有限空間作業(yè)專項(xiàng)安全檢查表

有限空間作業(yè)專項(xiàng)安全檢查表表1-1.有限空間作業(yè)日常管理專項(xiàng)安全檢查表檢查依據(jù)《有限空間作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（DB11/T852—2019）檢查事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查內(nèi)容是否備注一、規(guī)章制度7.4.1作業(yè)單位應(yīng)建立有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。7.7.1作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)有限空間作業(yè)特點(diǎn)，制定有限空間作業(yè)事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。1.是否建立有限空間作業(yè)安全管理制度項(xiàng)目公司有限空間作業(yè)安全管理制度2.是否建立有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程操作規(guī)程、作業(yè)方案。3.有限空間作業(yè)安全管理制度是否與《北控水務(wù)集團(tuán)有限空間作業(yè)安全管理規(guī)定》TX.AQ.023(GD)內(nèi)容一致對(duì)照修訂。4.是否建立有限空間作業(yè)審批管控流程實(shí)行網(wǎng)上審批制度5.有限空間作業(yè)審批表填寫是否規(guī)范填表培訓(xùn)、認(rèn)真填寫6.是否建立有限空間作業(yè)事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場(chǎng)處置方案項(xiàng)目公司有限空間應(yīng)急預(yù)案二、培訓(xùn)教育7.5.1存在有限空間的單位應(yīng)對(duì)相關(guān)人員每年至少組織1次有限空間作業(yè)安全專項(xiàng)培訓(xùn)。7.是否每年開展至少1次專項(xiàng)培訓(xùn)演練計(jì)劃和管理，記錄完整7.5.3單位應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，由參加培訓(xùn)的人員簽字確認(rèn)，并將培訓(xùn)簽到記錄、講義和試卷等相關(guān)材料歸檔保存。8.培訓(xùn)存檔記錄中是否有人員簽字表培訓(xùn)簽到表、照片等記錄。9.培訓(xùn)存檔記錄中是否有培訓(xùn)課件培訓(xùn)課件留存。10.培訓(xùn)存檔記錄中是否有人員考試材料考試試卷及分?jǐn)?shù)。7.7.2作業(yè)單位應(yīng)每年至少組織1次有限空間作業(yè)事故專項(xiàng)應(yīng)急演練。演練結(jié)束后應(yīng)對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估。北控水務(wù)集團(tuán)星級(jí)創(chuàng)建檢查標(biāo)準(zhǔn)：“有限空間作業(yè)事故演練每年不少于2次”。11.是否每年開展至少2次專項(xiàng)應(yīng)急演練項(xiàng)目公司硬性要求。每次有詳細(xì)記錄。12.演練結(jié)束后是否進(jìn)行演練效果評(píng)估做好評(píng)估，持續(xù)改進(jìn)。三、管理臺(tái)賬7.2.1存在有限空間的單位應(yīng)對(duì)本單位管轄區(qū)域內(nèi)的有限空間進(jìn)行辨識(shí)，建立有限空間管理臺(tái)賬，并及時(shí)更新。13.是否建立有限空間管理臺(tái)賬有詳細(xì)有限空間管理臺(tái)賬，每年進(jìn)行一次更新。4月份7.2.2有限空間管理臺(tái)賬應(yīng)包括有限空間位置、名稱、主要危險(xiǎn)有害因素、可能事故后果、防護(hù)要求、作業(yè)形式、審批責(zé)任人和現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人等基本情況。管理臺(tái)賬示例參見附錄H。14.有限空間管理臺(tái)賬是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求按照表格，對(duì)就現(xiàn)場(chǎng)有編號(hào)。四、警示標(biāo)牌7.3警示標(biāo)志。有限空間和密閉設(shè)備應(yīng)在其顯著位置張貼或懸掛有限空間標(biāo)牌。有限空間標(biāo)牌示例參見附錄I。應(yīng)在有限空間集中布置場(chǎng)所顯著位置設(shè)置有限空間作業(yè)安全告知牌，有限空間作業(yè)安全告知牌示例參見附錄D。15.是否設(shè)置有限空間標(biāo)牌，并與附錄I一致（地方有要求的除外）有限空間標(biāo)牌設(shè)置，可設(shè)置點(diǎn)，面16.有限空間集中場(chǎng)所是否設(shè)置安全告知牌，并與附錄D一致（地方有要求的除外）設(shè)置安全告知牌五、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備7.6.1作業(yè)單位應(yīng)配置符合附錄B和附錄C的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施。17.是否有一定數(shù)量的圍擋設(shè)施，圍擋設(shè)施是否完好圍擋設(shè)施。（有限空間作業(yè)所有的用品，根據(jù)大區(qū)要求的清單進(jìn)行配置）18.是否有安全告知牌告知牌19.是否有至少1臺(tái)四合一泵吸式氣體檢測(cè)報(bào)警儀，報(bào)警儀探頭是否完好泵吸式氣體檢測(cè)報(bào)警儀20.是否有至少1臺(tái)硫化氫或四合一擴(kuò)散式氣體檢測(cè)報(bào)警儀，報(bào)警儀探頭是否完好擴(kuò)散式氣體檢測(cè)報(bào)警儀21.是否有至少1臺(tái)正壓式空氣呼吸器，管件連接完好，壓力表指針未在紅區(qū)，報(bào)警哨正常報(bào)警正壓式空氣呼吸器22.是否有至少1臺(tái)長(zhǎng)管式空氣呼吸器，是否可用長(zhǎng)管式空氣呼吸器23.是否有1臺(tái)強(qiáng)制送風(fēng)設(shè)備，設(shè)備是否完好強(qiáng)制送風(fēng)設(shè)備，風(fēng)機(jī)。24.是否有一定數(shù)量照明燈具，燈具是否完好照明燈具，防爆25.是否有一定數(shù)量的對(duì)講機(jī)，對(duì)講機(jī)是否完好對(duì)講機(jī)，防爆26.是否有一定數(shù)量的全身式安全帶，安全帶是否完好全身式安全帶，2條。27.是否有一定數(shù)量的安全繩，安全繩是否完好安全繩，2條。28.是否有至少1個(gè)差速自控器，差速器是否完好差速自控器，防墜器29.是否有一定數(shù)量的安全帽，安全帽是否完好安全帽，合格30.是否有至少1套三腳架（含絞盤），三角架及絞盤是否完好三腳架（含絞盤）檢查人員：檢查時(shí)間：表1-2.有限空間作業(yè)操作過程專項(xiàng)安全檢查表檢查依據(jù)《有限空間作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（DB11/T852—2019）國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于調(diào)整實(shí)施強(qiáng)制管理的計(jì)量器具目錄的公告》檢查事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查內(nèi)容是否備注一、作業(yè)準(zhǔn)備檢查依據(jù)：《有限空間作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（DB11/T852—2019）5.1.1實(shí)施有限空間作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)對(duì)作業(yè)環(huán)境及作業(yè)過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析可能存在的危險(xiǎn)有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定作業(yè)方案，并經(jīng)本單位安全生產(chǎn)管理人員審核，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1.作業(yè)前是否制定作業(yè)方案并審批方案網(wǎng)上審核5.1.2作業(yè)單位應(yīng)按照有限空間作業(yè)方案，明確作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)者、作業(yè)者及其安全職責(zé)。2.作業(yè)方案是否明確相關(guān)人員及安全職責(zé)作業(yè)方案按規(guī)范要求編寫。5.2.1有限空間作業(yè)前，應(yīng)進(jìn)行作業(yè)審批。有限空間作業(yè)審批表應(yīng)經(jīng)單位審批責(zé)任人簽字確認(rèn)，并存檔保存至少1年。3.作業(yè)前是否完成作業(yè)票的簽批簽批后才能施工5.2.2有限空間作業(yè)審批表應(yīng)至少包括有限空間名稱、作業(yè)單位名稱、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)時(shí)間、可能存在的危險(xiǎn)有害因素、作業(yè)相關(guān)人員、主要安全防護(hù)措施、作業(yè)負(fù)責(zé)人意見及簽字項(xiàng)、審批責(zé)任人意見及簽字項(xiàng)等內(nèi)容。審批表示例參見附錄A。4.作業(yè)審批表是否符合附錄A，內(nèi)容填寫是否合理有效附錄A模式5.3安全交底。有限空間作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)實(shí)施作業(yè)的全體人員進(jìn)行安全交底，告知作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)方案、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可能存在的危險(xiǎn)有害因素、作業(yè)安全要求及應(yīng)急處置措施等，并履行簽字確認(rèn)手續(xù)。5.作業(yè)前是否進(jìn)行安全交底并簽字確認(rèn)安全交底5.4.1作業(yè)前，應(yīng)對(duì)安全防護(hù)設(shè)備、個(gè)體防護(hù)裝備、應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施、作業(yè)設(shè)備和工具的齊備性和安全性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即補(bǔ)充、修復(fù)或更換。6.作業(yè)前是否對(duì)對(duì)安全防護(hù)設(shè)備、個(gè)體防護(hù)裝備、應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施、作業(yè)設(shè)備和工具進(jìn)行檢查檢查所有設(shè)備5.5.1作業(yè)前，應(yīng)封閉作業(yè)區(qū)域，并在出入口周邊顯著位置設(shè)置有限空間作業(yè)安全告知牌。安全告知牌示例參見附錄D。7.作業(yè)前是否封閉作業(yè)區(qū)域，并設(shè)置安全告知牌，安全告知牌是否同附錄D一致場(chǎng)地要求5.5.2夜間實(shí)施作業(yè)，應(yīng)在作業(yè)區(qū)域周邊顯著位置設(shè)置警示燈，地面作業(yè)人員應(yīng)穿戴高可視警示服。8.夜間作業(yè)是否設(shè)置警示燈，作業(yè)人員是否穿戴高可視警示服夜間配置燈光，人員識(shí)別5.5.4作業(yè)區(qū)域周邊顯著位置應(yīng)設(shè)置作業(yè)單位信息公示牌。信息公示牌示例參見附錄E。9.作業(yè)前是否設(shè)置作業(yè)單位信息公示牌，公示牌內(nèi)容是否與附錄E一致公示牌5.6.2作業(yè)人員應(yīng)站在有限空間外上風(fēng)側(cè)開啟出入口，進(jìn)行自然通風(fēng)。10.作業(yè)前是否正確開啟入口并進(jìn)行自然通風(fēng)30分鐘5.7安全隔離。存在可能危及有限空間作業(yè)安全的設(shè)備設(shè)施、物料及能源時(shí)，應(yīng)采取封閉、封堵、切斷能源等可靠的隔離（隔斷）措施，并上鎖掛牌或設(shè)專人看管。11.作業(yè)前是否進(jìn)行安全隔離圍欄5.8清除置換。有限空間內(nèi)盛裝或殘留的物料對(duì)作業(yè)存在危害時(shí)，應(yīng)在作業(yè)前對(duì)物料進(jìn)行清洗、清空或置換。12.作業(yè)前是否對(duì)存在危害的物料進(jìn)行清洗、清空或置換清理現(xiàn)場(chǎng)，保證作業(yè)環(huán)境安全。5.9.2.2應(yīng)根據(jù)有限空間內(nèi)可能存在的氣體種類進(jìn)行針對(duì)性檢測(cè)。但應(yīng)至少檢測(cè)氧氣、可燃?xì)?、硫化氫和一氧化碳?3.作業(yè)前是否對(duì)氣體進(jìn)行檢測(cè)先通風(fēng)，再檢測(cè)，后作業(yè)5.9.2.4有限空間內(nèi)仍存在未清除的積水、積泥或物料殘?jiān)鼤r(shí)，應(yīng)先在有限空間外利用工具進(jìn)行充分?jǐn)噭?dòng)，使有毒有害氣體充分釋放。14.作業(yè)前是否對(duì)未清除的積水、積泥或物理殘?jiān)M(jìn)行充分?jǐn)噭?dòng)為避免有有毒氣體存在5.9.2.5檢測(cè)人員應(yīng)在有限空間外的上風(fēng)側(cè)使用泵吸式氣體檢測(cè)報(bào)警儀進(jìn)行檢測(cè)。若受出入口周邊區(qū)域限制，檢測(cè)人員可能受到內(nèi)部涌出氣流沖擊時(shí)，應(yīng)佩戴相應(yīng)的呼吸防護(hù)用品。15.作業(yè)前是否在上風(fēng)側(cè)使用泵吸式氣體檢測(cè)報(bào)警儀進(jìn)行檢測(cè)上風(fēng)側(cè)5.9.2.6檢測(cè)應(yīng)從出入口開始，沿人員進(jìn)入有限空間的方向進(jìn)行。垂直方向由上至下、水平方向由近至遠(yuǎn)。垂直方向檢測(cè)的，設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)數(shù)量不應(yīng)少于3個(gè)，上、下檢測(cè)點(diǎn)距離有限空間頂部和底部均不應(yīng)超過1m，中間檢測(cè)點(diǎn)均勻分布，檢測(cè)點(diǎn)之間的距離不應(yīng)超過8m。16.作業(yè)前垂直方向檢測(cè)是否符合要求分垂直點(diǎn)檢測(cè)。5.9.2.6檢測(cè)應(yīng)從出入口開始，沿人員進(jìn)入有限空間的方向進(jìn)行。垂直方向由上至下、水平方向由近至遠(yuǎn)。水平方向檢測(cè)的，設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)數(shù)量不應(yīng)少于2個(gè)，近端點(diǎn)距離有限空間出入口不應(yīng)小于0.5m，遠(yuǎn)端點(diǎn)距離有限空間出入口不應(yīng)小于2m。17.作業(yè)前水平方向檢測(cè)是否符合要求分水平點(diǎn)檢測(cè)。5.9.2.10氣體檢測(cè)結(jié)果應(yīng)如實(shí)記錄，內(nèi)容應(yīng)包括檢測(cè)位置、檢測(cè)時(shí)間、氣體種類和濃度等信息。檢測(cè)記錄經(jīng)檢測(cè)人員簽字后歸檔保存。氣體檢測(cè)記錄表參見附錄G。18.氣體檢測(cè)結(jié)果是否如實(shí)記錄并簽字，并與附錄G一致過程記錄好5.10.1根據(jù)初始評(píng)估檢測(cè)結(jié)果，依據(jù)第4章的規(guī)定對(duì)有限空間作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)有害程度進(jìn)行分級(jí)。19.初次檢測(cè)后是否對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行分級(jí)判定作業(yè)環(huán)境級(jí)別5.10.23級(jí)環(huán)境可實(shí)施作業(yè)，2級(jí)和1級(jí)環(huán)境應(yīng)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)。20.判定作業(yè)環(huán)境級(jí)別后是否進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)不合格，再通風(fēng)5.14.3有限空間內(nèi)使用照明燈具電壓應(yīng)不大于24V，在積水、結(jié)露等潮濕環(huán)境的有限空間和金屬容器中作業(yè)，照明燈具電壓應(yīng)不大于12V。21特殊環(huán)境照明燈具電壓是否符合要求根據(jù)環(huán)境要求選擇電壓等級(jí)二、現(xiàn)場(chǎng)管理6.1.1在確認(rèn)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)程序、安全防護(hù)設(shè)備、個(gè)體防護(hù)裝備及應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施符合要求后，作業(yè)負(fù)責(zé)人方可許可作業(yè)者進(jìn)入有限空間作業(yè)。22.作業(yè)前是否檢查作業(yè)環(huán)境、安全防護(hù)設(shè)備、個(gè)體防護(hù)裝備及應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施檢查裝備6.1.2使用踏步、安全梯的，作業(yè)者應(yīng)檢查其牢固性和安全性。23.是否檢查踏步或梯步的牢固性和安全性防止墜落危險(xiǎn)6.1.3作業(yè)者應(yīng)遵守有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程，正確使用安全防護(hù)設(shè)備及個(gè)體防護(hù)裝備，并與監(jiān)護(hù)者進(jìn)行有效的信息溝通。24.作業(yè)者是否穿戴安全帽、全身式安全帶、安全繩、正壓式空氣呼吸器/長(zhǎng)管式空氣呼吸器（根據(jù)作業(yè)環(huán)境）、對(duì)講機(jī)、照明設(shè)備人員裝備齊全6.1.5作業(yè)過程中應(yīng)對(duì)作業(yè)面進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，至少每15min記錄1個(gè)瞬時(shí)值。25.作業(yè)過程中是否每15min記錄1個(gè)瞬時(shí)值記錄時(shí)間間隔6.1.6作業(yè)過程中應(yīng)保持通風(fēng)。26.作業(yè)過程中是否保持機(jī)械通風(fēng)持續(xù)通風(fēng)是硬性要求6.1.8作業(yè)中斷超過10min，作業(yè)者再次進(jìn)入有限空間作業(yè)前，應(yīng)按照第5.9條的規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)估檢測(cè)。27.作業(yè)中斷超過10min再次進(jìn)入是否重新進(jìn)行評(píng)估檢測(cè)重新開展工作6.2.1監(jiān)護(hù)者應(yīng)在有限空間外全程持續(xù)監(jiān)