PEQ01-生產(chǎn)設(shè)備控制流程1

安保包裝（深圳）有限公司生產(chǎn)設(shè)備控制流程文件編號(hào)PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次1/5目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，以確保：選購或設(shè)計(jì)的設(shè)備性能及技術(shù)參數(shù)滿足預(yù)先輸入的要求；在使用過程的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)；范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的控制，包括模治具。定義生產(chǎn)設(shè)備：是指生產(chǎn)過程中所使用的所有設(shè)備，包括主要生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備；生產(chǎn)設(shè)備控制：是指從設(shè)備的申購直至其報(bào)廢為止全過程的有關(guān)管理和技術(shù)活動(dòng)的總稱。流程圖流程概要說明：◆本流程是以由設(shè)備需求部門對(duì)設(shè)備提出需求而產(chǎn)生的申購設(shè)備為起點(diǎn)，以最終由設(shè)備報(bào)廢而引起的帳務(wù)處理為終點(diǎn)，策劃了設(shè)備的“一生”中一系列活動(dòng)，簡(jiǎn)要地示出了生產(chǎn)設(shè)備控制的全過程?！舯玖鞒蹋狠斎搿恫少徤暾?qǐng)》→⊙→輸出《設(shè)備驗(yàn)收單》、《設(shè)備報(bào)廢單》。需求部門設(shè)備需求設(shè)備需求需求使用部門017異常提報(bào)014投放使用017異常提報(bào)014投放使用011驗(yàn)收004評(píng)估001申購設(shè)備015日常保養(yǎng)總經(jīng)理020批準(zhǔn)006批準(zhǔn)020批準(zhǔn)006批準(zhǔn)004評(píng)估002審批設(shè)備組主管023文檔規(guī)集改造或報(bào)廢021執(zhí)行改造或報(bào)廢019申請(qǐng)改造或報(bào)廢016023文檔規(guī)集改造或報(bào)廢021執(zhí)行改造或報(bào)廢019申請(qǐng)改造或報(bào)廢016計(jì)劃?rùn)z修012編號(hào)建檔010安裝調(diào)試009監(jiān)控007自制005擬定合同004評(píng)估003研擬制定方案011驗(yàn)011驗(yàn)收設(shè)備維修工021執(zhí)行改造或報(bào)廢011021執(zhí)行改造或報(bào)廢011驗(yàn)收018故障檢修010安裝調(diào)試007自制 設(shè)備供方010010安裝調(diào)試008制造品管部011011驗(yàn)收 財(cái)務(wù)部013013付款022帳務(wù)處理004評(píng)估004評(píng)估目標(biāo)時(shí)間 擬制審核批準(zhǔn)安保包裝（深圳）有限公司生產(chǎn)設(shè)備控制流程文件編號(hào)PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次2/5流程活動(dòng)規(guī)范[001]申購設(shè)備設(shè)備需求部門根據(jù)生產(chǎn)需求和來自于業(yè)務(wù)部的市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息，提出設(shè)備增購申請(qǐng)。并填寫《購物申請(qǐng)單》，《購物申請(qǐng)單》應(yīng)包括擬采購設(shè)備的預(yù)期用途、工藝、性能及相關(guān)技術(shù)要求，必要時(shí)，應(yīng)提供擬生產(chǎn)產(chǎn)品的樣品。如可能應(yīng)直接述明擬采購設(shè)備的名稱、規(guī)格和型號(hào)等；總經(jīng)理可根據(jù)公司的生產(chǎn)拓展及市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況等，直接提出增購設(shè)備。[002]審批總經(jīng)理就申購設(shè)備的必要性進(jìn)行審核，如果同意在申購單上簽字確認(rèn)。[003]研擬制訂方案設(shè)備部憑批準(zhǔn)的《購物申購單》，分析使用部門對(duì)擬增加設(shè)備的相關(guān)要求，根據(jù)當(dāng)時(shí)的資源情況，分析、評(píng)估、確認(rèn)自制或外購。無論是自制還是外購，設(shè)備部必須考慮使用需求時(shí)間。對(duì)于自制設(shè)備，設(shè)備部應(yīng)擬訂《自制設(shè)備實(shí)施方案》，內(nèi)容包括設(shè)備結(jié)構(gòu)圖、原理說明、投資計(jì)劃、進(jìn)度安排，必要時(shí)包括可行性與安全性分析。對(duì)于同類設(shè)備的第二臺(tái)及更多設(shè)備自制，可以不必再擬訂《自制設(shè)備實(shí)施方案》，而沿用以前方案即可，除非投資和技術(shù)條件有重大調(diào)整。對(duì)于外購設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備部尋求至少二家以上的供方（無法找到二家以上的供方除外），并以適當(dāng)?shù)男问?，?duì)其進(jìn)行初次資格評(píng)估，確認(rèn)合格后與供方洽談合作條款。洽談內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備結(jié)構(gòu)、原理、金額、交期、支付與交付條款以及服務(wù)條款等，對(duì)比各供方的情況，挑選最優(yōu)的一家作為供方，并詳細(xì)商談?dòng)嘘P(guān)合同條款，以此為主要依據(jù)形成書面的《訂制方案》；對(duì)于以前有過設(shè)備采購活動(dòng)的供方，第二次和多次采購?fù)N設(shè)備時(shí)，不必形成《訂制方案》，直接將相關(guān)合同草案提交到公司總經(jīng)理簽批即可。對(duì)于價(jià)格在10000元以下的現(xiàn)貨設(shè)備（包括零配件），設(shè)備部可在“貨比三家”的情況下，直接憑批準(zhǔn)的申購單采購，不需要執(zhí)行[004]至[009]活動(dòng)。對(duì)于公司總經(jīng)理直接參與談判的設(shè)備訂購合同，設(shè)備部可直接執(zhí)行公司總經(jīng)理的決策，不需要執(zhí)行[004]至[005]活動(dòng)。[004]評(píng)估設(shè)備主管視相關(guān)性組織設(shè)備部、設(shè)備需求部門、品管部及財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員參與《自制設(shè)備實(shí)施方案》或《訂購方案》的評(píng)估，評(píng)估的方式可視必要性選擇會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)郵件或電話等形式，通過討論形成一個(gè)可執(zhí)行的自制或訂購方案提交總經(jīng)理審批。[005]擬定合同設(shè)備主管根據(jù)評(píng)估后的結(jié)果，確定設(shè)備的自制方案或訂制方案。若為自制，則由設(shè)備主管擬制正式的《自制設(shè)備實(shí)施方案》，若為向外訂制，則由設(shè)備組與供方協(xié)商擬訂正式的《訂購合同》。[006]批準(zhǔn)設(shè)備主管組織擬訂正式的《自制設(shè)備實(shí)施方案》或《訂購合同》，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。[007]自制自制設(shè)備應(yīng)按批準(zhǔn)的《自制設(shè)備實(shí)施方案》中計(jì)劃的安排進(jìn)行。一般情況下，自制設(shè)備的具體設(shè)計(jì)工作、相關(guān)機(jī)件制作圖紙的繪制、所有外協(xié)件、外購件、自制件以及組裝質(zhì)量的檢查把關(guān)均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主導(dǎo)完成；責(zé)任設(shè)備維修工依據(jù)《自制設(shè)備實(shí)施方案》中的計(jì)劃，進(jìn)行設(shè)備自制的部分或全部工作；[008]制造外購設(shè)備的制造，則由設(shè)備供方依據(jù)《訂購合同》中的相關(guān)要求進(jìn)行設(shè)備制造。[009]監(jiān)控設(shè)備主管應(yīng)根據(jù)《自制設(shè)備方案》或《訂購合同》跟蹤督促設(shè)備制造的工作進(jìn)度和檢查有關(guān)要求的執(zhí)行情況，確保按計(jì)劃的要求完成。擬制審核批準(zhǔn)安保包裝（深圳）有限公司生產(chǎn)設(shè)備控制流程文件編號(hào)PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次3/5[010]安裝調(diào)試自制設(shè)備的安裝調(diào)試，由設(shè)備部按自制設(shè)備的計(jì)劃安排組織完成。外購設(shè)備的安裝調(diào)試以供方為主完成，設(shè)備部參與協(xié)助，并對(duì)安裝進(jìn)度和安裝過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與供方溝通解決。對(duì)于較為復(fù)雜的設(shè)備，設(shè)備部應(yīng)安排有關(guān)機(jī)修人員和設(shè)備操作工參與安裝調(diào)試，同時(shí)接受相關(guān)維護(hù)及操作知識(shí)的培訓(xùn)。[011]驗(yàn)收設(shè)備部自制的設(shè)備安裝調(diào)試完成后，由設(shè)備部（包括設(shè)備維修工）、品管部、設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，設(shè)備部填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，各參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。外購設(shè)備安裝調(diào)試后，由設(shè)備部（包括設(shè)備維修工）、品管部、設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人共同就設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》簽字確認(rèn)。采購金額達(dá)三萬元以上的設(shè)備，原則上應(yīng)到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。設(shè)備驗(yàn)收資料須存檔備查。有關(guān)設(shè)備的使用說明書、設(shè)備安裝驗(yàn)證報(bào)告書、出廠產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料等隨機(jī)所附原版資料由設(shè)備部歸檔管理，其他單位或個(gè)人需要時(shí)，需辦理書面借閱手續(xù)后，向設(shè)備部借出，并及時(shí)歸還。使用部門一般留用復(fù)制件，以確保在滿足工作需要的前提下，保證技術(shù)資料的完整性。[012]編號(hào)建檔設(shè)備驗(yàn)收合格后，設(shè)備主管應(yīng)及時(shí)按《生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)規(guī)則》對(duì)新增設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并登記到《生產(chǎn)設(shè)備登記表》中，同時(shí)建立《設(shè)備履歷表》。[013]付款付款應(yīng)按合同約定執(zhí)行，均應(yīng)由設(shè)備主管提出付款申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的支付手續(xù)。付款時(shí)應(yīng)提供相關(guān)單據(jù)：如：設(shè)備訂制合同、對(duì)方收款帳號(hào)、發(fā)票、設(shè)備驗(yàn)收單等。[014]投放使用設(shè)備操作人員在上機(jī)操作前，車間主任必須提前提報(bào)給設(shè)備組，由設(shè)備組責(zé)任維修工對(duì)其進(jìn)行設(shè)備操作及相關(guān)崗位知識(shí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《生產(chǎn)設(shè)備操作指導(dǎo)書》使用及保養(yǎng)設(shè)備。沒有接受相關(guān)培訓(xùn)的任何人員不允許操作設(shè)備；對(duì)新型較復(fù)雜的設(shè)備，使用部門應(yīng)提前指定操作工參與設(shè)備的安裝調(diào)試過程，接受供方的相關(guān)培訓(xùn)并確認(rèn)其合格；所有設(shè)備操作工不應(yīng)隨意變動(dòng)，若有崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)通知設(shè)備部機(jī)修工組織轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；設(shè)備在投入使用后，有關(guān)設(shè)備配件的管理，按照＜＜配件管理辦法＞＞的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；設(shè)備在使用過程中的有關(guān)環(huán)節(jié)及相關(guān)人員，應(yīng)按照＜＜安全使用設(shè)備管理規(guī)定＞＞執(zhí)行。[015]日常保養(yǎng)日常點(diǎn)檢和保養(yǎng)工作由設(shè)備操作工完成，操作工在每天早班正式開機(jī)前，應(yīng)對(duì)照《設(shè)備日常點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄表》中的點(diǎn)檢項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，并記錄點(diǎn)檢結(jié)果。設(shè)備部機(jī)修工對(duì)各自所負(fù)責(zé)區(qū)域的設(shè)備操作工就該項(xiàng)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正并負(fù)責(zé)在每月的最后一個(gè)工作日，分發(fā)更換記錄表，同時(shí)將收集的記錄表交給設(shè)備組主管匯總。[016]計(jì)劃?rùn)z修1）設(shè)備組主管負(fù)責(zé)制訂設(shè)備的中長(zhǎng)期檢修計(jì)劃和月度維修作業(yè)計(jì)劃，即《生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防維修時(shí)間表》和《月度維修作業(yè)計(jì)劃》。2）設(shè)備維修工按照《月度維修作業(yè)計(jì)劃》完成相應(yīng)工作，并按《XXX設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修記錄表》上的項(xiàng)目，對(duì)設(shè)備的實(shí)際技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查確認(rèn)，對(duì)于達(dá)不到表中安裝要求及允許限度的部件，必須拆卸重裝，并如實(shí)地作好記錄。重要零件的更換、技術(shù)改進(jìn)措施也需記錄到該表中。該記錄表由責(zé)任修機(jī)工于每月最后一個(gè)工作日交給設(shè)備部長(zhǎng)匯總。對(duì)于重要零件更換、技術(shù)改進(jìn)措施需記錄到設(shè)備履歷表中；擬制審核批準(zhǔn)安保包裝（深圳）有限公司生產(chǎn)設(shè)備控制流程文件編號(hào)PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次4/53）由于每個(gè)設(shè)備維修工同時(shí)負(fù)責(zé)某一區(qū)域的計(jì)劃?rùn)z修工作與故障維修，當(dāng)兩項(xiàng)工作在時(shí)間上有沖突時(shí)，以優(yōu)先滿足生產(chǎn)需要為原則，但應(yīng)在計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間之前向設(shè)備部長(zhǎng)口頭講明，并在三天以內(nèi)完成計(jì)劃?rùn)z修任務(wù)。4）沒有特別生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，計(jì)劃?rùn)z修按月度計(jì)劃表中規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，如果因特殊情況，設(shè)備不能停產(chǎn)的，請(qǐng)?jiān)O(shè)備使用部門（特殊情況由車間提出）在計(jì)劃?rùn)z修到期前二天向設(shè)備部提報(bào)，由設(shè)備組主管根據(jù)情況決定是否改期，并回復(fù)提報(bào)人。在沒有設(shè)備主管同意的情況下，任何人不能擅自改變檢修時(shí)間。[017]異常提報(bào)設(shè)備操作工在使用設(shè)備和對(duì)設(shè)備作日常點(diǎn)檢和保養(yǎng)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)有不正常的情況和設(shè)備故障，應(yīng)在相應(yīng)設(shè)備上掛上“故障”標(biāo)牌，并及時(shí)向車間主任報(bào)告，車間內(nèi)能修復(fù)的，可自行修復(fù)，若無法修復(fù)時(shí)，及時(shí)提報(bào)責(zé)任機(jī)修工修理。故障處理完成后，“故障”標(biāo)牌要及時(shí)取下，由設(shè)備操作人員妥善保管。由于設(shè)備日常異常提報(bào)的頻繁性，不要求采用書面形式。[018]故障檢修設(shè)備維修工負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域運(yùn)行設(shè)備的故障檢修，及時(shí)處理設(shè)備異常提報(bào)，一般在得到提報(bào)信息20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理故障。處理故障時(shí)，須在故障設(shè)備上掛“檢修”標(biāo)牌。對(duì)于有些不屬設(shè)備故障的異常提報(bào)，也應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，給提報(bào)人講明情況；如果設(shè)備維修工接到異常提報(bào)信息時(shí)正在處理其它緊急事務(wù)，不能離開時(shí)，應(yīng)向提報(bào)信息的操作工或車間主任說明情況，給出明確的最遲可到現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間或另請(qǐng)人代理故障檢修工作；一般故障停機(jī)時(shí)間不應(yīng)該超過兩小時(shí)。在責(zé)任機(jī)修工確認(rèn)無法排除故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)提報(bào)到設(shè)備部部長(zhǎng)，設(shè)備部部長(zhǎng)根據(jù)情況組織技術(shù)力量研究故障排除和修復(fù)方案，責(zé)任機(jī)修工按方案執(zhí)行修理；廠內(nèi)無法修復(fù)時(shí)，由設(shè)備組主管填寫《送外維修單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送外修復(fù)或請(qǐng)人到廠修復(fù)。此類外修應(yīng)記錄到《設(shè)備履歷表》。[019]申請(qǐng)改造/申請(qǐng)報(bào)廢對(duì)于設(shè)備無法正常使用或無法修復(fù)的設(shè)備、或?yàn)樘岣攥F(xiàn)有設(shè)備的某一方面或多方面性能，經(jīng)過分析，如果在經(jīng)過一定的技術(shù)措施，即改造后可以更好地滿足產(chǎn)能和品質(zhì)控制的要求，設(shè)備主管提出預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排進(jìn)行改造。對(duì)無法修復(fù)或不能經(jīng)濟(jì)地修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，設(shè)備主管可以向分管總經(jīng)理提出報(bào)廢申請(qǐng)。[020]批準(zhǔn)設(shè)備組對(duì)于需要改造或報(bào)廢的設(shè)備由設(shè)備主管填寫《設(shè)備改造申請(qǐng)表》或《設(shè)備報(bào)廢單》，上交總經(jīng)理進(jìn)行審核。[021]執(zhí)行改造/執(zhí)行報(bào)廢設(shè)備組根據(jù)批準(zhǔn)的《設(shè)備改造申請(qǐng)表》或《設(shè)備報(bào)廢單》執(zhí)行相關(guān)的設(shè)備改造或設(shè)備報(bào)廢。執(zhí)行報(bào)廢處理一般是指將設(shè)備移出生產(chǎn)區(qū)域，并將運(yùn)送到相關(guān)的專門存放地點(diǎn)，通知相關(guān)部門按有關(guān)規(guī)定處理。[022]帳務(wù)處理設(shè)備組在執(zhí)行設(shè)備改造或設(shè)備報(bào)廢時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)執(zhí)行設(shè)備改造或設(shè)備報(bào)廢的該設(shè)備進(jìn)行帳務(wù)處理，其內(nèi)容包括：審核《設(shè)備報(bào)廢單》，核對(duì)資產(chǎn)的賬面記錄情況；填寫資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)處理表，交主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)賬；設(shè)備改造（金額在2000元以上）完畢投入使用后，財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際發(fā)生的材料費(fèi)用、工時(shí)等依據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定，確認(rèn)增加設(shè)備原值或確認(rèn)生產(chǎn)費(fèi)用。[023]文件和記錄的歸檔保管對(duì)每臺(tái)設(shè)備建立檔案，并將與該設(shè)備有關(guān)的所有記錄文件都?xì)w入該檔案之中。以確保每一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的所有記錄都得到妥善保存。這些記錄包括:擬制審核批準(zhǔn)安保包裝（深圳）有限公司生產(chǎn)設(shè)備控制流程文件編號(hào)PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01頁次5/5設(shè)備履歷表；設(shè)備使用說明書；設(shè)備的驗(yàn)收記錄；設(shè)備的維修記錄；設(shè)備的日常保養(yǎng)記錄；設(shè)備的預(yù)防檢修記錄；其它有關(guān)的記錄。引用文件6.1《生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)規(guī)則》………………PEQ01-B046.2《生產(chǎn)設(shè)備操作指導(dǎo)書》……………6.3《生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防維修時(shí)間表》………PEQ01-R106.4《安全使用設(shè)備管理規(guī)定》………PEQ01-B016.5《生產(chǎn)設(shè)備配件管理辦法》………PEQ01-B02相關(guān)記錄7.1《送外維修單》………PEQ01-R057.2《X