HSF體系管理手冊

XXXX電子有限企業(yè)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊文獻(xiàn)號：AGP001版本號：B發(fā)放號：受控狀態(tài)：手冊持有人： 制定年1月編制審核同意A版發(fā)行年1月B版發(fā)行年5月電子有限企業(yè)《產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊》編號:AGP001版本號：B手冊修改的控制頁碼:第1頁共1頁XXXX電子有限企業(yè)《產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊》編號:AGP001版本號：B任命書頁碼:第1頁共1頁任命書茲任命為XXXX電子有限企業(yè)企業(yè)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理體系管理者代表。負(fù)責(zé)：1.在企業(yè)范圍內(nèi)建立、實(shí)行、保持和改善文獻(xiàn)化的產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理體系。2.向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行狀況，并為管理體系的改善提供根據(jù)。3.協(xié)調(diào)體系建立和運(yùn)行過程中各部門間的關(guān)系，為總經(jīng)理提出提議。4.以多種形式增進(jìn)全體員工環(huán)境意識的形成。5.負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。6.當(dāng)企業(yè)的重要事項(xiàng)有變更時（包括最高管理層人員、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、重要生產(chǎn)設(shè)備、重要原材料等），管理者代表組織及時修改手冊、程序等有關(guān)文獻(xiàn)，并書面告知認(rèn)證機(jī)構(gòu)、客戶和其他有關(guān)方。同步任命環(huán)境體系管理者代表為XXXX電子有限企業(yè)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品推進(jìn)小組組長，組員為總務(wù)部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、品管部經(jīng)理、資材部經(jīng)理、ISO專職、總務(wù)部文員。同意：任命日期：五XXXX電子有限企業(yè)《產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊》編號:AGP001版本號：第B版第0次修改環(huán)境方針和環(huán)境目的頁碼:第1頁共1頁環(huán)境方針遵遵法規(guī)，節(jié)能降耗，防止污染，持續(xù)改善環(huán)境目的產(chǎn)品生產(chǎn)過程中全面嚴(yán)禁使用含環(huán)境有害物質(zhì)的材料和輔料。每年按計(jì)劃削減包裝材料和治工具中環(huán)境有害物質(zhì)的含量。HSF異常事故0%，客戶對產(chǎn)品HSF不合格埋怨0%。同意：五XXXX電子有限企業(yè)編號:AGP001版本號：第B版第0次修改產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊頁碼:第1頁共6頁一、環(huán)境系統(tǒng)1-1環(huán)境方針(環(huán)境品質(zhì)管理):為符合ROHS技術(shù)原則及其他客戶的規(guī)定,對環(huán)境有害物質(zhì)作出恰當(dāng)?shù)墓芾?并且能追隨世界環(huán)境保護(hù)潮流,XXXX電子有限企業(yè)進(jìn)行了環(huán)境品質(zhì)管理體系的規(guī)劃,制定了環(huán)境方針,并建立起文獻(xiàn)體系.本環(huán)境方針(環(huán)境品質(zhì)管理)由環(huán)境與質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人同意,并倡導(dǎo)全廠所有員工及供貨商執(zhí)行.1-2環(huán)境目的指標(biāo):企業(yè)根據(jù)制定的環(huán)境方針(環(huán)境品質(zhì)管理)來設(shè)定環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品的目的指標(biāo),此環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品目的指標(biāo)需在每年一次的管理評審會上檢討,并根據(jù)法規(guī)限制,客戶的規(guī)定以及市場環(huán)境的變化來決定與否進(jìn)行修改.1-3法規(guī)限制和顧客規(guī)定事項(xiàng):1-3-1法規(guī)限制事項(xiàng)之修改:當(dāng)有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁含環(huán)境有害物質(zhì)或制程中限量排放時,XXXX電子有限企業(yè)將其納入環(huán)境物質(zhì)管理原則(CGP001).法規(guī)規(guī)定進(jìn)行了更改時,XXXX電子有限企業(yè)及時變更管理原則,并傳到達(dá)全廠員工及供貨商.1-3-2ROHS及其他顧客規(guī)定:ROHS技術(shù)原則及其他客戶的環(huán)境有害物質(zhì)原則需納入本廠的環(huán)境物質(zhì)管理原則,假如客戶原則有修訂時,我司的管理原則及時修訂,以滿足客戶及本廠實(shí)際的規(guī)定.1-3-3推行的組織與權(quán)責(zé):1-3-3-1組織架構(gòu)圖如附件一所示1-3-3-2部門職責(zé):1-3-3-2-1最高負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)環(huán)境有害物質(zhì)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作,生產(chǎn)中重大事項(xiàng)(含異常問題)的裁決.1-3-3-2-2管理者代表:負(fù)責(zé)環(huán)境有害物質(zhì)管理的信息溝通,推進(jìn)工作之規(guī)劃、協(xié)調(diào),召集有關(guān)會議,及時溝通處理問題,傳達(dá)信息,對生產(chǎn)中的異常狀況及時匯報(bào)最高負(fù)責(zé)人.1-3-3-2-3環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品推進(jìn)小組(如附件二):負(fù)責(zé)制定環(huán)境有害物質(zhì)管理的詳細(xì)行動計(jì)劃,行動方案,會議的參與,決策的執(zhí)行,并督導(dǎo)整個工廠的環(huán)境有害物質(zhì)管理的推行活動1-3-3-2-4市場部:負(fù)責(zé)客戶信息之搜集,傳達(dá)有關(guān)部門,環(huán)境保護(hù)調(diào)查規(guī)定之發(fā)出,針對客戶環(huán)境保護(hù)規(guī)定,提出有關(guān)資料.客戶滿意調(diào)查及信息反饋.1-3-3-2-5制造部PE組:1-3-3-2-5-1針對企業(yè)自行采購的材料、輔料,制作承認(rèn)書及對應(yīng)環(huán)境保護(hù)XXXX電子有限企業(yè)編號:AGP001版本號：第B版第0次修改產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊頁碼:第2頁共6頁材料的承認(rèn),承認(rèn)書及樣品發(fā)放給IQC及采購.1-3-3-2-5-2新客戶新訂單導(dǎo)入時，與客戶就材料、輔料的ROHS符合性驗(yàn)證到達(dá)共識.1-3-3-2-5-3環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品送外部機(jī)構(gòu)測試，及環(huán)境保護(hù)資料的管制。1-3-3-2-6采購:1-3-3-2-6-1負(fù)責(zé)對供貨商作材料環(huán)境有害物質(zhì)含量的調(diào)查及環(huán)境保護(hù)材料的送樣承認(rèn)工作.1-3-3-2-6-2負(fù)責(zé)對供貨商進(jìn)行環(huán)境保護(hù)倡導(dǎo),合格供貨商的選擇及管理.1-3-3-2-6-3負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)材料采購.1-3-3-2-8品管部:1-3-3-2-8-1IQC負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)材料的檢查,記錄及材料倉庫的查檢.1-3-3-2-8-2FQC負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品的檢查及成品倉的查檢.1-3-3-2-8-3品管部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)材料調(diào)查進(jìn)度的跟催,環(huán)境保護(hù)材料資料的搜集整頓匯總及有關(guān)工作的跟催.1-3-3-2-10人力資源部:新原則公布后的教育訓(xùn)練計(jì)劃及執(zhí)行.1-3-3-2-11總務(wù)部:負(fù)責(zé)全廠的環(huán)境保護(hù)宣傳標(biāo)示的制作與維護(hù).1-3-3-2-12資材部:負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)材料和非環(huán)境保護(hù)材料的標(biāo)識和辨別存儲、發(fā)放.1-3-3-2-13工程部:負(fù)責(zé)設(shè)備有關(guān)配件、工裝、治具等的有害物質(zhì)消減和環(huán)境保護(hù)材料的認(rèn)定和導(dǎo)入。1--4環(huán)境計(jì)劃1-4-1全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃如管理原則(CGP001)所示,XXXX電子有限企業(yè)的期限均提前客戶期限。1-4-2計(jì)劃、實(shí)行的管理:企業(yè)的管理原則制定后,由環(huán)境與質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人召集有關(guān)部門一起確定詳細(xì)的行動計(jì)劃,指定每一項(xiàng)的負(fù)責(zé)人及配合資源,由負(fù)責(zé)人匯報(bào)進(jìn)度,成果及問題點(diǎn).若有進(jìn)度落后于計(jì)劃的,需檢討原因并采用改善措施.行動計(jì)劃表如附件所示1-5內(nèi)部稽核:企業(yè)需每年安排ISO專職人員進(jìn)行2次內(nèi)部稽核,以檢查各部門與否按照規(guī)定的規(guī)定作業(yè),環(huán)境有害物質(zhì)管理活動能否順利進(jìn)行.詳細(xì)稽核作業(yè)方式按《環(huán)境有害物質(zhì)稽核作業(yè)程序》。1-6管理評審:企業(yè)需每年安排ISO專職人員進(jìn)行2次管理評審,以評估企業(yè)對環(huán)境有害物質(zhì)的管控與否有效。管理評審輸入內(nèi)容包括有關(guān)的客訴、內(nèi)審成果和目的到達(dá)狀況、管理體系運(yùn)行總結(jié)等，輸出內(nèi)容包括新的目的、改善措施等。XXXX電子有限企業(yè)編號:AGP001版本號：第B版第0次修改產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊頁碼:第3頁共6頁1-6信息傳達(dá):1-6-1對于環(huán)境有害物質(zhì)的管理規(guī)定通過教育訓(xùn)練,電子布告欄,會議等方式向所有人員傳達(dá),以對的貫徹執(zhí)行。1-6-2客戶的環(huán)境規(guī)定若有變更時,由市場部業(yè)務(wù)人員及時反饋內(nèi)部,環(huán)境管理者代表及最高負(fù)責(zé)人簽核后加入環(huán)境有害物質(zhì)管理原則中。1-6-3市場部將搜集到的客戶有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)的信息作為外來文獻(xiàn)管制并及時傳達(dá),并由各責(zé)任部門按照其規(guī)定進(jìn)行處理。信息傳達(dá)及處理流程如附件三所示。1-6-3-1客戶提出環(huán)境有害物質(zhì)調(diào)查時,市場部業(yè)務(wù)員需向客戶了解清晰調(diào)查范圍,包括環(huán)境有害物質(zhì)名稱、材料種類、有關(guān)原則及所需資料,當(dāng)有不清晰狀況出現(xiàn),需及時再向客戶問詢.1-6-3-2市場部業(yè)務(wù)員應(yīng)在接獲信息一天內(nèi)告知PE組有關(guān)規(guī)定.1-6-3-3PE組應(yīng)在一天內(nèi)將有關(guān)信息進(jìn)行研讀,同步將規(guī)定告之采購.1-6-3-4采購應(yīng)在一天內(nèi)將有關(guān)規(guī)定包括調(diào)查材料、原則、佐證資料等傳給供貨商,并明確提出完畢日期,并規(guī)定供貨商及時確認(rèn).1-6-3-5采購應(yīng)在完畢期限前向供貨商催收需要的匯報(bào)或證明文獻(xiàn).1-6-3-6采購收到匯報(bào)或證明文獻(xiàn)后即復(fù)印存盤,同步將有關(guān)資料于當(dāng)日分發(fā)品管與PE組.1-6-3-7PE組將收到的資料進(jìn)行整頓匯總,當(dāng)不需要再處理時應(yīng)在當(dāng)日交付市場部;當(dāng)需要處理時應(yīng)在兩天內(nèi)完畢交付市場部.1-6-3-8市場部收到資料后應(yīng)及時傳給客戶,并向客戶理解其意見.1-7環(huán)境有害物質(zhì)變更管理1-7-1凡波及原材料、輔助材料、包裝材料等的變更及增長均需進(jìn)行供貨商資格認(rèn)定.1-7-2環(huán)境有害物質(zhì)管控原則變更需管理者代表同意。1-8環(huán)境的教育訓(xùn)練1-8-1人力資源部部每年安排兩次教育訓(xùn)練,讓全廠所有員工：A)清晰環(huán)境方針(環(huán)境品質(zhì)管理),環(huán)境目的指標(biāo)。B)清晰禁具有害物質(zhì)的名稱、用途、危害以及削減計(jì)劃。1-9異常處理1-9-1異常定義:環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和質(zhì)量異常兩大類,環(huán)境異常即環(huán)境有害物質(zhì)含量超標(biāo)或有關(guān)資料不齊全,環(huán)境異常處理按本手冊執(zhí)行;特性不良,外觀不良等問題都屬質(zhì)量異常，按《不合格品處理程序》執(zhí)行.XXXX電子有限企業(yè)編號:AGP001版本號：第B版第0次修改產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊頁碼:第4頁共6頁1-9-2若進(jìn)貨,制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)材料中具有禁用物質(zhì)必須及時向環(huán)境最高負(fù)責(zé)人或環(huán)境管理代表匯報(bào),并按照“環(huán)境有害物質(zhì)異常處理流程＂處置.(在“進(jìn)貨檢查匯報(bào)＂,“客戶埋怨處理單＂上注明“當(dāng)發(fā)生環(huán)境不良時向環(huán)境與質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人匯報(bào)＂字樣來告知)；并立即用聯(lián)絡(luò)單形式告知有關(guān)客戶。1-9-3當(dāng)環(huán)境有害物質(zhì)的產(chǎn)品用SGS檢測出現(xiàn)某部位材料有害物質(zhì)含量超標(biāo)時,應(yīng)立即告知有關(guān)部門及供貨商,停止生產(chǎn)及進(jìn)貨,將有關(guān)材料,半成品,成品作好標(biāo)示,隔離并記錄,然后將同批樣品送至第三方機(jī)構(gòu)用精確措施進(jìn)行檢測確認(rèn),若值不不小于企業(yè)規(guī)定的值,則為OK品;若值超過,則為NG品.如為NG品時應(yīng)立即用聯(lián)絡(luò)單形式告知有關(guān)客戶。1-9-4若產(chǎn)品NG,需將NG品作報(bào)廢同步需調(diào)查發(fā)生的真正原因,并采用合適的措施防止再次發(fā)生.若有不合格品交貨到客戶,除了上報(bào)環(huán)境最高負(fù)責(zé)人,還需向客戶匯報(bào).1-9-5針對材料NG的供貨商,除需賠償我司損失外,還將取消其合格供貨商資格.1-9-6所有糾正與防止措施要向類似產(chǎn)品橫向展開,以真正做到防止不良。二、工序管理2-1.資材、采購管理2-1-1供貨商的選定原則:但凡用于環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品的材料供貨商需符合如下規(guī)定:A).能提供我司規(guī)定的不使用環(huán)境有害物質(zhì)的保證書。B).能提供我司規(guī)定的在有效期內(nèi)的ROHS符合性檢測匯報(bào)，所送貨品檢測出禁用的環(huán)境有害物質(zhì)含量低于管制原則。2-1-2購入材料的選定原則2-1-2-1新廠商或新樣品承認(rèn)時,采購人員規(guī)定供貨商送樣承認(rèn),送樣承認(rèn)時須提供不使用環(huán)境有害物質(zhì)的保證書,有效期內(nèi)的ROHS符合性檢測匯報(bào).2-1-2-2PE組在收到供貨商資料時,需:2-1-2-2-1首先確認(rèn)資料與否完整、包括:A>與否有廠商環(huán)境保護(hù)材質(zhì)宣布書（或環(huán)境保護(hù)協(xié)議）和ROHS檢測匯報(bào);B>ROHS檢測部位與否齊全，檢測原則與否對的;C>與否有MSDS和REACH資料;D>與否有SPEC及樣品等。2-1-2-2-2如資料審查合格,才進(jìn)行有關(guān)材料承認(rèn)及驗(yàn)證工作,送樣承認(rèn)合格后才發(fā)出承認(rèn)書給有關(guān)IQC﹐采購等部門.2-1-2-3只有通過承認(rèn)的材料才能進(jìn)行采購或制作樣品.XXXX電子有限企業(yè)編號:AGP001版本號：第B版第0次修改產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊頁碼:第5頁共6頁2-1-3對供貨商的管理:2-1-3-1采購應(yīng)對有關(guān)供貨商進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)檢測匯報(bào)定期更新，有關(guān)保證書、檢測匯報(bào)、MSDS、REACH等有關(guān)信息需匯總，持續(xù)記錄、編輯、保留在內(nèi)部OA網(wǎng)站上共享。2-1-3-2IQC需將供貨商的檢測匯報(bào)的有效期納入監(jiān)管。2-1-3-3供貨商的產(chǎn)品構(gòu)成成分發(fā)生變更時，必須于一周內(nèi)發(fā)出書面告知。2-1-3-4供貨商發(fā)生環(huán)境異常時，必須于24小時內(nèi)發(fā)出書面告知。2-2工序全面管理:2-2-1進(jìn)貨檢查:2-2-1-1IQC針對環(huán)境保護(hù)材料檢查時,需對檢查原則規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢查,并確認(rèn)供應(yīng)商供貨資格，檢查不合格的按異常程序處理。檢查合格的材料需貼環(huán)境保護(hù)標(biāo)簽。2-2-1-2所有的檢測數(shù)據(jù)的有效期為一年;2-2-1-3上述匯報(bào)及檢測數(shù)據(jù)記錄的保留期限為五年;2-2-2出貨檢查:2-2-2-1FQC在檢查產(chǎn)品時除了須確認(rèn)該批產(chǎn)品的P/N、客戶、訂單號.、生產(chǎn)日期等內(nèi)容之外，還需要尤其注意檢查并于檢查報(bào)表上備注記錄有關(guān)環(huán)境保護(hù)的內(nèi)容，檢查不合格的按異常程序處理2-2-2-2FQC的檢查報(bào)表保留五年時間2-2-3錫爐焊料檢查:2-2-3-1每月底對MI波峰焊錫爐中的焊料取樣委外進(jìn)行金屬成分檢查，重點(diǎn)管控鉛的含量，當(dāng)鉛含量超過內(nèi)控原則或客戶原則的70%時，應(yīng)立即上報(bào)管理者代表，管理者代表組織有關(guān)人員評估確定部分或所有換新錫。2-2-3-2假如鉛含量檢測成果超過內(nèi)控原則或客戶原則時，應(yīng)作為異常事故，按異常程序處理。2-2-3-2檢測記錄需保留五年時間以上。XXXX電子有限企業(yè)編號:AGP001版本號：第B版第0次修改產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊頁碼:第6頁共6頁三、客戶管理3-1由市場部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品的資料送客戶承認(rèn)。3-2當(dāng)有關(guān)確認(rèn)測定措施、生產(chǎn)地點(diǎn)、產(chǎn)品環(huán)境管理者代表等不影響產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量特性變更時,由市場部向客戶聯(lián)絡(luò)告知。3-3當(dāng)發(fā)生也許影響產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量變更時(如零部件、材料的變更,供貨商的變更等.),由PE組進(jìn)行必要的驗(yàn)證并由市場部重新向客戶送樣承認(rèn)。3-4市場部應(yīng)定期（每年2次）向客戶調(diào)查有害物質(zhì)管控原則與否有變更以及對企業(yè)環(huán)境有害物質(zhì)管控的滿意度，及時將調(diào)查信息反饋給有關(guān)部門，針對問題點(diǎn)進(jìn)行改善。3-5當(dāng)有新客戶導(dǎo)入和進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查時，市場部應(yīng)積極向客戶索取最新環(huán)境有害物質(zhì)的管控規(guī)定和技術(shù)原則，召集有關(guān)部門進(jìn)行評審，以確認(rèn)企業(yè)的管控體系和原則可以滿足客戶的規(guī)定，否則需作符合性修改。四、附件附件一:企業(yè)組織架構(gòu)圖;附件二:環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品推進(jìn)小組;附件三:信息傳達(dá)及處理流程圖;附件四:環(huán)境有害物質(zhì)異常處理流程圖;AGP001附件一:企業(yè)組織架