31-內(nèi)控問卷調(diào)查表(內(nèi)部環(huán)境-基于平衡計分卡的戰(zhàn)略運營管理)

被調(diào)查人姓名：,,,,調(diào)查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開始調(diào)查日期,,過程管理符合度,,結(jié)果有效性管理符合度,,,

被調(diào)查人部門：,,,,調(diào)查人部門：,,,簽核人部門：,,結(jié)束調(diào)查日期,,,,,,,

評價要素,,,,,過程管理情況記錄,,,,,,,,結(jié)果有效性情況記錄,,,

模塊,關(guān)鍵控制點,編號,評價項目描述,相關(guān)流程,檢查結(jié)果,對應(yīng)的管理制度,,相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程,,其它（如通知、傳真、優(yōu)秀實踐和總結(jié)等）,缺陷說明,責(zé)任部門,檢查結(jié)果,結(jié)果性文件名稱,缺陷說明,責(zé)任部門

,,,,,,制度名稱及編號,具體條款,流程名稱及編號,流程簡要描述,,,,,,,

戰(zhàn)略運營管理,過程管理,,企業(yè)是否建立了戰(zhàn)略管理運營管理流程,戰(zhàn)略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰(zhàn)略制定,,企業(yè)是否基于環(huán)境分析，進(jìn)行戰(zhàn)略評估與選擇，輸出公司、業(yè)務(wù)、職能三個層面的戰(zhàn)略地圖、平衡計分卡、戰(zhàn)略行動計劃表,戰(zhàn)略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰(zhàn)略實施,,企業(yè)是否按公司、業(yè)務(wù)、職能三個層面實施了基于平衡計分卡分析結(jié)果的KPI目標(biāo)跟蹤管理,戰(zhàn)略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

,,,企業(yè)是否按公司、業(yè)務(wù)、職能三個層面實施了戰(zhàn)略行動計劃表,戰(zhàn)略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰(zhàn)略調(diào)整,,企業(yè)是否按公司、業(yè)務(wù)、職能三個層面建立了相關(guān)組織結(jié)構(gòu)、會議管理、報告管理的戰(zhàn)略運營控制體系，分析戰(zhàn)略實施偏差，決策戰(zhàn)略變更申請,戰(zhàn)略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

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