工作標準體系

工作標準體系范圍本標準規(guī)定了企業(yè)標準體系中管理標準體系和工作標準體系的構(gòu)成及編制的基本要求，并為采用本標準的各類企業(yè)提供了編制管理標準和工作標準的指南。本標準適用于各種類型、不同規(guī)模的企業(yè)。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T1.1-2000標準化工作導則第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則(ISO/IECDirectives,part3,1997,RulesforthestructureanddraftingofInternationalStandards,NEQ)GB/T13016標準體系表編制原則和要求GB/T13017企業(yè)標準體系表編制指南GB/T15496企業(yè)標準體系要求GB/T13017企業(yè)標準體系技術(shù)標準體系GB/T19001質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:2000)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2000)GB/T19004質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南(idtISO9004:2000)GB/T19273企業(yè)標準體系評價與改進GB/T24001環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南(idtISO14001:1996)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。管理標準administrativestandard對企業(yè)標準化領(lǐng)域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理事項所制定的標準。注：“管理事項”主要指在企業(yè)管理活動中，所涉及的經(jīng)營管理、設(shè)計開發(fā)與創(chuàng)新管理、質(zhì)量管理、設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理、人力資源管理、安全管理、職業(yè)健康管理、環(huán)境管理、信息管理等與技術(shù)標準相關(guān)聯(lián)的重復性事物和概念。工作標準dutystandard對企業(yè)標準化領(lǐng)域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作事項所制定的標準。注：“工作事項”主要指在執(zhí)行相應(yīng)管理標準和技術(shù)標準時與工作崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容、要求與方法、檢查與考核等有關(guān)重復性事物和概念。管理標準體系administrativestandardsystem企業(yè)標準體系中的管理標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。工作標準體系表dutystandardsystem企業(yè)標準體系的工作標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。管理標準體系和工作標準體系的編制原則及基本要求管理標準體系、工作標準體系應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制性的國家標準、行業(yè)標準及地方標準的要求。管理標準體系應(yīng)能保證技術(shù)標準體系實施。工作標準體系應(yīng)確保技術(shù)標準體系和管理標準體系的實現(xiàn)。構(gòu)成管理標準體系、工作標準體系的標準之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)一致。管理標準體系、工作標準體系應(yīng)與企業(yè)的其他管理體系相互協(xié)調(diào)一致。企業(yè)對管理標準體系和工作標準體系應(yīng)定期復審，并確定其有效。因評價或確認需要，構(gòu)成管理標準體系的標準可為評價或確認提供所需要的文件，并組合成新的體系文件。管理標準體系的基本要求包括：管理標準體系應(yīng)在企業(yè)標準體系表的框架下制定，管理標準體系表應(yīng)符合GB/T13017；管理標準體系應(yīng)貫徹國家、行業(yè)的管理基礎(chǔ)標準；企業(yè)應(yīng)充分吸收和運用國內(nèi)外先進的管理理論和經(jīng)驗，結(jié)合實際。將其應(yīng)用在管理標準體系的建立和實施中。工作標準體系的基本要求包括：企業(yè)對與生產(chǎn)、經(jīng)營、管理有關(guān)的工作崗位應(yīng)建立工作標準，并形成體系，以保證技術(shù)標準和管理標準的實施。工作標準體系應(yīng)在企業(yè)標準體系的框架下制定，井與技術(shù)標準和管理標準協(xié)調(diào)一致。管理標準體系的構(gòu)成管理標準體系總則企業(yè)對與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理有關(guān)的重復性的管理活動制定管理標準，并按其內(nèi)在聯(lián)系形成體系。管理標準體系的構(gòu)成管理標準體系包括企業(yè)所執(zhí)行的國家標準、行業(yè)標準、地方標準和本企業(yè)制定的管理標準。管理標準體系可以是一個獨立的體系，可以是多個體系的組合，也可分成若干相互聯(lián)系相互作用的子體系。管理標準體系的結(jié)構(gòu)形式見圖1。所列的管理內(nèi)容類別基本涵蓋了一般企業(yè)主要管理活動。本標準規(guī)定的要求是通用的，不同企業(yè)類型及產(chǎn)品的管理標準體系要素可根據(jù)其實際需要適當剪裁。管理標準體系是多個體系的組合時，應(yīng)避免重復和矛盾。5.3管理標準體系的層次管理標準體系采用層次結(jié)構(gòu)。企業(yè)管理層次較多時，可采用多層結(jié)構(gòu)。上一管理層次的管理標準與下一層次標準體系的標準，應(yīng)確保相互協(xié)調(diào)。同層次的技術(shù)標準與管理標準應(yīng)確保相互協(xié)調(diào)。管理標準的格式和編寫要求6.1管理標準的格式6.1.1管理標準的格式參照GB/T1.1的規(guī)定。當管理標準作為其他體系的部分時，可采用相應(yīng)的體系的格式，但不應(yīng)影響標準的完整性和系統(tǒng)性。6.1.3管理標準的封面及印刷格式可參照GB/T1.1的規(guī)定。在一個企業(yè)內(nèi)所有的管理標準格式應(yīng)一致。企業(yè)管理標準的編寫順序可參照GB/T1.1的規(guī)定。通常可按如下順序：前言、范圍、規(guī)范性引用文件、職責、管理內(nèi)容與方法、報告和記錄，必要時可增加附錄。管理標準的編號企業(yè)管理標準應(yīng)使用統(tǒng)一的編號方法，并應(yīng)與技術(shù)標準、工作標準相區(qū)別。同一分類的管理標準應(yīng)使用同一類別的編號標志。納入本企業(yè)管理標準體系的適用管理標準原則上應(yīng)賦予該企業(yè)管理標準的標準編號，并注明企業(yè)標準與適用標準之間的關(guān)系，具體編號形式由企業(yè)自定。管理標準的編寫要求封面、前言可參照GB/T1.1-2000中6.1.1和6.1.3的規(guī)定進行編寫。名稱標準名稱應(yīng)簡明、確切地反映管理活動的主題。標準名稱除采用"管理標準"以外，也可采用管理活動的主題與"程序"、"控制"、"辦法"、"制度"等的組合，例如：合同評定程序、采購控制、能源管理辦法、財務(wù)管理制度等。范圍、規(guī)范性引用文件可參照GB/T1.1-2000中6.2.2和6.2.3規(guī)定編寫。職責明確由哪些部門實施此項管理活動及他們的職責、權(quán)限。該管理活動涉及幾個部門時，應(yīng)規(guī)定由主管部門、協(xié)作部門及其接口和相互關(guān)系，同時應(yīng)明確該項標準貫徹實施檢查考核的部門及方法。管理活動的內(nèi)容與方法企業(yè)在制定管理標準時，首先確定管理內(nèi)容和方法，包括：應(yīng)詳細規(guī)定該管理活動所涉及的全部內(nèi)容和應(yīng)達到的要求，采取的措施和方法；逐步列出開展此項活動的細節(jié)，明確輸入、轉(zhuǎn)換的各環(huán)節(jié)和輸出的內(nèi)容。其中包括物資、人員、信息和環(huán)境等方面應(yīng)具備的條件，與其他活動接口處的協(xié)調(diào)措施；明確每個過程中各項工作由誰干、干什么、干到什么程度、何時干、何地干、怎么干以及為達到要求應(yīng)如何進行控制，并注明需要注意的任何例外或特殊情況。必要時可輔以程序或流程圖；內(nèi)容復雜的管理標準，當條的層次大多時，可根據(jù)管理活動的特點或類別分別列出若干章，分別表述；管理要求應(yīng)盡可能量化，不能量化的要求應(yīng)用可比較的特性表述。報告和記錄應(yīng)規(guī)定該項管理活動所形成的報告、記錄格式、簽發(fā)、傳遞路線和保存期限。附錄必要時可增加附錄，參照GB/T1.1-2000中6.3.8的規(guī)定進行編寫。管理標準的構(gòu)成及指南7.1管理基礎(chǔ)標準在企業(yè)范圍內(nèi)，管理基礎(chǔ)標準是作為企業(yè)制定各項管理標準的基礎(chǔ)。管理基礎(chǔ)標準可以包括：——術(shù)語；——標準化工作導則、指南和編寫規(guī)則；——圖形符號；——量和單位；——數(shù)理統(tǒng)計；——網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)；——價值工程；——可靠性工程；——計算機軟件工程企業(yè)管理信息系統(tǒng)；——服務(wù)標準化指南；——工業(yè)工程等。經(jīng)營綜合管理標準方針目標管理企業(yè)各項工作應(yīng)在其方針目標指導下進行，企業(yè)管理標準體系由多個體系構(gòu)成時，可分別建立各體系的方針和目標；各體系的方針和目標應(yīng)與企業(yè)總的方針和目標保持一致。在制定方針目標時應(yīng)考慮：方針應(yīng)提供制定和評審目標的框架；方針應(yīng)在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解；各項目標應(yīng)與方針保持一致；各項目標應(yīng)是可測量的。應(yīng)通過檢驗、計算或其他測量方針確定量值，并與設(shè)定值進行比較，以確定實現(xiàn)的程度；在相關(guān)職能和層次上展開目標時注意各部門之間的配合及協(xié)調(diào)關(guān)系；目標展開期限應(yīng)根據(jù)企業(yè)的不同層次分別規(guī)定年度、季度和月度。市場營銷管理應(yīng)對市場信息、市場預測、營銷策劃進行控制，并制定市場營銷管理標準。市場營銷管理標準應(yīng)明確：市場信息收集、處理的方法以及溝通和處置；根據(jù)市場需求，策劃適應(yīng)的銷售方法和促銷方式，并對其進行評價；營銷效益評價的原則和方法。7.2.3合同管理建立合同管理標準，一般要求：規(guī)范合同格式，確認外單位合同格式等效性的程序；明確合同授權(quán)或委托的程序及權(quán)限。合同管理標準應(yīng)明確企業(yè)在簽定合同前評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同要求已予解決；企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。合同管理標準應(yīng)明確：在顧客提供的要求沒有形成文件時，應(yīng)在接受顧客要求前予以確認。合同管理標準應(yīng)明確：在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，確保相關(guān)合同得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.4財務(wù)成本定額管理應(yīng)按國家法律法規(guī)和行業(yè)的要求，對財務(wù)活動和成本核算以及定額進行管理，并制定財務(wù)成本定額管理標準。對財務(wù)活動的控制包括：確定各種單據(jù)、賬冊、編號、匯總、裝訂和保管的要求；月末、季度、年終結(jié)賬的規(guī)定；管理者應(yīng)支持和鼓勵企業(yè)的業(yè)績改進，開發(fā)具有創(chuàng)新性的財務(wù)方法；圍繞運行質(zhì)量成本和外部質(zhì)量保證成本制定成本控制標準；應(yīng)加強企業(yè)成本控制的評價和分析，采取改進措施，降低企業(yè)成本；對物資消耗、物資儲備和資金占用等建立科學先進的定額管理標準。7.2.5人力資源管理應(yīng)制定人力資源管理標準，包括：人員招聘管理、人員培訓管理、業(yè)績考核管理標準等。編制培訓管理標準應(yīng)考慮以下要求：企業(yè)發(fā)展需求、人員的能力要求以及企業(yè)文化現(xiàn)狀；將企業(yè)內(nèi)部人員的知識和技能與經(jīng)驗相結(jié)合，以提高員工的素質(zhì)；強調(diào)滿足要求，滿足顧客和其他相關(guān)方需求或期望的重要性；在對培訓內(nèi)容進行策劃時除應(yīng)包括企業(yè)的方針目標、專業(yè)技術(shù)、操作技能、標準化知識外，還應(yīng)將團隊的建設(shè)、溝通技能、創(chuàng)造和革新意識以及企業(yè)對社會的影響等納入培訓內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)在內(nèi)部創(chuàng)造所有人員都能積極參與企業(yè)各項管理活動的機會，并在人力資源管理標準中明確如何對員工進行評價和考核，包括：建立考核制度，對工作成績給予承認和獎勵，創(chuàng)造條件以鼓勵創(chuàng)新；確保團隊工作有效，明確個人和團隊的目標，并以適當?shù)姆椒ㄟM行評價；對企業(yè)員工的滿意程度進行測量，了解、分析員工加入或離開企業(yè)的原因。企業(yè)應(yīng)通過先進的勞動定額管理，調(diào)動員工的積極性，以提高勞動生產(chǎn)率，并制定定額管理標準：規(guī)定勞動定額的制定方法，修訂周期，修訂程序；運用工業(yè)工程理論，確定制定勞動定額的科學方法，以促進勞動定額的先進性；建立勞動定額實施的獎懲辦法。設(shè)計、開發(fā)與創(chuàng)新管理標準企業(yè)應(yīng)對設(shè)計與開發(fā)進行控制，對改進創(chuàng)新提出要求，井應(yīng)制定設(shè)計與開發(fā)管理標準和改進創(chuàng)新管理標準。設(shè)計與開發(fā)管理標準應(yīng)包括對設(shè)計與開發(fā)的輸入和輸出的要求，對其評審、驗證、確認的方法以及修改的程序。7.3.2.1對設(shè)計和開發(fā)的輸入要求。在合同、訂單或可行性報告和營銷信息中，應(yīng)包括：產(chǎn)品有關(guān)功能和性能要求的來源，一般反映在合同、訂單或可行性報告和營銷信息中；強制性標準及相關(guān)法律法規(guī)的要求以及對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的性能要求；現(xiàn)行產(chǎn)品的文件和資料中的有關(guān)信息；其他必須的要求，如行業(yè)規(guī)則和慣例等要求。7.3.2.2對設(shè)計與開發(fā)輸出的要求。設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)滿足：產(chǎn)品規(guī)范(圖紙、樣本、規(guī)則、文件等)；b)培訓要求；產(chǎn)品實現(xiàn)的方法；d)采購要求；驗收準則等。規(guī)定設(shè)計和開發(fā)的每個階段適用的評審、驗證和確認方法。設(shè)計開發(fā)的評審、驗證和確認方法一般要求：評審設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力，明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等；驗證設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求，可通過觀察、測量、實驗或其他手段，對證明數(shù)據(jù)進行認定；確認產(chǎn)品滿足特定的預期用途或要求已得到滿足，確認活動的要求可以是實際的，也可以是模擬的；對設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認的各過程各階段，都應(yīng)留下記錄和相應(yīng)跟蹤措施的記錄。企業(yè)可能對原設(shè)計和開發(fā)方案更改，對這種更改，企業(yè)應(yīng)制定方案對更改標準予以控制。設(shè)計更改控制包括：識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄；適當時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準；更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。企業(yè)制定的改進創(chuàng)新管理標準應(yīng)明確：管理者應(yīng)不斷主動尋求對管理的有效性和效率改進；新產(chǎn)品、新工藝、新方法、新技術(shù)等的創(chuàng)造、策劃、實施，以及專利技術(shù)的管理；企業(yè)技術(shù)革新、合理化建議和科技進步的管理內(nèi)容，如：建立技術(shù)革新、合理化建議和科技進步的管理組織，明確其任務(wù)、職責、權(quán)限；健全有關(guān)工作的提出方式、實施辦法、應(yīng)用效果、評審鑒定、審批程序及資料歸檔等辦事程序。制定獎勵辦法。7.4采購管理標準企業(yè)應(yīng)對采購活動進行控制，并制定采購管理標準。標準應(yīng)規(guī)定在采購過程中選擇合格的供方，企業(yè)應(yīng)：要求供方提供其有能力為合格供方的證據(jù)，包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員的概況；供方的產(chǎn)品安全認證；供方的質(zhì)量管理等體系的認證。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力，進行評價和選擇。制定選擇評價和重新評價合格供方的準則。對評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。企業(yè)應(yīng)建立并實施檢驗標準，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。包括：測量、檢驗、觀察、提供合格證明文件等方式；企業(yè)或其顧客可在供方的現(xiàn)場或本企業(yè)現(xiàn)場實施驗證；擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)管理標準企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)過程中的資源配置(人力、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境)、原料準備、技術(shù)提供、工藝加工直至產(chǎn)品實現(xiàn)的具體過程的管理制定生產(chǎn)管理標準。生產(chǎn)管理標準中應(yīng)強調(diào)以下要求生產(chǎn)計劃、調(diào)度計劃的編制；工藝規(guī)程的執(zhí)行和工藝方案的落實；工藝驗證和評定的落實；過程能力驗證的具體要求；設(shè)備調(diào)劑使用的具體要求；生產(chǎn)原料調(diào)撥運輸?shù)囊话阋?；生產(chǎn)單元操作人員的有序組織和調(diào)劑的要求；生產(chǎn)現(xiàn)場各類信息溝通要求和反饋渠道。對生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)提出文明有序的管理要求，包括：合理確定工序質(zhì)量控制點，確定定置物品與操作人員結(jié)合狀態(tài)，確保操作方便，使用安全，提高效率；對生產(chǎn)現(xiàn)場的工位器具實行規(guī)范化管理，對不同工序工位采用不同顏色，便于目視管理和工位器具管理；督促對生產(chǎn)現(xiàn)場整理、整頓、清理、清掃，并不斷提高員工素質(zhì)。生產(chǎn)管理標準的制定，應(yīng)適應(yīng)市場規(guī)律，包括：組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各種因素的平衡；以經(jīng)濟效益最大化為中心，對產(chǎn)、供、銷、生產(chǎn)能力、技術(shù)評價指標和資金方面進行全面綜合平衡。采用現(xiàn)代管理方法，運用預測技術(shù)、市場預測、目標管理、滾動計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)等方法編制計劃。7.6質(zhì)量管理標準GB/T19001規(guī)定的質(zhì)量手冊、程序文件，是管理標準的一種形式，企業(yè)按照GB/T19001規(guī)定建立形成文件的質(zhì)量管理體系，應(yīng)充分利用已有的企業(yè)管理標準，并將質(zhì)量手冊、程序文件納入企業(yè)管理標準體系。7.6.2企業(yè)質(zhì)量管理標準應(yīng)引入GB/T19001質(zhì)量管理原則以及P-D-C-A(計劃-實施-檢查-改進)模式的方法，并滿足質(zhì)量管理的原則。質(zhì)量管理標準中有關(guān)策劃的要求，包括：策劃企業(yè)質(zhì)量管理方針目標參照本標準7.2.1的要求；管理體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、測量分析改進的策劃等，均可參照本標準中相關(guān)的要求。注：策劃手段推薦采用矢線圖法、過程決策圖法、KJ圖法等決策技術(shù)。質(zhì)量管理標準中有關(guān)實施的要求，包括：質(zhì)量管理的要求貫穿于企業(yè)管理各項活動的實施過程中，如經(jīng)營管理、采購、設(shè)備管理、服務(wù)管理等，均可參照本標準中相關(guān)的要求；文件和記錄管理，應(yīng)參照本標準7.16.4和7.16.6的要求；制定并實施標志和可追溯性的管理標準，其內(nèi)容包括：識別產(chǎn)品的標志和識別產(chǎn)品狀態(tài)的標志；在有可溯性要求場合，企業(yè)應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標志；如果不標志不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯件要求時，也可不對產(chǎn)品進行標志。質(zhì)量管理標準中有關(guān)檢查的要求，包括：對產(chǎn)品或服務(wù)特性的檢查，應(yīng)參照本標準7.8.5的要求；對過程能力的檢查，參照本標準7.8.6的要求；c)對各類管理體系符合性和有效性的檢查，參照本標準7.17.1和7.17.2的要求；對顧客滿意程度的檢查，參照本標準7.16.8的要求。質(zhì)量管理標準中有關(guān)處置的要求，包括：對不合格品的管理應(yīng)制定標準，包括：對不合格品的鑒別、識別、記錄、評審和處置等控制辦法；不合格品必須得到處置，防止不合格品的非預期使用和交付。應(yīng)制定糾正措施標準，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。應(yīng)規(guī)定：識別不合格，包括不合格品和不合格項，以及顧客不滿意情況；確定不合格的原因，規(guī)定確保不合格不再發(fā)生的糾正措施；對糾正措施進行監(jiān)視，制定跟蹤措施，并評審糾正措施的有效性；由專人或委托糾正措施項目小組作分析，并權(quán)衡糾正措施實施的投資。制定預防措施標準，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。應(yīng)規(guī)定：可通過市場分析、自我評價結(jié)果或操作條件失控的早期報警等分析，識別并確定潛在的不合格及其原因；評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定和實施預防措施；對預防措施進行監(jiān)視，制定跟蹤措施，評價預防措施的有效性。可由專人或委托其他機構(gòu)對有關(guān)過程進行分析，制定措施。注，對檢測的各類數(shù)據(jù)分析處理，可采用控制圖、排列圖、因果分析圖、正交試驗法等數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法。在質(zhì)量管理標準中應(yīng)規(guī)定，充分應(yīng)用各種質(zhì)量管理理論，推廣先進管理經(jīng)驗，開展質(zhì)量管理小組攻關(guān)活動。設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標準企業(yè)應(yīng)對設(shè)備的選擇、購置、安裝、調(diào)試、控制、維護、保養(yǎng)、改造和報廢處理全過程進行管理，并制定管理標準。一般設(shè)備管理標準應(yīng)包括：設(shè)備購置管理，包括購置計劃管理、申請審批程序、購置程序；驗收安裝管理，包括設(shè)備開箱驗收記錄及有關(guān)圖樣、制造廠產(chǎn)品標準、合格證等的保存、建檔；自制設(shè)備管理，包括設(shè)計圖紙、運行試驗報告及有關(guān)人簽證的驗收交接記錄；設(shè)備維修保養(yǎng)管理，包括設(shè)備日常管理，自檢和巡回檢查管理，停用設(shè)備管理：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備及危險物品的管理；備品備件管理辦法；設(shè)備使用者均應(yīng)經(jīng)過培訓管理；設(shè)備技術(shù)檔案管理程序。企業(yè)對內(nèi)部或外部提供的支持性服務(wù)，應(yīng)建立管理標準予以控制：企業(yè)的水、電、暖、壓縮空氣等依靠外部供給的，應(yīng)按合同建立良好的供方關(guān)系；建立內(nèi)部或外部管理程序以保證運輸、交通工具提供。企業(yè)對基本建設(shè)工程的計劃、審批、建設(shè)、驗收、維護、改建和報廢等事項進行管理，并制定基本建設(shè)工程管理標準：充分考慮所引起的環(huán)境問題，如環(huán)境保護、減少自然資源的浪費等；執(zhí)行國家關(guān)于土地使用規(guī)定和政府有關(guān)基本建設(shè)規(guī)范；圍繞基本建設(shè)工程質(zhì)量和安全，建立論證、設(shè)計、準備、施工、驗收等所需的管理程序；設(shè)計圖、竣工圖、批準文件、施工記錄的歸檔。測量、檢驗、試驗管理標準企業(yè)應(yīng)明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需要的測量、檢驗、試驗裝置和設(shè)備，并制定管理標準。測量、檢驗、試驗裝置和設(shè)備的控制范圍為：對量具、儀器、探測設(shè)備、專門的試驗設(shè)備的控制；對夾具、工裝、工序檢測儀器的控制。企業(yè)在測量、檢驗、試驗裝置和設(shè)備的管理標準中應(yīng)明確：測量量值能溯源到國際或國家計量基準或標準，按規(guī)定的時間間隔定期或在使用前進行校準或檢定；當不存在上述基準時，企業(yè)應(yīng)自行規(guī)定校準的依據(jù)并形成文件，合理規(guī)定監(jiān)視和測量裝置的校準時間間隔，并保證在有效期內(nèi)使用；制定措施，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整，如采取封緘等措施。由有資格的操作人員進行調(diào)整，提供明確的調(diào)整作業(yè)指導書等；采取適當措施，防止在搬運、儲存時損壞。企業(yè)應(yīng)制定測量檢驗試驗的管理標準，收集、編制測量檢驗試驗方法、依據(jù)，設(shè)備使用人員的資格和技能要求，建立相關(guān)的記錄、統(tǒng)計報表，正確使用證書、標志等要求。一般要求：記錄校準結(jié)果，表明測量能力符合何種規(guī)定要求；注意記錄溯源性的情況，也可以由有資格的單位出具檢定證書；在校準的有效期內(nèi)使用時，如果發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)，應(yīng)對該監(jiān)視和測量裝置此前的測量結(jié)果的有效性進行評價；采取必要的糾正措施，可包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施。對產(chǎn)品或服務(wù)的特性建立監(jiān)測程序，以驗證對產(chǎn)品或服務(wù)的要求是否已得到滿足，其中：產(chǎn)品應(yīng)包括采購產(chǎn)品，企業(yè)內(nèi)部中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；產(chǎn)品驗證應(yīng)包括工序檢驗、成品檢驗和檢驗報告；應(yīng)規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)或服務(wù)實施提供的適當階段進行；規(guī)定監(jiān)測地點、監(jiān)測依據(jù)和所要求的設(shè)備、工具、人員資格；應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)；進行監(jiān)視和測量須有記錄，應(yīng)有授權(quán)者的簽名。對生產(chǎn)過程建立監(jiān)測程序，包括：根據(jù)不同需要，應(yīng)明確采用適用的測量方法和統(tǒng)計技術(shù)；生產(chǎn)過程的準確性、及時性和可信性；過程的反應(yīng)時間、循環(huán)時間或產(chǎn)出量、處理量；員工的有效性和效率；技術(shù)的應(yīng)用和費用的降低；當過程未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。包裝、搬運、貯存管理標準企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性及需要制定包裝、搬運、貯存管理標準。7.9.2包裝管理標準應(yīng)包括：包裝形式或容器選擇應(yīng)符合產(chǎn)品特性的要求；包裝材料的選擇、包裝形式的確定應(yīng)符合包裝技術(shù)標準的規(guī)定；包裝箱、包裝袋等的外部標志應(yīng)符合食品衛(wèi)生、交通運輸、環(huán)境管理、工商管理、技術(shù)監(jiān)督、檢驗檢疫等部門的有關(guān)要求。產(chǎn)品搬運管理標準應(yīng)包括：制定企業(yè)內(nèi)部使用搬運機械或工具的人機聯(lián)控辦法；實施搬運技術(shù)標準要求的對策與控制手段。對易腐、易燃、易爆和有害物品的搬運應(yīng)有特殊要求；搬運應(yīng)符合鐵路、公路、水運、空運、管道運輸?shù)鹊姆ㄒ?guī)。產(chǎn)品貯存管理標準應(yīng)包括：庫房設(shè)專職保管，建立物資保管賬目，定期盤點查庫，做到賬、卡、物相符；各類物資按有關(guān)要求合理堆放、隔離、搬運和保存，防止損壞和丟失。有貯存期要求的物資，要加強檢查，防止過期變質(zhì)；易腐、易燃、易爆和有害、有毒、放射性物品應(yīng)按有關(guān)要求管理；物資入、出庫必須有入、出庫憑證，均應(yīng)有批準人、發(fā)放人、領(lǐng)取人簽字。對具有可追溯性的材料和外購件應(yīng)有識別的標記，并在整個生產(chǎn)過程中保持，以確保必要時能追溯物資的質(zhì)量狀況。標準應(yīng)包括對顧客財產(chǎn)的愛護和對產(chǎn)品的符合性提供防護：在包裝、搬運或貯存階段，若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄；在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，無論包裝、搬運或貯存，企業(yè)應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護。7.10安裝、支付管理標準企業(yè)應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，對安裝、放行、交付和支付后活動予以控制，建立安裝、交付管理標準。7.10.2安裝管理標準的內(nèi)容包括：安裝作業(yè)指導書的編制內(nèi)容、組織準備的范圍；安裝期間或安裝后合格確認程序和現(xiàn)場安裝測試辦法。7.10.3交付管理標準包括：產(chǎn)品使用說明書的制定及評審程序；技術(shù)咨詢、備品備件供應(yīng)；維修服務(wù)提供方式，服務(wù)網(wǎng)點工作要求7.10.4在安裝、交付管理標準中應(yīng)明確要求。劃分供、需方的產(chǎn)品責任和產(chǎn)品使用責任。7.11服務(wù)管理標準對影響服務(wù)質(zhì)量的人員、設(shè)施、資源、方法、程序和環(huán)境等因素和服務(wù)提供的全過程進行有效控制，企業(yè)應(yīng)制定服務(wù)管理標準。企業(yè)服務(wù)管理標準應(yīng)包括以下內(nèi)容：制定服務(wù)規(guī)范，規(guī)定服務(wù)達到的水平和要求，包括：1)根據(jù)服務(wù)項目的特點考慮并形成定量和定性的質(zhì)量指標要求，包括功能、經(jīng)濟、安全、舒適、時間和文明；2)服務(wù)特性需要經(jīng)顧客評價并相應(yīng)地制定驗收標準。制定服務(wù)提供規(guī)范，規(guī)定服務(wù)的方法和手段，包括：1)提供過程所要求的各項設(shè)施、設(shè)備、材料等物質(zhì)資源；2)編制一套服務(wù)提供程序，確定各工作階段接口，不應(yīng)留有空白或空隙。制定質(zhì)量控制規(guī)范規(guī)定控制和評價服務(wù)特性和服務(wù)提供特性的程序，包括：1)識別并分析對服務(wù)質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵活動并加以控制；2)規(guī)定特性的評價方法及建立控制手段。產(chǎn)品售后服務(wù)應(yīng)制定并實施管理標準，其內(nèi)容包括：分析測量結(jié)果和數(shù)據(jù)信息，評定服務(wù)結(jié)果是否滿足規(guī)范規(guī)定和顧客要求；建立、培訓技術(shù)咨詢隊伍，健全配件、備品管理；對不合格項及時采取糾正措施，施行包修、包退、包換；對售后服務(wù)活動應(yīng)明確提供服務(wù)的方式(上門服務(wù)或定點服務(wù))以及聯(lián)系方法。服務(wù)管理標準應(yīng)及時修訂規(guī)范和過程控制程序，持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量以適應(yīng)顧客不斷出現(xiàn)的新要求。7.12能源管理標準企業(yè)應(yīng)對能源的生產(chǎn)、分配、轉(zhuǎn)換和消耗的全過程進行科學的計劃、組織、指揮、監(jiān)督和調(diào)節(jié)，并建立能源管理標準。企業(yè)能源管理標準應(yīng)包括以下內(nèi)容：能源消耗統(tǒng)計分析；能源管理各種報表、記錄的保存和利用；能源計量監(jiān)測管理應(yīng)納入企業(yè)測試裝置管理中；節(jié)能技術(shù)改造措施的辦事程序；節(jié)能技術(shù)改造和能源管理成果的獎勵；能源設(shè)備的管理應(yīng)納入企業(yè)設(shè)備管理中；制定企業(yè)合理利用能源的評價辦法和程序。7.13安全管理標準7.13.1GB/T28001規(guī)定的安全管理手冊、安全管理程序文件，是安全管理標準的一種形式，企業(yè)按照GB/T28001的規(guī)定建立形成文件的安全管理體系，并將安全管理手冊、程序文件納入企業(yè)管理標準體系。安全管理標準應(yīng)包括：加強安全教育，包括：員工崗前安全教育；外來人員安全教育；日常全體員工安全教育；特殊工序過程操作人員培訓辦法。明確安全檢查制度，規(guī)定對電器設(shè)備、特種設(shè)備、危險作業(yè)以及有毒、有害等物品的管理措施。編制安全技術(shù)措施計劃以及安全技術(shù)措施開發(fā)、設(shè)計、鑒定和使用規(guī)定的程序。糾正和預防措施，實施前，應(yīng)先通過風險評價并進行評審。安全管理標準應(yīng)明確事故處理程序，包括：識別潛在的事件或緊急情況，并及時做出響應(yīng)，預防和減少可能的危險和傷害；按國家有關(guān)規(guī)定對安全事故種類和危害程度進行分類；規(guī)定相應(yīng)的報告程序、時限、應(yīng)急措施、損失計算方法。7.14職業(yè)健康管理標準企業(yè)應(yīng)參照GB/T28001制定企業(yè)職業(yè)健康管理標準，并形成體系，以消除或減小因企業(yè)的活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。職業(yè)健康管理標準應(yīng)明確實施、控制和改進職業(yè)健康管理體系應(yīng)提供的必要的人力資源、專項技能以及技術(shù)財力方面的要求。職業(yè)健康管理標準應(yīng)明確：接觸有毒、有害、高溫、放射線、噪聲、高頻、微波、有振動場所人員應(yīng)定期普查、統(tǒng)計；規(guī)定各部門防護設(shè)備和個人防護用品器具配備，并保持有效。職業(yè)健廉管理標準應(yīng)規(guī)定職業(yè)健康績效常規(guī)監(jiān)視和測量，包括：預防性的績效測量：主動監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法規(guī)要求；事后性的績效測量：被動監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；記錄監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于采取糾正和預防措施的分析。職業(yè)健康管理標準應(yīng)對職業(yè)病和職業(yè)禁忌病的診斷與調(diào)離，職業(yè)病的治療與療養(yǎng)建立管理辦法。職業(yè)健康管理標準應(yīng)明確要求，并發(fā)動全體員工參與危險源的辨識，提高員工職業(yè)健康安全的自覺性。7.15環(huán)境管理標準7.15.1GB/T24001規(guī)定的環(huán)境管理手冊、程序文件是管理標準的一種形式，企業(yè)按照GB/T24001的規(guī)定建立形成文件的環(huán)境管理體系，并將其環(huán)境管理手冊、程序文件納入企業(yè)管理標準體系。7.15.2環(huán)境管理標準應(yīng)明確：促進企業(yè)在經(jīng)濟條件許可的情況下，根據(jù)需要考慮采用最佳可行技術(shù)，包括過程更改、控制機制、材料替代、資源的有效利用和排放物處理等；識別采用這些技術(shù)的成本和效益；規(guī)定遵守國家、行業(yè)對"三廢"排放標準的要求。對可能對環(huán)境造成危害的廢棄物處理采取必要的措施，包括：定期定點對污染源監(jiān)測，建立監(jiān)測記錄、報表和報告程序；將環(huán)境保護設(shè)備的管理納入企業(yè)設(shè)備管理，確保運行正常。制定計劃或應(yīng)急計劃，以確保能得到或替代某些資源，從而預防對企業(yè)業(yè)績的負面影響或?qū)⑵錅p至最少。7.15.4環(huán)境管理標準應(yīng)充分考慮：a)確保良好工作環(huán)境對員工的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生的積極影響；發(fā)動員工參與環(huán)境因素的識別，提高員工環(huán)境保護意識。7.16信息管理標準企業(yè)應(yīng)明確對信息的收集、加工、傳輸、處理、存儲與利用等方面的活動，編制信息管理標準。制定企業(yè)信息管理標準的要求：a)建立信息收集渠道，組建信息管理協(xié)調(diào)部門；逐步改進傳統(tǒng)的信息管理方式，建立網(wǎng)絡(luò)信息管理辦法；推動信息技術(shù)標準化工作；推廣電子商務(wù)、電子政務(wù)的應(yīng)用；逐步完善電子計算機等的管理；標準應(yīng)明確指出，各類企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要和可能選擇合適的信息技術(shù)，并與企業(yè)發(fā)展相匹配。企業(yè)應(yīng)將信息技術(shù)向更靈活的動態(tài)化方向發(fā)展，促進信息技術(shù)標準更具實用性。采用國際標準和國外先進標準，與國際標準一致或兼容，以確保信息技術(shù)與國際接軌。文件是信息的一種載體，企業(yè)應(yīng)按有效性和效率原則對文件進行有效管理，并應(yīng)編制文件管理標準。7.16.4文件管理標準應(yīng)明確：a)使文件和資料易于查找，明確文件發(fā)放、收回、借閱、銷毀的途徑，重要文件必須納入受控狀態(tài)；b)文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分與適宜的，必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別，在使用處可獲得適用文件的有效版本；文件保持清晰，易于識別，外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而需保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉酥?。各種記錄是企業(yè)為提供符合要求和各種管理體系有效運行證據(jù)的信息，應(yīng)將記錄納入管理標準。7.16.6記錄管理標準應(yīng)明確：a)記錄保持清晰，字跡清楚、標志明確，并可追溯相關(guān)活動，易于識別和檢索；b)記錄的標志、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制；記錄的保存部門和保管人員。7.16.7管理活動中形成的具有保存價值的信息，包括，文字、圖表、圖樣、數(shù)據(jù)、聲像、電子信息等資料，均應(yīng)納入檔案管理，檔案管理標準應(yīng)明確類別和要求：a)檔案可分為科技檔案、財務(wù)檔案、人事檔案、設(shè)備檔案、質(zhì)量管理檔案、環(huán)境保護檔案和職業(yè)健康檔案等類別；b)各種檔案的管理要求，應(yīng)包括接收、整理、貯存、鑒定、銷毀等；應(yīng)推進檔案管理技術(shù)的現(xiàn)代化，規(guī)定適合文件檔案管理的環(huán)境條件。7.16.8建立對各方面業(yè)績監(jiān)控的方法，收集、分析顧客滿意和不滿意的信息，并不斷提高顧客滿意程度。此類信息包括：a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映；b)顧客需求或市場需求的變化；競爭方面的信息。信息的收集方式、渠道及分析的一般要求：——收集方式可以是口頭或書面的；——收集渠道包括顧客投訴或顧客報怨，問卷與調(diào)查，與顧客直接溝通，專項小組調(diào)查，消費組織信息，社會研究活動或媒體報道；——應(yīng)進行分析，得出定性或定量的分析結(jié)果，找出差距，作為改進的依據(jù)。7.17體系評價管理標準企業(yè)對其建立的企業(yè)標準體系及企業(yè)其他各類體系運行的狀況應(yīng)定期進行評價，以利查明各種管理體系的實施效果是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，保證相關(guān)的管理體系有效運行。企業(yè)應(yīng)制定體系評價標準。7.17.2企業(yè)標準體系的評價工作，按GB/T19273進行。企業(yè)其他各類體系的評價工作，可采用內(nèi)部評價的方法。內(nèi)部評價程序要求：規(guī)定評價的頻次、目的、范圍等；規(guī)定評價的職責，包括評價人員的職責和資格，評價人員應(yīng)是非受審部門的人員等；明確評價實施中的評價計劃、評價方法等；應(yīng)記錄評價結(jié)果，包括通知單、檢查表、不合格報告、評價報告等；向管理者報告評價結(jié)果，并對評價中發(fā)現(xiàn)的不合格項制定糾正措施。體系評價標準應(yīng)要求企業(yè)最高管理者，就企業(yè)的方針、目標，各管理體系的方針。目標以及企業(yè)各管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，進行管理評審。這種管理評審要求：a)明確管理評審由最高管理者主持；b)按策劃的時間間隔進行，一般每年一次或企業(yè)遇重大變故時進行；管理評審的輸入應(yīng)包括：對方針、目標的評價，對體系的評價結(jié)果，顧客反饋信息，產(chǎn)品的符合性，預防和糾正措施的狀況，以往管理評審的跟蹤措施，改進建議等；管理評審的輸出應(yīng)包括：各管理體系及其過程有效性的改進，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，以及資源需求等方面有關(guān)的任何決定和措施。7.18標準化管理標準按照GB/T15496制定企業(yè)標準化管理標準，并形成體系。工作標準體系的構(gòu)成和編寫要求工作標準體系的構(gòu)成構(gòu)成工作標準體系的工作標準可根據(jù)行業(yè)不同選擇不同內(nèi)容，一般包括崗位工作標準或崗位責任制等。工作標準體系的結(jié)構(gòu)形式見圖2。工作標準體系結(jié)構(gòu)圖8.2工作標準的格式工作標準的封面及印刷格式可參照