管理評審程序

程序文件編號：管理評審程序第4頁共5頁版本：A/0程序文件編號：管理評審程序第1頁共5頁編制審核批準(zhǔn)版本：A/0文件修訂履歷表編號：版本：A/0文件編號文件名稱管理評審程序序號修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期1目的為確保公司管理體系適合于本公司的方針和目標(biāo)，系統(tǒng)地評價管理體系運新行的適宜性，充分性和有效性，從而不斷改善體系和其運行效果，制定本程序。2范圍適用于全公司管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持日常管理評審活動對方針及目標(biāo)實現(xiàn)程度進(jìn)行評價并審議。對公司的管理體系是否進(jìn)行修定或改進(jìn)作出評價。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審活動，報告管理體系運行情況并提出管理評審建議，負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查及報告并協(xié)調(diào)落實改進(jìn)措施中的問題負(fù)責(zé)管理評審實施計劃落實和組織協(xié)調(diào)工作審查管理評審報告。3.3各部門負(fù)責(zé)人對本部門管理體系運行情況提供評審資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中的相關(guān)糾正預(yù)防措。4程序4.1總則建立并保持管理評審程序，在每年年底進(jìn)行一次（必要時可臨時進(jìn)行）總經(jīng)理召開管理評審會議，間隔不超過12個月份。管理評審會議應(yīng)針對管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行評價?？偨?jīng)理召開管理評審會議評審應(yīng)對是否需要更改公司管理體系，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)評審管理體系現(xiàn)狀改進(jìn)機(jī)會。4.2評審計劃管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的意圖，負(fù)責(zé)制定評審計劃，明確評審時間，評審內(nèi)容和評審具體要求并于評審前十天將評審計劃和有關(guān)評審要求分發(fā)到每個與會者。4.3評審的輸入管理體系內(nèi)部審核，第二方審核，第三方審核以及產(chǎn)品審核的結(jié)果顧客反饋的意見和建議、相關(guān)方投訴，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息、相關(guān)方投訴等情況管理過程的績效及產(chǎn)品符合性分析方針目標(biāo)適宜性及達(dá)成狀況改進(jìn)，預(yù)防及糾正措施的情況以往管理評審的實施以及有效性可能影響管理體系的各種變化，包括組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)；相關(guān)法律法規(guī)的發(fā)展和變化；對改進(jìn)的建議（包括資源的需求）。4.4管理評審會議a）總經(jīng)理確定主題報告人，報告人簡短地說明主要觀點，結(jié)論，建議；b)與會者對評審輸入作出評價；c)對于存在及潛在不合格項，由會議討論作出糾正預(yù)防、改進(jìn)措施的決定，按《改進(jìn)措施管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；d)總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；e)評審時間一般為一個工作日。4.5評審的輸出管理評審的輸出包括管理體系及有效性改進(jìn)；公司提供產(chǎn)品的改進(jìn)以符合客戶需求，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品，過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)要求；資源的需求。每次管理評審后，根據(jù)總經(jīng)理意見形成《管理評審報告》，應(yīng)視具體情況以確定有關(guān)改進(jìn)要求。4.6評審的跟蹤質(zhì)量管理部對每一項改進(jìn)要求實施跟蹤直到預(yù)期效果；管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，落實改進(jìn)措施中問題，按季度跟蹤措施情況向總經(jīng)理告。4.7管理評審期間處理事項及決議均形成文件，由資料中心按《記錄控制程序》有關(guān)條款保管，對管理體系文件更改按《文件控制程序》有關(guān)條款進(jìn)行。5涉及文件文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核程序糾正與預(yù)防措施程序6記錄管理評審計劃管理評審報告流程/權(quán)責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄收集輸入信息收集輸入信息批準(zhǔn)制定評審計劃會議評審形成評審決議報告主持召開管理評審會議發(fā)管理評審?fù)ㄖ炞C改進(jìn)效果問題、改進(jìn)?質(zhì)量部?管理者代表?總經(jīng)理?質(zhì)量部?審核組長內(nèi)審員?各單位?審核組長內(nèi)審員?各單位?審核組長內(nèi)審員?各單位?質(zhì)量部根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展情況策劃編制《年度管理評審計劃》并組織輸入信息準(zhǔn)備?管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?質(zhì)量部組織內(nèi)審員準(zhǔn)備《檢查表》，熟悉審核準(zhǔn)則和審核區(qū)域質(zhì)量控制點、環(huán)境因素職業(yè)健康安全危險源管理措施?審核組長主持召開首次會議,宣布管理評審的日程安排及相關(guān)要求。?審核員依據(jù)審核準(zhǔn)則，按照《檢查表》用過程方法進(jìn)行現(xiàn)場獨立審核，尋找符合性客觀證據(jù)，判定不符合?審核組長主持召開末次會議,提出現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的問題,聽取相關(guān)工作人員的說明解釋。報告審核結(jié)果并下達(dá)《不符合項通知書》?審核組長編寫審核報告，內(nèi)容可包括：a）受審核區(qū)域、審核目的、范圍、日期；b）審核依據(jù)的文件c）主要參加人員；d）審核結(jié)論e）不符合項及對薄弱環(huán)節(jié)的建議和意見等?被審核部門或單位收到《不符合項通知書》后，在規(guī)定期限內(nèi)對不符合項進(jìn)行糾正或按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求制定實施糾正措施，消除不合格原因，防