施工項目安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)擴面提質(zhì)階段評估表

附件2河南省建筑施工項目安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)擴面提質(zhì)階段評估表工程項目： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話:序號評估項目體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估內(nèi)容評估方法評估記錄扣分1工作保障機制（10分）建立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的體系文件。分專業(yè)、分層次、分階段對全員進行雙重預(yù)防體系培訓(xùn)。項目部未以正式文件建立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，2扣分。項目經(jīng)理未擔(dān)任雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，2扣分。項目部無專人負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，扣分。項目部無安全生產(chǎn)責(zé)任制度風(fēng)險分級管控制度隱患排查治理制度、體系運行績效考核制度或執(zhí)行，扣分。未分層次（項目、班組、）分階段對全員進行雙重預(yù)防體系培訓(xùn)，寸2分。查閱項目部有關(guān)文件、管理制度。查閱項目部有關(guān)培訓(xùn)教育記錄與檔案?？?風(fēng)險分級管控機制（30分）組織進行危險源辨識分析，建立安全風(fēng)險辨識清單。開展風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級。根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險管控層級。制定公布安全風(fēng)險分級管控責(zé)任清單。編制安全風(fēng)險圖、發(fā)放《崗位風(fēng)險管控應(yīng)知應(yīng)會卡次《崗位事故應(yīng)急處置卡》等。未全員參與風(fēng)險辨識，項目部各專業(yè)技術(shù)人員（技術(shù)、安全、施工）、主要崗位人員（班組和作業(yè)人員海發(fā)現(xiàn)1人次未參與風(fēng)險辨識的，扣1分，最多扣3分。風(fēng)險辨識未做到全覆蓋發(fā)現(xiàn)未覆蓋項目所有危大工程主要作業(yè)活z的，每一項扣1.5分，最多扣3分；發(fā)現(xiàn)有超規(guī)模危大工程主要作業(yè)韋動遺漏的，扣3分。風(fēng)險分級不準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險評價取值不合理（偏低評價級別不準(zhǔn)確、未依照從嚴(yán)從高原則進行評價的，每一項扣分，最多扣3分。重大風(fēng)險有遺漏，扣5分。抽取項目危險源辨識分析有關(guān)記錄表，核查有關(guān)人員是否參與風(fēng)險辨識。查閱項目風(fēng)險點清單核查風(fēng)險辨識動是否全覆蓋?！?.從項目作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施分析評價記錄中抽查20個危險源危險有害因素），核查風(fēng)險評價分級是否準(zhǔn)確是否有重大風(fēng)險遺漏。4.杳閱項目風(fēng)險分級管控清單核杳風(fēng)

序號評估項目體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估內(nèi)容評估方法評估記錄扣分風(fēng)險分級管控層級不合理或不明確，如分。風(fēng)險管控措施無針對性發(fā)現(xiàn)控制措施與潛在的危險源及事故后果:對應(yīng)關(guān)系、無針對性或與實際不符、可操作性較差、有遺漏的，每-不符合扣0.5分，最多扣3分；發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場重大風(fēng)險或較大風(fēng)險管控措￡未得到有效執(zhí)行的，招分。未制定項目風(fēng)險辨識清單和分級管控清單，扣分。項目部未編制風(fēng)險四色圖、崗位風(fēng)險隱患緊急處置明白卡，3分。項目崗位員工不掌握雙重預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容或未掌握崗位相應(yīng)管!風(fēng)險的，每人次扣2分，最多扣6分。險分級管控層級是否合理或明確，風(fēng)險無管控措施是否有針對性。-項抽查現(xiàn)場重大風(fēng)險或較大風(fēng)險風(fēng)險施管控措施落實情況。核查項目風(fēng)險四色分布圖崗位安全風(fēng)險告知卡（崗位事故應(yīng)急處置卡）現(xiàn)場抽查詢問相關(guān)崗位人員是否掌空握雙重預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容，是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險及相關(guān)控制措施。13隱患排查治理機制（30分）依據(jù)風(fēng)險管控措施清單和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程，編制符合項目實際的隱患排彳清單。制定項目隱患排查計劃。按照排查計劃，分級組織隱患排查，及時.準(zhǔn)確填寫排查記錄。一般隱患立即整改。對于不能立即整改的，由隱患排查部門下達隱患整改通知，隱患單彳按規(guī)定時限落實整改，將整改情況及時反饋;隱患排查部門，隱患排查部門對隱患整改情7進行驗收并出具驗收意見。重大事故隱患的，及時上報企業(yè)組織評估，編制事故隱患評估報告書制定隱患治理方案;隱患治理結(jié)束后，對治理情況進行驗收。建立動態(tài)的隱患排查、治理、驗收、銷號，賬，全面記錄隱患排查治理信息，實現(xiàn)閉合彳理?！?未制定項目隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單，扣分。未單獨編制項目和班組級隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，每缺一個層級扣分，最多扣3分。未制定年度、季度和月度隱患排查計劃，每缺一項扣分最多扣3分。項目部未按計劃進行隱患排查，扣分。、5,隱患排查覆蓋率未達到00%，未覆蓋隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單中所有項f1..一.一的，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分，最多扣3分。1 . . . .一般隱患整改率未達到100%，發(fā)現(xiàn)未按期完成整改的，每一項扣Ti 一.分，最多扣3分。項目存在重大隱患未制定整改方案，扣分。重大隱患整改率未達至95%以上，扣3分。隱患排查治理驗收銷號全過程未閉環(huán)管理發(fā)現(xiàn)隱患排查記錄表整，改通知書、隱患整改反饋單等隱患治理臺賬信息不對應(yīng)的，每一項寸臺.分，最多扣3分。r 項目存在重大隱患未及時向本企業(yè)報告，扣分。1.查閱項目隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單及年度、季度和月度隱患排查計劃。12.查閱項目2019年下半年以來組織開展隱患排查資料，核查是否按計劃進彳隱患排查。抽查項目隱患治理臺賬核查隱患整改情況及全過程閉環(huán)管理情況。核查項目部重大隱患報送有關(guān)記錄?？?/p>

序號評估項目體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評估內(nèi)容評估方法評估記錄扣分4信息化平臺建設(shè)（20分）雙重預(yù)防體系實現(xiàn)信息化管理項目部基本信息、雙重預(yù)防體系組織機構(gòu)、管理制度、/險數(shù)據(jù)庫、分析評價記錄、隱患排查治理記錄、風(fēng)險分級管控清單和隱患排查治理臺賬等信完整、準(zhǔn)確。項目信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具有PC端和手機APP信息交互方式，實現(xiàn)全天候動態(tài)和全員Z與隱患上報功能。信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)對重大風(fēng)險隱患的動態(tài)管理和對各級責(zé)任人和管理人員的即時j警。項目雙重預(yù)防體系信息化平臺應(yīng)與本企業(yè)信息平臺對接，每月向企業(yè)報告重大風(fēng)險和官大隱患等情況。1.項目內(nèi)部無信息管理平臺，扣分。尋、2.項目內(nèi)部信息平臺不能正常運行，扣分。3.項目內(nèi)部信息管理平臺未與本企業(yè)信息管理平臺鏈不能實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和互聯(lián)互通，扣5分。尚.項目信息管理平臺不能實現(xiàn)全員參與隱患上報，才分。項目信息管理平臺只具備對部分重大風(fēng)險隱患實施全天候動態(tài)監(jiān)!和系統(tǒng)即時報警功能，扣1分；不具備對重大風(fēng)險隱患實施全天候動Z頁監(jiān)控和系統(tǒng)即時報警功能，扣分。項目未每月向本企業(yè)信息管理平臺報送風(fēng)險自辨自控和隱患自查報自改信息，扣3分。核查項目部信息管理平臺建立及與、本企業(yè)信息管理平臺鏈接情況?？? ，、—一，查閱項目部信息管理平臺使用情況。自5激勵約束機制（10分）建立雙重預(yù)防體系運行激勵約束制度務(wù)崗位雙重預(yù)防績效與員工工資薪酬獎金）掛鉤，明確考核標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等。落實激勵約束制度，定期兌現(xiàn)，真獎?wù)媪P、真建真用、常態(tài)長效。項目部無雙重預(yù)防體系運行績效考核制度，扣分。安全績效考核未與員工工資、獎金掛鉤，3吩。獎懲制度未真正兌現(xiàn)未提供項目對班組或人員相關(guān)獎懲記錄的每缺一項扣2.5分，最多扣5分。查閱項目部雙重預(yù)防體系運行績效考核制度。查閱雙重預(yù)防體系考核獎懲記錄相關(guān)財務(wù)、工資（或獎金）發(fā)放記錄。合計得分1.該評估標(biāo)準(zhǔn)總分為00分，70分以上達標(biāo)。否決項2019年以來發(fā)生1人以上死亡或