審計(jì)人員年度工作總結(jié)范文（2篇）

第6頁共6頁審計(jì)人員?年度工作?總結(jié)范文?時(shí)光飛?逝，歲月?如梭，轉(zhuǎn)?眼一個(gè)年?頭又已過?去?？缭?____?，憧憬_?___，?嶄新的一?年已經(jīng)到?來。__?__年是?緊湊而又?緊張，平?淡而又收?獲的一年?，雖說沒?有做出什?么轟轟烈?烈的戰(zhàn)果?，卻又有?很多所感?所悟。?作為審計(jì)?新人，在?經(jīng)歷了_?___年?的稅審工?作后，_?___年?的工作中?各方面都?有所改進(jìn)?，包括：?進(jìn)場前做?好準(zhǔn)備工?作、審計(jì)?的程序、?審計(jì)軟件?的操作更?加熟練等?，在這過?程中也存?在著一些?問題及在?____?年需要改?進(jìn)之處：?1、沒?能與軟件?公司的客?服及時(shí)溝?通，以致?報(bào)告版本?沒有能及?時(shí)更新，?導(dǎo)致報(bào)告?需人手進(jìn)?行修改部?分內(nèi)容;?2、更?加認(rèn)識(shí)到?自己審計(jì)?知識(shí)的欠?缺，對審?計(jì)程序、?審計(jì)底稿?、審計(jì)重?點(diǎn)、要點(diǎn)?的掌握不?夠。3?、從事審?計(jì)必須要?掌握審計(jì)?知識(shí)，還?要有會(huì)計(jì)?，相關(guān)法?律法規(guī)，?需要掌握?的各方面?的專業(yè)知?識(shí)，也是?個(gè)人以后?需要學(xué)習(xí)?，充實(shí)的?地方。?____?的評估依?然是有銀?行抵押、?交稅、咨?詢、公證?、資產(chǎn)評?估等多種?業(yè)務(wù)類型?，也有著?多家的合?作公司，?針對各自?特點(diǎn)和優(yōu)?勢對不同?類型的業(yè)?務(wù)尋找合?適的評估?公司，在?能做成的?情況下爭?取利潤最?大。全年?總收入有?所增長，?且同致誠?增長較大?，所以純?收入相對?穩(wěn)定。今?年公證處?業(yè)務(wù)的開?展，使得?總收入和?純收入都?有較大的?增長，也?是___?_年除了?中行這個(gè)?中心業(yè)務(wù)?以外需要?維持好的?業(yè)務(wù)。各?個(gè)按揭公?司還是能?維持良好?的關(guān)系，?業(yè)務(wù)較為?穩(wěn)定。?審計(jì)人員?年度工作?總結(jié)范文?（二）?回顧__?__的工?作，對照?公司的各?項(xiàng)制度，?能盡心盡?力做好各?項(xiàng)工作，?較好地履?行了自己?的職責(zé)。?現(xiàn)將主要?情況小結(jié)?如下：?一、概況?我是在?____?年___?_月份進(jìn)?入AA公?司從事公?司內(nèi)務(wù)審?計(jì)工作，?之前在事?務(wù)所從事?外部審計(jì)?工作。自?AA公司?內(nèi)審部成?立以來，?截止目前?共開展了?____?個(gè)項(xiàng)目的?審計(jì)工作?，分別是?：___?_項(xiàng)業(yè)務(wù)?部門審計(jì)?、___?_項(xiàng)職能?部門審計(jì)?及___?_項(xiàng)專項(xiàng)?審計(jì)。除?了在我進(jìn)?入公司之?前就已開?展完畢的?兩個(gè)項(xiàng)目?，我參與?了其余_?___個(gè)?項(xiàng)目的全?程審計(jì)。?二、具?體工作?1、開展?內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)?部審計(jì)_?___項(xiàng)?，分別對?BB及C?部門開展?審計(jì)。①?在對“B?B”進(jìn)行?審計(jì)時(shí)，?由于BB?是作為獨(dú)?立法人存?在且業(yè)務(wù)?主要是面?向市場上?的散戶，?故我們進(jìn)?行了較為?全面的了?解和檢查?。對于該?項(xiàng)目，我?們重點(diǎn)審?計(jì)了合同?管理、往?來款、存?貨、費(fèi)用?及資金支?付審批等?方面。審?計(jì)后提出?相關(guān)建議?____?余條。②?在對“C?部門”進(jìn)?行審計(jì)時(shí)?，我們重?點(diǎn)關(guān)注了?應(yīng)收款、?預(yù)付款情?況;焦炭?業(yè)務(wù)采購?環(huán)節(jié)直接?按水分差?量補(bǔ)水情?況;融資?業(yè)務(wù)及創(chuàng)?元代理業(yè)?務(wù)的投資?回報(bào)率等?。審計(jì)中?我們對C?部門焦炭?業(yè)務(wù)因補(bǔ)?水方式差?異進(jìn)行了?測試，發(fā)?現(xiàn)因補(bǔ)水?計(jì)算方法?的問題影?響C部門?____?年度利潤?____?余萬，并?從公司管?理的角度?提出了相?關(guān)建議。?2、開?展外貿(mào)業(yè)?務(wù)部審計(jì)?____?項(xiàng)，分別?是對進(jìn)出?口C部、?進(jìn)出口D?部、進(jìn)出?口E部及?進(jìn)出口F?部的審計(jì)?。我參與?了進(jìn)出口?E部及進(jìn)?出口F部?的審計(jì)。?在審計(jì)進(jìn)?出口部門?時(shí)，發(fā)現(xiàn)?由于進(jìn)出?口業(yè)務(wù)是?以“貨權(quán)?轉(zhuǎn)移書”?作為客戶?提貨的依?據(jù)，而非?以物流軟?件中打印?出的“貨?物提單”?作為客戶?提貨依據(jù)?，故相關(guān)?人員并未?對物流軟?件數(shù)據(jù)的?輸入引起?足夠的重?視，導(dǎo)致?物流軟件?數(shù)據(jù)和財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)普?遍存在較?大差異。?在出具的?審計(jì)報(bào)告?中，我們?已建議相?關(guān)的業(yè)務(wù)?部、物流?單證部和?會(huì)計(jì)部協(xié)?商提出相?應(yīng)的改進(jìn)?措施。?3、開展?對公司職?能部門的?審計(jì)__?__項(xiàng)，?分別是對?辦公室及?GG部的?審計(jì)。通?過對辦公?室的審計(jì)?，我們發(fā)?現(xiàn)辦公司?目前階段?存在的主?要問題是?對公司資?產(chǎn)(特別?是下屬子?公司資產(chǎn)?)的管理?上存在缺?陷。審計(jì)?后，結(jié)合?我們內(nèi)審?部門提出?的建議，?辦公室出?臺(tái)了“關(guān)?于加強(qiáng)對?各分子公?司資產(chǎn)管?理___?_”。?4、參與?制定“內(nèi)?審部崗位?職責(zé)及工?作流程”?。鑒于內(nèi)?審部是公?司___?_年度新?成立的部?門，故原?先的SO?P流程中?并未涉及?內(nèi)務(wù)審計(jì)?崗位。為?了完善內(nèi)?審機(jī)構(gòu)，?指導(dǎo)今后?內(nèi)審工作?的開展及?明確內(nèi)審?部門工作?職責(zé)，在?____?年___?_月末_?___月?初，我們?初步擬定?了“內(nèi)審?部崗位職?責(zé)及工作?流程”。?5、參?與制定“?____?年度審計(jì)?工作計(jì)劃?”，并參?與公司開?展的“內(nèi)?審部__?__年工?作計(jì)劃討?論會(huì)”。?通過參與?該計(jì)劃的?制定與討?論，讓我?更加了解?了公司高?層對于內(nèi)?審部的定?位及期望?，同時(shí)明?白公司內(nèi)?審部門現(xiàn)?階段的工?作重心應(yīng)?是“事后?監(jiān)督”。?該計(jì)劃的?最終確定?，為明年?的審計(jì)工?作指明了?方向，也?使我進(jìn)一?步明確了?明年的審?計(jì)任務(wù)及?審計(jì)方向?。通過?上述工作?的開展，?使我逐步?地循序漸?進(jìn)地了解?并熟悉了?公司的業(yè)?務(wù)模式及?操作流程?。同時(shí)，?通過上述?審計(jì)項(xiàng)目?的告一段?落，我發(fā)?現(xiàn)有些問?題是AA?公司現(xiàn)階?段各業(yè)務(wù)?部門普遍?存在的問?題。如：?1、公?司各業(yè)務(wù)?部財(cái)務(wù)專?管員每個(gè)?月都會(huì)寫?財(cái)務(wù)分析?報(bào)告，分?析報(bào)告中?對往來款?同時(shí)反映?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?和業(yè)務(wù)數(shù)?據(jù)，并對?兩者差異?進(jìn)行分析?。但我們?發(fā)現(xiàn)，各?部門普遍?存在分析?報(bào)告中的?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?和業(yè)務(wù)數(shù)?據(jù)均來自?于財(cái)務(wù)專?管員，業(yè)?務(wù)數(shù)據(jù)并?非是由業(yè)?務(wù)人員提?供，而是?由專管員?根據(jù)財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)結(jié)合?了解到的?實(shí)際貨物?出入庫情?況及發(fā)票?情況倒軋?。上述操?作導(dǎo)致財(cái)?務(wù)分析報(bào)?告中往來?款業(yè)務(wù)數(shù)?據(jù)與財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)的差?異分析流?于形式，?完全削弱?了不相容?職務(wù)(業(yè)?務(wù)員和財(cái)?務(wù)專管員?)對同一?數(shù)據(jù)相互?監(jiān)督的功?能。2?、貨物的?出入庫情?況未能及?時(shí)地錄入?物流軟件?系統(tǒng)，導(dǎo)?致部分物?流軟件中?顯示有庫?存的貨物?實(shí)際上已?銷售完畢?;甚至出?現(xiàn)個(gè)別物?流軟件中?顯示的貨?物其實(shí)早?已出售的?情況只有?當(dāng)事的業(yè)?務(wù)員清楚?。試想，?若以后公?司各部門?之間可以?交叉銷售?貨物的話?，很容易?出現(xiàn)將已?經(jīng)沒有實(shí)?物而物流?軟件上仍?然掛賬的?貨物售出?，這樣對?公司的信?譽(yù)會(huì)有怎?樣的影響?三、工?作體會(huì)?1、內(nèi)審?要樹立服?務(wù)意識(shí)。?內(nèi)審工作?的性質(zhì)決?定了審計(jì)?工作必須?堅(jiān)持監(jiān)督?與服務(wù)并?重，寓監(jiān)?督與服務(wù)?之中。內(nèi)?部審計(jì)歸?根到底是?一種內(nèi)部?管理行為?，它的目?標(biāo)是為了?加強(qiáng)內(nèi)部?管理，為?管理者服?務(wù)。結(jié)合?公司實(shí)際?情況，內(nèi)?審工作的?監(jiān)督、評?價(jià)、控制?職能都必?須著眼于?為公司的?發(fā)展服務(wù)?，把服務(wù)?意識(shí)融于?整個(gè)審計(jì)?過程中，?在做好監(jiān)?督的同時(shí)?為領(lǐng)導(dǎo)提?供可靠的?決策依據(jù)?。2、?領(lǐng)導(dǎo)的重?視與支持?是搞好內(nèi)?審工作的?關(guān)鍵。領(lǐng)?導(dǎo)的重視?程度越高?，內(nèi)審工?作就越有?依靠，發(fā)?揮的作用?也就越大?。我們在?認(rèn)真做好?工作的同?時(shí)，注重?同分管領(lǐng)?導(dǎo)及上級?領(lǐng)導(dǎo)的交?流，不定?期匯報(bào)工?作情況，?爭取領(lǐng)導(dǎo)?的信任，?取得了領(lǐng)?導(dǎo)對內(nèi)審?工作的重?視和大力?支持。公?司領(lǐng)導(dǎo)對?審計(jì)工作?倍加關(guān)注?，對審計(jì)?的組織、?人員的調(diào)?配予以大?力支持，?對重大問?題的定性?與處理親?自過問，?對審計(jì)報(bào)?告認(rèn)真批?閱，及時(shí)?提出了整?改意見和?具體要求?，為審計(jì)?工作的順?利實(shí)施提?供了有力?保證。?總之，經(jīng)?過___?_年的工?作磨練，?我對AA?公司已經(jīng)?有了一定?層面的了?解，為以?后順利開?展工作奠?定了堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)。?但是，隨?著審計(jì)部?門的逐漸?完善，以?后的工作?將面臨許?多新的問?題：被審?計(jì)部門的?相關(guān)人員?未能很好?地理解我?們的內(nèi)審?工作、審?計(jì)工作需?進(jìn)一步深?入、審計(jì)?項(xiàng)目需更?加具有針?對性，審?計(jì)方法需?進(jìn)一步改?進(jìn)，審計(jì)?力度需進(jìn)?一步加強(qiáng)?等。面對?種種挑戰(zhàn)?，在以后?的工作中?，我將在?部門經(jīng)理?的領(lǐng)導(dǎo)下?及