部門(mén)管理新規(guī)制度

IT管理制度一、計(jì)算機(jī)硬件管理1、公司所有計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備都屬于公司固定資產(chǎn)，公司依照實(shí)際狀況配備給各部門(mén)有關(guān)人員使用，有效期間使用人作為資產(chǎn)保管員，必要對(duì)所有資產(chǎn)加以愛(ài)護(hù)、保持整潔，并保證良好使用環(huán)境。2、公司對(duì)所有硬件設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立明細(xì)臺(tái)帳，并定期對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)、檢查各部門(mén)使用狀況。3、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、更換、升級(jí)等，由使用部門(mén)依照實(shí)際工作實(shí)際需要提出申請(qǐng)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、成本中心及資產(chǎn)管理部門(mén)有關(guān)人員審核通過(guò)后，IT人員將依照公司統(tǒng)一原則進(jìn)行采購(gòu)，并登記資產(chǎn)，簽收資產(chǎn)領(lǐng)用單。4、使用人發(fā)現(xiàn)硬件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向IT人員闡明狀況，并調(diào)查故障因素，明晰責(zé)任關(guān)系。5、低耗品領(lǐng)用時(shí)，需領(lǐng)用人提出申請(qǐng)，且清晰注明申請(qǐng)因素，經(jīng)申請(qǐng)人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、資產(chǎn)管理員審核通過(guò)后，到低耗品管理處簽字確認(rèn)后直接領(lǐng)用。6、計(jì)算機(jī)使用人即為資產(chǎn)保管員，使用部門(mén)為責(zé)任部門(mén)。未經(jīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得使用其她部門(mén)或她人計(jì)算機(jī)。7、離職工工離職前應(yīng)與責(zé)任部門(mén)做好有關(guān)資料交接工作，再將計(jì)算機(jī)等所有設(shè)備與資產(chǎn)管理員交接后方可離職。8、當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備在公司內(nèi)遺失，遺失人應(yīng)即時(shí)上報(bào)IT人員，同步上報(bào)遺失人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及資產(chǎn)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，并提交事件報(bào)告。IT人員跟進(jìn)事件報(bào)告后，明確責(zé)任，提出解決意見(jiàn)；并評(píng)估資產(chǎn)損失金額；如需補(bǔ)償或者懲罰，由財(cái)務(wù)部或者人力資源部依照資產(chǎn)管理部門(mén)解決成果提供協(xié)助。當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備在公司外因遺忘、失竊、搶劫等因素遺失后，須即時(shí)向本地派出所報(bào)案并向IT人員提交遺失事件報(bào)告，由各有關(guān)部門(mén)配合解決。電腦設(shè)備遺失補(bǔ)償規(guī)定若因遺忘或其她個(gè)人因素而導(dǎo)致電腦設(shè)備遺失，須向公司賠付與該電腦設(shè)備及其配件等值同類(lèi)設(shè)備或金額。若因搶劫或其她意外因素而導(dǎo)致電腦設(shè)備遺失，由公司管理層酌情解決。注：由于電腦設(shè)備遺失或損壞所引致公司重要數(shù)據(jù)或者信息外泄，而導(dǎo)致公司損失，公司保存追究當(dāng)事人責(zé)任權(quán)利。電腦設(shè)備損壞補(bǔ)償規(guī)定IT人員負(fù)責(zé)對(duì)電腦設(shè)備進(jìn)行維修，并詳細(xì)調(diào)查電腦設(shè)備損壞詳細(xì)因素，若因員工自身操作不當(dāng)而導(dǎo)致公司電腦設(shè)備損壞，須向公司賠付該電腦設(shè)備及其配件維修費(fèi)用或等值同類(lèi)設(shè)備。10、IT人員有權(quán)利對(duì)公司所有電腦硬件、外設(shè)等設(shè)備使用狀況進(jìn)行督查和監(jiān)控，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。二、計(jì)算機(jī)軟件管理1、各部門(mén)所有人員所使用軟件，由各部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)同IT人員共同擬定，并進(jìn)行登記，任何人不得擅自安裝其她軟件，若工作需要，應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)經(jīng)IT人員批準(zhǔn)后，方可安裝。2、公司使用所有軟件，由IT部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、保管。各部門(mén)若需購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用軟件，由部門(mén)使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)，金額過(guò)大，必要由公司統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。若部門(mén)擅自購(gòu)買(mǎi)，在使用過(guò)程中涉及版權(quán)及維護(hù)應(yīng)由本部門(mén)自行承擔(dān)。3、各部門(mén)使用人發(fā)現(xiàn)軟件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向IT人員闡明狀況，由IT人員遠(yuǎn)程或現(xiàn)場(chǎng)解決，解決時(shí)，使用人應(yīng)積極配合IT人員，明確電腦中需要保存數(shù)據(jù)，以防止解決故障而導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，若使用人擅自解決有關(guān)故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，應(yīng)自行承擔(dān)。4、員工上班期間不得擅自在工作機(jī)上做工作無(wú)關(guān)事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，IT人員有權(quán)對(duì)電腦進(jìn)行鎖定，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。期間所耽誤工作，應(yīng)由使用人自行承擔(dān)。5、為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，IT管理員有權(quán)對(duì)公司電腦所使用軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行禁用。6、IT人員在不觸犯法律狀況下，資產(chǎn)管理部門(mén)有權(quán)對(duì)公司所有電腦軟件及使用狀況進(jìn)行督查和監(jiān)控。三、公司局域網(wǎng)管理1、部門(mén)新進(jìn)員工在服務(wù)器文獻(xiàn)目錄下個(gè)人專(zhuān)用目錄創(chuàng)立，應(yīng)由員工所在部門(mén)經(jīng)理簽確認(rèn)后，IT人員創(chuàng)立目錄及分派訪問(wèn)權(quán)限。專(zhuān)用目錄開(kāi)通后，必要定期對(duì)本機(jī)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、歸檔，若在規(guī)定期間內(nèi)沒(méi)有備份而導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，應(yīng)由備份人及所在部門(mén)負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)。同步，IT人員也將定期抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定備份，有權(quán)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2、由于員工工作調(diào)動(dòng)等狀況需更改目錄訪問(wèn)權(quán)限者，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)及資產(chǎn)管理部門(mén)審批批準(zhǔn)后,IT人員對(duì)目錄及訪問(wèn)權(quán)限做及時(shí)變更。3、對(duì)于離職人員目錄訪問(wèn)權(quán)限刪除及有關(guān)數(shù)據(jù)備份，應(yīng)由員工所在部門(mén)上級(jí)確認(rèn)后匯總到IT人員，IT人員依照流程刪除目錄訪問(wèn)權(quán)限并對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。4、每位使用公司文獻(xiàn)服務(wù)器員工，其相應(yīng)個(gè)人專(zhuān)用目錄下均有如下目錄：“部門(mén)”、“領(lǐng)導(dǎo)”、“公有”。目錄操作權(quán)限分別如下：公有 a、本人有完全控制讀寫(xiě)權(quán)限b、公司其她人員均僅有讀取權(quán)限部門(mén) a、本人有完全控制讀寫(xiě)權(quán)限b、所在部門(mén)內(nèi)所有其她人員均僅有讀取權(quán)限c、所在部門(mén)以外所有人員均無(wú)任何訪問(wèn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo) a、本人有完全控制讀寫(xiě)權(quán)限b、僅公司領(lǐng)導(dǎo)有讀取權(quán)限c、除以上人員外公司其她人員均無(wú)任何訪問(wèn)權(quán)限闡明：a、如部門(mén)內(nèi)部員工間進(jìn)行數(shù)據(jù)互換，可在本人專(zhuān)用目錄下“部門(mén)”中進(jìn)行；b、如部門(mén)以外員工間進(jìn)行數(shù)據(jù)互換，可在本人專(zhuān)用目錄下“公有”中進(jìn)行；c、數(shù)據(jù)互換執(zhí)行完畢請(qǐng)務(wù)必及時(shí)清理。5、禁止將與工作無(wú)關(guān)圖片、音頻、視頻等文獻(xiàn)存儲(chǔ)于工作所用電腦或公司文獻(xiàn)服務(wù)器，絕對(duì)禁止將具有淫穢、色情、暴力文字、圖片、音頻、視頻等文獻(xiàn)存儲(chǔ)于工作所用電腦或公司文獻(xiàn)服務(wù)器。如違背上述規(guī)定，公司將追究責(zé)任并嚴(yán)肅解決，因而導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)、電腦故障或損壞，則由本人承擔(dān)一切責(zé)任。四、Internet（互聯(lián)網(wǎng)）使用管理公司官網(wǎng)：凱美納官網(wǎng)：公司內(nèi)網(wǎng)：OA電腦端：:800OA手機(jī)端：:89患者信息管理系統(tǒng)：公司郵箱：文獻(xiàn)服務(wù)器：\\521、凡有訪問(wèn)Internet權(quán)限顧客電腦，IE默認(rèn)主頁(yè)地址必要設(shè)為公司官網(wǎng)或公司內(nèi)網(wǎng)，公司員工有責(zé)任熟記公司有關(guān)域名及郵箱域名。2、任何時(shí)間公司員工不得使用公司電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違背國(guó)家安全網(wǎng)站，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。3、工作時(shí)間（涉及加班時(shí)間）公司員工不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)網(wǎng)站，不得下載與工作無(wú)關(guān)文獻(xiàn)，涉及mp3、Flash、影音文獻(xiàn)、游戲等，同步員工不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)玩在線游戲，聽(tīng)音樂(lè)觀看電影。4、公司全體同仁不得使用BT、P2P、PPS等可給公司網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致嚴(yán)重帶寬壓力軟件進(jìn)行下載，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，IT部即刻查封IP，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，截止時(shí)間以有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示可重新接入公司網(wǎng)絡(luò)為準(zhǔn)，其間導(dǎo)致不能正常訪問(wèn)公司局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)等故障及損失，由本人承擔(dān)一切責(zé)任。5、工作時(shí)間（涉及加班時(shí)間）公司員工不得使用任何網(wǎng)絡(luò)聊天工具，涉及QQ、QICQ、ICQ、MSN、網(wǎng)易泡泡等，不得進(jìn)入聊天室聊天，若工作需要應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人登記在冊(cè)后，方可使用，同步IT人員有權(quán)在不涉及個(gè)人隱私狀況下，進(jìn)行監(jiān)督。6、公司員工上網(wǎng)時(shí)必要激活殺毒軟件，不得隨意下載文獻(xiàn)、信件，防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，如違背該規(guī)定，一切后果由本人承擔(dān)。7、IT人員依照工作性質(zhì)，經(jīng)與部門(mén)負(fù)責(zé)人擬定后，有權(quán)禁用網(wǎng)絡(luò)連接，若擅自盜用她人上網(wǎng)權(quán)限進(jìn)行上網(wǎng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8、公司為工作需要員工統(tǒng)一分派Email地址，各使用人員必要定期進(jìn)行查看、回答、整頓。9、公司員工不得擅自更改本機(jī)IP、DNS、網(wǎng)關(guān)地址。對(duì)于因擅自更改導(dǎo)致一切后果由本人承擔(dān)。10、公司員工不得使用她人電腦上網(wǎng)，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)上網(wǎng)。11、無(wú)上網(wǎng)權(quán)限員工因工作需要，經(jīng)部門(mén)主管或經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一到部門(mén)公用機(jī)或公司公用機(jī)上網(wǎng)。五、信息安全管理1、目制定信息安全制度目是：保證良特公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)在一種合理安全狀態(tài)下，同步不影響公司員工使用網(wǎng)絡(luò)。詳細(xì)目的涉及：保障數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。1）、數(shù)據(jù)安全防止未經(jīng)授權(quán)修改數(shù)據(jù)；防止未經(jīng)發(fā)現(xiàn)漏掉或重復(fù)數(shù)據(jù)；防止未經(jīng)授權(quán)泄露數(shù)據(jù)；保證數(shù)據(jù)發(fā)送者身份對(duì)的無(wú)誤；保證數(shù)據(jù)接受者身份對(duì)的無(wú)誤；數(shù)據(jù)發(fā)送者、接受者以及數(shù)據(jù)互換僅對(duì)發(fā)送者與接受者是可見(jiàn)；在獲得明確可訪問(wèn)系統(tǒng)授權(quán)后，才干與該系統(tǒng)通信。2）、系統(tǒng)安全防止未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)使用系統(tǒng)；控制網(wǎng)絡(luò)流量，防止過(guò)量訪問(wèn)使系統(tǒng)資源過(guò)載導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰。內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)流量超負(fù)荷，保障外網(wǎng)服務(wù)(Internet)、內(nèi)網(wǎng)郵件服務(wù)（Notes）安全。2、合用范疇信息安全制度合用于：任何與良特公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相連IP網(wǎng)絡(luò)，所有連接到上述網(wǎng)絡(luò)上設(shè)備；任何公司所屬數(shù)據(jù)傳播通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，所有上述網(wǎng)絡(luò)上傳播數(shù)據(jù)；對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理人員，如果要將新設(shè)備增長(zhǎng)到公司網(wǎng)絡(luò)中，合用于該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；所有連接到網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備，以及公司職工在該網(wǎng)絡(luò)中使用任何設(shè)備。3、責(zé)任在信息安全制度涉及范疇內(nèi)，每個(gè)部門(mén)信息安全由部門(mén)負(fù)責(zé)人或由其指定專(zhuān)人來(lái)負(fù)責(zé)。4、內(nèi)容內(nèi)部人員襲擊，涉及故意和無(wú)意兩種。重要體現(xiàn)為：保密觀念不強(qiáng)，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機(jī)密；打印復(fù)制機(jī)密文獻(xiàn)；隨便打印出系統(tǒng)保密字或向無(wú)關(guān)人員泄露關(guān)于機(jī)密信息；由于業(yè)務(wù)不純熟、操作失誤，導(dǎo)致文獻(xiàn)丟失或者誤發(fā)，或因未遵守操作規(guī)則而導(dǎo)致泄密；因規(guī)章制度不健全導(dǎo)致人為泄露事故，如對(duì)機(jī)密文獻(xiàn)管理不善，各種文獻(xiàn)存儲(chǔ)混亂，違章操作等導(dǎo)致不良后果；素質(zhì)差，缺少責(zé)任心，沒(méi)有良好工作態(tài)度，明知故犯，或故意破壞網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和設(shè)備；運(yùn)用竊取系統(tǒng)磁盤(pán)、磁帶或紙帶等記錄載體或運(yùn)用被廢棄打印文獻(xiàn)、復(fù)寫(xiě)紙來(lái)竊取系統(tǒng)顧客信息；通過(guò)非法竊取她人顧客名和口令來(lái)進(jìn)入她人計(jì)算機(jī)，拷貝文獻(xiàn)或進(jìn)行破壞；使用帶有病毒外來(lái)介質(zhì)，帶毒磁盤(pán)、存儲(chǔ)設(shè)備；瀏覽具備惡意代碼互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)。外部人員襲擊或非法訪問(wèn)外來(lái)設(shè)備企圖聯(lián)入本公司局域網(wǎng)；通過(guò)物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文獻(xiàn)；通過(guò)發(fā)送病毒郵件、蠕蟲(chóng)襲擊；外部人員非法在本公司局域網(wǎng)中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。技術(shù)故障所帶來(lái)威脅。普通指突發(fā)事故由于硬件因素導(dǎo)致系統(tǒng)故障；人為刪除系統(tǒng)重要文獻(xiàn)：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:\WINDOWS目錄及其中文獻(xiàn)等；新軟件、硬件不當(dāng)安裝引起系統(tǒng)無(wú)法正常使用；內(nèi)部人員擅自使用其她軟件或更改網(wǎng)絡(luò)配備(如IP地址)導(dǎo)致服務(wù)器不能正常工作；由于不可抗拒因素導(dǎo)致硬件損壞。數(shù)據(jù)意外丟失由于硬件損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；由于系統(tǒng)不穩(wěn)定導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；電力系統(tǒng)故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；5、解決方案1、軟件資源安全和管理方案重要規(guī)范軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用、網(wǎng)絡(luò)下載、使用外網(wǎng)郵件、軟件安裝和使用過(guò)程中病毒防止及使用控制。2、數(shù)據(jù)資源安全和管理方案數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全管理存儲(chǔ)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序磁盤(pán)、磁帶或光盤(pán)，應(yīng)視同文字記錄妥善保管。必要注意放磁、防潮、防火、防盜，必要垂直放置；對(duì)硬盤(pán)上數(shù)據(jù)，要依照安全分級(jí)建立有效權(quán)限，并嚴(yán)格管理，對(duì)于內(nèi)部訪問(wèn)級(jí)和機(jī)密級(jí)數(shù)據(jù)要進(jìn)行嚴(yán)格NTFS權(quán)限設(shè)立和必要加密，以保證硬盤(pán)數(shù)據(jù)安全；存儲(chǔ)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序磁盤(pán)、磁帶或光盤(pán)，管理必要貫徹到人，并分類(lèi)建立登記薄，記錄編號(hào)、名稱、用途、規(guī)格、制作日期、有效期、使用者、批準(zhǔn)者等；對(duì)存儲(chǔ)有重要數(shù)據(jù)磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)，至少要備份1兩份并分兩處妥善保管；尋常工作數(shù)據(jù)不存儲(chǔ)于引導(dǎo)分區(qū)及操作系統(tǒng)所在磁盤(pán)分區(qū)（如：我文檔、桌面、C盤(pán)）；打印有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)打印紙，要視同檔案進(jìn)行管理；凡超過(guò)數(shù)據(jù)保存期磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)，必要通過(guò)特殊數(shù)據(jù)清除解決，否則不能視同空白磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)；凡不能正常記錄數(shù)據(jù)磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)，須經(jīng)測(cè)試確認(rèn)后由IT部進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好登記；對(duì)需要長(zhǎng)期保存有效數(shù)據(jù)，應(yīng)在磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)質(zhì)量保證期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)，轉(zhuǎn)儲(chǔ)時(shí)應(yīng)保證內(nèi)容對(duì)的。數(shù)據(jù)使用管理數(shù)據(jù)必要嚴(yán)格保密，未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)對(duì)外提供任何數(shù)據(jù)和程序；數(shù)據(jù)按規(guī)定進(jìn)行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進(jìn)行拷貝。6、密碼安全和管理方案培養(yǎng)良好安全操作習(xí)慣，在指定計(jì)算機(jī)或終端上操作，不要把密碼寫(xiě)在記事本或電腦上，有事離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)將其鎖定；防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室電腦里；做到口令專(zhuān)管專(zhuān)用，定期更改并在失密后及時(shí)報(bào)告；人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)采用相應(yīng)安全管理辦法。例如：人員調(diào)離同步立即移送工作、更換口令、取消帳號(hào)。六、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房管理為科學(xué)、有效地管理信息中心機(jī)房，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、高效運(yùn)營(yíng)和使用，結(jié)合公司網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造及運(yùn)營(yíng)狀況，特制定如下制度，請(qǐng)遵循執(zhí)行。1、機(jī)房尋常管理管理目的是保證中心機(jī)房設(shè)備與信息安全，保障機(jī)房具備良好運(yùn)營(yíng)環(huán)境和工作環(huán)境。2、機(jī)房巡檢制度機(jī)房基本環(huán)境檢查。在巡檢過(guò)程中需要時(shí)刻關(guān)注機(jī)房基本環(huán)境穩(wěn)定,機(jī)房整潔。正常機(jī)房環(huán)境，空調(diào)應(yīng)當(dāng)滿足如下條件：溫度：機(jī)房空調(diào)溫度應(yīng)當(dāng)滿足在20℃-25℃之間。濕度：機(jī)房空調(diào)濕度應(yīng)當(dāng)保證在30%-50%之間。每天巡檢記錄每個(gè)機(jī)房最高溫度和最高濕度。設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)檢查。在巡檢過(guò)程中,請(qǐng)仔細(xì)檢查所有服務(wù)器硬盤(pán)狀態(tài)燈、服務(wù)器狀態(tài)燈、服務(wù)器電源線與否松動(dòng)。如發(fā)現(xiàn)異常,請(qǐng)及時(shí)解決，不能解決應(yīng)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)助解決。填寫(xiě)《機(jī)房尋常巡檢表》。3、出入管理制度1）人員出入無(wú)關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入機(jī)房,更不得動(dòng)用機(jī)房設(shè)備、物品和資料，確因工作需要,有關(guān)人員需要進(jìn)入機(jī)房操作必要通過(guò)批準(zhǔn)方可在管理人員指引或協(xié)同下進(jìn)行并填寫(xiě)《機(jī)房出入登記表》，進(jìn)入機(jī)房前必要更換機(jī)房提供拖鞋或穿戴鞋套。2）設(shè)備出入設(shè)備進(jìn)出都要做登記備案并填寫(xiě)《機(jī)房設(shè)備進(jìn)出登記表》4、機(jī)房衛(wèi)生、防火管理制度應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，溫度、濕度適可，機(jī)房?jī)?nèi)禁止吸煙，禁止攜帶無(wú)關(guān)物品特別是易燃、易爆物品及其她危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。消防物品要放在指定位置，任何人不得隨意挪動(dòng)；機(jī)房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設(shè)施與否正常，浮現(xiàn)異常狀況應(yīng)及時(shí)采用切斷電源、報(bào)警、使用滅火設(shè)備等對(duì)的方式予以解決。5、設(shè)備管理網(wǎng)管人員對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用需按操作程序或使用闡明書(shū)進(jìn)行。經(jīng)常對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行檢查、測(cè)試和修理，保證其運(yùn)營(yíng)完好。所有貴重設(shè)備均由專(zhuān)人保管，專(zhuān)人使用，不得外借或由非專(zhuān)業(yè)人員單獨(dú)操作。中心機(jī)房所有設(shè)備未經(jīng)允許一律不得挪用和外借，特殊狀況經(jīng)批準(zhǔn)后辦理借用手續(xù)，借用期間如有損壞由借用單位或使用人員負(fù)責(zé)補(bǔ)償。硬件設(shè)備發(fā)生損壞、丟失等事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，填寫(xiě)報(bào)告單并按關(guān)于規(guī)定解決。中心機(jī)房及其附屬設(shè)備管理（登記）與維修由機(jī)房管理員負(fù)責(zé)，管理人員每半年要核準(zhǔn)一次設(shè)備登記狀況。中心機(jī)房主機(jī)（系統(tǒng)服務(wù)器）、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及其外圍設(shè)備由IT負(fù)責(zé)人每周進(jìn)行一次例行檢查和維護(hù)，特別是設(shè)備供電、運(yùn)營(yíng)狀態(tài)與否正常等要時(shí)常檢查和維護(hù)。6、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件管理軟件要定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)與備份，備份至少保持一式兩套，并存儲(chǔ)在溫度濕度適當(dāng)磁介質(zhì)庫(kù)存中。應(yīng)用軟件、應(yīng)用數(shù)據(jù)應(yīng)依照運(yùn)營(yíng)頻率進(jìn)行定期或不定期備份工作，備份軟件和數(shù)據(jù)亦應(yīng)存儲(chǔ)于磁介質(zhì)庫(kù)存中。應(yīng)用軟件源程序除了在磁介質(zhì)上備份以外，機(jī)房管理員應(yīng)自己進(jìn)行備份，以防應(yīng)用程序發(fā)生意外，難以恢復(fù)。為了便于對(duì)系統(tǒng)軟件進(jìn)行應(yīng)用與管理，機(jī)房中須備有與系統(tǒng)軟件關(guān)于使用手冊(cè)和各種指南等資料，以便維護(hù)人員查閱，其資料未經(jīng)允許，任何人不得拿出機(jī)房。應(yīng)用軟件人員應(yīng)將項(xiàng)目調(diào)研資料、各階段設(shè)計(jì)闡明書(shū)、圖表、源程序、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)流程圖等進(jìn)行分類(lèi)歸檔，以便查閱。當(dāng)應(yīng)用軟件修改時(shí)，詳細(xì)功能修改、邏輯修改、程序變動(dòng)等，都應(yīng)有相應(yīng)文檔記錄，以備查閱。為保證軟件系統(tǒng)安全，磁介質(zhì)除了應(yīng)有專(zhuān)人管理外，還應(yīng)配備防火器具，確立防磁、防靜電、防灰塵等有效辦法，磁介質(zhì)保管要明確責(zé)任，遵守出入庫(kù)制度。7、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理建立、健全計(jì)算機(jī)病毒防止、發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、消除管理制度及計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、維護(hù)制度,對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)常性病毒檢測(cè)。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，網(wǎng)管人員不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若的確需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。禁止使用各類(lèi)群發(fā)、搶占網(wǎng)絡(luò)帶寬、逼迫她人下網(wǎng)軟件；局域網(wǎng)內(nèi)計(jì)算機(jī)禁止使用多線程下載文獻(xiàn)而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)擁堵、系統(tǒng)癱瘓、影響別人正常使用。8、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份依照數(shù)據(jù)保密規(guī)定和用途，擬定使用人員存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)信息。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。機(jī)房管理員制作數(shù)據(jù)備份要異地存儲(chǔ)，保證系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)可以迅速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必要定期、完整、真實(shí)、精確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改介質(zhì)上，并規(guī)定集中和異地保存，保存期限至少2年。備份數(shù)據(jù)由機(jī)房管理員負(fù)責(zé)保管，備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定數(shù)據(jù)保管室或指定場(chǎng)合保管。備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。9、安全檢查管理中心機(jī)房安全是關(guān)系到信息安全一件大事，是保證各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常工作前提條件，因而必要堅(jiān)持定期安全檢查。中心機(jī)房自檢每年進(jìn)行一次，且須認(rèn)真做好檢查記錄。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題將進(jìn)行限期整治。七、應(yīng)急預(yù)案隨著網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)不斷進(jìn)一步，加強(qiáng)機(jī)房各類(lèi)設(shè)備、系統(tǒng)以及信息與網(wǎng)絡(luò)安全等方面應(yīng)對(duì)突發(fā)事件解決能力將是咱們當(dāng)前面臨一項(xiàng)重要任務(wù)。為保證系統(tǒng)及機(jī)房安全與穩(wěn)定，以保證正常運(yùn)營(yíng)