經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核辦法

致：各部門由：總辦主題：關(guān)于各部門經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與費(fèi)用指標(biāo)考核辦法日期：二00二年十一月二十三日為了順利完成酒店2003年經(jīng)營(yíng)奮斗目標(biāo)，使各部門能明確各自的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，以便更好的開展與指導(dǎo)部門工作，力爭(zhēng)做到責(zé)任明晰、獎(jiǎng)懲分明，特制定以下經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核辦法：一、餐飲部（1）、餐飲部經(jīng)理部門盈利指標(biāo)與收入指標(biāo)兩項(xiàng)全部完成，按超出利潤(rùn)部分三倍獎(jiǎng)勵(lì)；部門盈利指標(biāo)和收入指標(biāo)兩項(xiàng)未完成，按完成比率較低的一項(xiàng)考核；部門盈利指標(biāo)完成，收入未完成，不獎(jiǎng)不罰；部門盈利指標(biāo)未完成，收入指標(biāo)完成，按完成利潤(rùn)的百分比考核；部門費(fèi)用超過酒店的核定指標(biāo)，超過部分由部門按酒店規(guī)定交納成本或接受調(diào)整。（二）、中餐、西餐主管，與營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)掛鉤考核，起其獎(jiǎng)罰比例為10%--5%之間，即最高獎(jiǎng)10%，最低罰3%。（三）、行政總廚或廚房主管與營(yíng)業(yè)收入、毛利率掛鉤考核，銷售達(dá)標(biāo)、毛利率未達(dá)標(biāo)不獎(jiǎng)不罰；銷售未達(dá)標(biāo)，毛利率達(dá)標(biāo)，餐飲部經(jīng)理扣發(fā)工資比例的50%扣罰工資；兩項(xiàng)指標(biāo)均未達(dá)標(biāo)，按較低的一項(xiàng)指標(biāo)考核；中廚核定毛利率建議為50%。二、管家部、前廳部1．管家部經(jīng)理與客房收入指標(biāo)掛鉤考核。2．前廳部經(jīng)理與每月客房收入指標(biāo)掛鉤考核，前廳各崗員工按前廳部擬定的有關(guān)提成執(zhí)行。3管家部、前廳部費(fèi)用不得超過部門預(yù)算。（由財(cái)務(wù)部提供依據(jù)并核定）三、桑拿部、康樂部桑拿部經(jīng)理、按部門收入指標(biāo)完成百分比考核，若部門收入指標(biāo)各盈利指標(biāo)均完成，按超過收入指標(biāo)部分的二倍獎(jiǎng)勵(lì)；如兩者均無完成，按收入完成百分比考核；如收入未完成，利潤(rùn)完成，不獎(jiǎng)不罰；如收入完成，利潤(rùn)未完成，按收入百分比考核。部門費(fèi)用不得超過部門預(yù)算。四、銷售部銷售部經(jīng)理與客房、餐飲、康樂、桑拿各部門任務(wù)掛鉤，按當(dāng)月完成銷售任務(wù)的百分比考核。各部門掛鉤比例根據(jù)實(shí)際情況，由財(cái)務(wù)部拿出相應(yīng)的比例。銷售部費(fèi)用不得超過部門預(yù)算。銷售員考核方案暫按原銷售部提成辦法執(zhí)行。五、各經(jīng)營(yíng)部門若連續(xù)三個(gè)月未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，每半年考評(píng)一次時(shí)，按規(guī)定按工資的20%停發(fā)或補(bǔ)發(fā)一定比例。年終算總帳，按超計(jì)劃利潤(rùn)的15%給各部門提獎(jiǎng)。六、副總和其他部門經(jīng)理考核方案：被考核月工資，全酒店超過完成任務(wù)5%以上時(shí)，工資上浮10%，差計(jì)劃任務(wù)數(shù)時(shí)，工資下浮不超過5%。另部門費(fèi)用不得超過酒店核定的200年計(jì)劃指標(biāo)，超過部分由部門承擔(dān)。七、低（耗）物品考核方案各經(jīng)營(yíng)部門領(lǐng)用的低耗品和物耗品領(lǐng)用后，各部門配合財(cái)務(wù)部清盤，按物耗、低耗的規(guī)定損耗比分門另類計(jì)算，對(duì)超計(jì)劃損耗的物品，由各部經(jīng)理負(fù)責(zé)賠償。八、費(fèi)用指標(biāo)考核方案對(duì)某些專項(xiàng)費(fèi)用由由有關(guān)綜合管理部門進(jìn)行管理控制，對(duì)費(fèi)用超標(biāo)部門進(jìn)行相應(yīng)的處罰和調(diào)整（如營(yíng)業(yè)部門因收入大幅度超標(biāo)，經(jīng)部門申請(qǐng)，可加大有關(guān)費(fèi)用指標(biāo)），具體如下：總辦：對(duì)辦公費(fèi)用、郵電費(fèi)、交通費(fèi)和行業(yè)管理部門的收費(fèi)等進(jìn)行檢查控制。對(duì)超標(biāo)部分向超過部門收取成本。（辦公費(fèi)用、郵電費(fèi)等費(fèi)用控制指標(biāo)拿出2003年明細(xì)預(yù)算方案）人力資源部：對(duì)員工餐、工資等費(fèi)用開支進(jìn)行檢查和控制，對(duì)超標(biāo)情況予以及時(shí)調(diào)，確保不突破該項(xiàng)費(fèi)用的全年預(yù)算。（有關(guān)預(yù)算情況以財(cái)務(wù)部2003年全酒店及各部收入、費(fèi)用、利潤(rùn)指標(biāo)預(yù)算方案為準(zhǔn)）管家部：對(duì)洗滌費(fèi)、清潔費(fèi)用等費(fèi)用進(jìn)行檢查和控制。對(duì)超標(biāo)情況及時(shí)采取措施，予以調(diào)整和建議，確保不突破該項(xiàng)費(fèi)用的全年預(yù)算。工程部：對(duì)維修費(fèi)、水電、燃料的耗用進(jìn)行檢查和控制。對(duì)超標(biāo)情況及時(shí)采取措施，予以調(diào)整和建議，確保不突破該項(xiàng)費(fèi)用的全年預(yù)算。財(cái)務(wù)部：對(duì)酒店所有費(fèi)用開支進(jìn)行審核和控制。并拿出2003年全酒店收入指標(biāo)；費(fèi)用指標(biāo)（經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、公共費(fèi)用）；能耗費(fèi)用（水、電、柴油等）；及各部門收入、毛利率、費(fèi)用率、利潤(rùn)率、利潤(rùn)額等）的預(yù)算及計(jì)劃指標(biāo)。