2004年工廠質(zhì)量考核辦法(正式稿1)-13

精品word文檔值得下載值得擁有—PAGE14——PAGE15—精品word文檔值得下載值得擁有中國南車集團(tuán)洛陽機(jī)車廠文件洛廠質(zhì)[2004]13號(hào)2004年工廠質(zhì)量考核辦法廠屬各單位：為了適應(yīng)機(jī)車大修市場的變化，強(qiáng)化職工的質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任心，倡導(dǎo)“第一次就把事情做正確”的零缺陷質(zhì)量理念，明確質(zhì)量責(zé)任，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，提高工廠的機(jī)車檢修和配件產(chǎn)品質(zhì)量。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品爭取用戶，占領(lǐng)市場。根據(jù)新概念質(zhì)量工程的要求，結(jié)合工廠的具體情況，對(duì)原有的質(zhì)量考核辦法進(jìn)行了修訂，現(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行，原考核辦法同時(shí)廢止。附件1：質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)附件2：工藝管理考核辦法附件3：內(nèi)燃機(jī)車質(zhì)量故障分類附件4：電力機(jī)車質(zhì)量故障分類二OO四年元月六日主題詞：質(zhì)量考核辦法抄送：中國南車集團(tuán)洛陽機(jī)車廠廠長辦公室二○○四年二月九日印發(fā)二OO四年元月六日2004年工廠質(zhì)量考核辦法總則目的為了提高工廠的質(zhì)量管理和工藝管理水平，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，提高員工的質(zhì)量意識(shí)，促進(jìn)員工自覺參與以預(yù)防為主的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；倡導(dǎo)“第一次就把事情做正確”的零缺陷管理理念，培育良好的質(zhì)量文化；提高機(jī)車檢修和配件制造產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品爭取用戶，占領(lǐng)市場。本辦法結(jié)合工廠的具體情況，對(duì)原有的質(zhì)量考核辦法進(jìn)行修訂?？己宿k法的構(gòu)成本考核辦法分為機(jī)車系統(tǒng)、制備系統(tǒng)和其他單位等三大部分，機(jī)車系統(tǒng)（內(nèi)燃機(jī)車，電力機(jī)車）和制備系統(tǒng)按照質(zhì)量工資的模式進(jìn)行考核，包括質(zhì)量管理、工藝管理和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量三項(xiàng)內(nèi)容，其他單位按照獎(jiǎng)罰金額的方式直接考核。質(zhì)量信息來源廠外質(zhì)量信息由營銷中心按月提供，并根據(jù)質(zhì)量返工情況，確定責(zé)任單位和判定質(zhì)量問題的重要度（分為返廠修、機(jī)破、A、B、C類五級(jí)），納入質(zhì)量考核。廠內(nèi)質(zhì)量問題廠內(nèi)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量信息由質(zhì)量保證部提供，并根據(jù)質(zhì)量返工情況，確定責(zé)任單位和判定質(zhì)量問題的重要度（機(jī)車檢修分為A、B、C類、D類四級(jí)，配件制造按配件價(jià)值分類），納入質(zhì)量考核。工藝管理由科技開發(fā)部實(shí)施管理和檢查，并按月向質(zhì)保部提報(bào)考核項(xiàng)目。質(zhì)量管理由質(zhì)量保證部實(shí)施管理和檢查，并按月提報(bào)考核項(xiàng)目。工作程序各項(xiàng)質(zhì)量反饋信息由各主管部門于每月3日前通知相關(guān)單位（廠內(nèi)外質(zhì)量信息在工廠《機(jī)車檢修信息系統(tǒng)》上發(fā)布），各單位收到信息后，如對(duì)責(zé)任判定有異議，在2日之內(nèi)向主管部門提出申訴意見，否則視為認(rèn)同，主管部門對(duì)申訴意見應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行落實(shí)，并將落實(shí)結(jié)果通知有關(guān)單位。各主管部門于每月5日前將正式考核結(jié)果傳遞給質(zhì)量保證部和被考核單位，作為質(zhì)量考核的依據(jù)。責(zé)任單位如仍對(duì)考核結(jié)果有異議，可在每月10日前以書面形式向工廠質(zhì)量考評(píng)委員會(huì)提出申訴，申訴報(bào)告提交質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部提請工廠質(zhì)量考評(píng)會(huì)討論決定，并將結(jié)果通報(bào)責(zé)任單位。質(zhì)量保證部對(duì)各項(xiàng)資料進(jìn)行匯總，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，將考核結(jié)果提報(bào)工廠質(zhì)量考評(píng)小組討論，確定后提交人力資源部進(jìn)行質(zhì)量工資核算，同時(shí)將考核結(jié)果通知各相關(guān)單位，工廠質(zhì)量考評(píng)會(huì)于每月10日召開。質(zhì)量否決條款發(fā)生以下情況時(shí)：發(fā)生行車重大、大質(zhì)量事故，行車險(xiǎn)性質(zhì)量事故，批量性返廠的質(zhì)量問題，造成重大質(zhì)量損失，經(jīng)工廠質(zhì)量考評(píng)小組研究決定，免發(fā)責(zé)任單位當(dāng)月的質(zhì)量工資，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。發(fā)生嚴(yán)重違反工藝、糊弄質(zhì)量、弄虛作假、偷工減料等行為，由工廠質(zhì)量考評(píng)小組根據(jù)情節(jié)研究處罰決定。屬于單位行為的，免發(fā)責(zé)任單位當(dāng)月10%~50%的質(zhì)量工資，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。屬于個(gè)人行為的，對(duì)責(zé)任人免發(fā)三個(gè)月質(zhì)量工資直至下崗等處罰。機(jī)破、臨修、碎修三項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)按季度進(jìn)行考核，其中：A、B、二項(xiàng)累計(jì)超計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，免發(fā)責(zé)任單位當(dāng)月20%的質(zhì)量工資；C、三項(xiàng)累計(jì)超計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，免發(fā)責(zé)任單位當(dāng)月50%的質(zhì)量工資。質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)立質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金，將質(zhì)量考核的工資作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于獎(jiǎng)勵(lì)在質(zhì)量上作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人。質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)形式有：質(zhì)量改進(jìn)獎(jiǎng)：每半年評(píng)定一次，對(duì)在質(zhì)量攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)方面取得優(yōu)秀成果的項(xiàng)目和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。具體辦法見《質(zhì)量改進(jìn)優(yōu)秀項(xiàng)目管理辦法》。質(zhì)量進(jìn)步獎(jiǎng)：每半年獎(jiǎng)勵(lì)一次，根據(jù)各車間半年內(nèi)實(shí)際得分率的增減情況，按機(jī)車和制備系統(tǒng)進(jìn)行排序，分別對(duì)前三名的單位按一定比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（具體辦法另定）。對(duì)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的人員，經(jīng)工廠考評(píng)小組研究，根據(jù)具體情況給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。第一部分機(jī)車系統(tǒng)質(zhì)量工資考核辦法考核對(duì)象：根據(jù)工廠工資結(jié)構(gòu)情況，分別對(duì)內(nèi)燃機(jī)車和電力機(jī)車進(jìn)行考核內(nèi)燃機(jī)車：解體車間、內(nèi)燃車間、部件車間、轉(zhuǎn)向架車間、輪對(duì)車間、柴一車間、柴二車間、電檢車間。電力機(jī)車：電力機(jī)車、電檢車間、輪對(duì)車間、內(nèi)燃車間、解體車間、部件車間、轉(zhuǎn)向架車間?？己藘?nèi)容及加權(quán)系數(shù)：質(zhì)量管理（0.2）、工藝管理（0.20）、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量（0.60）。車間得分標(biāo)準(zhǔn)按照各車間承擔(dān)的工作任務(wù)不同，技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn)存在的差異，確定各車間的標(biāo)準(zhǔn)分：1.3.1.內(nèi)燃機(jī)車序單位質(zhì)量管理0.2工藝管理0.20實(shí)物質(zhì)量0.60加權(quán)標(biāo)準(zhǔn)分1解體1001001801482內(nèi)燃100100235236.751823部件100100223226.51764轉(zhuǎn)向架100100198.52001605輪對(duì)100100181183.51506柴一100100247.5501907柴二100100244.551878電檢100100204.5816510合計(jì)13581.3.2.電力機(jī)車序單位質(zhì)量管理0.2工藝管理0.20實(shí)物質(zhì)量0.60加權(quán)標(biāo)準(zhǔn)分1電力1001002632732042電檢1001002252271763解體10010040644部件1001008088935轉(zhuǎn)向架1001004550706輪對(duì)10010070827內(nèi)燃1001008393968合計(jì)785車間質(zhì)量工資計(jì)算方法：內(nèi)燃機(jī)車和電力機(jī)車系統(tǒng)的質(zhì)量工資按下列公式計(jì)算：質(zhì)量分值=質(zhì)量工資總額／Σ（單位月度定額工時(shí)×單位加權(quán)標(biāo)準(zhǔn)分）車間當(dāng)月實(shí)際得分=質(zhì)量管理實(shí)際得分×0.2+工藝管理實(shí)際得分×0.20+產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量得分×0.60車間當(dāng)月實(shí)得質(zhì)量工資=單位月度定額工時(shí)×單位月度實(shí)際得分×質(zhì)量分值產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)1．一次交檢合格率：以100%為基數(shù)，每降低1%，減0.2分；每低于計(jì)劃指標(biāo)1%，減0.5分2．一次交驗(yàn)合格率：以100%為基數(shù)，每降低1%，減0.5分；每低于計(jì)劃指標(biāo)1%，減1分3．回修票（當(dāng)月所有回修票累計(jì)）試前回修每件減0.02分驗(yàn)收回修每件減0.03分廠內(nèi)責(zé)任故障A類每件次減8分B類每件次減4分C類每件次減2分D類每件次減0.5分廠外質(zhì)量反饋返廠修每臺(tái)次減20分機(jī)破每臺(tái)次減10分臨修、碎修按廠內(nèi)責(zé)任故障A、B、C類標(biāo)準(zhǔn)考核機(jī)車出廠三個(gè)月內(nèi)發(fā)生各類廠外質(zhì)量反饋，在原考核標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上加50%考核工藝紀(jì)律違反工藝操作或簡化工藝，根據(jù)工序重要度、行為性質(zhì)按C類以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核?，F(xiàn)場工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查由質(zhì)保部按有關(guān)文件執(zhí)行其他說明試前回修件包括：柴油機(jī)試驗(yàn)回修、機(jī)車廠線回修；質(zhì)量故障分類標(biāo)準(zhǔn)見附件3、附件4；屬于段方責(zé)任、段方反饋有誤或超過合同期等質(zhì)量問題，只作為一般質(zhì)量信息反饋，不納入考核；因設(shè)計(jì)缺陷或工廠技術(shù)能力問題造成的質(zhì)量故障，經(jīng)質(zhì)量分析會(huì)判定后，按質(zhì)量分析會(huì)的處理意見辦理。質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)（見附件1）工藝管理考核標(biāo)準(zhǔn)（見附件2）第二部分制備系統(tǒng)質(zhì)量考核辦法考核對(duì)象：鑄工車間、鍛冶車間、機(jī)械一車間、機(jī)械二車間、機(jī)械三車間、熱處理車間、金工車間?？己藘?nèi)容及加權(quán)系數(shù)：質(zhì)量管理（0.2）、工藝管理（0.20）、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量（0.60）。各車間標(biāo)準(zhǔn)分均為100分：100分=質(zhì)量管理100分×0.2+工藝管理100分×0.20+產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量100分×0.60車間質(zhì)量工資計(jì)算方法各車間的質(zhì)量工資分別按下列公式計(jì)算：當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)分值=當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工資總額／700車間當(dāng)月實(shí)際得分=質(zhì)量管理實(shí)際得分×0.2+工藝管理實(shí)際得分×0.20+產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量得分×0.60車間當(dāng)月實(shí)際質(zhì)量工資=當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)分值×車間當(dāng)月實(shí)際得分產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)廠內(nèi)、外質(zhì)量反饋考核：因配件產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的廠內(nèi)、外質(zhì)量故障，按機(jī)車系統(tǒng)質(zhì)量考核辦法分類進(jìn)行考核：機(jī)破：每件減10分；A類：每件減8分；B類：每件減4分；C類：每件減2分；D類：每件減0.5分。一次交檢合格率以100%為基數(shù)，每降低1%，減0.2分；每低于計(jì)劃指標(biāo)1%，減0.5分。批量報(bào)廢及返工考核（數(shù)量在5件及以上）總價(jià)值在2000元以上，報(bào)廢每批減3-10分；返工每批減2-5分；總價(jià)值在1000-2000元，報(bào)廢每批減2分，返工每批減1分；總價(jià)值在500-1000元，報(bào)廢每批減1分，返工每批減0.5分；總價(jià)值在500元以下，視其情節(jié)每批減0.2分。單件報(bào)廢及返工單件價(jià)值在2000元以上，報(bào)廢減3-10分，返工減2-5分；單件價(jià)值在1000-2000元，報(bào)廢減2分，返工減1分；單件價(jià)值在500-1000元，減0.5分;單件價(jià)值在500元以下,減0.2分。鑄件因氣孔、縮松、砂眼和裂紋等所造成的報(bào)廢及返工考核數(shù)量在50件以上，每批報(bào)廢減2.5-10分，返工減2-5分；數(shù)量在30~50件，每批報(bào)廢減1.5分，返工減1分；數(shù)量在30件以下，視情況每批減0.2-1分。其他規(guī)定下工序發(fā)生質(zhì)量反饋，被反饋單位應(yīng)及時(shí)派人處理，最遲不超過半個(gè)工作日，否則減責(zé)任單位1分；對(duì)于數(shù)量在5件以下或單件價(jià)值500元以下配件的報(bào)廢及返工，視其情況每次減0.2分；試樣未按規(guī)定要求采樣，每發(fā)生一次減1分；未經(jīng)質(zhì)量保證部檢查員檢驗(yàn)合格，辦理入庫，每項(xiàng)減1分；經(jīng)檢查員檢查已被判為不合格品的配件，未按有關(guān)程序辦理相關(guān)手續(xù)，流入下工序的，按以上有關(guān)條款加倍考核。不合格品經(jīng)返修后辦理讓步放行的，按以上有關(guān)條款減半考核。后方車間配件制造中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，比照制備車間考核金額進(jìn)行考核質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)（見附件1）工藝管理考核標(biāo)準(zhǔn)（見附件2） 第三部分其他質(zhì)量問題考核上級(jí)部門的監(jiān)督抽查凡發(fā)生上級(jí)質(zhì)量部門產(chǎn)品監(jiān)督抽查、質(zhì)量評(píng)比不合格，按工廠管理評(píng)價(jià)辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。廠內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量抽查廠內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量抽查，發(fā)現(xiàn)不合格，每項(xiàng)扣罰2分，復(fù)查仍不合格加倍扣罰。工廠原則上每半年組織一次產(chǎn)品質(zhì)量抽查，由主管副總工程師召集有關(guān)單位進(jìn)行。部室工作質(zhì)量考核機(jī)車在廠內(nèi)外發(fā)生各類質(zhì)量故障，經(jīng)分析屬于部室責(zé)任，按工廠管理評(píng)價(jià)辦法中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨(dú)立核算單位質(zhì)量考核（開發(fā)公司、工業(yè)公司）獨(dú)立核算單位的質(zhì)量考核，比照機(jī)車和制備系統(tǒng)考核辦法的規(guī)定進(jìn)行，每分按100元計(jì)算，扣款金額由人力資源部統(tǒng)一管理。因質(zhì)量問題造成的各種損失費(fèi)用，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等，由財(cái)務(wù)部按相關(guān)程序的規(guī)定進(jìn)行索賠和管理。外購件責(zé)任故障考核（包括委外、點(diǎn)裝件）廠內(nèi)、外質(zhì)量故障經(jīng)分析判定屬外購件責(zé)任，采購部門應(yīng)根據(jù)主管部門的不合格品通知單或分析報(bào)告，向供方發(fā)出整改通知單，并在一個(gè)月內(nèi)將供方提供的整改措施提交質(zhì)量保證部核驗(yàn)、備案；否則，按工廠管理評(píng)價(jià)辦法有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核；出現(xiàn)下列情況，按工廠管理評(píng)價(jià)辦法中的有關(guān)規(guī)定追究采購部門管理責(zé)任：采購部門未按技術(shù)部門規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行采購；采購的產(chǎn)品不在合格供方之內(nèi)，（急需或臨時(shí)采購未辦理審批手續(xù)的）；規(guī)定應(yīng)檢驗(yàn)的外購產(chǎn)品及原材料，未經(jīng)檢驗(yàn)而入庫或流入下工序；經(jīng)判定為不合格品并退回庫房，又重新發(fā)出流入下工序的；重要物資及配件，采購非定點(diǎn)單位產(chǎn)品；以上信息由質(zhì)量保證部匯總并提報(bào)規(guī)劃發(fā)展部，由規(guī)劃發(fā)展部進(jìn)行考核。質(zhì)量事故定責(zé)率考核出現(xiàn)下列情況，按工廠管理評(píng)價(jià)辦法有關(guān)規(guī)定追究主管部門管理責(zé)任：⑴當(dāng)月廠內(nèi)、外質(zhì)量故障責(zé)任判定率低于85%；⑵連續(xù)兩個(gè)月沒有落實(shí)責(zé)任；⑶責(zé)任判定不準(zhǔn)確；⑷考核資料提供不及時(shí)。質(zhì)量索賠工廠內(nèi)部質(zhì)量索賠⑴機(jī)車因廠內(nèi)、外質(zhì)量返工造成損失，經(jīng)分析屬工廠內(nèi)部責(zé)任，由主管部門計(jì)算質(zhì)量損失，并以質(zhì)量索賠通知單的形式通知執(zhí)行部門和責(zé)任單位，⑵材料損失：財(cái)務(wù)部依據(jù)索賠通知單中的金額從責(zé)任單位成本中扣除，并劃撥給損失單位；⑶人工損失：由人力資源部根據(jù)索賠通知單中的返工項(xiàng)目核算人工工資，從責(zé)任單位當(dāng)月工資中扣除，并劃撥損失單位。外購件質(zhì)量索賠⑴機(jī)車因廠內(nèi)外質(zhì)量返工造成損失，經(jīng)分析屬外購件責(zé)任，由主管部門計(jì)算質(zhì)量損失，并以質(zhì)量索賠通知單的形式通知財(cái)務(wù)部和采購單位，具體操作見《質(zhì)量損失賠償管理辦法》執(zhí)行。⑵廠外因外購件責(zé)任發(fā)生機(jī)破、重大質(zhì)量返工或?qū)S聲譽(yù)影響較大的質(zhì)量事故，除按有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行材料和人工索賠外，另每項(xiàng)加罰3000~-10000元。計(jì)量器具管理考核3.8.1.未經(jīng)計(jì)量室檢定合格或發(fā)現(xiàn)無證使用的計(jì)量器具，每發(fā)現(xiàn)一件扣責(zé)任單位50－-200元；3.8.2.各單位的計(jì)量器具必須按月度周檢計(jì)劃，及合格證規(guī)定的有效日期之前送檢：A、凡超期送檢的每發(fā)生一件扣責(zé)任單位50－-100元；B、無合格證的每發(fā)生一件扣責(zé)任單位50－-200元。3.8.3.計(jì)量管理制度不健全、計(jì)量器具臺(tái)帳混亂的單位，視其情況扣100－-200元。3.8.4.新設(shè)備、廠房、工裝驗(yàn)收投產(chǎn)時(shí)，其計(jì)量器具未經(jīng)計(jì)量室驗(yàn)收檢定，每臺(tái)次扣主辦驗(yàn)收單位和使用單位各200—-500元。3.8.5.因機(jī)構(gòu)調(diào)整或工作需要，隨員工或設(shè)備調(diào)整到其他單位的計(jì)量器具，凡未辦理“計(jì)量器具變更通知單”造成計(jì)量器具丟失或無法追回的，按6:3:1比例考核原計(jì)量器具使用保管人員、原單位計(jì)量員及原單位領(lǐng)導(dǎo)100元—-300元/件；已調(diào)動(dòng)至新單位的，由新單位落實(shí)考核。凡計(jì)量器具找回并按規(guī)定納入正常管理的，可減免考核。3.8.6.單位計(jì)量員因計(jì)量工作交接不清，造成計(jì)量管理混亂或計(jì)量臺(tái)帳、文件、制度、各種單據(jù)、憑證丟失，考核責(zé)任單位計(jì)量員100—-200元，工作調(diào)離的由新單位落實(shí)考核。3.8.7.計(jì)量器具丟失，每發(fā)生一件扣責(zé)任單位20-200元。本辦法自2004年2月1日起開始實(shí)行，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)解釋。二OO四年元月三十日 二○○四年二月九日主題詞：質(zhì)量考核辦法抄送：中國南車集團(tuán)洛陽機(jī)車廠廠長辦公室二○○四年二月九日印發(fā)附件1：質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分備注一質(zhì)量計(jì)劃制定有月度質(zhì)量工作計(jì)劃，并將計(jì)劃層層落實(shí)到班組10車間無計(jì)劃減5分，計(jì)劃不可操作減3分質(zhì)量計(jì)劃按期實(shí)施和完成計(jì)劃沒有按期完成每項(xiàng)減2分重大質(zhì)量問題領(lǐng)導(dǎo)親自抓領(lǐng)導(dǎo)不重視減5分二質(zhì)量機(jī)制有完善的質(zhì)量管理制度并執(zhí)行10不健全減2分；不執(zhí)行每條減1分車間質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)健全并穩(wěn)定不健全減5分；不穩(wěn)定減2分各級(jí)管理人員職責(zé)明確并落實(shí)職責(zé)不明確減3分;不落實(shí)減5分三質(zhì)量信息及時(shí)處理廠內(nèi)、外質(zhì)量信息并保存處理記錄20不及時(shí)處理每項(xiàng)減2分無記錄每項(xiàng)減2分進(jìn)，分訪問用戶和下工序?qū)σ庖娢凑拿宽?xiàng)減3分不及時(shí)提報(bào)每次減5分質(zhì)量考核責(zé)任落實(shí)落實(shí)率低于75%,減5分；落實(shí)不到位，每項(xiàng)減5分。四監(jiān)督抽查工廠組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查15每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不合格減2分五工序控制各工序有重點(diǎn)控制項(xiàng)目和控制辦法，關(guān)鍵、特殊工序技術(shù)文件有效齊全20無控制項(xiàng)目減5分；有項(xiàng)目無控制辦法減5分，員工熟知本崗位工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作方法及防護(hù)措施，能認(rèn)真執(zhí)行自檢、互檢不熟悉每發(fā)現(xiàn)1次，減2分；自檢、互檢未執(zhí)行，每次減5分各工序工藝裝備、計(jì)量器具能滿足質(zhì)量要求不完備，又無提出報(bào)告的，減5分各工序質(zhì)量記錄準(zhǔn)確、真實(shí)質(zhì)量記錄不真實(shí)，每發(fā)現(xiàn)1次減3分定期對(duì)工序能力進(jìn)行審核不按規(guī)定進(jìn)行審核的,每次減5分六質(zhì)量改進(jìn)15未完成每項(xiàng)減5分,不符合要求每項(xiàng)減2分，不及時(shí)的每次減2分針對(duì)質(zhì)量問題制定質(zhì)量整改措施計(jì)劃并實(shí)施無制定整改措施的減5分，沒按計(jì)劃實(shí)施每項(xiàng)減3分七質(zhì)量教育10無計(jì)劃減5分，有計(jì)劃沒執(zhí)行減3分，每月無稿件減2分質(zhì)量宣傳稿件合計(jì)100說明：以上項(xiàng)目中，如其中一項(xiàng)連續(xù)兩個(gè)月未按要求執(zhí)行的，本項(xiàng)分?jǐn)?shù)全減；連續(xù)三項(xiàng)未按要求執(zhí)行或質(zhì)量管理整體質(zhì)量較差，視具體情況減免質(zhì)量管理分?jǐn)?shù)的50%或全免。附件2：工藝管理考核辦法目的：工藝管理是工廠提高各項(xiàng)管理水平的基礎(chǔ)工作，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、提高生產(chǎn)效率的重要手段。為更好地發(fā)揮工藝管理工作的作用、增強(qiáng)企業(yè)的應(yīng)變能力，保證各項(xiàng)工作能夠按照一定的原則、程序和方法進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)、組織和控制，特制定本辦法。職責(zé)：工藝管理是一項(xiàng)綜合管理，各有關(guān)職能部門都應(yīng)根據(jù)加強(qiáng)工藝管理的要求，在總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下完成各自的工藝職能?？萍奸_發(fā)部負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)和各單位工藝計(jì)劃的管理、檢查、考核；并在必要的時(shí)候組織對(duì)工序控制情況進(jìn)行監(jiān)督、考核，對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督抽查和做出評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況提出考核的意見和建議。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量的控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正違紀(jì)行為，并將重大違紀(jì)情況及時(shí)反饋到科技開發(fā)部。資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)裝備使用情況的管理、檢查和考核，保證工藝裝備的質(zhì)量保證能力。生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)按工藝要求均衡組織生產(chǎn)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)按工藝要求提供合格的材料和外購配件。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立、健全本車間有效的工藝保證體系，保證工藝技術(shù)與工藝管理的有效實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)本單位工藝紀(jì)律的檢查與考核，并負(fù)責(zé)定期報(bào)告本車間工藝紀(jì)律執(zhí)行與考核情況。考核工藝管理考核分工藝體系、過程控制、計(jì)劃管理、“四新”、“五小”四部分內(nèi)容。工藝體系（40分）制度管理考核（25分）本部分由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)車間工藝保證體系健全，工藝職責(zé)明確(5分)；工藝保證體系不健全，減3分；工藝職責(zé)不明確，減3分；單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有整改，減5分;車間技術(shù)主任或技術(shù)主管按時(shí)參加工藝?yán)龝?huì)（5分）；不參加當(dāng)月工藝?yán)龝?huì)0分；連續(xù)兩次不參加例會(huì)的考核車間當(dāng)月減20分;工藝紀(jì)律檢查及時(shí)（工藝紀(jì)律檢查記錄真實(shí)，每周不少于1次）(5分)。檢查不及時(shí)或記錄不真實(shí)每項(xiàng)次減1分；整改落實(shí)（10分）工藝整改：主要包括工藝通知、圖紙更改、業(yè)務(wù)聯(lián)系書及整改通知等內(nèi)容，每項(xiàng)次經(jīng)檢查不執(zhí)行減4分；質(zhì)量攻關(guān)：在攻關(guān)期間內(nèi)，攻關(guān)措施不執(zhí)行，每一項(xiàng)措施減5分。注：完不成工廠、科開部安排重點(diǎn)工作時(shí)制度管理考核為0分。技術(shù)文件管理考核（15分）本部分由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和圖紙臺(tái)帳管理（2分）車間保存的技術(shù)文件應(yīng)建立相應(yīng)的明細(xì)臺(tái)帳，明確記錄文件名稱、圖號(hào)或文件編號(hào)、控制編號(hào)、保存位置、數(shù)量、管理責(zé)任人等（2分）（重點(diǎn)檢查新下發(fā)文件及通知）。不按規(guī)定執(zhí)行為0分，連續(xù)兩次檢查不合格的減2分。技術(shù)文件和圖紙受控管理（6分）按規(guī)定辦理請圖申請手續(xù)（1分）；規(guī)定加蓋“受控”標(biāo)識(shí)（1）分；過期、失效技術(shù)文件和圖紙返回及時(shí)（1分）；作廢允許保留的技術(shù)文件和圖紙能按規(guī)定要求予以管理（1分）；車間應(yīng)按技術(shù)文件更改要求及時(shí)更改圖紙和工藝文件，并按規(guī)定簽字（1分）；技術(shù)文件和圖紙圖面保持整潔（1分）；沒按規(guī)定執(zhí)行每項(xiàng)次扣2分。技術(shù)文件和圖紙有效性管理（7分）使用無效技術(shù)文件和圖紙指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)減2—15分。計(jì)劃管理（60分）本部分由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)計(jì)劃提報(bào)（10分）每月25日前按時(shí)提報(bào)下月車間工藝技術(shù)工作計(jì)劃，及時(shí)上報(bào)（10分），不及時(shí)上報(bào)減5分，不提報(bào)-10分。計(jì)劃落實(shí)（35分）不能按時(shí)完成車間工藝技術(shù)工作計(jì)劃每項(xiàng)減5分；不能按時(shí)完成工廠、科開部下達(dá)工作計(jì)劃分別減10分、5分。計(jì)劃總結(jié)（15分）每月25日前，能及時(shí)上報(bào)本月工藝技術(shù)計(jì)劃的落實(shí)情況（15分），否則減10分?！八男隆奔夹g(shù)、“五小”成果部分（5分）本部分為加分項(xiàng)目，由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)“四新”技術(shù)是指：新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備；五小”成果是指：小發(fā)明、小革新、小改造、小設(shè)計(jì)、小建議；“四新”技術(shù)報(bào)經(jīng)工廠技術(shù)部門認(rèn)定后，完成情況良好并取得實(shí)質(zhì)效果加2分；“五小”成果報(bào)經(jīng)工廠技術(shù)部門認(rèn)定后，完成情況良好并取得實(shí)質(zhì)效果加3分。本辦法由科技開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋附件3：內(nèi)燃機(jī)車質(zhì)量故障分類類別項(xiàng)目A類柴油機(jī)飛車、柴油機(jī)水錘因柴油機(jī)燒瓦吊柴油機(jī)柴油機(jī)機(jī)體、曲軸破損輪箍松馳、崩箍機(jī)車正線試運(yùn)不合格，再次正線試運(yùn)的機(jī)車二次負(fù)載試驗(yàn)機(jī)車抬車返工吊柴油機(jī)、冷卻室返工、轉(zhuǎn)向架總成以后，轉(zhuǎn)向架解體返工機(jī)車落成以后，牽引電機(jī)解體返工機(jī)車落成以后，主發(fā)電機(jī)解體返工機(jī)車重大配件未經(jīng)探傷裝車使用或錯(cuò)探弄虛作假，糊弄質(zhì)量責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上機(jī)車因制動(dòng)失靈發(fā)生險(xiǎn)性事故機(jī)車發(fā)生火災(zāi)事故違章拆車造成主要、關(guān)鍵零部件損壞，損失費(fèi)用在2000元以上；B類輪對(duì)電機(jī)組成以后，牽引電機(jī)解體返工柴油機(jī)主發(fā)組成以后，主發(fā)電機(jī)解體返工機(jī)車落成以后，增壓器、中冷器下車返工柴油機(jī)活塞、連桿破損機(jī)車落成后，彈性聯(lián)軸節(jié)甩油廠線試運(yùn)不合格，因質(zhì)量故障須上廠線試運(yùn)機(jī)車落成后，前后變速箱下車返工抱軸瓦燒瓦，但未形成抬車返工機(jī)車落成以后，油水泵下車返工機(jī)車落成以后，風(fēng)泵電機(jī)下車返工機(jī)車落成以后，啟動(dòng)電機(jī)、勵(lì)磁機(jī)下車返工機(jī)車落成以后，整流柜、電器柜、電阻制動(dòng)柜下車返工機(jī)車落成以后，前后通風(fēng)機(jī)下車返工機(jī)車落成以后，更換240MM2大線機(jī)車落成以后，齒輪罩下車返工機(jī)車關(guān)鍵部件未經(jīng)探傷裝車使用或錯(cuò)探因質(zhì)量故障須上負(fù)載試驗(yàn)臺(tái)整車油漆返工車軸、牽引從動(dòng)齒輪折損、破裂車軸軸箱軸承、牽引電機(jī)軸承破損柴油機(jī)在試驗(yàn)站燒瓦違章拆車造成主要、關(guān)鍵零部件損壞，損失費(fèi)用在1000-2000元C類以下部件檢修完工后發(fā)生故障，造成返工和損失，但未形成A、B類故障的質(zhì)量問題：構(gòu)架、旁承、牽引裝置、基礎(chǔ)制動(dòng)、減振器、輪對(duì)、箱體、齒輪罩、車鉤、車體交出后焊修、油水泵、啟動(dòng)變速箱、輔助變速箱、萬向軸、閘缸、熱交換器、冷卻構(gòu)架、靜液壓泵、通風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、預(yù)熱爐、液壓馬達(dá)、操縱臺(tái)、總風(fēng)缸、中冷器、機(jī)體、連桿、曲軸、活塞、超停裝置、凸輪軸、減振器、調(diào)速器、供油泵、彈性聯(lián)軸節(jié)、整流柜、電器柜、電控接觸