煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全現(xiàn)狀評價作業(yè)指導(dǎo)書

煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全現(xiàn)狀評價作業(yè)指導(dǎo)書優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）

煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全現(xiàn)狀評價作業(yè)指導(dǎo)書優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）9煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全現(xiàn)狀評價作業(yè)指導(dǎo)書9.1生產(chǎn)經(jīng)營單位安全現(xiàn)狀評價的基本要求9.1.1根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，按照《安全評價通則》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管技裝字[2003]37號）和《安全現(xiàn)狀評價導(dǎo)則》（安監(jiān)管規(guī)劃字［2004］36號）的要求，采用有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件，對生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。9.1.2本作業(yè)指導(dǎo)書適用于對煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全現(xiàn)狀評價。本作業(yè)指導(dǎo)書不適用于危險化學(xué)品企業(yè)、礦山企業(yè)、石油和天然氣開采企業(yè)的安全現(xiàn)狀評價。評價內(nèi)容本評價根據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定或者生產(chǎn)經(jīng)營單位的要求進(jìn)行，對煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、裝置、貯存、運輸及安全管理等方面進(jìn)行全面、綜合的安全評價。主要內(nèi)容包括：1）收集評價所需的信息資料，采用恰當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行危險、有害因素識別；2）應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理和方法，對特定煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)單位存在的危險、有害因素進(jìn)行識別，分析煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生事故和職業(yè)危害的可能性及其嚴(yán)重程度；3）對發(fā)現(xiàn)的事故隱患，提出安全對策措施與建議；4）判斷煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)經(jīng)營條件符合有關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的程度。9.2評價程序9.2.1前期準(zhǔn)備現(xiàn)場檢查與評價定性、定量評價安全管理現(xiàn)狀評價安全對策措施和建議確定評價結(jié)論編制安全評價報告評價報告審核、審定修改評價報告報告歸檔9.3評價程序9.3.1由業(yè)務(wù)部牽頭會同評價部和委托方明確被評價單位的評價范圍，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品級別由項目負(fù)責(zé)人組成評價組。了解被評價單位的情況，收集有關(guān)資料，重點收集與現(xiàn)實運行狀況有關(guān)的各種資料與數(shù)據(jù)，包括涉及到生產(chǎn)運行、特種設(shè)備管理、安全、職業(yè)危害、技術(shù)性能檢測等方面內(nèi)容。收集的主要資料有如下：1)委托方的基本情況；2)工廠平面布置圖，安全設(shè)施名錄；3)產(chǎn)品范圍（包括產(chǎn)品級別和產(chǎn)品類別）；4)安全生產(chǎn)組織機構(gòu)及安全管理人員；5)相關(guān)人員培訓(xùn)資質(zhì)證明；6)安全管理制度；7)從業(yè)人員工傷保險證明；8)特種設(shè)備檢測合格證明；9)事故應(yīng)急救援預(yù)案；10)主要產(chǎn)品煙火藥劑安全性能檢測報告；11)主要產(chǎn)品的技術(shù)文件（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖、藥物成份表、工藝規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）；12)工房，主要生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備和工具，消防設(shè)施和設(shè)備、化工原材料清單；13）事故記錄和隱患整改記錄等其他相關(guān)資料。9.3.2針對評價對象的生產(chǎn)經(jīng)營情況及工藝、設(shè)備的特點，采用科學(xué)、合理的評價方法，進(jìn)行危險、有害因素識別和危險性分析，確定主要危險場所。9.3.31）安全評價單元劃分原則根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位的特點和安全評價的需要，按照以下原則劃分安全評價單元：（1）以危險、有害因素的類別為主劃分；（2）以工藝流程為主劃分；（3）總體布局必須作為評價單元。2）評價方法（1）預(yù)先危險性分析；（2）安全檢查表；（3）故障類型和影響分析；（4）事件樹分析；（5）事故后果模擬分析。9.3.41）安全管理制度評價；2）事故應(yīng)急救援預(yù)案的評價；3）事故應(yīng)急救援預(yù)案的修改及演練計劃。9.3.5針對現(xiàn)場存在的危險、有害因素和現(xiàn)場評價結(jié)果，向被評價單位提出應(yīng)補充的安全對策措施和建議，并按照安全風(fēng)險程度的高低進(jìn)行解決方案的排序，列出存在的事故隱患及整改緊迫程度，針對事故隱患提出改進(jìn)措施及改善安全狀態(tài)水平的建議。9.3.6根據(jù)評價結(jié)果明確指出生產(chǎn)經(jīng)營單位當(dāng)前的安全狀態(tài)水平，提出安全可接受程度的意見。8.3.7安全現(xiàn)狀評價報告應(yīng)當(dāng)包括下面主要內(nèi)容：1）評價概述（1）評價目的和原則（2）安全評價的依據(jù)包括國家、部門和地方法律法規(guī)依據(jù)；主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范依據(jù)。（3）評價范圍（4）評價程序項目評價組根據(jù)國家法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)文件，對項目存在的危險、有害因素進(jìn)行分析；劃分評價單元，確定評價方法，對項目的危險性和勞動衛(wèi)生進(jìn)行評價，并提出安全對策措施及建議，確定評價結(jié)論；最后，編制安全評價報告。2）評價項目概況（1）被評價單位情況和評價項目概況（2）生產(chǎn)經(jīng)營范圍、品種級別、規(guī)模、工藝、場所（3）安全管理方面情況3）危險、有害因素辨識與分析（1）自然災(zāi)害（2）主要物質(zhì)的危險、有害因素分析通過主要物質(zhì)的危險、有害因素分析列出物質(zhì)的危險、有害特性數(shù)據(jù)一覽表。（3）重大危險源辨識根據(jù)《重大危險源辨識》（GB18218-2000）和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號《于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》等規(guī)定辨識、分析生產(chǎn)、儲存場所（包括經(jīng)營場所）是否構(gòu)成重大危險源，并列出重大危險源辨識一覽表。（4）生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危險、有害因素分析主要針對建筑物危險等級及計算藥量、工程規(guī)劃及周邊防護(hù)距離、總平面布置及內(nèi)部最小允許距離、工藝及布置、危險品的儲存及運輸狀況、建筑結(jié)構(gòu)、安全管理，以及電氣、水、電、通風(fēng)除塵、消防、防雷防靜電接地等公用工程系統(tǒng)等進(jìn)行分析。4）評價單元的劃分與評價方法的選擇（1）評價單元劃分的原則（2）評價單元的劃分（3）采用的評價方法5）定性、定量評價對生產(chǎn)裝置和輔助設(shè)施所涉及到的內(nèi)容進(jìn)行危險、有害因素識別后，運用定性、定量的安全評價方法進(jìn)行分析評價，確定危險程度和危險等級，以及發(fā)生事故的可能性和嚴(yán)重后果。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全評價檢查表見表-9.3.3。煙花爆竹生產(chǎn)/經(jīng)營單位資料檢查表序號項目審核內(nèi)容類別檢查記錄結(jié)論1組織機構(gòu)安全生產(chǎn)組織機構(gòu)A原材料、產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗機構(gòu)B應(yīng)急救援組織A2從業(yè)人員主要負(fù)責(zé)人、主管人員、安全管理人員培訓(xùn)考核上崗資格證A特種作業(yè)人員、危險工序從業(yè)人員培訓(xùn)考核上崗資格證A從業(yè)人員是否參加工傷保險A其他從業(yè)人員培訓(xùn)考核上崗資格證B3規(guī)章制度安全管理責(zé)任制度A事故隱患整改制度A安全設(shè)施設(shè)備管理制度B從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度A動火作業(yè)管理制度A安全投入保障制度A安全檢查制度A職業(yè)衛(wèi)生管理制度A安全操作規(guī)程A重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施A不合格產(chǎn)品處置和跟蹤制度B技術(shù)管理制度、產(chǎn)品管理文件B煙火藥安全性檢測A原料購買、入庫驗收制度A余藥、廢藥安全處置制度A設(shè)施和環(huán)境因素影響安全生產(chǎn)的規(guī)定A安全目標(biāo)管理與獎懲制度A應(yīng)急救援預(yù)案A危險工房和車間的安全管理制度A4技術(shù)資料設(shè)計說明書B廠房平面布局圖A工房、庫房施工設(shè)計圖B化工原料、產(chǎn)品、半產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗資料B

表煙花爆竹生產(chǎn)/經(jīng)營單位總體布局安全檢查表序號項目檢查內(nèi)容類別實際情況檢查意見1選址選址是否符合城鎮(zhèn)規(guī)劃的要求，并應(yīng)避開居民點、學(xué)校、工業(yè)區(qū)、旅游區(qū)、重點建筑物、鐵路和公路運輸線、高壓輸電線等（查外部距離）A2分區(qū)是否分別設(shè)置非危險品生產(chǎn)區(qū)、危險品生產(chǎn)區(qū)、危險品總倉庫區(qū)、銷毀場或燃放試驗場及行政區(qū)A是否在非危險區(qū)設(shè)立獨立的操作人員更衣室A在危險品生產(chǎn)區(qū)、總倉庫區(qū)、燃放試驗場的外部距離范圍內(nèi)是否設(shè)置建筑物A危險品生產(chǎn)區(qū)和總倉庫區(qū)是否設(shè)置密砌圍墻，其高度是否低于2米，圍墻與危險性建筑物的距離是否小于5米B危險品生產(chǎn)區(qū)和總倉庫區(qū)是否設(shè)在安全地帶；銷毀場和燃放試驗場是否單獨設(shè)在偏僻地帶A是否有無關(guān)人員和貨流通過危險品生產(chǎn)區(qū)和總倉庫區(qū)A危險品貨物運輸是否通過住宅區(qū)B是否將危險品生產(chǎn)區(qū)布置在山坡陡峭的狹窄溝谷中A3工藝布置危險品生產(chǎn)區(qū)是否根據(jù)生產(chǎn)的品種，分別建立生產(chǎn)線，是否做到分小區(qū)布置A是否有危險品的往返和交叉運輸A運輸危險品的車輛，是否在其他的防護(hù)屏障內(nèi)通過A核算藥量大或危險性大的廠房和倉庫，是否布置在危險品生產(chǎn)區(qū)的邊緣或其它有利于安全的地形處B粉塵污染比較大的廠房，是否布置在廠區(qū)的邊緣B當(dāng)危險品生產(chǎn)廠房布置在山凹中時，是否考慮人員的安全疏散和有害氣體的擴散B比較危險的或核算藥量大的危險品倉庫，是否布置在庫區(qū)出入口的附近A表煙花爆竹生產(chǎn)/經(jīng)營單位生產(chǎn)工房安全檢查表序號項目檢查內(nèi)容類別實際情況結(jié)論1工房定級定量建筑物的危險等級的劃分是否符合標(biāo)準(zhǔn)A建筑物內(nèi)的存藥量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計要求A生產(chǎn)區(qū)或倉庫區(qū)的建筑物內(nèi)部距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B建筑物外墻上是否標(biāo)識安全要素內(nèi)容。B2建筑結(jié)構(gòu)建筑面積與定員是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和地方法規(guī)A門的開啟方向、門的寬度、門的數(shù)量、門上的小五金、門的插銷、門的材質(zhì)、門檻的設(shè)置，門與其它建筑物門的對應(yīng)方向等是否與標(biāo)準(zhǔn)相符B窗洞口的高度，窗扇的高度、結(jié)構(gòu)及開啟方向，窗臺的高度，小五金、雙層窗的開啟方向，插銷等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B屋蓋的材料，結(jié)構(gòu)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B墻的結(jié)構(gòu)，墻的厚度，內(nèi)墻面，梁或過梁的設(shè)置等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B地面是否采用阻燃、柔性、導(dǎo)靜電材料B倉庫的防潮，隔熱，通風(fēng)，防小動物，窗的鐵柵和金屬網(wǎng)的配置等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B3疏散要求安全出口的數(shù)量，布置方向，設(shè)置位置是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B廠房內(nèi)主通道的寬度，每排操作間的通道寬度，工作間內(nèi)的通道寬度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B疏散門的開啟方向，插銷的設(shè)置，建筑物外門口的臺階及坡度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B4人員定員是否與設(shè)計相符合A人員是否經(jīng)過培訓(xùn)且持證上崗B職工的衣著是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B職工的防護(hù)用品是否穿戴齊全，防護(hù)用品的材質(zhì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B從事特殊工種人員年齡和身體狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A是否有從業(yè)人員酒后上班A是否有人員離崗串崗和穿戴有藥塵的工作服進(jìn)入其它工房B5防護(hù)屏障是否按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置防護(hù)屏障B是否按設(shè)計要求設(shè)置防護(hù)屏障B防護(hù)屏障的形式是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A高度，頂寬，底寬，邊坡，與建筑物的距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A6消防消防水源水量是否滿足室外消防用水量B是否按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置自動噴水滅火設(shè)施B是否按標(biāo)準(zhǔn)配備消防系統(tǒng)、固定式滅火裝置、手抬機動泵、干粉、干沙或其它撲滅金屬火災(zāi)的滅火器材A是否按要求設(shè)立了消防蓄水池高位水池B是否配備通訊用具B7廢藥廢水處理危險工作間的藥塵的處理是否符合要求B含藥廢水的排放、沉淀及沉渣的銷毀是否符合要求B有余藥場地的清掃是否符合要求A排除含廢藥的排水系統(tǒng)，排水溝壁是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求B8采暖通風(fēng)采暖的方式是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B采暖溫濕度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A采暖系統(tǒng)的管道，散熱器，散熱器與墻的距離，散熱器與地面的距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B蒸汽或高溫水管道的入口裝置和換熱裝置是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)置是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B散發(fā)粉塵的送風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B機械排風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)口位置和入口風(fēng)速，排入大氣的空氣，風(fēng)機的型號，水平風(fēng)管的坡度等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B送風(fēng)機的出口是否有止回閥B9電氣電氣設(shè)備是否是按國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，并經(jīng)檢驗合格B電氣設(shè)備的選型與安裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A電氣照明的選型與安裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B電氣設(shè)備是否有操作規(guī)程B電氣線路的選擇，導(dǎo)線的連接，導(dǎo)線截面的選擇和保護(hù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B采用電線穿鋼管是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B采用電纜是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B變電所及配電房的設(shè)置是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B室外架空線路是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A建筑物的防雷是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B設(shè)備的接地是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B設(shè)備安裝，設(shè)備檢修，設(shè)備維修是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B危險工作間的出入口是否安裝防靜電裝置，其接地電阻是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A通訊或信號設(shè)施是否配備齊全B10運輸與貯存生產(chǎn)區(qū)內(nèi)運輸危險品的主干道與其它建筑物的距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B運輸危險品的主干道縱坡是否符合要求B機動車的裝卸距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B危險品堆垛的高度，堆垛間的距離，運輸通道的寬度，通風(fēng)巷的寬度，垛架的高度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B原材料的貯存是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A庫房內(nèi)的溫度、濕度、通風(fēng)的控制是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B廠內(nèi)運輸工具的類型及行駛速度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B庫房內(nèi)木地板，垛架，鐵丁以及在其中的操作等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B11生產(chǎn)工具干法混合煙火藥使用設(shè)備是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A手工混料的工作臺，操作工具，篩子，紙張等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A配制高感度藥物的工房和工具是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A筑藥工具的材質(zhì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A盛裝藥的器具是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A12其它產(chǎn)品或成品干燥烘房的熱源的形式及設(shè)備是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求A干燥房中是否有溫度和濕度監(jiān)控措施、記錄以及報警裝置B太陽烘干時曬架材質(zhì)，高度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B烘干溫度是否與標(biāo)準(zhǔn)相符合B烘房中烘盒，烘墊，烘架的材質(zhì)，堆碼的高度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求B各生產(chǎn)設(shè)備、操作過程等是否有符合標(biāo)準(zhǔn)的操作規(guī)程，是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作B6）事故原因分析與重大事故模擬（1）重大事故原因分析；（2）重大事故概率分析；（3）重大事故預(yù)測、模擬。7）對策措施與建議（1）管理方面（制度、組織、人員）的對策措施包括安全管理組織、安全管理責(zé)任制、安全管理制度、事故應(yīng)急救援預(yù)案等方面。（2）安全生產(chǎn)方面的對策措施包括建筑物危險等級及計算藥量、工程規(guī)劃及周邊防護(hù)距離、總平面布置及內(nèi)部最小允許距離、工藝及布置、危險品的儲存及運輸狀況、建筑結(jié)構(gòu)，以及電氣、水、電、通風(fēng)除塵、消防、防雷防靜電接地等方面。8）評價結(jié)論（1）重大危險源辨識結(jié)論（2）外部環(huán)境和自然條件評價結(jié)論（3）安全生產(chǎn)經(jīng)營評價結(jié)論（4）運用各種評價方法進(jìn)行的危險程度分析評價的評價結(jié)論（5）安全管理方面評價結(jié)論（6）根據(jù)評價結(jié)果明確指出生產(chǎn)經(jīng)營單位當(dāng)前的安全狀態(tài)水平，提出安全可接受程度的意見。9.4評價報告的審核、審定評價報告編制完成后，初稿由評價部指定人員進(jìn)行主審（用藍(lán)筆），由質(zhì)量控制部進(jìn)行形式審核（用黑筆），由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審定（用紅筆），并逐一填寫項目審核記錄單。9.5修改評價報告評價報告編制人根據(jù)審核意見對評價報告進(jìn)行修改，經(jīng)確認(rèn)后形成終稿，提交被評價單位。6.6報告歸檔報告初稿、項目審核記錄單、被評價項目的原始材料等移交質(zhì)量控制部歸檔。9.7項目組的組成原則和相關(guān)責(zé)任評價項目組視項目規(guī)模和難易程序一般由3-5人組成，包括相關(guān)的人員，規(guī)模較大的項目可以由5人以上組成。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)由本公司專職評價人員擔(dān)任，項目組長對所承擔(dān)項目的安全評價過程、進(jìn)度、質(zhì)量等負(fù)責(zé)；評價部主任對評價程序?qū)徍素?fù)責(zé)；質(zhì)量控制部對評價報告的質(zhì)量負(fù)責(zé)；技術(shù)負(fù)責(zé)人對報告的審定負(fù)責(zé)；公司總經(jīng)理對評價（評估）程序?qū)徟?fù)責(zé)任。9.8現(xiàn)場工作要求9.8.11）現(xiàn)場工作必須認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢查；2）必須認(rèn)真作好檢查記錄，認(rèn)真、如實填寫各類檢查表。9.8.21）企業(yè)基本情況，包括人員、生產(chǎn)產(chǎn)品及數(shù)量、原料品種及數(shù)量、運輸及儲存方式；2）周邊環(huán)境情況；3）生產(chǎn)經(jīng)營場所、儲存場所檢查情況，包括總平面布置、生產(chǎn)工藝與布置、主要設(shè)備和特種設(shè)備、消防和安全設(shè)施、操作情況；4）安全管理情況，包括安全教育與培訓(xùn)、安全管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制；5）事故應(yīng)急救援預(yù)案；6）安全檢查表9.9安全現(xiàn)狀評價報告格式1）封面（見9.10.32）

安全評價機構(gòu)資質(zhì)證書影印件3）

著錄項（見9.10.44）目錄5）編制說明6）前言7）正文8）附件（1）數(shù)據(jù)表格、平面圖、流程圖、控制圖等安全評價過程中制作的圖表文件；（2）評價方法的確定過程和評價方法介紹；（3）評價過程中專家意見；（4）評價機構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營單位交換意見匯總表及反饋結(jié)果；（5）產(chǎn)經(jīng)營單位提供的原始數(shù)據(jù)資料目錄及生產(chǎn)經(jīng)營單位證明材料；（6）法定的檢測檢驗報告。9.10附錄封面格式1）封面布局封面第一、二行文字內(nèi)容是生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱;封面第三行文字內(nèi)容是建設(shè)項目名稱;封面第四行文字內(nèi)容是報告名稱，為“安全評價報告”;封面最后兩行分別是安全評價機構(gòu)名稱和安全評價機構(gòu)資質(zhì)證書編號。2）封面樣張封面樣張見9.10.安全評價報告評價機構(gòu)名稱安全評價資質(zhì)證書編號9.10.1）布局“評價機構(gòu)法定代表人，課題組主要人員和審核人”等著錄項一般分兩張布置，第一張署明評價機構(gòu)的法定代表人（以評價機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）、審核定稿人、課題組長等主要責(zé)任者姓名，下方為報告編制完成的日期及安全評價機構(gòu)（以安全評價機構(gòu)資質(zhì)證書為準(zhǔn)）公章用章區(qū)；第二張則為安全評價人員（以安全評價人員資格證為準(zhǔn)并署明注冊號）、各類技術(shù)專家（應(yīng)為評價機構(gòu)專家?guī)靸?nèi)人員）以及其他有關(guān)人員名單，安全評價人員和技術(shù)專家均要求手寫簽名。2）樣張著錄項樣張見圖1和圖2。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全評價報告法定代表人：以評價機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)審核定稿：課題組長：評價報告完成日期（評價機構(gòu)公章）圖1著錄項首頁樣張評價人員評價組長：***（資格證書號：APR—****—****）簽名評價組成員：***（資格證書號：APR—****—****）簽名***（資格證書號：APR—****—****）簽名***（資格證書號：APR—****—****）簽名***（資格證書號：APR—****—****）簽名***（資格證書號：APR—****—****）簽名***（資格證書號：APR—****—****）簽名報告編制人：***（資格證書號：APR—****—****）簽名***（資格證書號：APR—****—****）簽名報告審核人：***（資格證書號：APR—****—****）簽名技術(shù)專家（列出各類技術(shù)專家名單）圖2著錄項次頁樣張宜賓市怡天花炮安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告（二〇一二年度）編制單位：宜賓市怡天花炮宜賓市怡天花炮安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告企業(yè)名稱：四川省宜賓市怡天花炮單位地址：宜賓縣普安鄉(xiāng)普和社區(qū)五組電話：傳真：郵編：644600自評組長：熊江波成員：鄭義群、陳在松、袁偉、王志權(quán)、熊靈波、龍繼云、自評日期：2021年1月1日至2021年11月30日自評情況概述根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)要求，為全面提升公司的安全生產(chǎn)水平，加強對公司的安全管理，促進(jìn)自我約束，建立持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機制，我公司專門成立了以總經(jīng)理為組長的“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化的落實、監(jiān)察及評價工作。本次自評情況如下：一、法律法規(guī)和安全管理制度公司建立完善了《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全操作規(guī)程》，針對個部門、各崗位制定了相匹配的崗位職責(zé)，完善各類登記臺帳，在建立健全各項規(guī)章制度的同時，我們認(rèn)真組織各部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行，狠抓制度的落實，形成一種長效機制。二、機構(gòu)和職責(zé)公司成立了以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)安全管理及完成上級安全生產(chǎn)工作任務(wù)和日常安全工作及突發(fā)事件的安全處置工作，明確了安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、第二責(zé)任人的職責(zé)，定期召開安全會議，明確了安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，依法參加工傷保險。三、人員和教育培訓(xùn)認(rèn)真按照公司的“教育計劃”開展教育培訓(xùn)活動，同時對特種作業(yè)人員培訓(xùn)根據(jù)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》由上級相關(guān)部門培訓(xùn)、考核、發(fā)證。及時更新宣傳欄內(nèi)容，提高了全員的安全意識，保持歷年來無重大安全事故發(fā)生，達(dá)到了安全生產(chǎn)的目標(biāo)。四、儲存設(shè)施與運輸車輛儲存設(shè)施符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，布局合理，監(jiān)控系統(tǒng)運行正常，消防器材完整有效，運輸車輛及相關(guān)人員持證上崗。五、倉儲管理庫房標(biāo)志符合要求，道路硬化，落實值班制度，產(chǎn)品分類分庫、按堆碼存放存放。六、經(jīng)營管理建立了產(chǎn)品流向登記臺帳，明確銷售責(zé)任，嚴(yán)格按照規(guī)定配送產(chǎn)品。七、隱患治理和應(yīng)急救援定期開展隱患排查和整改，按標(biāo)準(zhǔn)要求編訂應(yīng)急救援預(yù)案并組織學(xué)習(xí)的練習(xí)，報相關(guān)部門備案，明確事故報告程序，建立事故管理制度。八、績效評定與持續(xù)改進(jìn)制定了自評方案，每年開展一次自評工作，并編制自評報告，認(rèn)真分析存在的問題和不足，及時修訂了安全管理制度和操作規(guī)程。九、不足運輸?shù)缆分鞲删€與庫房距離不夠、安全文化活動舉辦次數(shù)少、績效考核效果不佳。附：《自評考核匯總表》宜賓市怡天花炮安全標(biāo)準(zhǔn)化自評考核匯總表表1安全生產(chǎn)管理自評考核匯總表（100）序號考評項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值實得分值備注1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，制定符合企業(yè)實際情況的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，并認(rèn)真組織實施和進(jìn)行考核。662*安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員配備占本企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)1%以上，且至少1名的專職安全生產(chǎn)管理人員;職工總數(shù)50人以上應(yīng)設(shè)安全管理機構(gòu)，或配備至少2名安全生產(chǎn)管理人員，職工總數(shù)50人以下的應(yīng)在綜合管理部門設(shè)安全管理崗位。883*安全生產(chǎn)責(zé)任制明確本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；建立健全安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人、管理人員、職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和考核制度;安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況應(yīng)定期考核，予以獎懲。884安全生產(chǎn)管理制度制訂完善的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并切實得到貫徹落實；根據(jù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的改變，及時對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。10105安全生產(chǎn)操作規(guī)程建立貨物查驗、拆箱、搬運、運輸?shù)劝踩僮饕?guī)程；明確安全操作規(guī)程的修訂時間和頻次，定期進(jìn)行修訂。886*從業(yè)人員培訓(xùn)及資格主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力應(yīng)當(dāng)經(jīng)考核合格；倉庫保管員、守護(hù)員應(yīng)當(dāng)接受煙花爆竹專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格取得資格證書；其他從業(yè)人員須經(jīng)本崗位安全生產(chǎn)知識教育和培訓(xùn)并考核合格；所有從業(yè)人員應(yīng)掛牌上崗。10107社會保險依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。338危險源管理應(yīng)對重大危險源有效監(jiān)控和管理。559應(yīng)急救援預(yù)案按AQ/T9002制訂符合實際，可操作性強的事故應(yīng)急救援預(yù)案；建立事故應(yīng)急救援組織，配備應(yīng)急救援人員（如義務(wù)消防隊等）和必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備；定期演練且每年演練不少于1次。5510產(chǎn)品流向記錄等資料檔案分類建立技術(shù)資料檔案和產(chǎn)品流向記錄。9911安全生產(chǎn)費用和風(fēng)險抵押金落實安全生產(chǎn)費用提取制度，每年足額提取并按規(guī)定使用；按規(guī)定繳納風(fēng)險抵押金。5012勞動用工和考勤嚴(yán)禁雇傭童工、精神不健康及老弱、病殘、孕婦等活動不便不宜從事煙花爆竹作業(yè)的人員；建立職工上下班考勤制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。5513日常安全檢查與管理認(rèn)真落實和執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，日常安全檢查有具體計劃，有明確的目的、要求、內(nèi)容，檢查有記錄，發(fā)現(xiàn)問題有整改。5514職工違章處罰記錄嚴(yán)格執(zhí)行職工違章處罰等獎懲制度，詳細(xì)記錄職工違章和處罰情況。5515*隱患整改對事故隱患制定整改計劃并及時整改;對重大隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并停業(yè)整改，限期解決;重大隱患及整改情況及時匯總存檔。88小計10095表2倉庫選址和庫房布局自評考核匯總表（100）序號考評項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值實得分值備注1*選址選址符合城鎮(zhèn)規(guī)劃的要求。并避開居民點、學(xué)校、工業(yè)區(qū)、旅游區(qū)重點建筑物、鐵路和公路運輸線、高壓輸電線等。在倉庫區(qū)的外部安全距離范圍內(nèi)，嚴(yán)禁設(shè)置建筑物。35352*布局根據(jù)倉庫儲存的品種種類、危險程度進(jìn)行分區(qū)規(guī)劃總倉庫區(qū)。30303運輸?shù)缆愤\輸危險品的主干道中心線，與各類建筑物的距離、坡度符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,庫區(qū)主要道路路面應(yīng)硬化。25204庫區(qū)環(huán)境庫區(qū)保持環(huán)境整潔。1010小計10095表3庫區(qū)設(shè)施自評考核匯總表（100）序號考評項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值實得分值備注1*圍墻庫區(qū)應(yīng)設(shè)置密砌圍墻或圍欄，其高度不應(yīng)低于2m；圍墻與危險性建筑物的距離，不宜小于5m。20202*消防設(shè)施設(shè)置消防設(shè)施，落實防火措施（如禁煙措施，森林防火帶、溝，消防道路通暢）；配備相應(yīng)的消防器材；有充足可靠水源（水量15L/s、延續(xù)時間2h）。20203*防雷設(shè)施危險性建筑物必須按GB50161第11章第6節(jié)和《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定，采取防雷措施，應(yīng)良好接地，并有“防雷檢測報告”，且結(jié)論為合格。20204監(jiān)控報警設(shè)施和值班倉庫區(qū)應(yīng)設(shè)信號暢通的固定值班，宜設(shè)置有效的安全監(jiān)控、報警設(shè)施，并確保有效、可靠、運行穩(wěn)定。30305安全標(biāo)識庫區(qū)內(nèi)醒目位置和圍墻外部應(yīng)有明顯的安全警示標(biāo)志或警示標(biāo)語。1010小計100100表4庫房自評考核匯總表（100）序號考評項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值實得分值備注1建筑物耐火等級建筑物的耐火等級不應(yīng)低于GB50016中二級耐火等級的規(guī)定，當(dāng)面積＜20m2552結(jié)構(gòu)選型不應(yīng)采用獨立磚柱承重，不應(yīng)采用空斗墻和毛石墻；磚墻厚度不應(yīng)小于240mm，屋蓋宜采用輕質(zhì)易碎材料。553庫房門和通風(fēng)窗門的數(shù)量不應(yīng)少于2個，當(dāng)面積小于150m2,且長度小于18m門應(yīng)采用向外開啟的平開門，門寬不應(yīng)小于1.2m，不得設(shè)置門檻，工房外門口不應(yīng)設(shè)置臺階，應(yīng)做成防滑坡道。貯存期較長的總倉庫的門宜為雙層，內(nèi)門為通風(fēng)門；通風(fēng)窗應(yīng)能開啟，宜配置鐵柵和金屬網(wǎng)，有防小動物等措施；庫房內(nèi)的主通道寬度，不小于1.2m；最遠(yuǎn)工作點至外部出口距離不超過15m。554室內(nèi)屋頂和墻(地)面屋頂、地面要采取防潮、隔熱措施；地面、內(nèi)墻面、頂棚面應(yīng)平整、光滑，不得有裂縫；應(yīng)采用不發(fā)生火花、導(dǎo)靜電地面。有易燃易爆粉塵的倉庫應(yīng)常擦洗，內(nèi)墻面應(yīng)耐擦洗。555防靜電措施應(yīng)有防靜電措施；防靜電積聚接地裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定。庫房出入口處，應(yīng)設(shè)置消除人體靜電的裝置，并經(jīng)定期檢測合格，其接地電阻值不得大于100Ω。556防潮與隔熱措施地面未做防潮處理或無地板的成品庫，地面要設(shè)置30cm高的垛架，鋪以防潮材料；庫房內(nèi)應(yīng)有測溫、測濕計，每天進(jìn)行檢查登記，做好防潮、降溫、通風(fēng)處理。557防護(hù)屏障防護(hù)屏障的形式，應(yīng)根據(jù)總平面布置、運輸方式、地形條件等因素確定；防護(hù)屏障的內(nèi)坡腳與建筑物外墻的水平距離不宜大于3m；土堤的頂寬不小于1m，底寬不小于高度的1.5倍，且應(yīng)夯實；防護(hù)屏障要起到有效防護(hù)作用。10108*安全距離內(nèi)部安全距離符合GB50161第4章第3節(jié)的要求。15159*定員定量和庫房用途根據(jù)相鄰建筑物的距離，按GB50161第4章第3節(jié)的規(guī)定核定藥量；按照規(guī)定核定定員，進(jìn)入庫房的作業(yè)人員不得超過核定人數(shù)。202010管理制度和操作規(guī)程現(xiàn)場應(yīng)牢固張貼有針對性的安全管理制度和安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。101011存放和堆垛堆垛與庫墻之間、堆垛與堆垛之間應(yīng)留有適當(dāng)?shù)拈g距作為通道和通風(fēng)巷，主要通道寬度應(yīng)不少于2m。產(chǎn)品堆垛高度應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5512照明和照明線路照明應(yīng)選用壁龕燈或裝在室外的投光燈。線路布設(shè)符合防爆、防火安全要求。5513安全標(biāo)識有醒目的安全警示標(biāo)識。55小計100100表5經(jīng)營場所自評考核匯總表序號考評項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值實得分值備注1樣品擺放經(jīng)營場所所擺放的樣品嚴(yán)禁帶藥。60602產(chǎn)權(quán)證明經(jīng)營場所是否具有產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議。20203資料管理經(jīng)營場所的產(chǎn)品流向登記管理和制度設(shè)置符合要求。2020小計100100表6運輸和配送自評考核匯總表（100）序號考評項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值實得分值備注1人員有取得相應(yīng)資格的駕駛員、押運員。35352車輛煙花爆竹成箱成品的運輸，應(yīng)采用帶有防火罩的汽車運輸，要求汽車技術(shù)狀況良好。不應(yīng)采用三輪車，嚴(yán)禁用畜力車、翻斗車和各種掛斗車運輸。35353配送具備配送服務(wù)能力及配送車輛。3030小計100100表7安全文化與績效自評考核匯總表（100）序號考評項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值實得分值備注1安全宣傳在行政和生活區(qū)設(shè)安全宣傳欄進(jìn)行安全知識和事故案例教育，并及時更新欄目內(nèi)容。30302安全文化活動定期或不定期舉辦安全知識技能賽、典型事故案例、學(xué)習(xí)心得交流或安全建議征集等活動。30203績效考核建立績效考核制度，每年至少1次對安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行綜合考核，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施，不斷提高安全生產(chǎn)管理績效。4030小計10080（注：考評項目中帶*的為否決項。）煙花爆竹企業(yè)安全檢查表項目檢查內(nèi)容檢查情況組織機構(gòu)安全生產(chǎn)組織機構(gòu)原材料、產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗機構(gòu)應(yīng)急救援組織從業(yè)人員主要負(fù)責(zé)人、主管人員、安全管理人員培訓(xùn)考核上崗資格證特種作業(yè)人員、危險工序從業(yè)人員培訓(xùn)考核上崗資格證從業(yè)人員是否參加工傷保險其他從業(yè)人員培訓(xùn)考核上崗資格證規(guī)章制度安全管理責(zé)任制度事故隱患整改制度安全設(shè)施設(shè)備管理制度從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度動火作業(yè)管理制度安全投入保障制度安全檢查制度職業(yè)衛(wèi)生管理制度安全操作規(guī)程重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施不合格產(chǎn)品處置和跟蹤制度技術(shù)管理制度、產(chǎn)品管理文件煙火藥安全性檢測原料購買、入庫驗收制度余藥、廢藥安全處置制度設(shè)施和環(huán)境因素影響安全生產(chǎn)的規(guī)定安全目標(biāo)管理與獎懲制度應(yīng)急救援預(yù)案危險工房和車間的安全管理制度技術(shù)資料設(shè)計說明書廠房平面布局圖工房、庫房施工設(shè)計圖化工原料、產(chǎn)品、半產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗資料選址選址是否符合城鎮(zhèn)規(guī)劃的要求，并應(yīng)避開居民點、學(xué)校、工業(yè)區(qū)、旅游區(qū)、重點建筑物、鐵路和公路運輸線、高壓輸電線等（查外部距離）分區(qū)是否分別設(shè)置非危險品生產(chǎn)區(qū)、危險品生產(chǎn)區(qū)、危險品總倉庫區(qū)、銷毀場或燃放試驗場及行政區(qū)是否在非危險區(qū)設(shè)立獨立的操作人員更衣室在危險品生產(chǎn)區(qū)、總倉庫區(qū)、燃放試驗場的外部距離范圍內(nèi)是否設(shè)置建筑物危險品生產(chǎn)區(qū)和總倉庫區(qū)是否設(shè)置密砌圍墻，其高度是否低于2米，圍墻與危險性建筑物的距離是否小于5米危險品生產(chǎn)區(qū)和總倉庫區(qū)是否設(shè)在安全地帶；銷毀場和燃放試驗場是否單獨設(shè)在偏僻地帶是否有無關(guān)人員和貨流通過危險品生產(chǎn)區(qū)和總倉庫區(qū)危險品貨物運輸是否通過住宅區(qū)是否將危險品生產(chǎn)區(qū)布置在山坡陡峭的狹窄溝谷中工藝布置危險品生產(chǎn)區(qū)是否根據(jù)生產(chǎn)的品種，分別建立生產(chǎn)線，是否做到分小區(qū)布置是否有危險品的往返和交叉運輸運輸危險品的車輛，是否在其他的防護(hù)屏障內(nèi)通過核算藥量大或危險性大的廠房和倉庫，是否布置在危險品生產(chǎn)區(qū)的邊緣或其它有利于安全的地形處粉塵污染比較大的廠房，是否布置在廠區(qū)的邊緣當(dāng)危險品生產(chǎn)廠房布置在山凹中時，是否考慮人員的安全疏散和有害氣體的擴散比較危險的或核算藥量大的危險品倉庫，是否布置在庫區(qū)出入口的附近工房定級定量建筑物的危險等級的劃分是否符合標(biāo)準(zhǔn)建筑物內(nèi)的存藥量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計要求生產(chǎn)區(qū)或倉庫區(qū)的建筑物內(nèi)部距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求建筑物外墻上是否標(biāo)識安全要素內(nèi)容。建筑結(jié)構(gòu)建筑面積與定員是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和地方法規(guī)門的開啟方向、門的寬度、門的數(shù)量、門上的小五金、門的插銷、門的材質(zhì)、門檻的設(shè)置，門與其它建筑物門的對應(yīng)方向等是否與標(biāo)準(zhǔn)相符窗洞口的高度，窗扇的高度、結(jié)構(gòu)及開啟方向，窗臺的高度，小五金、雙層窗的開啟方向，插銷等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求屋蓋的材料，結(jié)構(gòu)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求墻的結(jié)構(gòu)，墻的厚度，內(nèi)墻面，梁或過梁的設(shè)置等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求地面是否采用阻燃、柔性、導(dǎo)靜電材料倉庫的防潮，隔熱，通風(fēng)，防小動物，窗的鐵柵和金屬網(wǎng)的配置等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求疏散要求安全出口的數(shù)