31-內(nèi)控問卷調(diào)查表(內(nèi)部環(huán)境-基于平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理)

被調(diào)查人姓名：,,,,調(diào)查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開始調(diào)查日期,,過程管理符合度,,結(jié)果有效性管理符合度,,,

被調(diào)查人部門：,,,,調(diào)查人部門：,,,簽核人部門：,,結(jié)束調(diào)查日期,,,,,,,

評(píng)價(jià)要素,,,,,過程管理情況記錄,,,,,,,,結(jié)果有效性情況記錄,,,

模塊,關(guān)鍵控制點(diǎn),編號(hào),評(píng)價(jià)項(xiàng)目描述,相關(guān)流程,檢查結(jié)果,對(duì)應(yīng)的管理制度,,相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程,,其它（如通知、傳真、優(yōu)秀實(shí)踐和總結(jié)等）,缺陷說明,責(zé)任部門,檢查結(jié)果,結(jié)果性文件名稱,缺陷說明,責(zé)任部門

,,,,,,制度名稱及編號(hào),具體條款,流程名稱及編號(hào),流程簡(jiǎn)要描述,,,,,,,

戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理,過程管理,,企業(yè)是否建立了戰(zhàn)略管理運(yùn)營(yíng)管理流程,戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰(zhàn)略制定,,企業(yè)是否基于環(huán)境分析，進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估與選擇，輸出公司、業(yè)務(wù)、職能三個(gè)層面的戰(zhàn)略地圖、平衡計(jì)分卡、戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃表,戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰(zhàn)略實(shí)施,,企業(yè)是否按公司、業(yè)務(wù)、職能三個(gè)層面實(shí)施了基于平衡計(jì)分卡分析結(jié)果的KPI目標(biāo)跟蹤管理,戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理流程,,,,,,,,,,,,

,,,企業(yè)是否按公司、業(yè)務(wù)、職能三個(gè)層面實(shí)施了戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃表,戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰(zhàn)略調(diào)整,,企業(yè)是否按公司、業(yè)務(wù)、職能三個(gè)層面建立了相關(guān)組織結(jié)構(gòu)、會(huì)議管理、報(bào)告管理的戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)控制體系，分析戰(zhàn)略實(shí)施偏差，決策戰(zhàn)略變更申請(qǐng),戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理流程,,,,,,,,,,,,

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