zé)4.?1質(zhì)量部：?負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)?所需原料不?合格品處理?進(jìn)行檢查和?確認(rèn)；4?.2負(fù)責(zé)對(duì)?不合格品（?項(xiàng)）的識(shí)別?與標(biāo)識(shí)，并?通知和跟蹤?相關(guān)部門(mén)對(duì)?不合格品（?項(xiàng)）進(jìn)行處?理；負(fù)責(zé)對(duì)?經(jīng)處理過(guò)的?不合格品（?項(xiàng)）進(jìn)行再?檢驗(yàn)。4?.3負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)加工不?合格品，在?庫(kù)不合格品?及顧客退貨?驗(yàn)證為不合?格品進(jìn)行隔?離標(biāo)識(shí)和處?理；五、?作業(yè)內(nèi)容?5.1來(lái)料?檢驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?施對(duì)不合格?原料進(jìn)行處?理時(shí)，則由?采購(gòu)部申請(qǐng)?，由質(zhì)量部?填寫(xiě)《不合?格品評(píng)審單?》，交相關(guān)?部門(mén)評(píng)審，?由質(zhì)量部經(jīng)?理判定；如?評(píng)審決議方?案為特采時(shí)?，須報(bào)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后，?方可特采使?用；5.?2生產(chǎn)過(guò)程?檢驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?5.3成品?在交付或使?用后發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)的處?理5.4?不合格品的?糾正與預(yù)防?依照《糾正?及預(yù)防措施?控制程序》?執(zhí)行。5?.5不合格?品的處理方?式：對(duì)于?返工后能達(dá)?到規(guī)定要求?的不合格品?，處理后的?不合格品由?質(zhì)量部按檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新?檢驗(yàn)。由?公司___?_或供方負(fù)?責(zé)分選，檢?驗(yàn)員對(duì)分選?后的材料進(jìn)?行檢驗(yàn)；檢?驗(yàn)合格作為?合格材料使?用，不合格?品退貨處理?。對(duì)于不?能接收的材?料，由本公?司采購(gòu)部及?供應(yīng)方質(zhì)量?部負(fù)責(zé)人確?認(rèn)、批準(zhǔn)，?通知采購(gòu)作?退貨處理。?對(duì)于以上?幾種方式不?能處理的不?合格品，由?生產(chǎn)部或質(zhì)?檢員申請(qǐng)，?經(jīng)質(zhì)量部和?技術(shù)部確認(rèn)?，報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)，最后?由安排做報(bào)?廢處理。?不合格品控?制程序?qū)?已發(fā)生的不?合格品、缺?陷產(chǎn)品進(jìn)行?控制，防止?非預(yù)期使用?或出公司。?1范圍本?程序規(guī)定了?不合格品、?缺陷產(chǎn)品的?判斷、標(biāo)識(shí)?、記錄、評(píng)?審和處置等?要求，適應(yīng)?于采購(gòu)、生?產(chǎn)過(guò)程及交?付后發(fā)現(xiàn)不?合格品的控?制。___?_名詞解釋?2.1不?合格品。不?滿(mǎn)足要求的?產(chǎn)品?？赡?發(fā)生在采購(gòu)?產(chǎn)品、過(guò)程?中間產(chǎn)品和?最終產(chǎn)品中?。2.2?缺陷品。未?滿(mǎn)足預(yù)期或?規(guī)定用途要?求的產(chǎn)品。?2.3返?工。對(duì)不合?格品采取措?施，使其滿(mǎn)?足規(guī)定的要?求。2.?4返修。對(duì)?不合格品采?取的措施，?通過(guò)修理或?再加工等措?施，雖然不?符合原規(guī)定?要求，但能?使其滿(mǎn)足預(yù)?期使用要求?。2.5?回用品。對(duì)?雖不符合原?則規(guī)定要求?，但能滿(mǎn)足?使用要求，?經(jīng)返修后利?用或直接利?用的不合格?品。3職責(zé)?3.1質(zhì)?檢部門(mén)負(fù)責(zé)?不合格品歸?口管理，公?司和車(chē)間兩?級(jí)專(zhuān)檢人員?（班長(zhǎng)）負(fù)?責(zé)不合格品?的判斷、標(biāo)?識(shí)、記錄、?報(bào)告，并參?與評(píng)審。?3.2不合?格品發(fā)生部?門(mén)或責(zé)任部?門(mén)負(fù)責(zé)不合?格品的初步?評(píng)審，按最?終評(píng)審結(jié)果?處置，制訂?并實(shí)施相應(yīng)?糾正預(yù)防措?施。3.?3技術(shù)部門(mén)?負(fù)責(zé)缺陷品?、回用品（?包括返修品?，下同）的?最終評(píng)審，?必要時(shí)報(bào)工?程師審批。?3.4質(zhì)?檢部門(mén)負(fù)責(zé)?抽查和收集?不合格品信?息，監(jiān)督糾?正實(shí)施情況?和效果，并?按有關(guān)規(guī)定?進(jìn)行獎(jiǎng)懲和?處理。4程?序4.1判?斷與標(biāo)識(shí)?在產(chǎn)品形成?過(guò)程中，操?作者、專(zhuān)檢?人員、技術(shù)?人員發(fā)現(xiàn)不?符合標(biāo)準(zhǔn)（?包括產(chǎn)品標(biāo)?準(zhǔn)、圖紙、?工藝文件等?）或雖然符?合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?但無(wú)法使用?的原材料、?外協(xié)外購(gòu)件?、零部件、?半成品、成?品，由專(zhuān)檢?人員（操作?者、技術(shù)人?員發(fā)現(xiàn)__?__通知專(zhuān)?檢人員）確?認(rèn)，按以下?規(guī)定清點(diǎn)數(shù)?量并加以標(biāo)?識(shí)：a）?不合格品（?含缺陷品）?屬本單位責(zé)?任的，由本?單位負(fù)責(zé)，?及時(shí)清理滯?留在本單位?的及已流入?下道工序單?位的不合格?品數(shù)量；對(duì)?于提供給顧?客的不合格?品，需以書(shū)?面（___?_）形式報(bào)?質(zhì)檢部門(mén)。?b）屬上道?工序單位責(zé)?任的：1?）由發(fā)現(xiàn)工?序單位清理?本單位所存?的不合格品?數(shù)量；2?）由上道工?序單位清理?其所存（含?已入庫(kù)存棧?）不合格品?數(shù)量。c）?查清不合格?品數(shù)量后，?由專(zhuān)檢人員?（班長(zhǎng)）按?《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)?程序》規(guī)定?進(jìn)行標(biāo)識(shí)，?并在指定區(qū)?域隔離存放?。4.2?記錄4.?3評(píng)審及不?合格單的發(fā)?放a）返?工品、返修?品和回用品?。屬發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的，?開(kāi)