內(nèi)審員管理規(guī)定

機電公司內(nèi)部審核員管理辦法第一章總則第一條為加強公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員（以下簡稱內(nèi)審員）的管理，不斷提高審核人員業(yè)務(wù)能力和審核質(zhì)量，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運行并持續(xù)改進，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于公司內(nèi)審員管理工作。第二章工作職責第三條企業(yè)發(fā)展部（一）負責對公司內(nèi)審員進行統(tǒng)一歸口管理，定期下達工作要求；（二）負責制訂內(nèi)審員相關(guān)審核活動計劃，并組織實施；（三）負責對內(nèi)審員隊伍人員實施培訓(xùn)和考核工作；第四條內(nèi)審員（一）負責本部門、單位質(zhì)量管理體系日常檢查工作；（二）負責內(nèi)審、外審和管理評審本部門、單位的相關(guān)工作；（三）負責對體系運行中存在的問題提出意見或建議；（四）負責本部門、單位質(zhì)量目標的統(tǒng)計和質(zhì)量目標完成情況的分析；（五）負責本部門、單位文件、記錄和檔案的管理工作；（六）負責按審核活動計劃完成審核工作。第三章能力和素質(zhì)要求第五條內(nèi)審員應(yīng)具備的條件（一）具有大專以上學(xué)歷和初級以上技術(shù)職稱，具有內(nèi)審員資格證書；（二）從事三年以上管理工作，熟悉公司各部門、單位職責和權(quán)限；（三）熟悉公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度；（四）具有一定的管理和綜合評價能力；（五）為人公正，善于觀察、思考，有良好的溝通能力。第六條內(nèi)審員的素質(zhì)與能力（一）內(nèi)審員必須具備正確內(nèi)審、協(xié)調(diào)溝通、團結(jié)合作、分析判斷、善于學(xué)習(xí)、隨機應(yīng)變的能力。（二）審核中應(yīng)以正當途徑獲取客觀證據(jù)，作出的評價結(jié)論能得被審核方到認可；不卑不亢，不屈服于壓力，排除干擾，全神貫注、全力以赴、全程忠實于審核目的，忠實于審核結(jié)論。第四章內(nèi)審員管理第七條內(nèi)審員由各部門、單位負責人進行推薦，并填寫《內(nèi)審員資格審查表》，由企業(yè)發(fā)展部對其資格進行審核，報公司管理者代表確定。第八條企業(yè)發(fā)展部定期組織內(nèi)審員進行培訓(xùn)，確保內(nèi)審員的審核技能和基本素質(zhì)滿足日常審核的要求。第九條企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各項業(yè)務(wù)運行情況，定期組織內(nèi)審員開展日常審核工作，內(nèi)審員按照計劃要求對相關(guān)工作進行審核，并及時記錄。第十條每季度企業(yè)發(fā)展部組織一次內(nèi)審員例會，會上內(nèi)審員提交上季度檢查結(jié)果（即《內(nèi)審檢查表》）和改進建議，并領(lǐng)取下季度審核計劃。第十一條內(nèi)審員在每次審核工作前，需要對審核范圍內(nèi)的相關(guān)體系文件進行熟悉，包括程序文件和規(guī)章制度。第十二條公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、單位負責人應(yīng)重視和支持本部門內(nèi)審員的建議和工作，發(fā)揮內(nèi)審員的輻射作用，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運行并得到持續(xù)改進。第五章獎懲與考核第十三條企業(yè)發(fā)展部每年組織一次在職內(nèi)審員的考核，年底總評考核標準見附件《內(nèi)審員考核評分標準》。第十四條考核不合格的內(nèi)審員將在季度例會上提出口頭通報，連續(xù)兩次或累計三次不合者，根據(jù)情況取消其內(nèi)審員資格。第十五條對于按要求完成年度審核工作和日常工作任務(wù)的內(nèi)審員公司將每年予以1000至2000元獎勵。第六章附則第十六條本辦法自下發(fā)之日其執(zhí)行。第十七條本制度由企業(yè)發(fā)展部負責解釋。內(nèi)審員資格審查表所在單位年月日姓名性別年齡學(xué)歷內(nèi)審員資格證書單位參加工作時間現(xiàn)崗位主要工作經(jīng)歷本人簽字：年月日本單位推薦意見主管經(jīng)理簽字：年月日企業(yè)發(fā)展部意見部長簽字：年月日公司管理者代表意見簽字：年月日內(nèi)審員考核評分標準序號考核內(nèi)容考核結(jié)果加分1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部培訓(xùn)未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果差0-5培訓(xùn)效果一般6-15培訓(xùn)效果良好16-202組織本單位不符合項關(guān)閉整改和整改材料的收集整理不符合項關(guān)閉遲緩滯后0-5不符合項關(guān)閉及時6-15不符合項關(guān)閉及時效果良好16-203配合工作配合工作差未能完成工作0-5配合工作一般能夠完成工作6-10配合工作積極效果良好11-154對工作中發(fā)現(xiàn)問題和情況的處理未能及時與本單位領(lǐng)導(dǎo)和企發(fā)部溝通0-5及時與本單位領(lǐng)導(dǎo)與企發(fā)部溝通6-15及時與本單位領(lǐng)導(dǎo)與企發(fā)部溝通并采取措施效果良好16-205落實管理體系文件基本要求未落實或效果較差0-3已落實4-6積極落實并提供整改建議7-106單位內(nèi)部體系管理及各項記錄管理混亂記錄缺乏0-5管理工作基本落實記錄基本符合要求6-10管理規(guī)范記錄齊全11-157得分不足60分為不合格內(nèi)審員得分大于或等于60分小于80分為合格內(nèi)審員得