藥品經(jīng)營企業(yè)安全隱患自查自糾參照表

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附件1.1藥品批發(fā)企業(yè)或零售連鎖總部安全隱患自查自糾參照表藥品經(jīng)營企業(yè)安全隱患自查自糾參照表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）企業(yè)名稱（蓋章）：時(shí)間：年月日主要負(fù)責(zé)人簽字：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和要求自查方法查出的問題整改結(jié)果一依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可的情況企業(yè)經(jīng)營許可證、GSP證是否齊全有效查證照企業(yè)是否已開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建？是否經(jīng)評(píng)審達(dá)標(biāo)？查申報(bào)材料二建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、各職能部門、各崗位人員的安全工作職責(zé)？查職責(zé)主要負(fù)責(zé)人是否與各部門經(jīng)理、安全生產(chǎn)管理人員等崗位簽訂了本年度安全管理責(zé)任書？查責(zé)任書安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否制定了安全隱患檢查整改制度、倉庫和經(jīng)營場(chǎng)所防火防盜防觸電等制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全事故處置報(bào)告制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、主要設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全工作獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度查制度是否制定了藥品搬運(yùn)、裝卸、運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)安全規(guī)程和電氣檢修操作規(guī)程查規(guī)程以上制度、安全操作規(guī)程是否發(fā)放到各部門、各崗位并組織培訓(xùn)和督促落實(shí)查現(xiàn)場(chǎng)查培訓(xùn)三設(shè)施設(shè)備、各經(jīng)營環(huán)節(jié)是否符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求企業(yè)經(jīng)營場(chǎng)所、倉庫是否配備消防栓或足量的滅火器等消防安全設(shè)施查現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施是否通過消防安全檢查查記錄倉庫自備發(fā)電機(jī)漏電保護(hù)等是否通過安全檢查查記錄倉庫屋頂如果安裝有避雷設(shè)施，是否通過安全檢查查現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)是否完全符合《安全生產(chǎn)法》、《消防法》等規(guī)定查現(xiàn)場(chǎng)四隱患排查治理經(jīng)營場(chǎng)所和倉庫是否存在電氣線路老化、電線裸露等問題查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所和倉庫是否存在亂拉電線、用電器功率超標(biāo)等問題查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所和倉庫是否存在室內(nèi)吸煙或亂扔煙頭等失火隱患查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所和倉庫是否存在電氣開關(guān)面板、插座易觸電的風(fēng)險(xiǎn)查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所和倉庫是否存在防盜門、窗不結(jié)實(shí)的問題查現(xiàn)場(chǎng)是否建立常態(tài)化工作機(jī)制（主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員多長時(shí)間定期組織排查安全隱患）查記錄是否建立了隱患排查記錄臺(tái)賬查記錄是否對(duì)安全隱患臺(tái)賬實(shí)行動(dòng)態(tài)管理（對(duì)每個(gè)安全隱患明確整改責(zé)任人、限期整改、逐項(xiàng)銷號(hào)）查記錄五職業(yè)危害因素申報(bào)及職業(yè)病防治措施企業(yè)是否存在職業(yè)危害因素（如無可不用申報(bào)）查記錄企業(yè)是否存在職業(yè)病問題（如無可不用考慮）查記錄六企業(yè)外包工程及外來施工隊(duì)伍安全教育和監(jiān)管企業(yè)本年度是否有外包工程（如無可不用考慮）查記錄如果企業(yè)有外包工程，是否在合同中對(duì)外來施工隊(duì)伍明確要求加強(qiáng)安全教育（如無可不用考慮）查合同如果企業(yè)有外包工程，對(duì)外來施工人員的施工安全是否督促到位（如無可不用考慮）查記錄七制定應(yīng)急救援預(yù)案企業(yè)是否制定了經(jīng)營場(chǎng)所和倉庫防火、防盜、防觸電等應(yīng)急救援預(yù)案查預(yù)案企業(yè)員工是否會(huì)正確使用滅火器查操作企業(yè)何時(shí)開展了應(yīng)急救援預(yù)案的演練查記錄經(jīng)營場(chǎng)所和倉庫設(shè)置了幾個(gè)應(yīng)急通道，是否符合消防安全要求查現(xiàn)場(chǎng)所有應(yīng)急逃生通道是否暢通無阻查現(xiàn)場(chǎng)八安全教育培訓(xùn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否參加了安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗查培訓(xùn)證書企業(yè)安全管理人員是否參加了安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗查培訓(xùn)證書特種作業(yè)人員是否參加了安全培訓(xùn)并持證上崗查培訓(xùn)證書開展全員安全教育培訓(xùn)企業(yè)今年分別在什么時(shí)間開展了全員安全教育培訓(xùn)查記錄每次開展安全教育培訓(xùn)后是否組織了考核查考卷對(duì)未參訓(xùn)人員和考核不合格人員是否都組織了補(bǔ)訓(xùn)查記錄附件1.2藥品零售藥店（含連鎖門店）安全隱患自查自糾參照表企業(yè)名稱（蓋章）：時(shí)間：年月日店長簽字：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和要求自查方法查出的問題整改結(jié)果一依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可的情況企業(yè)經(jīng)營許可證、GSP證是否齊全有效查證照企業(yè)是否已開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建？是否經(jīng)評(píng)審達(dá)標(biāo)？查申報(bào)材料二建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立健全企業(yè)法人、企業(yè)負(fù)責(zé)人及各崗位人員的安全工作職責(zé)？查職責(zé)主要負(fù)責(zé)人是否與各崗位人員簽訂了2021年安全管理責(zé)任書？查責(zé)任書安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否制定了安全隱患定期檢查整改制度、經(jīng)營場(chǎng)所防火防盜防觸電制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全事故處置報(bào)告制度、主要設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全工作獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度查制度是否制定了電氣檢修等安全操作規(guī)程查規(guī)程以上制度、安全操作規(guī)程是否發(fā)放到各崗位人員并組織培訓(xùn)和督促落實(shí)查崗位查培訓(xùn)三設(shè)施設(shè)備、各經(jīng)營環(huán)節(jié)是否符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求經(jīng)營場(chǎng)所是否配備消防栓或2個(gè)以上的滅火器等消防安全設(shè)施查現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施是否通過消防安全檢查查記錄企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)是否完全符合《安全生產(chǎn)法》、《消防法》等規(guī)定查現(xiàn)場(chǎng)四隱患排查治理經(jīng)營場(chǎng)所是否存在電氣線路老化、電線裸露等問題查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所是否存在亂拉電線、用電器功率超標(biāo)等問題查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所是否存在室內(nèi)亂扔煙頭等失火隱患查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所是否存在電氣開關(guān)面板、插座易觸電的風(fēng)險(xiǎn)查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所是否存在防盜門、窗不結(jié)實(shí)的問題查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所是否存在員工做飯使用不安全的液化氣罐的風(fēng)險(xiǎn)查現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)是否建立常態(tài)化工作機(jī)制（店長或安全管理人員多長時(shí)間定期組織排查安全隱患）查記錄企業(yè)是否建立了隱患排查記錄臺(tái)賬查記錄企業(yè)是否對(duì)安全隱患臺(tái)賬實(shí)行動(dòng)態(tài)管理（對(duì)每個(gè)安全隱患明確整改責(zé)任人、逐項(xiàng)限期整改）查記錄五職業(yè)危害因素申報(bào)及職業(yè)病防治措施企業(yè)是否存在職業(yè)危害因素（如無可不用申報(bào)）查記錄企業(yè)是否存在職業(yè)病問題（如無可不用考慮）查記錄六企業(yè)外包工程及外來施工隊(duì)伍安全教育和監(jiān)管企業(yè)本年度是否有外包裝修工程（如無可不用考慮）查記錄如果企業(yè)有外包裝修工程，是否在合同中對(duì)外來施工隊(duì)伍明確要求加強(qiáng)施工安全教育（如無可不用考慮）查合同如果企業(yè)有外包裝修工程，對(duì)外來施工人員的施工安全是否督促到位（如無可不用考慮）查記錄七制定應(yīng)急救援預(yù)案企業(yè)是否制定了防火、防盜、防觸電等應(yīng)急救援預(yù)案查預(yù)案企業(yè)員工是否會(huì)正確使用滅火器查操作企業(yè)何時(shí)開展了應(yīng)急救援預(yù)案的演練查記錄經(jīng)營場(chǎng)所設(shè)置了幾個(gè)應(yīng)急通道，是否符合消防安全要求查現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急逃生通道是否暢通查現(xiàn)場(chǎng)八安全教育培訓(xùn)企業(yè)法人或企業(yè)負(fù)責(zé)人是否參加了安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗查培訓(xùn)證書企業(yè)安全管理人員是否參加了安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗查培訓(xùn)證書開展全員安全教育培訓(xùn)企業(yè)今年分別在什么時(shí)間開展了全員安全教育培訓(xùn)查記錄每次開展安全教育培訓(xùn)后是否組織了考核查考卷對(duì)未參訓(xùn)人員和考核不合格人員是否都組織了補(bǔ)訓(xùn)查記錄附件2企業(yè)安全隱患自查自糾匯總表填報(bào)單位（蓋章）：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人姓名（簽字）：填報(bào)時(shí)間：序號(hào)隱患情況整改（防范）措施整改資金整改時(shí)限應(yīng)急預(yù)案責(zé)任人整改落實(shí)情況整改核查人說明：1.企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際，在全面自查的基礎(chǔ)上，完善匯總填報(bào)此表，并在安全大排查大整治期間每旬上報(bào)所在地行業(yè)主管部門。2.對(duì)一時(shí)不能整改的重大安全隱患，還應(yīng)在“整改（防范）措施”欄中填報(bào)防范措施。碧海光電子安全生產(chǎn)檢查記錄表企業(yè)名稱（蓋章）：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人姓名（簽字）：職務(wù)：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)1安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。明確主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐漸進(jìn)行落實(shí)和考核。管理制度主要包括安全生產(chǎn)會(huì)議、安全生產(chǎn)資金投入、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢查、危險(xiǎn)作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、調(diào)查處理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。安全操作規(guī)程制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全操作規(guī)程。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是否按照國家有關(guān)規(guī)定，開展以崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。是否開展安全文化建設(shè)，建立安全生產(chǎn)自我約束機(jī)制。主要負(fù)責(zé)人帶班制度是否建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。帶班負(fù)責(zé)人是否掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)是否按照規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員，專職安全管理人員是否按照規(guī)定有注冊(cè)安全工程師。安全生產(chǎn)委員會(huì)1000人以上的生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立本單位安全生產(chǎn)委員會(huì)，每季度是否召開一次安全會(huì)議，并留有記錄。安全管理人員待遇生產(chǎn)經(jīng)營單位是否保證其開展工作是否具備的條件，安全管理人員的待遇是否高于同級(jí)同職其他崗位人員待遇。3合同與協(xié)議勞動(dòng)合同與從業(yè)人員簽訂的勞動(dòng)合同、聘用合同以及與勞務(wù)派遣單位訂立的勞務(wù)派遣協(xié)議，是否載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)病危害的事項(xiàng)。是否將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知從業(yè)人員。免責(zé)協(xié)議是否與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故依法是否承擔(dān)責(zé)任的協(xié)議。是否將現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任，不得將安全生產(chǎn)保障責(zé)任轉(zhuǎn)移給勞務(wù)派遣單位。4外來單位管理安全生產(chǎn)管理協(xié)議將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備及交通運(yùn)輸工具發(fā)包或者出租，是否對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)。多個(gè)承包單位的管理生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所有多個(gè)承包或者承租單位的，發(fā)包、出租單位是否承擔(dān)對(duì)承包、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理責(zé)任，是否加強(qiáng)對(duì)各承包單位、承租單位所從事生產(chǎn)經(jīng)營范圍的查驗(yàn)和涉及廠房、場(chǎng)所安全行為的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)違法行為的，是否及時(shí)勸阻，并向安監(jiān)局和有關(guān)部門報(bào)告。5安全間距安全距離生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)物品的車間、商店和倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并與員工宿舍、周邊居民區(qū)及其他社會(huì)公共設(shè)施保持規(guī)定的安全距離。安全出口生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和員工宿舍是否設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所或者員工宿舍的安全出口和疏散通道。警示標(biāo)志生產(chǎn)經(jīng)營單位是否在危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備消防、通訊、照明等應(yīng)急器材和設(shè)施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施的承載負(fù)荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所核定的人數(shù)控制人員進(jìn)入。6安全教育培訓(xùn)崗前安全教育培訓(xùn)對(duì)新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，是否及時(shí)進(jìn)行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容及學(xué)時(shí)參見國家安監(jiān)總局3號(hào)令。再教育對(duì)在崗人員是否定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)內(nèi)容及學(xué)時(shí)參見國家安監(jiān)總局3號(hào)令。管理人員主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。特種作業(yè)特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)相關(guān)資格證書后，并在有效期內(nèi)。8勞動(dòng)防護(hù)用品購買是否按照國家和省有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員無償提供符合國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)要求的勞動(dòng)防護(hù)用品。購買和發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品的情況是否記錄在案。是否以貨幣或者其他物品替代勞動(dòng)防護(hù)用品，是否采購和使用無安全標(biāo)志或者未經(jīng)法定認(rèn)證的特種勞動(dòng)防護(hù)用品。使用是否督促、檢查、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴和使用。9安全投入安全費(fèi)用提取是否按照《財(cái)政部安全生產(chǎn)監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)<企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法>的通知》（財(cái)企〔2021〕6號(hào)）及時(shí)足額提取安全費(fèi)用。是否將安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。安全費(fèi)用管理安全費(fèi)用是否用于下列安全生產(chǎn)事項(xiàng)：(一)完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)及監(jiān)督管理設(shè)施設(shè)備支出；(二)配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資支出，制定應(yīng)急預(yù)案和組織應(yīng)急演練支出；(三)開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；(四)安全生產(chǎn)評(píng)估檢查、專家咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；(五)配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；(六)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；(七)安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；(八)安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；(九)參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)支出；(十)其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。10應(yīng)急救援應(yīng)急救援預(yù)案是否制定、修訂其本單位安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定備案是否每年至少組織1次演練，并留有相關(guān)記錄及總結(jié)。應(yīng)急組織及應(yīng)急救援器材是否建立應(yīng)急救援組織，配備相應(yīng)的應(yīng)急救援器材及裝備。不具備單獨(dú)建立專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍的規(guī)模較小的生產(chǎn)經(jīng)營單位，是否與鄰近建有專業(yè)救援隊(duì)伍的企業(yè)或單位簽訂救援協(xié)議，或者聯(lián)合建立專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍。11重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源管理是否按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》和安監(jiān)總管三〔2021〕186號(hào)的規(guī)定，辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，制定重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案，按照有關(guān)規(guī)定做好重大危險(xiǎn)源備案工作。是否采用先進(jìn)技術(shù)手段對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，定期對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練。是否在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)明顯處設(shè)置安全警示牌、危險(xiǎn)物質(zhì)安全告知牌，并將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急措施等信息告知周邊單位和有關(guān)人員。12安全檢查安全檢查是否定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對(duì)檢查出的問題是否立即整改；不能立即整改的，是否采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案；對(duì)于重大事故隱患，整改治理結(jié)束后，是否將治理效果評(píng)估報(bào)告報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容是否包括以下內(nèi)容：(一)安全生產(chǎn)管理制度健全和落實(shí)情況；(二)設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行狀態(tài)，危險(xiǎn)源控制狀態(tài)，安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；(三)作業(yè)場(chǎng)所達(dá)到職業(yè)病防治要求情況；(四)從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程情況，了解作業(yè)場(chǎng)所、工作崗位危險(xiǎn)因素情況，具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和操作技能情況，特種作業(yè)人員持證上崗情況；(五)發(fā)放配備的勞動(dòng)防護(hù)用品情況，從業(yè)人員佩帶和使用情況；(六)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理、指揮人員違章指揮、強(qiáng)令從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)行為情況，以及對(duì)從業(yè)人員的違章違紀(jì)行為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止情況；(七)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況；(八)其他是否檢查的安全生產(chǎn)事項(xiàng)。13危險(xiǎn)作業(yè)及事故報(bào)告危險(xiǎn)作業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行爆破、懸掛、挖掘、大型設(shè)備(構(gòu)件)吊裝、危險(xiǎn)裝置設(shè)備試生產(chǎn)、危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火、建筑物和構(gòu)筑物拆除以及重大危險(xiǎn)源、油氣管道、受限空間、有毒有害、臨近高壓輸電線路等作業(yè)的，是否按批準(zhǔn)權(quán)限由相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班，確定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的統(tǒng)一指揮，由專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和監(jiān)督，并由具有專業(yè)資質(zhì)的人員實(shí)施作業(yè)。委托其他有專業(yè)資質(zhì)的單位進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)的，是否在作業(yè)前與受托方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)。事故報(bào)告發(fā)生生產(chǎn)安全事故，是否按照國家和省有關(guān)規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。填報(bào)時(shí)間：年月日填表人：聯(lián)系:辦公室______________________________填表說明：1、企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際增加檢查內(nèi)容。2、檢查情況欄，根據(jù)自查結(jié)果填寫“是”或“否”；不適用的用“/”表示，并在備注中說明。3、整改責(zé)任人欄，填寫負(fù)責(zé)該項(xiàng)檢查內(nèi)容整改工作的人員。4、整改時(shí)限欄，如該項(xiàng)檢查內(nèi)容需要整改，填寫計(jì)劃完成整改任務(wù)的起、止時(shí)間。5、整改完成時(shí)間欄，填寫已經(jīng)完成該項(xiàng)檢查內(nèi)容整改的時(shí)間。6、備注欄，填寫需要說明的有關(guān)問題。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全隱患自查自糾報(bào)告表（試行）企業(yè)名稱（蓋章）：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人姓名（簽字）：職務(wù)：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)1安全許可與標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請(qǐng)和實(shí)施了變更。試生產(chǎn)試生產(chǎn)（使用）是否取得試生產(chǎn)（使用）方案?jìng)浒父嬷獣Ｔ嚿a(chǎn)超過規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)?？⒐を?yàn)收后是否按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證。危險(xiǎn)化學(xué)品登記危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書是否在有效期內(nèi)。登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險(xiǎn)化學(xué)品。生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是否按期達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，并定期自評(píng)，并保持標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)運(yùn)行。2人員資質(zhì)負(fù)責(zé)人和管理人員是否按照不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人）配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書并在有效期內(nèi)。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受年度再培訓(xùn)。特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)。特種作業(yè)人員是否接受年度再培訓(xùn)。學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷是否符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求。3安全生產(chǎn)規(guī)章制度與責(zé)任體系責(zé)任體系是否按照安監(jiān)總管三[2021]186文的規(guī)定，建立健全了企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任體系.規(guī)章制度是否按照安監(jiān)總管三[2021]186文的規(guī)定，建立各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并至少每三年評(píng)審和修訂一次，發(fā)生重大變更時(shí)及時(shí)修訂。4工藝安全操作管理是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程。崗位操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。崗位操作人員是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時(shí)的處理措施。是否定期進(jìn)行工藝危險(xiǎn)性分析，并完善了各項(xiàng)工藝危險(xiǎn)防范措施。變更管理是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，嚴(yán)格履行申請(qǐng)、安全論證審批、實(shí)施、驗(yàn)收的變更程序。5安全設(shè)施安全設(shè)施的配備和設(shè)置是否分級(jí)建立了各類安全設(shè)施臺(tái)賬，并分級(jí)落實(shí)了安全管理責(zé)任。是否按規(guī)定安裝了檢測(cè)與報(bào)警設(shè)施、設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施、防爆設(shè)施、泄壓和止逆設(shè)施。是否按規(guī)定設(shè)置了防止火災(zāi)蔓延設(shè)施。各種安全設(shè)施是否齊全，并處于完好狀態(tài)。5安全間距周邊安全距離廠址周邊安全距離是否符合國家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。內(nèi)部間距重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供汽、供風(fēng)）等單元和重點(diǎn)部位的布置是否合理，安全距離是否符合要求。6自控聯(lián)鎖自控聯(lián)鎖系統(tǒng)安裝是否按照國家及省有關(guān)規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)化工工藝裝置設(shè)置了自動(dòng)化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。系統(tǒng)應(yīng)用自動(dòng)化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否投入正常使用。7危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉庫、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理。劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放。劇毒化學(xué)品是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲(chǔ)存方式、方法以及儲(chǔ)存數(shù)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸是否建立并嚴(yán)格落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)貨出廠前的資質(zhì)查驗(yàn)、登記、核準(zhǔn)制度，危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)貨出廠前是否嚴(yán)格查驗(yàn)危險(xiǎn)化學(xué)品購買單位、運(yùn)輸單位、運(yùn)輸車輛、駕駛員、押運(yùn)員的資質(zhì)，是否嚴(yán)格檢查車輛安全狀況及危險(xiǎn)化學(xué)品的捆扎、系固情況，并嚴(yán)防超載，大雪、雨霧、道路結(jié)冰等惡劣天氣、路況堅(jiān)決不發(fā)貨。槽車充裝在危險(xiǎn)化學(xué)品槽車充裝環(huán)節(jié)，是否已使用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)代替充裝軟管，并不再使用軟管充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品。8危化品輸送管道標(biāo)志和檢測(cè)是否對(duì)其鋪設(shè)的危險(xiǎn)化學(xué)品管道設(shè)置明顯標(biāo)志。是否對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品管道定期檢查、檢測(cè)。定期巡檢是否對(duì)經(jīng)過社會(huì)公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道，明確管理責(zé)任、建立和落實(shí)定期巡線制度，并完善即時(shí)監(jiān)控設(shè)施。9檢維修與危險(xiǎn)作業(yè)檢維修管理查是否嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，檢維修作業(yè)環(huán)節(jié)管理是否符合“安監(jiān)總管三[2021]186號(hào)文件第16條、第17條、第18條要求，是否在檢維修前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，是否在檢維修前辦理各種作業(yè)許可證等，是否在檢維修后辦理交付生產(chǎn)手續(xù)。危險(xiǎn)作業(yè)管理是否對(duì)動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處等危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中是否有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施。10包裝安全一書一簽是否按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。是否及時(shí)修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽。產(chǎn)品包裝是否提供化學(xué)品安全技術(shù)說明書。是否在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否符合國家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。11安全投入安全費(fèi)用是否建立了安全費(fèi)用專用賬戶，依法提取，并按規(guī)定專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。職工保險(xiǎn)是否按規(guī)定存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全責(zé)任保險(xiǎn)，查是否依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。12建設(shè)項(xiàng)目與重大危險(xiǎn)源建設(shè)項(xiàng)目管理企業(yè)是否建立并嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度，?；方ㄔO(shè)項(xiàng)目和其它工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目是否依法、依規(guī)履行了政府許可和備案程序。重大危險(xiǎn)源管理是否按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》和安監(jiān)總管三〔2021〕186號(hào)的規(guī)定，辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，落實(shí)重大危險(xiǎn)源管理責(zé)任