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文檔簡(jiǎn)介

目錄表,,,,,,參考模板并不代表不需要執(zhí)行本程序，而是指提供的模板樣式供參考，具體計(jì)劃執(zhí)行的程序由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)以及項(xiàng)目復(fù)雜程序確定。

被審計(jì)單位：,,XXX公司,索引號(hào)：,,GC,

項(xiàng)目：,,庫(kù)存股,財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：,,2012年12月31日,

編制人：,,張三,復(fù)核人：,,李四,

日期：,,2013/1/1,日期：,,2013/1/2,

,,,,,,,

序號(hào),底稿目錄,,索引號(hào),模板性質(zhì),底稿說(shuō)明,

1,庫(kù)存股可供參考程序表,,GC,參考,,

2,庫(kù)存股實(shí)際實(shí)施程序表,,GC,必須執(zhí)行,,

3,庫(kù)存股審定表,,GC1,必須執(zhí)行,,

4,庫(kù)存股明細(xì)表,,GC2,參考,"主要檢查庫(kù)存股減少方式及成本確定方法

也可以在審定表中表述有關(guān)庫(kù)存股減少方式及成本確定方法，不單獨(dú)開(kāi)底稿",

5,檢查情況表,,GC3,參考,"如果樣本量沒(méi)有單獨(dú)底稿，必須在檢查表中說(shuō)明選樣方法及樣本量說(shuō)明

也可以在審定表中的審計(jì)說(shuō)明處記錄檢查情況",

6,庫(kù)存股披露表,,GC4,必須執(zhí)行,考慮審計(jì)過(guò)的信息是否滿足披露要求,

,,,,,,,

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