學生頂崗實習指導手冊(改)(1月16日)

精品word文檔值得下載值得擁有精品word文檔值得下載值得擁有新疆供銷學校（供銷技工學校）會計電算化專業(yè)學生頂崗實習指導書頂崗實習目的和要求為了充分體現(xiàn)中職教育特色，進一步提高學生的動手能力，培養(yǎng)出真正應(yīng)用型會電人才。在學生已具備了會電相關(guān)理論知識并在校內(nèi)進行了會計核心專業(yè)課模擬實踐基礎(chǔ)上，再讓學生到實習單位，進行現(xiàn)場頂崗實習。從而增強學生對會電實務(wù)工作的感性認識，并提高他們的分析、解決問題能力。為此，我們提出如下要求：1、樹立正確的思想意識。為了培養(yǎng)出特色人才，會電技能綜合實踐是整個人才培養(yǎng)過程中必不可少的一個必要環(huán)節(jié)，因此，要求學生必須從思想上高度重視。2、具備完善的實習條件。為了達到預計實習效果，會電技能綜合實習選擇了合理的實習單位（具體實踐作業(yè)），在此充分考慮企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)濟類型、經(jīng)營特點、交易方式等，以此滿足我們綜合實習的要求。3、要有合理的組織保證。這一要求是實習順利開展的首要條件。因此我們采用了由校內(nèi)專業(yè)課教師和現(xiàn)場教師及工作人員相結(jié)合的實習指導方法。并將參加實習學生合理分配成各實習小組，同時每一實習小組指定一名學生組長負責日常事務(wù)。4、嚴明的管理制度。實習過程中，要求學生嚴格遵守實習單位的管理制度。按時上、下班，服從安排，認真按實習指導教師要求完成各項實習內(nèi)容，認真撰寫實習日記和實習總結(jié)。頂崗實習時間：根據(jù)本校財會專業(yè)的教學計劃，頂崗實習時間為一學年（兩個學期）頂崗實習地點：各工商企業(yè)、事業(yè)單位及社會團體【是否需要寫具體單位，比如與我們的實習基地對應(yīng)，或設(shè)計成填空形式（直接填實習企業(yè)名稱）？】（問吉院長）四、頂崗實習內(nèi)容：(必須完成下列崗位工作之一)（不要吧）（兩列換個位置）崗位崗位典型任務(wù)（不要了吧）（學生頂崗實習須完成的任務(wù)）→←崗位職責備注出納1、拍攝或復印銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬帳頁各1份；2、拍攝現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票各1份；3、拍攝或復印1份某月份的銀行對賬單；4、編制1份某月的銀行金額調(diào)節(jié)表；5、拍攝或復印至少3份（或更多）銀行結(jié)算單據(jù)（匯兌憑證、銀行匯票、本票等）；6、拍攝或復印增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、行政事業(yè)單位收據(jù)、專業(yè)發(fā)票各1份；7、簡述實習單位的現(xiàn)金收付程序；8、收集實習單位出納的工作職責；9、簡述實習單位的印鑒的管理說明；10、列示企業(yè)購買支票的程序；11、拍攝或復印1份現(xiàn)金盤存表；12、說明實習單位出納是如何辨別假幣的；13、說明實習單位如何保管空白的發(fā)票、支票等票據(jù)（應(yīng)該是崗位核心能力表里“典型任務(wù)”的內(nèi)容，粘過來就可以了）（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票?！ㄕ{(diào)整一下順序，歸類排列）會計1、拍攝或復印該單位典型的原始單據(jù)各1份（外來的發(fā)票及收據(jù)、自制的原始單據(jù)：工資表、成本核算單、折舊計算表等）（調(diào)整到13前面）2、簡述該企業(yè)憑證傳遞的程序；3、拍攝或復印該企業(yè)典型業(yè)務(wù)的記賬憑證5份以上（有購進業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、費用報銷、成本核算）4、拍攝或復印該企業(yè)明細賬各1份（應(yīng)收賬款、庫存商品或原材料、管理費用、應(yīng)交稅費——增值稅）5、拍攝或復印2個會計科目的總賬帳頁；6、拍攝或復印1份存貨盤點表（完成的）；7、拍攝或復印1份往來款項的對賬單；8、拍攝或復印1份固定資產(chǎn)卡片（或明細賬）9、拍攝或復印1份銀行借款協(xié)議；10、拍攝或復印2份該單位納稅申報表（增值稅及所得稅）；11、拍攝或復印1套12月份的會計報表（各1份：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）；12、拍攝整理好的會計檔案資料照片5張（裝訂好的證、賬、表等）；13、簡述實習單位使用的國稅、地稅的報稅系統(tǒng)；14、簡述實習單位所使用的財務(wù)軟件；15、簡述該企業(yè)的成本計算方法；16、介紹實習單位存貨計量方法（文字說明）依法按章辦公會計核算工作會計監(jiān)督工作。資金管理工作票據(jù)管理工作檔案管理工作←（調(diào)整一下順序，歸類排列）倉管1、拍攝或復印1份實習單位倉庫收發(fā)制度及其審批手續(xù)；2、列示倉管員庫存物資出入庫流程；3、拍攝或復印實習企業(yè)倉庫出入庫的憑證（至少4份）；4、文字說明實習企業(yè)對倉庫貨物保管的整理、分類方法；5、拍攝或復印倉庫管理明細賬賬頁（至少5種）；6、拍攝或復印或?qū)懸环輰嵙暺髽I(yè)存貨盤點制度；7、編寫1份實習單位對庫存物資的保養(yǎng)整理制度；8、拍攝或復印1份倉庫的安全措施1．負責倉庫的日常管理維護事務(wù)2．按規(guī)定工作流程進行貨品的收發(fā)清點，按倉庫管理制度查驗數(shù)量3．將貨品驗收好按指定位置予以存放4．依據(jù)發(fā)貨單給各門店配發(fā)貨。5．每日貨品進出明細的記錄與定期盤存。收發(fā)日報表、進貨單、發(fā)貨單、采購驗單、退貨單等單據(jù)的填寫6．不良貨品及時的定期上報處理7．貨品入倉倉儲位的籌劃與擺放，8.盤點工作的具體執(zhí)行，月總節(jié)報告9、倉庫人員按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長時間，倉庫人員要無條件付出。收銀1、寫一份實習單位的收銀員收銀流程；2、文字說明如何識別假幣；3、文字說明POS機的使用；4、文字說明如何開具發(fā)票；5、文字說明收銀機、點鈔機的使用；6、文字說明會員卡的使用規(guī)則；7拍攝一份營業(yè)后收銀交款單據(jù)；1、快速、準確地收取貨款2、為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢3、嚴格遵守唱收唱付的原則4、公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的保養(yǎng)5、負責收銀區(qū)前臺的清潔衛(wèi)生營銷1、列出實習單位營銷員的主要工作任務(wù)；2、拍攝或復印實習單位銷售計劃、銷售合同及市場調(diào)查相關(guān)材料；3、拍攝或復印一份實習單位的詢價表、報價單；4、拍攝或復印一份實習單位的營銷策劃方案；5、收集部分實習企業(yè)產(chǎn)品推廣方面的資料；6、拍攝實習單位的推銷活動的照片或視頻；7、撰寫一份業(yè)務(wù)總結(jié)報告；8、拍攝或復印一份（或文字說明）實習單位的對營銷員業(yè)績高和辦法；9、列示實習單位的經(jīng)營內(nèi)容；10、收集撰寫一份該企業(yè)的營銷方案、促銷方式；11、收集部分實習單位對營銷員的崗位培訓資料；12、理解并說明自己所在企業(yè)的企業(yè)文化并形成文字材料。1、學習了解公司產(chǎn)品分類、規(guī)格，認識產(chǎn)品熟練掌握，了解產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，一般性技術(shù)規(guī)范；2、公司指定的業(yè)務(wù)開展范圍之內(nèi)，對各類相關(guān)信息進行收集整理，發(fā)現(xiàn)和聯(lián)系銷售對象，定期整理銷售工作進展信息、獲取的客戶信息每周向公司進行匯報；3、對獲取的信息和客戶進行跟蹤與回訪，逐步落實和篩選出意向訂貨客戶，并對意向訂貨客戶進行必要的公關(guān)工作；4、發(fā)展與維護可實現(xiàn)銷售的客戶，了解掌握客戶的需求，完成對意向客戶的資質(zhì)投送、投標報價、簽約談判的先期工作；5、根據(jù)與客戶的談判結(jié)果，與客戶完成草簽合同，報公司審批；將簽訂的合同送回公司備案，并與公司落實具體發(fā)貨事宜；6、根據(jù)合同約定和供貨安排，協(xié)調(diào)公司與用戶的關(guān)系，協(xié)助公司內(nèi)勤和運輸部門完成產(chǎn)品的首次交貨和相關(guān)手續(xù)辦理，隨時掌握供貨情況和客戶需求，做好公司與客戶的溝通；7、做好售前、售中、售后的服務(wù)工作，對客戶提出或出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題，及時解決或上報公司尋求協(xié)助解決，協(xié)助公司客服人員做好現(xiàn)場的關(guān)系疏通協(xié)調(diào)工作；8、負責完成供貨期間和貨齊后的賬目核對工作，辦理好各類手續(xù)的領(lǐng)用與交回，根據(jù)合同或協(xié)議約定按時按量及時回收貨款，確保合同的正常執(zhí)行，維護公司與客戶的利益；9、維護和發(fā)展與任何客戶的良好關(guān)系，保持聯(lián)系、掌握信息，隨時跟蹤，以求更多的實現(xiàn)銷售，壯大自身的業(yè)務(wù)范圍；并有義務(wù)完成公司安排的其它的臨時性工作。拓展崗位崗位實習工作指導：（把崗位核心能力表里“核心能力”的內(nèi)容，粘過來，然后改一下動詞，變得象是指導學生做該項工作，不適用的項目刪掉）出納：1.票據(jù)管理與使用1.1支票、匯票、本票等重要票據(jù)由出納人員負責管理。財務(wù)部應(yīng)設(shè)置《支票登記簿》、《銀行承兌匯票登記薄》?？瞻字钡氖褂脩?yīng)即時在《支票登記薄》中進行登記，由經(jīng)辦人或客戶領(lǐng)走的需由經(jīng)辦人或客戶簽收。作廢支票應(yīng)加蓋作廢章，粘貼在《支票登記薄》上。收到的銀行承兌匯票應(yīng)及時登記記入《銀行承兌匯票登記薄》，背書時應(yīng)取得被背書人的收據(jù)，并在《銀行承兌匯票登記薄》進行簽收。1.2除提取備用金、提取工資之外，不得開具現(xiàn)金支票。2.現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)帳結(jié)算2.1出納員人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)會計人員開據(jù)的收據(jù)、發(fā)票等原始單據(jù)所列的金額收取現(xiàn)金，收取現(xiàn)金后應(yīng)在相關(guān)原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章，及時登記記入現(xiàn)金日記帳。收到現(xiàn)金金額較大的應(yīng)及時送存銀行。2.2出納人員應(yīng)根據(jù)審核無誤簽字完備的現(xiàn)金借支單、現(xiàn)金報銷單、工資結(jié)算單等現(xiàn)金支付原始憑證支付現(xiàn)金，關(guān)在支付完現(xiàn)金的相關(guān)原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。對領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票必須是本人領(lǐng)取，出納人員需檢查領(lǐng)取人的身份證件；如是外單位領(lǐng)取現(xiàn)金支票，必須有該單位委托書，同時檢驗領(lǐng)取人員身份后方可領(lǐng)取。2.3出納人員應(yīng)根據(jù)審核無誤簽字完備的轉(zhuǎn)帳申請單填寫銀行付款單據(jù)并加蓋私章，經(jīng)過相關(guān)人員的復核程序之后加蓋財務(wù)專用章進行支付。如果是通過網(wǎng)上銀行支付的，應(yīng)經(jīng)過指定人員執(zhí)行“復核”之后進行支付。3．印鑒管理3.1.銀行預留印鑒應(yīng)分開管理，財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管，私章由出納人員保管。出納人員根據(jù)審批好的付款單據(jù)填寫好銀行票據(jù)并加蓋預留銀行的私章之后交由財務(wù)經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理審核無誤之后方可加蓋財務(wù)專用章。3.2出納人員應(yīng)將各開戶行的預留銀行印鑒卡整理歸檔，如有變化應(yīng)及時更新，便于查找。4.網(wǎng)上銀行管理4.1出納人員應(yīng)妥善保管網(wǎng)銀的密鑰，將網(wǎng)銀密碼與密鑰分開保管。網(wǎng)銀登錄密碼應(yīng)嚴格保密，不得泄露與他人。5．現(xiàn)金盤點5.1當天錄入的帳與所付的款是否相符；5.2出納人員應(yīng)每日清點庫存現(xiàn)金實有數(shù)，并與現(xiàn)金日記帳余額相互核對保證帳實相符。5.3每月月末，應(yīng)由會計人員對庫存現(xiàn)金進行盤點，填寫現(xiàn)金盤點表，由出納、會計、財務(wù)經(jīng)理簽名之后存檔備查。5.4一旦盤完發(fā)現(xiàn)漏記和現(xiàn)金的缺少或增多;應(yīng)及時查找異常原因，并予以補救，如為出納多付或少收，則有出納本人負責損失。如果盤盈，應(yīng)該及時同會計對帳，在確定為少付或多收后，應(yīng)該及時通知財務(wù)經(jīng)理，按領(lǐng)導意見處理。6.銀行余額調(diào)節(jié)表6.1出納人員應(yīng)在月度終了時向銀行索取銀行對帳單。與銀行日記帳月末余額進行核對。當銀行日記帳余額與銀行對帳單余額不符時必須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。由會計人員、財務(wù)經(jīng)理審核無誤后簽名，與銀行對帳單一同歸檔裝訂備查。7.出納工作交接7.1出納因離職、工作調(diào)動等原因需要工作交接時，一般應(yīng)在當月度結(jié)帳之后進行，應(yīng)將當月現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳結(jié)帳完畢，現(xiàn)金盤點清楚，銀行存款日記帳余額與銀行對帳單核對相符（或調(diào)節(jié)之后相符），并編制一式三份移交清單，由會計主管負責監(jiān)交。接交人與監(jiān)交人按移交清單逐一點收無誤之后由移交人、接交人、監(jiān)交人三方在移交清單上簽名。三方各保存一份原件。8.記錄8.1現(xiàn)金日記帳8.2銀行存款日記帳8.3支票登記薄8.4銀行承兌匯票登記薄8.5現(xiàn)金盤點表8.6銀行存款余額調(diào)節(jié)表二)會計：（一）日常業(yè)務(wù)：1.每天嚴格審核內(nèi)部和外來原始憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確，根據(jù)合法的原始憑證，正確運用會計科目，認真編制記帳憑證，對內(nèi)容虛假、涂改、手續(xù)不完備的原始憑證一律不予做賬。嚴格按公司下發(fā)的各種制度執(zhí)行；2.認真審核銷售部按月提供的按照銷售達成比例報銷差旅費票據(jù)，做到各項票據(jù)填寫齊全，發(fā)票合格，堅決不允許出現(xiàn)發(fā)票客戶名稱或單位名稱不填寫現(xiàn)象；3.按照會計制度要求對固定資產(chǎn)核算，固定資產(chǎn)要按財務(wù)部要求先填制備案表、通過審批后方能付款，收到發(fā)票時填制固定資產(chǎn)驗收單，相關(guān)人員簽字齊全，相應(yīng)錄入固定資產(chǎn)模塊，保證固定資產(chǎn)模塊各項信息與金額與財務(wù)帳一致;4.在日常工作當中要及時清理個人及單位往來款項:個人欠款超1個月未報帳的,需按月從工資中扣除相應(yīng)欠款;提供往來款各有關(guān)帳戶的準確數(shù)據(jù)，積極催收未入帳發(fā)票,并對有需要前來對帳的單位,報相關(guān)領(lǐng)導,同意后認真核對與該單位往來帳目,并出具對帳結(jié)果;5.20日結(jié)帳:按月分攤費用（折舊費、無形資產(chǎn)攤銷等），暖氣費、水費、電費進成本帳，計提當月工資；6.每月對車間月末包裝物、零材退庫進行監(jiān)督，并對原材料、半成品進行盤點；7．每月結(jié)帳完畢后對本單位各部門五項費用進行統(tǒng)計，及時上報領(lǐng)導；便于領(lǐng)導對五項費用的考核控制；8.每月核對其他應(yīng)收、應(yīng)付賬款工作，每月結(jié)賬完畢，負責核對內(nèi)部往來款，并與其他單位核對往來款項，做到對財務(wù)賬上掛其他應(yīng)收款及應(yīng)付款心中有數(shù)，督促欠款人員報帳；9．每月結(jié)完帳后，根據(jù)出納提供的銀行對帳單來進行銀行余額調(diào)節(jié)表的填制工作，并同時檢查出納的帳本登記情況；10.月末結(jié)賬完成以后，做好記帳憑證裝訂工作，記賬憑證封皮要蓋章齊全，要按全年順序編好序號；11.月末根據(jù)相關(guān)內(nèi)容對月報表附表進行相應(yīng)編報工作；12.負責年末決算部份附表的編報工作；（二）安全檢查1、下班后關(guān)閉計算機，切斷計算機及所有附屬設(shè)備的電源。2、切斷傳真機等用電設(shè)備的電源（如有預約業(yè)務(wù)可將傳真機置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，關(guān)燈鎖門。4、檢查財務(wù)科用章是否齊全。三）倉管：1物料申購：倉管員根據(jù)倉庫庫存量及物料耗用量及時合理地向采購部申購所需物料，并有效跟蹤所申購的物料是否及時到位。2物料接收：3.2.1、當送貨物料或自購物料到廠時，倉管員依據(jù)送貨單及物料購買申請單，對物料進行品名、規(guī)格和數(shù)量的核對。發(fā)現(xiàn)物料與送貨單及物料購買申請單不符時，應(yīng)上報采購人員，以待處理。3.2.2、倉管員對物料核對無誤后，對需要“質(zhì)檢”的物料，通知IQC進行檢驗。物料經(jīng)檢驗合格后，IQC填寫《進料檢驗報告》通知倉管員接收物料入庫。當物料經(jīng)檢驗不合格時，IQC填寫《進料檢驗報告》通知倉管員該批物料的處理方式。整批全檢入倉時，倉管員把全檢出來的合格品和不合格品入倉時分開擺放，并做好登記標識，對于不合格物料，把物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及廠商及時知會采購部，以便采購部及時安排退回供應(yīng)商。3.2.3、倉管員把物料（不需檢驗的物料或已檢驗合格的物料）接收入倉后，分類擺放，標識清楚。3.2.4、倉管員把當天入倉的物料，按照品名、規(guī)格、數(shù)量及時正確地寫好在進出賬上，入賬時以實收的合格品數(shù)為準。3.3物料管理：3.3.1、倉庫內(nèi)應(yīng)充分利用現(xiàn)有空間，依據(jù)材料的物理、化學屬性加以分類，規(guī)劃整齊，科學堆碼以合理有效的安排對物料的儲存，同時提高工作效率。3.3.2、物料需用標簽標識，標識一定要清楚明確，需用存卡記錄的物料，存卡上的數(shù)量要準確，務(wù)必做到物、卡、帳的數(shù)相一致。3.3.3、對易受氣溫、陽光、潮濕等自然條件影響的材料，應(yīng)存放在濕度控制為20±5℃、濕度控制在60%±10%環(huán)境里，以防物料變質(zhì)。3.3.4、不定時查看和記錄不常用的物料，及時處理呆滯物料。3.4物料發(fā)放：3.4.1、發(fā)放物料時，根據(jù)實際情況，遵循“先進先出”之原則。3.4.2、倉庫接到手續(xù)不全（沒有領(lǐng)用人或主管、物控員簽名），物料品名、規(guī)格、數(shù)量書寫模糊的領(lǐng)料（物）單，可以暫時拒絕發(fā)料，低值易耗品嚴格按以舊換新發(fā)放，開料部領(lǐng)料時，按生產(chǎn)通知單上的板料種類、開料尺寸核對無誤方可發(fā)料。3.4.3、發(fā)料工作結(jié)束后，倉庫人員及時收拾余料，并處理好衛(wèi)生，以確保倉庫如終整潔。3.5成品/半成品入庫管理：成品/成品入倉時須有與入倉成品數(shù)量、型號一致并有生產(chǎn)部門主管/品檢簽名的入倉單，外箱需貼有PASS標簽。3.6成品管理：包裝好的成品需按客戶、型號分類合理堆放。3.7成品出貨：3.7.1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供的出貨通知單備好需出貨之成品型號及數(shù)量。3.7.2、依出貨單核對出貨成品型號及數(shù)量。3.7.3、將客戶名、成品型號、數(shù)量（需要備品的，注明備品數(shù)），清楚地作好出入帳目記錄，仔細檢查有無漏記。3.8倉庫盤點：3.8.1、每周對常用的、重要的物料進行一次抽樣盤點。3.8.2、每月月末對所需盤點的所有物料及成品/半成品進行一次詳細盤點。3.8.3、盤點結(jié)果報送財務(wù)部門。4、其它注意事項：4.1、嚴禁與倉庫無關(guān)的人員隨便進入倉庫。4.2、倉管員把當天的所發(fā)物料，按照品名、規(guī)格、數(shù)量及時正確計帳。4.3、做好防盜、防火、防水工作。四）收銀：具體收銀作業(yè)可按日來安排作業(yè)流程，每日作業(yè)流程可分為營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)結(jié)束后三個階段.(1)營業(yè)前

①開門營業(yè)前打掃收銀臺和責任區(qū)域;

②認領(lǐng)備用金并清點確認

③檢驗營業(yè)用的收銀機，整理和補充其他備用品；

④了解當日的變價商品和特價商品；

⑤檢查服飾儀容；佩戴好工號牌

(2)營業(yè)中

①遵守收銀工作要點：

a．歡迎顧客光臨；

b．登打收銀機時讀出每件商品的金額；

c．登打結(jié)束報出商品金額總數(shù)；

d.收顧客錢款要唱票：收您多少錢”；

e．找零時也要唱票“找您多少錢”；

f．替顧客裝袋服務(wù)時，應(yīng)將生鮮商品、冷凍商品和其他商品分開裝入包裝袋，大且重的商品應(yīng)先放入袋中。

②對顧客要保持親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。

③發(fā)生顧客抱怨或由于收銀結(jié)算有誤顧客前來投訴交涉時，應(yīng)立即與值班長聯(lián)系，由值班長將顧客帶至旁邊接待與處理，以避免影響正常的收銀工作。

④等待顧客時，收銀員可進行營業(yè)前各項工作的準備。

⑤在非營業(yè)高蜂期間，應(yīng)聽從值班長安排從事其他的工作。

(3)營業(yè)結(jié)束后

①結(jié)清賬款，填制清單；

②在其他人員的監(jiān)督下把錢裝入錢袋交值班長；

③引導顧客出店；④整理收銀作業(yè)區(qū)。五）營銷：由于分類較多，不一一敘述（如電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、上門推銷等等）六、頂崗實習注意事項：（可以再細一點）①服從領(lǐng)導和指揮，服從實習工作的分配，遵守紀律；遵守實習單位的各項規(guī)章制度，按時上下班，保守國家及企業(yè)機密；注意安全。②謙虛謹慎，虛心向?qū)嵙晢?/p>