管理評(píng)審程序

程序文件編號(hào)：管理評(píng)審程序第4頁(yè)共5頁(yè)版本：A/0程序文件編號(hào)：管理評(píng)審程序第1頁(yè)共5頁(yè)編制審核批準(zhǔn)版本：A/0文件修訂履歷表編號(hào)：版本：A/0文件編號(hào)文件名稱(chēng)管理評(píng)審程序序號(hào)修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期1目的為確保公司管理體系適合于本公司的方針和目標(biāo)，系統(tǒng)地評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)新行的適宜性，充分性和有效性，從而不斷改善體系和其運(yùn)行效果，制定本程序。2范圍適用于全公司管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持日常管理評(píng)審活動(dòng)對(duì)方針及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議。對(duì)公司的管理體系是否進(jìn)行修定或改進(jìn)作出評(píng)價(jià)。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審活動(dòng)，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況并提出管理評(píng)審建議，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查及報(bào)告并協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問(wèn)題負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃落實(shí)和組織協(xié)調(diào)工作審查管理評(píng)審報(bào)告。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)管理體系運(yùn)行情況提供評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中的相關(guān)糾正預(yù)防措。4程序4.1總則建立并保持管理評(píng)審程序，在每年年底進(jìn)行一次（必要時(shí)可臨時(shí)進(jìn)行）總經(jīng)理召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，間隔不超過(guò)12個(gè)月份。管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)針對(duì)管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審應(yīng)對(duì)是否需要更改公司管理體系，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)評(píng)審管理體系現(xiàn)狀改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.2評(píng)審計(jì)劃管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的意圖，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審時(shí)間，評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審具體要求并于評(píng)審前十天將評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)評(píng)審要求分發(fā)到每個(gè)與會(huì)者。4.3評(píng)審的輸入管理體系內(nèi)部審核，第二方審核，第三方審核以及產(chǎn)品審核的結(jié)果顧客反饋的意見(jiàn)和建議、相關(guān)方投訴，包括顧客的表?yè)P(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿(mǎn)意度分析結(jié)果的信息、相關(guān)方投訴等情況管理過(guò)程的績(jī)效及產(chǎn)品符合性分析方針目標(biāo)適宜性及達(dá)成狀況改進(jìn)，預(yù)防及糾正措施的情況以往管理評(píng)審的實(shí)施以及有效性可能影響管理體系的各種變化，包括組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，新技術(shù)，新工藝的開(kāi)發(fā)；相關(guān)法律法規(guī)的發(fā)展和變化；對(duì)改進(jìn)的建議（包括資源的需求）。4.4管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理確定主題報(bào)告人，報(bào)告人簡(jiǎn)短地說(shuō)明主要觀點(diǎn)，結(jié)論，建議；b)與會(huì)者對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)；c)對(duì)于存在及潛在不合格項(xiàng)，由會(huì)議討論作出糾正預(yù)防、改進(jìn)措施的決定，按《改進(jìn)措施管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；d)總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；e)評(píng)審時(shí)間一般為一個(gè)工作日。4.5評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出包括管理體系及有效性改進(jìn)；公司提供產(chǎn)品的改進(jìn)以符合客戶(hù)需求，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品，過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)要求；資源的需求。每次管理評(píng)審后，根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，應(yīng)視具體情況以確定有關(guān)改進(jìn)要求。4.6評(píng)審的跟蹤質(zhì)量管理部對(duì)每一項(xiàng)改進(jìn)要求實(shí)施跟蹤直到預(yù)期效果；管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，落實(shí)改進(jìn)措施中問(wèn)題，按季度跟蹤措施情況向總經(jīng)理告。4.7管理評(píng)審期間處理事項(xiàng)及決議均形成文件，由資料中心按《記錄控制程序》有關(guān)條款保管，對(duì)管理體系文件更改按《文件控制程序》有關(guān)條款進(jìn)行。5涉及文件文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核程序糾正與預(yù)防措施程序6記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告流程/權(quán)責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄收集輸入信息收集輸入信息批準(zhǔn)制定評(píng)審計(jì)劃會(huì)議評(píng)審形成評(píng)審決議報(bào)告主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ?yàn)證改進(jìn)效果問(wèn)題、改進(jìn)?質(zhì)量部?管理者代表?總經(jīng)理?質(zhì)量部?審核組長(zhǎng)內(nèi)審員?各單位?審核組長(zhǎng)內(nèi)審員?各單位?審核組長(zhǎng)內(nèi)審員?各單位?質(zhì)量部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況策劃編制《年度管理評(píng)審計(jì)劃》并組織輸入信息準(zhǔn)備?管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?質(zhì)量部組織內(nèi)審員準(zhǔn)備《檢查表》，熟悉審核準(zhǔn)則和審核區(qū)域質(zhì)量控制點(diǎn)、環(huán)境因素職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源管理措施?審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議,宣布管理評(píng)審的日程安排及相關(guān)要求。?審核員依據(jù)審核準(zhǔn)則，按照《檢查表》用過(guò)程方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)獨(dú)立審核，尋找符合性客觀證據(jù)，判定不符合?審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議,提出現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,聽(tīng)取相關(guān)工作人員的說(shuō)明解釋。報(bào)告審核結(jié)果并下達(dá)《不符合項(xiàng)通知書(shū)》?審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，內(nèi)容可包括：a）受審核區(qū)域、審核目的、范圍、日期；b）審核依據(jù)的文件c）主要參加人員；d）審核結(jié)論e）不符合項(xiàng)及對(duì)薄弱環(huán)節(jié)的建議和意見(jiàn)等?被審核部門(mén)或單位收到《不符合項(xiàng)通知書(shū)》后，在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正或按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求制定實(shí)施糾正措施，消除不合格原因，防