WI-RD-006樣品管理規(guī)定

編制人：審核人：批準人：重要聲明：只有蓋藍色印章的文件為有效文件。本文件未經(jīng)許可，不得復(fù)制。識別印章修改版次修改內(nèi)容日期A1.0首次發(fā)行2013- 文件發(fā)放范圍：01董事局□02廠務(wù)部□03工程部□04生產(chǎn)部□05PMC06財務(wù)部□07采購課□08物控課□09品管部□10業(yè)務(wù)部1.目的:規(guī)范樣品確認流程,加強樣品管理。2.范圍:2.1所有構(gòu)成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之外購物料樣品。2.2根據(jù)客戶需求設(shè)計開發(fā)或根據(jù)客戶圖樣制作并送客戶承認的樣品。2.3生產(chǎn)首件樣品,品質(zhì)確認樣品。3.名詞解釋:無4.權(quán)責:4.1研發(fā)部4.1.14.1.24.1.34.2生產(chǎn)部：負責制作生產(chǎn)首件樣品、品質(zhì)確認樣品。4.3品質(zhì)部：負責客戶送樣試產(chǎn)樣品、首件樣品檢驗及確認。5.作業(yè)流程5.1原材料、樣品之管理。5.1.15.1.2研發(fā)部在研發(fā)新產(chǎn)品階段以及采購部在有必要的情況下都可以提出零件承認之申請，注明申請原因，由研發(fā)和采購共同尋找新零件、新廠商，尋找到新廠商后，5.1.35.1.3.1覓到新廠商后,采購必須及時跟催新廠商進行報價動作,新零件、新廠商所提供的報價單由副總經(jīng)理審核；而舊零件可由采購主管進行比價審核，最終呈副總經(jīng)理核準。若報價審核結(jié)果為NG5.1.45.1.4.1供應(yīng)商報價審核通過后，采購對供應(yīng)商進行調(diào)查,并針對是否需要對供應(yīng)商進行實地評鑒而征求品質(zhì)、研發(fā)的意見，若需要，則由采購提出供應(yīng)商評鑒申請，經(jīng)副總經(jīng)理核準后，由采購、品質(zhì)、研發(fā)共同對廠商進行評鑒（并將評鑒結(jié)果記錄于《供應(yīng)商初審表》中)5.1.55.1.5.1供應(yīng)商被評鑒合格后,采購跟催廠商對其供貨產(chǎn)品進行送樣承認,新零件(材料)或更換廠商的零件(材料)樣品制作,均需給廠商傳真工程圖紙或規(guī)格說明,5.1.5.2采購收到廠商零件（材料）樣品及相關(guān)資料后交研發(fā)部，進行試作、測試。5.1.5.3零件承認組收到零件（材料）樣品及相關(guān)資料后，審查零件（材料）是否與所需規(guī)格一致，詳細清楚及零件（材料）是否與相關(guān)資料符合，且如發(fā)現(xiàn)沒有通過價格審核，供應(yīng)商評審NG5.1.5.45.1.5.5零件承認過程中,零件承認組對于部份零件可靠度實驗無法完成的項目,可知會IQC進行實驗,IQC5.1.5.6零件承認組整理匯總承認報告,零件承認組進行零件(材料)承認后,應(yīng)將檢驗項目,內(nèi)容和結(jié)果等清楚填入《零件承認檢查成績總表》并由相關(guān)權(quán)責人員簽字認可?！读慵姓J檢查成績總表》簽字認可后,5.1.65.1.6.1零件(材料)承認NG時,在廠商承認書上寫出改善點,經(jīng)主管核準后,退還廠商零件承認書和NG樣品給采購,由采購聯(lián)絡(luò)廠商改善并重新送樣.若連續(xù)三次送樣不合格,5.1.6.2零件(材料)承認OK后,研發(fā)部將廠商承認書及《零件承認檢查成績總表》一并交文控中心，并由文控中心分發(fā)，同時研發(fā)部將承認OK的樣品轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部1PCS5.1.6.3新零件（材料）首批進料時，由IQC填寫《零件承認物料試用追蹤單》，并記錄有無異?，F(xiàn)象，如NG則判退，如OK則由品質(zhì)部負責人簽字審核，IQC方可以《新材料入料通知書》的形式通知研發(fā)部，并由研發(fā)部樣板制作組填寫《試產(chǎn)通知書》，第一時間通知資材部倉儲組，并填寫《零件承認試用追蹤交接單》。倉儲組在發(fā)料時，應(yīng)在《試產(chǎn)通知書》及《零件承認物料試用追蹤單》上填寫生產(chǎn)批號、機種名稱，并注明試產(chǎn)字樣。并需把《試產(chǎn)通知書》、《零件承認物料試用追蹤單》及物料同時發(fā)給生產(chǎn)領(lǐng)料員。生產(chǎn)部在領(lǐng)料后及時安排試產(chǎn)，填寫上線日期，并知會品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)部，研發(fā)部同時對各階段試產(chǎn)情況進行追蹤。試產(chǎn)開始到試產(chǎn)結(jié)束不可超過兩天，試產(chǎn)數(shù)量不可超過1000PCS5.1.6.4《零件承認物料試用追蹤單》經(jīng)各相關(guān)部門簽核后,最終流至研發(fā)部,其對零件、材料的品質(zhì)狀況予以監(jiān)控,并總結(jié)寫出異常點,要求廠商改善.若品質(zhì)改善涉及到零件尺寸.結(jié)構(gòu).功能等變更時,則要求廠商再次送樣承認.5.1.6.5零件(材料)經(jīng)承認OK后,其承認書為永久有效資料，供應(yīng)商零件(材料)若有變更,須報備我司,且此份承認書列作廢資料,廠商須重新送樣承認。承認書所附承認樣品由研發(fā)承認時填寫有效期限（期限為依公司原物料儲存有效期中規(guī)定為標準），研發(fā)承認樣品有效期滿之前15天,由IQC將清單提供至采購,由采購在期滿前35.2客戶樣品之制作與管理。5.2.15.2.2若屬第一種情形,由業(yè)務(wù)部提出《樣品需求聯(lián)絡(luò)單》（附相關(guān)資料）交研發(fā)部,由研發(fā)部主管安排打樣；若屬新產(chǎn)品開發(fā)，則由研發(fā)部根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)意向書》5.2.3制好之樣品,必須先由開發(fā)工程師自行按照產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求進行檢測后提《樣品驗收單》交由品質(zhì)部確認，并填寫《可靠性測試報告》5.2.4研發(fā)部送樣時必須制作《規(guī)格承認書》與樣板一起交業(yè)務(wù)部送予客戶,《規(guī)格承認書》須由業(yè)部與客戶聯(lián)絡(luò)簽名確認后送回研發(fā)部存檔并建立《規(guī)格承認書簽回一覽表》5.2.55.2.5.1樣品確認OK后，由研發(fā)部將產(chǎn)品規(guī)格書、BOM5.3生產(chǎn)導航樣品的管制：5.3.1根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部根據(jù)研發(fā)部提供客戶承認的樣品,5.3.2樣品完成后，將樣品交品質(zhì)部確認簽名，若有性能異常須經(jīng)研發(fā)部專案工程師確5.3.3如果樣品不合格，按5.3.1、5.3.26.參考文件：6.1FM-MJ-006《設(shè)計