TLPM-QP560-01管理評審控制程序

文件名稱：管理評審控制程序版次：D文件編號：TLPM-QP560-01修改狀態(tài)：0編制楊朋輝審核曾優(yōu)良批準黃秀華1.0目的通過定期召開的管理評審會議，確保公司質量體系持續(xù)有效地滿足標準及公司的質量方針和質量目標的要求。2.0適用范圍適用于對公司質量體系的總體的適宜性、充分性和有效性評審的控制。3.0主要職責3.1總經理主持管理評審并對體系改進做出決策，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。3.2管理者代表負責組織提供管理評審的材料并協(xié)助總經理進行評審活動。3.3各部門負責人負責編制《部分體系運行專項報告》并落實評審中提出的改進措施。3.4品質管理部負責對各部門的改進措施情況進行跟蹤、監(jiān)督、驗證并及時向管理者代表報告。4.0管理評審內容4.1評審的頻次和形式4.1.1原則上管理評審每年不少于一次，以確保質量體系持續(xù)有效和適宜，并滿足質量管理體系標準和公司質量方針、目標的要求。4.1.2發(fā)生下列情況之一時可及時追加管理評審：1)公司組織機構發(fā)生重大改變時；2)公司提供的管理和服務發(fā)生重大責任事故；3)顧客有嚴重投訴時；4)總經理認為必要時。4.2評審內容4.2.1質量方針和質量目標貫徹和實施情況，是否需要更改。4.2.2公司組織機構（包括資源利用和人員的配置等）滿足需要的程度。4.2.3質量改進服務績效分析。4.2.4發(fā)生的重大安全事故。4.2.5內部質量審核的實施情況及其效果。4.2.6預防措施的實施情況及其效果。4.2.7總經理認為其它尚需評審的內容。4.3管理評審的進行4.3.1管理評審的準備與組織A.品質管理部根據公司質量體系運作的要求，制定管理評審計劃報管理者代表、總經理審批；B.在管理評審進行前至少十天，由品質管理部負責將評審計劃通知參加評審的人員；C.參加評審的人員根據需要由管理者代表確定，主要由公司領導及各部門負責人組成；D.相關責任部門負責人根據管理者代表布置，負責收集、匯總、分析，編制《部門體系運行專項報告》，確保在評審進行前三天將評審材料提交管理者代表審閱。4.3.2管理評審形式與程序A.管理評審以會議形式進行B.管理評審的會議程序如下：1)確保各職能部門均有代表參加，并填寫《簽到表》；2)總經理主持管理評審會議，并就評審的目的、要求發(fā)言；3)相關部門人員依次報告評審的材料。如管理者代表認為有必要時可事先將已準備好的書面報告分發(fā)至每個參加會議評審的人員；4)與會者討論、分析、評價；5)總經理歸納評審意見，提出或裁定質量體系改進措施。4.4管理評審報告品質管理部根據評審會議記錄整理并編制管理評審報告報管理者代表審核，總經理批準后，由品質管理部發(fā)給各部門負責人。4.5改進措施4.5.1管理評審會議所提出的不合格項，由品質管理部在《管理評審報告》中進行描述，相關責任部門提出糾正措施。4.5.2由管理評審而導致的職責、權限變化，資源增添重組，文件的增添更改等按公司的相關規(guī)定辦理。4.5.3改進措施的檢查與驗證A.各責任部門的改進實施結束后，將改進結果及時報予品質管理部，品質管理部對實施情況進行檢查后報管理者代表，對實施效果進行評價；B.實施結果經驗證有效的，品質管理部根據實際情況需要，可將措施納入或編制相關文件，以鞏固其改進效果；C.如改進措施經驗證，未達到預期目標的由責任部門重新制定并實施改進措施，直至達到預期目標。4.6由管理評審所形成的所有資料與記錄予以歸檔，由品質管理部