(完整word版)《管理評審控制程序》

(完整word版)《管理評審控制程序》《管理評審計劃表》和《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》是本程序的主要輸出資料。該程序適用于總經(jīng)理組織評價質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進和變更需求，以及評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標。各部門負責人應當準備并提供本部門主管的各項體系運行過程情況報告和部門的目標指標及方案的實施情況報告，制定并實施直接與本部門有關的各項整改/改進措施。管理評審的計劃、頻次、實施、報告編制與審批、評審后的整改、改進措施等都在本程序中得到了具體規(guī)定。總經(jīng)理應批準管理評審計劃和管理評審報告，內(nèi)審組長由總經(jīng)理任命，負責主持管理評審會議，編制管理評審報告并報總經(jīng)理批準，提供全面的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況總結，批準整改/改進措施計劃。文控中心負責編制管理評審計劃報分管領導審批，收集管理評審所需的資料，針對管理評審報告中提出的各項整改/改進措施的實施情況，組織有關人員進行跟蹤和驗證，提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標、指標及方案實施情況的相關資料。管理評審的頻次是根據(jù)《管理評審計劃表》、《（）部門體系運行分析及報告》、以及上期管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性等匯總進行討論。管理評審結束后3日內(nèi)，內(nèi)審組長應編寫《管理評審報告》交總經(jīng)理審批，由文控中心7個工作日內(nèi)分發(fā)至各部門負責人，并做好相應的記錄。最后輸出的資料包括《管理評審報告》、《管理評審計劃表》和《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》。文件領用記錄：本記錄由安環(huán)專員和質(zhì)檢主管共同負責，記錄著領用文件的情況。每次領用文件前，需要查驗整改情況，并做好相應的記錄。管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表：公司每年至少進行一次管理評審，通常在內(nèi)部審核結束后的1-2個月內(nèi)進行。若發(fā)生以下情況，由總經(jīng)理決定評審頻次和評審時間：當公司的管理體系（組織結構）發(fā)生重大變化；產(chǎn)品結構發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求發(fā)生變化；發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故，相關方連續(xù)投訴，公司形象受到損害；適用于本企業(yè)的法律法規(guī)要求發(fā)生重要變化；管理方針、目標之修改。參加管理評審的人員通常是QEO管理體系的領導小組和工作小組成員，包含但不限于總經(jīng)理、各部門分管領導、各部門經(jīng)理、車間主任、基層部門主管、安環(huán)專員、員工代表。必要時，由QEO領導小組組長決定是否需要增加參與管理評審的人員（如內(nèi)審員等）。每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。由文控中心按每次管理評審的目的和要求編制管理評審計劃，并填寫《管理評審計劃表》。管理評審的計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、各部門需準備和提供的資料。管理評審計劃須報分管領導審核，總經(jīng)理批準。在實施管理評審前2周，由文控中心負責將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關人員。管理評審的輸入包括：內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的審核報告，包括第一、二、三方審核（如有時）以及合規(guī)性評價結果；顧客及相關方反饋、信息交流結果，包括顧客滿意的測量結果，與相關方溝通的結果及投訴和抱怨，參與和協(xié)商；各部門管理體系運行情況總結；產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，包括過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果；產(chǎn)品、過程不合格，事件調(diào)查、預防與糾正措施記錄及目標指標和方案實施的記錄。6.4.6跟蹤以往管理評審后采取的措施的有效性情況。6.4.7記錄有關安全文明生產(chǎn)和環(huán)境保護方面的信息。6.4.8記錄相關方投訴、重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的處理情況。6.4.9評估環(huán)境因素、法律法規(guī)適用性的結果和重要環(huán)境因素的控制效果。6.4.10評估危險源、法律法規(guī)適用性的結果和重大危險源的控制效果。6.4.11評估應對風險和機遇的有效性。6.4.12評估外部供方的績效。6.4.13確定資源需求。6.4.14提出改進建議。6.5實施管理評審：6.5.1準備總結報告/評審資料：⑴參加管理評審的人員根據(jù)評審目的、內(nèi)容和各部門需提供的報告和資料，調(diào)查研究、分析有關記錄，在規(guī)定的時間內(nèi)準備好需提交的報告和資料；⑵內(nèi)審核組長提供審核結果報告和上期管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性的匯總分析報告，準備全面的管理體系運行情況報告。6.5.2提交總結報告/評審資料：⑴各部門準備的主管過程運行情況報告和各類實施記錄的匯總情況應在管理評審實施前1周準備完畢并提交內(nèi)審核組長，內(nèi)審核組長在此基礎上準備全面的管理體系運行情況報告；⑵各部門/人員準備的各總結報告/管理評審資料應提交管理評審，在管理評審會結束后，由文控中心收集，并按照檔案管理規(guī)定歸檔保存。6.5.3召開管理評審會：⑴公司進行的管理評審通常以會議形式進行，由內(nèi)審核組長主持，文控中心負責會議的準備工作，做好會議簽到和記錄并保存；⑵參加管理評審會的人員按照管理評審計劃的安排，對提交的報告/資料進行逐項分析和討論，確定需改進項目，提出相應的整改/改進措施計劃和要求，落實責任部門；⑶內(nèi)審核組長根據(jù)管理評審會的分析和討論結果，填寫管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表，報告包括責任部門、整改項目陳述、整改/改進措施計劃和要求。該報告一式二份，一份由文控中心留存，一份經(jīng)內(nèi)審核組長填寫整改/改進措施計劃批準一欄后，下發(fā)給相應的責任部門。6.6輸出管理評審結果：6.6.1輸出管理評審結果應包括以下措施：⑴改進管理體系及其過程的決策和措施；6.6管理評審報告的編寫和分發(fā)在管理評審結束后的3天內(nèi)，內(nèi)部審核組長應根據(jù)管理評審的要求進行總結，并編寫出《管理評審報告》。6.6.1管理評審報告應包括以下內(nèi)容：-對產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進的決定和措施的評價，包括現(xiàn)有產(chǎn)品是否符合要求，是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關的要求；-資源需求；-質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標、指標）的評價結論等；-文件評審結果。6.7整改/改進措施的實施與跟蹤6.7.1各責任部門應按要求制定并實施相應的整改/改進措施，并在完成后填報實施情況，報行政部，以便在《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》中記錄。6.7.2行政部、品質(zhì)管理部應分別對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全相關整改/改進措施的實施情況及其有效性進行驗證，并在《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》中簽署意見。整改/改進措施由內(nèi)部審核組長負責驗證。6.7.3對驗證不符合要求的，應重新執(zhí)行本程序的有關規(guī)定，直至達標符合為止。相關文件：無。記錄表單：8.102B003-1《管理評審計劃表》8.202B003-2《管理評審整改/改進措施計劃與實施驗證報告表》會簽記錄：受控印章會議時間：2021年5月10日參會人員：張經(jīng)理、李主任、王工程師、趙職員會議議程：1.討論公司受控印章的使用情況2.制定印章使用規(guī)定3.確定印章管理責任人會議記錄：會議開始，張經(jīng)理首先介紹了公司受控印章的使用情況。他表示，公司目前使用的印章種類較多，且管理不夠規(guī)范，存在一定的安全隱患。大家紛紛表示贊同，并認為應該制定印章使用規(guī)定，規(guī)范印章管理。接下來，李主任提出了一些制定規(guī)定的建議。他認為，應該將印章分為不同的等級，根據(jù)等級制定不同的管理措施。同時，應該設立專人負責印章管理，定期檢查印章使用情況。王工程師也提出了一些寶貴的意見。他建議，印章使用時應該采用雙人核對的方式，確保印章使用的準確性和安全性。此外，應該對印章使用進行記錄，便于追溯和管理。最后，大家一致同意，將趙職員任命為印章管理責任人，負責制定印章使用規(guī)定，定期檢查印章使用情況，并對印章使用進行記錄和管理。改寫后的文章：會議記錄：受控印章時間：2021年5月10日參會人員：張經(jīng)理、李主任、王工程師、趙職員會議議程：1.討論公司受控印章的使用情況2.制定印章使用規(guī)定3.確定印章管理責任人會議開始，張經(jīng)理介紹了公司受控印章的使用情況。他指出，公司目前印章種類較多，管理不夠規(guī)范，存