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采購管理總流程序號總經(jīng)理財務(wù)部采購部相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單112233445566667788審批審批審核審核審批審批審批審核審核付款入賬辦理結(jié)算付款入賬辦理結(jié)算編制采購計劃編制采購計劃詢價議價詢價議價選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商起草合同起草合同績效評價辦理退貨合格組織驗收簽訂合同跟催監(jiān)督下訂購單績效評價辦理退貨合格組織驗收簽訂合同跟催監(jiān)督下訂購單申請采購備貨配合申請采購備貨配合供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量評價表采購績效考核表、采購評價報告采購物資驗收報告、入庫單、購結(jié)算申請單、采購發(fā)票及單據(jù)、退貨單采購合同采購申請單、采購計劃書采購訂單、貨物催交單供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量評價表采購績效考核表、采購評價報告采購物資驗收報告、入庫單、購結(jié)算申請單、采購發(fā)票及單據(jù)、退貨單采購合同采購申請單、采購計劃書采購訂單、貨物催交單詢價記錄表、比價議價記錄表采購管理總流程說明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1編制采購計劃采購部匯總整理各部門提交的請購單,制訂采購計劃,并應(yīng)與相關(guān)人員溝通確認審核財務(wù)部審核是否在預(yù)算內(nèi)以及相關(guān)信息的準確性審批總經(jīng)理審批是否同意采購計劃2詢價議價采購部收集市場調(diào)查信息和資料,選擇合適的供應(yīng)商進行詢價,詢價結(jié)束后,應(yīng)與供應(yīng)商進行比價和議價3選擇供應(yīng)商采購部根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)、選擇標準選擇供應(yīng)商,通過初審的供應(yīng)商,要求其提供樣品進行檢測或試用,并填寫供應(yīng)商質(zhì)量評價表4起草合同采購部根據(jù)談判和磋商結(jié)果確定采購合同的內(nèi)容、格式和具體要求審核財務(wù)部審核采購合同相關(guān)條款審批總經(jīng)理簽字審批簽訂合同采購部合同審批后,與供應(yīng)商簽訂正式合同下訂購單下達訂購單5跟催監(jiān)督采購部1.了解供應(yīng)過程是否正常,確保能按時交貨。發(fā)現(xiàn)交貨延遲等狀況時,采購員應(yīng)及時進行催交、補救2.供應(yīng)商發(fā)貨后了解承運人的相關(guān)信息,跟蹤貨物在途中的狀態(tài)6組織驗收采購部1.組織通知質(zhì)量部檢驗,并將廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量以及驗收單號碼填入檢驗記錄表合格采購部1.交貨判定合格后,將貨物標識合格,填寫檢驗合格單,并通知倉儲部辦理入庫手續(xù)2.質(zhì)量部驗收不合格的貨物,由采購部進行退貨處理7辦理結(jié)算財務(wù)部審核采購貨物的發(fā)票和單據(jù),與合同條款對照,確認無誤后辦理付款手續(xù),并向供應(yīng)商索要貨物發(fā)票和貨單;財務(wù)付款結(jié)算前,必須由總經(jīng)理審批簽字付款入賬財務(wù)部審批通過的合同按合同規(guī)定的時間、方式辦理付款,并入
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