17生產(chǎn)和服務控制程

發(fā)行版本：A受控狀態(tài)：聊城市人和軸承有限公司企業(yè)標準生產(chǎn)和服務運作控制程序依據(jù)ISO/TS16949：2002標準編制文件編號:RH/CX-7.5-172006年03月01日發(fā)布2006年03月15日實施聊城市人和軸承有限公司發(fā)布編制：聊城市人和軸承有限公司質(zhì)量體系程序文件編號：RH/CX-7.5-17審核：第1頁共5頁批準：生產(chǎn)和服務運作控制程序版本：A修改狀態(tài)：01目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成過程和服務過程的控制。3職責3.1生產(chǎn)部負責《生產(chǎn)計劃》和生產(chǎn)輔助設施采購的審批（設備的采購由總經(jīng)理審批）。3.2生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制；負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)；負責產(chǎn)品的防護；負責產(chǎn)品標識及可追溯性控制；負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.3技檢部對特殊過程和特殊特性進行評價和確認。負責編制必要的作業(yè)指導書和相應的工藝規(guī)程；負責產(chǎn)品和過程的控制驗證。3.4技檢部負責過程控制中涉及到的監(jiān)視和測量裝置的校正。3.5供銷部負責服務信息的反饋以及與顧客服務的協(xié)議的簽訂。4.管理內(nèi)容4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和產(chǎn)品要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)、服務信息。4.1.4.2生產(chǎn)計劃4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定相應的生產(chǎn)計劃表，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關(guān)部門和人員作為準備采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)計劃表為滾動計劃，可隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.2.2車間根據(jù)生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)，向倉庫領取所需物料，填寫制造命令單、生產(chǎn)流程卡、月生產(chǎn)任務完成情況及計劃，并對生產(chǎn)月報表的完成情況進行統(tǒng)計。4.3過程確認4.3.14.3.4.3.2.1特殊過程包括：聊城市人和軸承有限公司質(zhì)量體系程序文件編號：RH/CX-7.5-17第2頁共5頁生產(chǎn)和服務運作控制程序版本：A修改狀態(tài)：0a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b)產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c)該工序結(jié)果在產(chǎn)品使用或服務交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.3.2.a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.3.2.3一般過程指生產(chǎn)中未明確為4.3.2.3本公司的退火、淬火為特殊過程；關(guān)鍵過程是車工/磨工的內(nèi)徑和外徑、裝配的組裝工序。技檢部應組織對這些過程進行驗證。適用時，這些驗證的安排應包括：a)過程鑒定，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b)對所使用的設備、設施能力及維護保養(yǎng)制訂標準，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》及《工裝/模具管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)人員要進行崗位培訓、考核、持證上崗；c)由技檢部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導書，經(jīng)技檢部經(jīng)理批準后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)日報表、工藝檢驗記錄、特殊過程參數(shù)記錄等。e)當過程能力變得不穩(wěn)定或未達到規(guī)定要求時，生產(chǎn)車間應停止生產(chǎn)，全檢期間產(chǎn)品，并由技檢部組織各部門提出糾正措施，直到過程穩(wěn)定并達到規(guī)定要求。4.3.2.4過程的再確認按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。根據(jù)需要應對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，并按《文件和資料控制程序》中關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4過程控制4.4.1技檢部負責組織編制用于過程操作的作業(yè)指導書，并確保文件的正確性、有效性、統(tǒng)一性、合理性，經(jīng)批準后使用，車間應保證生產(chǎn)現(xiàn)場能方便地查閱到作業(yè)指導書。作業(yè)指導書應放置在工作現(xiàn)場易于得到的地方。聊城市人和軸承有限公司質(zhì)量體系程序文件編號：RH/CX-7.5-17第3頁共5頁生產(chǎn)和服務運作控制程序版本：A修改狀態(tài)：04.4.2在過程控制中凡發(fā)生初次運行，影響產(chǎn)品功能的關(guān)鍵材料的改變、作業(yè)更改或過長的生產(chǎn)停頓（如3個月以上）等應進行作業(yè)準備的驗證，作業(yè)準備的驗證方法通常采用末件比較的方法。4.4.3生產(chǎn)人員認真按工藝文件的規(guī)定操作，嚴格工藝紀律；技檢部門和車間在日常生產(chǎn)中應進行工藝紀律檢查和監(jiān)督，提高生產(chǎn)人員遵守工藝紀律的自覺性。4.4.4生產(chǎn)過程中的設施和工作環(huán)境的控制按《設施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定進行。4.4.54.4.6生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制按4.4.7過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的規(guī)定進行。4.4.8生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標識、檢驗狀態(tài)和追溯性按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定進行。4.4.9生產(chǎn)過程中的顧客財產(chǎn)按《顧客財產(chǎn)控制程序》的規(guī)定進行。4.4.10產(chǎn)品的防護按《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定進行。4.4.11生產(chǎn)部應制訂《偶發(fā)性事故應急計劃》,要求在正常生產(chǎn)受到意外妨礙時(例如供應中斷、人力資源短缺、關(guān)鍵設備故障、顧客產(chǎn)品退回),保證客戶產(chǎn)品的正常供應。4.4.12生產(chǎn)過程中由于產(chǎn)品過程更改及糾正措施提出引起過程變更時,責任部門應通知相關(guān)部門對《控制計劃》和有關(guān)作業(yè)指導書進行更改，按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進行。4.5過程能力控制4.5.1車間操作人員應針對客戶要求或本公司自訂的有關(guān)產(chǎn)品關(guān)鍵特性或有關(guān)指導書進行統(tǒng)計控制，記錄于各類控制圖中，并由技檢部計算過程能力Cpk。4.5.2當過程能力CPK大于2時由技檢部修改控制計劃。若顧客有要求時應按顧客要求進行，若顧客無要求時Cpk≥1.33,低于1.33應進行100%檢驗。4.5.3生產(chǎn)車間應保持執(zhí)行PPAP批準時的過程能力和性能，在確保有效實施控制計劃和工藝流程的同時，應根據(jù)控制計劃，對反映出不穩(wěn)定和能力不足的特性，技術(shù)人員應及時擬定過程能力評審計劃，重新測定過程能力，對暴露的問題進行分析，對所有已加工產(chǎn)品進行100%檢驗，以防止不合格產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)。4.6.服務4.6.1供銷部負責顧客有關(guān)服務問題信息的反饋，當收到反饋信息后供銷部應迅速通過《質(zhì)量信息反饋單》將信息傳遞給技檢部、技檢部、生產(chǎn)部等部門，由相關(guān)部門進行整改。聊城市人和軸承有限公司質(zhì)量體系程序文件編號：RH/CX-7.5-17第4頁共5頁生產(chǎn)和服務運作控制程序版本：A修改狀態(tài)：04.6.2當公司和顧客達成服務協(xié)議時，供銷部組織相關(guān)部門對以下項目的有效性進行有效驗證:a)公司的任何一個服務中心b)專用工具或測量設備c)服務人員的培訓4.6.3顧客滿意度調(diào)查按《顧客滿意度測量控制程序》的規(guī)定進行。4.7記錄管理按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》《工裝/模具管理控制程序》《設施和工作環(huán)境控制程序》《人力資源管理程序》《作業(yè)指導書》或《工藝規(guī)程》6相關(guān)記錄月生產(chǎn)準備計劃月生產(chǎn)計劃生產(chǎn)流程卡工藝流程驗證表零件加工控制圖特殊(關(guān)鍵)工序過程人員考核鑒定特殊(關(guān)鍵)過程設備鑒定特殊過程確認記錄表生產(chǎn)指令單月生產(chǎn)任務完成情況及計劃生產(chǎn)調(diào)節(jié)單產(chǎn)量質(zhì)量統(tǒng)計日報表(班組用)產(chǎn)品