房地產(chǎn)開發(fā)公司制度

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房地產(chǎn)開發(fā)公司資金管理制度房地產(chǎn)開發(fā)公司制度優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）2021-08-0417:37:38

來源：一、目的

加強對資金（本制度僅指庫存現(xiàn)金和銀行存款）收支的監(jiān)督和管理，保證經(jīng)營運作對資金的需求，降低資金成本，提高資金利潤率，保證資金安全。

二、管理方式

資金實行計劃管理，每月末28日編制下月資金來源、運用計劃，內(nèi)容包括收入計劃、支出計劃。收入計劃包括現(xiàn)銷收入、貸款回收、欠款回收、對外融資、學(xué)校收費資金流入及其他收入（物業(yè)指管理費、水電暖及勞務(wù)）；支出計劃包括工程進度款、材料款（工程款和材料款單項當(dāng)月累計支出5000元及以上，材料付款根據(jù)審批通過的采購計劃編制）、工資、期間費用以及資本性支出、歸還借款、向外借款、投資等，其中資本性支出要報集團批準。資金計劃每月由財務(wù)部初審匯總并經(jīng)總經(jīng)理審核平衡后報集團審批。

三、收款管理

1、收取任何款項必須開具收款收據(jù)，收取房款時要審核成交價格及審批單。

2、收據(jù)和發(fā)票實行登記和銷號制度，控制收據(jù)和發(fā)票的數(shù)量和編號，定期查對已蓋章未使用的收據(jù)、發(fā)票，防止短缺、遺失，保證所有收入的及時入帳，已使用過的收據(jù)和發(fā)票要清點、登記、保存。

四、付款管理

1、付款內(nèi)容：主要包括工程款、材料款、辦公用具、固定資產(chǎn)購置、稅款、借款、工資和日常開支。

2、付款辦理：財務(wù)根據(jù)集團審批的資金計劃籌措調(diào)度，安排付款。付款的必須手續(xù)齊全，收款方名稱必須與合同簽約方、資金實收方、發(fā)票開具方四相符；特殊情況下有不相符的，必須由合同簽約方即合同收款方出具《付款委托書》，寫清原因及責(zé)任歸屬。付款時不得開具空白支票和空頭支票；需要開具限額支票的，限額不得高于借款額。付款后附件單據(jù)要加蓋付訖章，避免重復(fù)報銷。

3、合同簽訂要考慮采購量及付款時間的控制問題，延緩資金的支出，最大限度利用現(xiàn)有資金，減少融資成本。

4、公司對學(xué)校借款、撥款依據(jù)學(xué)期經(jīng)營費用計劃下?lián)埽A(yù)算外部分需報經(jīng)學(xué)校董事會和集團批準。

5、總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理必須認真履行審核簽字手續(xù)，了解資金的來龍去脈。

五、對外借款、擔(dān)保管理

對外借款及擔(dān)保要經(jīng)集團批準，必要時簽有關(guān)協(xié)議，視情況要求提供有效的抵押物件。公司原則上不向員工提供非公借款及向本單位以外人員借款。財務(wù)部負責(zé)對借款的跟蹤及催收。

六、投資管理

公司可根據(jù)發(fā)展需要結(jié)合資金情況向董事會提出對外進行短期或長期投資建議，經(jīng)董事會書面批準后才可實施。

七、備用金

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確實備用金的使用人及標準，備用金若發(fā)生丟失由使用人償還。

八、日報管理

每天下午5點填寫資金日報，反映資金收支節(jié)余情況，同時填寫銷售統(tǒng)計表，反映銷售、收款、欠款情況，定期與銷售核對。

九、牽制制度

現(xiàn)金管理實行管錢不管帳、管帳不管錢的相互牽制辦法。現(xiàn)金的收支做到日清月結(jié)，確定庫存最高限額，并定期對庫存現(xiàn)金進行核查，確保資金安全。銀行存款管理實行銀行預(yù)留印鑒的分人保管制。房地產(chǎn)開發(fā)公司物品比價采購制度一、目的

加強物品采購環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理，按照公平、公開、擇優(yōu)和信用的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下貨比三家，實現(xiàn)低成本采購，明確責(zé)任，堵塞漏洞，防止公司經(jīng)濟利益及聲譽受損。

二、適用范圍

適用于公司各種物品、設(shè)備的采購管理。

三、管理方式

成立由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工程部、開發(fā)部、財務(wù)部經(jīng)理及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成的評審小組，確定產(chǎn)品、供貨商及對合同內(nèi)容、條款的審查、會簽。

四、采購程序

1、采購計劃：見計劃管理制度，特殊情況采購須由總經(jīng)理書面批準。

2、物品詢價：采購部門根據(jù)每月批準下達的物資采購計劃，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉和同樣商品比價格，同樣價格比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比信譽的“貨比三家”原則，進行市場詢價和聯(lián)系貨源，對材料供應(yīng)商施行“入圍”制度，對每一個要求入圍的供貨商進行嚴格的實地考察（包括生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等），然后根據(jù)掌握的情況填寫評審小組成員，并根據(jù)或到實地調(diào)查監(jiān)控（見表）報審批小組審批（包括樣品）。保證到貨與樣品相符。

3、合同簽署：審批小組根據(jù)《采購物資比價報告》，結(jié)合信譽良好的供貨商同價優(yōu)先供貨的原則，審批確定供應(yīng)商及產(chǎn)品、價格后，開發(fā)部簽訂采購合同（即時結(jié)清的除外）進行采購，同時將樣品由工程部封存并標明樣品。項目材料累計采購總額2萬元以下直接由總經(jīng)理審批辦理。

4、采購實施：工程用的土建類材料由開發(fā)部牽頭與工程部共同根據(jù)工程要求采購，工程用的水暖電類設(shè)備材料由工程部提出計劃，開發(fā)部采購，工程部配合。大宗材料采購實行招標制度。

5、物品驗收：物品到貨，工程部會同有關(guān)人員要嚴格按照合同約定內(nèi)容、標準抽樣進行檢驗，有樣品的必須以樣品為依據(jù)，根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《檢驗報告》和入庫單。經(jīng)檢驗不合格的要求退貨，沒有檢驗報告的，以及沒有采購計劃的，不予辦理入庫手續(xù)，堅決杜絕“以次充好”和“缺斤少尺”現(xiàn)象。

6、結(jié)算付款：經(jīng)辦人按程序到財務(wù)部進行結(jié)算對外付款，財務(wù)部根據(jù)采購計劃、合同、《檢驗報告》、入庫單等審查付款手續(xù)是否齊全，然后安排付款計劃，并根據(jù)《檢驗報告》填寫標有質(zhì)量檢驗結(jié)果及檢驗責(zé)任人的質(zhì)量臺帳。

五、資料備案

有經(jīng)辦人簽字、評審小組簽字的《月度采購計劃》、《材料采購比價報告》、《材料驗收報告》原件交財務(wù)部存檔備查。

六、臺帳及信息管理

1、開發(fā)部要建立供貨單位的“貨比三家”商品信息資料分類比較臺帳（不得少于三家）上網(wǎng)公開，隨時進行信息反饋和備查。

2、財務(wù)部建立主要材料采購價格臺帳；辦公室、物業(yè)部建立消耗品臺帳。

3、開發(fā)部負責(zé)對主要材料價格進行市場跟蹤，建立價格信息網(wǎng)絡(luò)和臺帳即采購信息平臺，以備后續(xù)工程再開發(fā)時共享資源。信息每月至少序時更新一次，顯示價格走向，開展價格信息服務(wù)工作，掌握采購談價的主動權(quán)。對大宗材料的采購價格輸入電腦進行序時管理。

七、合同必要條款

1、品名、單位、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等級、單價、數(shù)量、合同價款

2、付款條件及交貨日期、方式、地點、費用承擔(dān)、保修期限、質(zhì)保金

3、違約責(zé)任、其他要求及補充條款

八、紀律要求

1、采購要有計劃、有合同（3000元及以上），嚴禁先斬后奏。

2、嚴格執(zhí)行優(yōu)質(zhì)、低價的原則，嚴禁出現(xiàn)少付款、多報帳的現(xiàn)象出現(xiàn)。

3、嚴禁經(jīng)辦部門、人員以不合理的條件限制、排斥供應(yīng)商和對供應(yīng)商進行卡、拿、吃、要、收取回扣。

4、采購經(jīng)辦人、檢驗人員要廉潔自律，秉公辦事，不徇私情，不謀私利，嚴把質(zhì)量關(guān)。

5、有違反上述四條之一者即為違規(guī)，一經(jīng)查實，公司將視其情節(jié)予以罰款、降薪、除名直至追究法律責(zé)任。

九、銷售策劃及辦公用品采購參照此制度執(zhí)行本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行預(yù)決算員崗位職責(zé)負責(zé)管理各類文件、造價信息，并及時轉(zhuǎn)發(fā)至各分（子）公司。

2、組織好預(yù)決算人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，共同研究解決有關(guān)業(yè)務(wù)中的疑難問題，并負責(zé)向有關(guān)上級部門匯報。

3、負責(zé)做好工程各項指標的測算工作，配合統(tǒng)計部門完成有關(guān)物價指數(shù)年報工作。

4、負責(zé)全公司預(yù)決算人員的資格培訓(xùn)計劃的落實，并做好預(yù)決算人員資格證書年檢及管理工作。

5、負責(zé)一年一度的集團公司計價手冊證書的年檢，配合財務(wù)部門核對、上繳的定額編制費用。

6、負責(zé)做好投標報價、預(yù)算編制和結(jié)算統(tǒng)計工作。

7、積極協(xié)調(diào)、配合各分公司投標報價、標書封標工作。

8、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。房地產(chǎn)公司財務(wù)核算部部門職責(zé)公司設(shè)立財務(wù)部，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的財務(wù)核算及管理工作。其職責(zé)如下：

按照董事會要求，建立健全公司及分支機構(gòu)財務(wù)管理制度、會計核算體系、報表/報告體系、業(yè)務(wù)流程、財務(wù)內(nèi)控體系及其他管理條例，并監(jiān)督制度的有效執(zhí)行；

組織日常財務(wù)管理，準確、及時的完成會計核算，編報各類財務(wù)報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確信息；

充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，對公司日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)、經(jīng)濟性進行審核，組織并完成公司內(nèi)部審計；

負責(zé)資金的統(tǒng)一管理和調(diào)配，保證資金安全，提高資金使用效率，編報資金使用情況報告；

按稅收要求及時、準確辦理納稅相關(guān)事宜；充分掌握本行業(yè)稅收政策，提出稅務(wù)籌劃方案，爭取稅收優(yōu)惠；

參與樓盤定價方案、銷售方案的審核；負責(zé)售房合同的審核；負責(zé)售房合同登記、按揭貸款辦理、客戶產(chǎn)權(quán)證辦理，保證銷售資金及時回籠，對銷售合同的執(zhí)行情況進行控制與監(jiān)督；

負責(zé)采購材料認價的復(fù)核、把關(guān)；負責(zé)工程項目成本的核算管理、控制、分析工作；定期編報項目動態(tài)成本執(zhí)行情況表；

參與公司招投標工作，參加工程合同、大額采購合同的談判；

清理債權(quán)債務(wù)，做好債權(quán)回收工作；審核對外擔(dān)保；

根據(jù)公司經(jīng)營計劃，組織編制財務(wù)資金計劃，并對各項計劃執(zhí)行情況進行跟蹤，定期呈報計劃執(zhí)行情況的報告；

執(zhí)行董事會批準的融資計劃，保證資金需求，防范財務(wù)風(fēng)險，降低資金成本；

根據(jù)公司經(jīng)營計劃，編制公司經(jīng)營效益測算，提出公司綜合目標成本、制定公司利潤計劃；

參與公司投資事務(wù)決策及合同談判，對公司重大經(jīng)營決策實施監(jiān)督。公司財務(wù)票據(jù)管理制度2021-07-1110:55:50

來源：第一節(jié)

總

則

第一條為了加強票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)，明確管理責(zé)任，特制定本制度。

財務(wù)票據(jù)包括銀行票據(jù)和非銀行票據(jù)。

銀行票據(jù)指支票、貸記憑證、本票、銀行匯票、商業(yè)匯票等。

非銀行票據(jù)指有價證券、大面額存單、印花稅票、收據(jù)及發(fā)票等。

第三條計劃財務(wù)部負責(zé)公司財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)購、核銷及保管等業(yè)務(wù)，并由專人分工負責(zé)。

出納員擔(dān)任銀行票據(jù)的出納保管業(yè)務(wù)。經(jīng)財務(wù)主管指定的會計人員負責(zé)非銀行票據(jù)的保管。非銀行票據(jù)領(lǐng)用后，由領(lǐng)用人負責(zé)保管，其中領(lǐng)用的收據(jù)和發(fā)票由出納員保管。財務(wù)票據(jù)用完后由保管人員負責(zé)核銷。

第四條公司所有票據(jù)收支必須通過計劃財務(wù)部統(tǒng)一辦理。除國家政策及本制度另有規(guī)定以外，任何部門和個人都不得擅自收取和處理應(yīng)當(dāng)屬于公司的票據(jù)。第二節(jié)

票據(jù)管理的內(nèi)部控制

第五條財務(wù)票據(jù)應(yīng)存放在保險箱內(nèi)，由專人妥善保管。財務(wù)印鑒與銀行票據(jù)應(yīng)由財務(wù)主管和出納員分別保管。非銀行票據(jù)貫徹保管和使用兩分開的原則，不得由一人兼任。

第六條內(nèi)部稽核人員應(yīng)定期或不定期地檢查財務(wù)票據(jù)，保證帳實相符。

第七條辦理有關(guān)票據(jù)業(yè)務(wù)必須經(jīng)財務(wù)主管審查。

第八條出納員應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證和收付款委托書收取或支付銀行票據(jù)，收取款項時應(yīng)開具收據(jù)或發(fā)票。

第九條銀行票據(jù)、收據(jù)及發(fā)票必須順號簽發(fā)，作廢應(yīng)加蓋專用的作廢章。

第十條票據(jù)管理人員應(yīng)建立備查登記簿。發(fā)生有關(guān)票據(jù)的行為時，應(yīng)及時登記備查簿。

銀行票據(jù)備查登記簿包括購買及使用日期、號碼、金額、用途、經(jīng)辦人及備注等事項。作廢銀行票據(jù)應(yīng)粘貼在備查登記簿的相應(yīng)位置，妥善保管。

非銀行票據(jù)備查登記簿包括購買及領(lǐng)用日期、號碼、數(shù)量、金額、經(jīng)辦人及備注等事項。

第十一條會計人員在發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失或票據(jù)拒付等情況時，應(yīng)盡快采取相應(yīng)的措施，在解決的同時，應(yīng)向財務(wù)主管報告并聽取意見。對重大事故財務(wù)主管應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報。

第十二條會計人員因調(diào)動工作正式離開崗位時，應(yīng)按規(guī)定的日期結(jié)束其所擔(dān)任的全部業(yè)務(wù)，對于保管的票據(jù)、印簽及未定事項（應(yīng)寫詳細的書面材料），應(yīng)在交接明細表寫明并須簽名。在財務(wù)主管的監(jiān)督下，移交人員向后任的會計人員逐項、逐筆地交接，當(dāng)面點清確認無誤后，由財務(wù)主管和后任會計人員在交接明細表上簽名確認，移交人員才可離開崗位。第三節(jié)銀行票據(jù)的收納

第十三條出納員收到銀行票據(jù)后，應(yīng)盡快向財務(wù)主管報告。對收取的銀行票據(jù)，出納員應(yīng)認真審查收款人、金額、日期、印鑒等內(nèi)容，對于不合規(guī)的票據(jù)，出納員應(yīng)向財務(wù)主管報告，由財務(wù)主管確定解決方案。原則上收取的銀行票據(jù)應(yīng)當(dāng)天解繳銀行。

第十四條出納員在收取銀行票據(jù)時，應(yīng)向支付方出具發(fā)票或收據(jù)。

第十五條出納員收到銀行票據(jù)時，應(yīng)及時記錄。

第十六條由于支付方存款不足、變更票據(jù)日期或內(nèi)容等原因致使需要更換已接受的票據(jù)時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)主管同意，并通過業(yè)務(wù)部門將已收取的票據(jù)交還給簽發(fā)單位。歸還票據(jù)時必須取得該單位的歸還票據(jù)受領(lǐng)證明書。有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好歸還票據(jù)的善后處理工作，保證將更換后的票據(jù)及時收回。

第十七條出納員將銀行票據(jù)解繳銀行并收到銀行收帳通知后，應(yīng)盡快向財務(wù)主管報告。發(fā)生退票時，出納員在迅速查明原因的同時，應(yīng)盡快向財務(wù)主管報告。財務(wù)主管應(yīng)根據(jù)情況和有關(guān)業(yè)務(wù)部門共同采取相應(yīng)措施，妥善處理。第四節(jié)銀行票據(jù)的支付

第十八條銀行票據(jù)支付程序

申請人填寫付款單據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)主任審批總經(jīng)理審批出納付款

第十九條財務(wù)主管應(yīng)認真審核由經(jīng)辦部門提交的申請單據(jù)、合同及發(fā)票等原始憑證，并出具相關(guān)逐級審閱意見。重大資金支付應(yīng)報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準。

第二十條經(jīng)銀行票據(jù)支付程序后，由經(jīng)辦人員將有關(guān)支付單據(jù)交出納員辦理。出納員按以下手續(xù)支付：

（一）市內(nèi)銀行支付時，支付方式為轉(zhuǎn)帳支票、本票及貸記憑證，并以貸記憑證為主。因特殊情況需要簽發(fā)空白支票時，應(yīng)寫明用途、最高限額、日期及其他可以明確的項目，不得簽發(fā)無日期、無抬頭、無用途及無金額的空白支票以及遠期支票。銀行票據(jù)開具后提交財務(wù)主管核對無誤后加蓋財務(wù)印鑒，轉(zhuǎn)帳支票由出納員遞交經(jīng)辦人，并由經(jīng)辦人在票據(jù)存根上簽收，本票、貸記憑證由出納員遞交銀行。

（二）異地轉(zhuǎn)帳支付時，出納員應(yīng)按支付申請單注明的付款方式（電匯、信匯、銀行匯票、商業(yè)匯票）、收款人全稱及開戶銀行和帳號等填寫銀行委托支付單，提交財務(wù)主管核對無誤后加蓋財務(wù)印鑒，由出納員遞交銀行處理。第五節(jié)其他票據(jù)管理

第二十一條有價證券的購入、領(lǐng)取要經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可辦理。根據(jù)總經(jīng)理的批準書，計劃財務(wù)部開具有價證券收券單或付券單，由經(jīng)辦人簽字確認、財務(wù)主管審核后，交由保管人員出納。保管人員應(yīng)同時在備查登記簿上記錄，并妥善保管有關(guān)單據(jù)。

第二十二條有價證券除了無記名方式外，都要以本公司的名義。如用他人名義持有有價證券時，必須取得有關(guān)有價證券名義人的書面證明。

第二十三條保管人員應(yīng)妥善保管印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等，空白發(fā)票和收據(jù)領(lǐng)用時應(yīng)由保管人員加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則無效。購入及領(lǐng)用時保管人員應(yīng)及時在備查登記簿上記錄。出納員領(lǐng)取空白發(fā)票或收據(jù)時，必須以舊換新，即憑已使用完畢的收據(jù)或發(fā)票換領(lǐng)空白收據(jù)或發(fā)票，初次使用時，應(yīng)由財務(wù)主管核定申領(lǐng)本數(shù)。出納員交回已使用完畢的發(fā)票或收據(jù)存根應(yīng)由會計人員進行檢查，不得缺號，內(nèi)容應(yīng)規(guī)范，記帳聯(lián)應(yīng)已全部入帳。第六節(jié)

附則

第二十四條本制度由計劃財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。

第二十五條本制度從公司頒布之日起執(zhí)行。房地產(chǎn)銷售人員行為舉止規(guī)范管理制度2021-06-2715:27:54

來源：銷售人員在工作場合要保持嚴謹、高雅、得體的言行舉止，儀態(tài)儀表。

1.接待客戶的一般流程：看見客戶將進門做接待前的準備（站立，微笑，文件夾側(cè)放胸前）——為客戶開門——請進——問好——介紹（根據(jù)客戶反應(yīng)一一介紹）——客戶離開前請客戶填《客戶記錄表》——送客戶至大門——為客戶開門——歡迎下次光臨。

2.在客戶未到來前，服務(wù)臺的銷售代表應(yīng)對下批新客戶的接待人員達成一致意見（但不得讓客戶聽見），客戶進門時不允許有觀望，推諉情形發(fā)生；也不得有同時接待客戶的爭搶情形發(fā)生。

3.接待新客戶嚴格按照候客順序執(zhí)行，不得爭搶客戶；但如果候客銷售代表動作遲緩，為不怠慢客戶，其他銷售代表有權(quán)前往接待。

4.本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結(jié)合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問。

5.工作人員間要提倡團結(jié)、協(xié)作精神，嚴禁挑撥離間、拉幫結(jié)派，甲地銷售代表給乙地銷售代表介紹客戶等情況發(fā)生，嚴禁欺負新來的銷售代表，爭搶新銷售代表的客戶。

6.在接待兩批以上客戶時要盡量全面兼顧，若不能，應(yīng)以來客的先后順序，或客戶的特殊情況予以先后接待，并向其他客戶講明緣由，求得理解。切忌給客戶留下受到怠慢、輕視、甚至公司以貌取人的感覺。

7.銷售代表如果在客戶進門時或客戶提問時正在接聽，應(yīng)馬上站立起向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不可怠慢咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。

8.對待客戶彬彬有禮，與客戶狹路相遇請客戶先行，主動為客戶開關(guān)門，打斷客戶與他人的談話前先致歉。

9.見到客戶無論在何種場合應(yīng)微笑點頭致意。接待客戶時眼光應(yīng)真誠、親切，滿含笑意，不得神色四處游離，顯得心不在焉。

10.工作人員應(yīng)站姿挺立，坐姿端正，走姿輕盈，舉手投足要用挑剔的標準來要求自己。

11.在服務(wù)臺的站、坐，接聽都要面向大廳，在服務(wù)臺的站立尤其注意不能斜靠服務(wù)臺。

12.工作人員不得在大廳內(nèi)聚眾閑聊。

13.銷售代表接到客戶的質(zhì)疑時（到場或），應(yīng)善言作答，無法立即回答的應(yīng)作記載，向主管反映或與相關(guān)部門銜接解決，在客戶約定的時間內(nèi)回復(fù)客戶（無論情況進展如何）；如果該客戶的銷售代表不在，接待的銷售代表也要認真作好記載，并及時轉(zhuǎn)告銷售代表。

14.對客戶（甚至同行）的刁難，工作人員要把握分寸，本著禮貌、謙虛、不卑不亢的原則妥善處之，用禮貌、謙虛的態(tài)度使之感到受到了尊重，用不卑不亢的態(tài)度去贏得他對你的尊重，切忌與之發(fā)生正面沖突。

15.房屋銷售重復(fù)，追究相關(guān)工作人員的責(zé)任，對責(zé)任人給予罰款并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責(zé)任。

16.為保證客戶和工作人員的安全，出入施工場地一定要佩戴安全帽。

17.對客戶提出的優(yōu)惠要求（時間或金額）銷售代表應(yīng)正面告之公司沒有優(yōu)惠政策，即使客戶告之有這樣或那樣的鐵的關(guān)系也要如此，措辭應(yīng)肯定、堅決，但也應(yīng)不失禮貌，多肯定和感謝客戶對公司和自己的支持，嚴禁有暗示客戶通過某種渠道可能獲得優(yōu)惠，或告訴客戶自己無權(quán)優(yōu)惠（即是暗示客戶有優(yōu)惠）的情形發(fā)生。

18.工作人員之間的稱謂符合公司的禮儀制度，在客戶面前稱呼銷售代表一律為**先生/小姐，不得直呼小名或綽號。

19.售房成功時不得在客戶在場時喜形于色，而應(yīng)真誠地恭喜客戶購到稱心如意的房屋。

20.在工作場合看到非工作人員應(yīng)禮貌詢問“找哪一位”或“需要我?guī)兔帷?，如此既可使來我公司辦事者得到幫助，體現(xiàn)良好素質(zhì)，也可使居心叵測者心驚膽戰(zhàn)。

21.在工作場合必須著統(tǒng)一的職業(yè)裝、鞋子、襪子，佩帶工作牌。

22.個人衛(wèi)生及衣物的準備（清潔、熨燙、縫補、統(tǒng)一）應(yīng)在前一日準備好。

23.職業(yè)裝的穿戴按照服裝表執(zhí)行，如臨時變動須提前一天經(jīng)主管同意，由前一日的值班銷售代表通知各銷售代表。

24.嚴禁在工作場合用餐，吃零食，翻閱與工作無關(guān)的報刊雜志。

25.在工作場合的交談聲音（包括）不宜過大，應(yīng)保持在雙方能聽見的音量為宜，各銷售代表應(yīng)對此相互提醒。26.正在與客人交談需短暫離開，應(yīng)先向客戶致歉，在征得客人同意后——“真對不起，請您稍候，我馬上就來”再離去，返回時——“對不起，讓您久等了”；如果離開的時間較長，應(yīng)告訴客戶——“真是對不起，我可能耽誤的時間會較長，如果您不介意的話，我請**先生/小姐來為您繼續(xù)介紹，他同樣地會為您服好務(wù)”，然后將客戶的需求交待給其他的工作人員，之后再離開，嚴禁對客戶不管不問。

27.銷售部由于工作的特殊性沒有午休時間，但如果確實過度疲倦需休息，在征得主管的同意后可在適當(dāng)?shù)攸c休息，注意大廳要有人值班，休息處無客戶進出。

28.午餐分批進行，相互謙讓，離開大廳時彼此打個招呼，保證大廳有工作人員值班。

29.三餐后使用口香糖，接待客戶時不能繼續(xù)嚼口香糖。

30.不能對來訪客人的來意妄加判斷，即使發(fā)現(xiàn)對方是同業(yè)人員也不得態(tài)度生硬，應(yīng)采取禮貌態(tài)度，表現(xiàn)得既禮貌、坦率又機敏。

31.不得對同行公司進行誹謗、詆毀，應(yīng)采取客觀、大度的態(tài)度。

32.接待客戶時盡量使用普通話，接聽咨詢必須使用普通話。

33.嚴禁議論客戶。

34.工作時間接打私人應(yīng)長話短說，看到客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)到來應(yīng)立刻停止。

35.遇到找領(lǐng)導(dǎo)的客人要妥善接待，安排休息、送上水、報紙，在了解來客姓名、來意后與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，不能輕易將領(lǐng)導(dǎo)的、，特別是告訴客人。

36.遇到上級部門來訪要立刻請示領(lǐng)導(dǎo)，同時妥善接待，不要輕易回答提問。

37.聽到大廳門口的語音提示時，所有在大廳的工作人員無論正在做什么都要留意一下大門，不能充耳不聞。

38.大廳要始終保持有一位候客的銷售代表，最后去接待客戶的銷售代表要報告后廳或主管。

39.公司尊重和保護客戶的隱私權(quán)，嚴禁將客戶購房的情況（包括是否購房）告訴他人，更不允許懷著個人的目的將客戶檔案告訴他人，違者重者予以除名，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟及法律責(zé)任。

40.即使是客戶主動要求，工作人員也不得為客戶推薦裝修隊伍。

41.工作人員要有保密意識，涉及公司的經(jīng)營機密、管理機密不得對外透露，違者予以除名并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟及法律責(zé)任。

42.辦公場所是每一個工作人員的生存場所，其一草一木都應(yīng)受到我們的愛護。任何人在看到如下情況能解決的都有責(zé)任和義務(wù)馬上解決，不能解決的要報告主管：如東西掉了，資料未擺放整齊，資料不夠了，水桶里有雜物，地面、天花、墻壁臟了，模型臟了、斜了，安全帽不干凈，桌椅未歸位，新紙杯不夠，廢紙杯未收拾，燈不亮了，出問題，窗簾臟了，沙發(fā)壞了，等等。

43.對待模型應(yīng)象愛護自己眼睛一樣，看到客人撥弄模型，應(yīng)善言相勸，不得聽之任之，也不得態(tài)度粗暴。

44.飲水機旁的水桶是專為盛水所用，不得將紙杯、茶葉等其它東西扔在里面。

45.銷售代表無權(quán)對合同內(nèi)容作出更改、增加或減少的決定，無權(quán)對付款時間做違背公司規(guī)定的介紹或暗示，凡未經(jīng)主管一級以上同意而擅做決定者承擔(dān)一切后果。

46.經(jīng)濟合同章是公司唯一合法的經(jīng)濟合同類印章，由財務(wù)專人管理，任何人在未得到專管人和銷售經(jīng)理同意前，不得帶離財務(wù)室。如違反以上規(guī)定，銷售代表自行承擔(dān)由此帶來的一切經(jīng)濟及法律責(zé)任。

47.銷售部的報刊資料主要供客戶閱讀，工作人員在讀后要及時地整齊地放回報架。

48.紙杯是專供公司領(lǐng)導(dǎo)、來訪客人使用，工作人員不得使用，工作人員也不得將自己的飲水杯帶到大廳使用。房地產(chǎn)公司售樓部禮貌用語規(guī)范2021-06-2715:26:42

來源：1.接聽：“您好，成都XX”；結(jié)束語：“隨時恭侯您的光臨”，“謝謝”，“再見”，等。

2.見到客戶步入銷售大廳時：“先生/小姐，早上/下午/節(jié)日好”，“您好，請問看房嗎？”“您好，這邊請”，“您請坐，先請看一下售房資料”，“您請喝水”，等。

3.與客戶交談時應(yīng)常用：您、請、對不起、謝謝等。

4.當(dāng)客戶贊揚我方房屋時：“確實如此，您真有眼光”，“您真有眼光，這個戶型是我們/最大的優(yōu)點就是您講的……”，“謝謝，我們將努力把工作做得更好”，等。

5.當(dāng)客戶贊揚我們的工作做得好時：“您過獎了，這是我應(yīng)該做的”，“您過獎了，還請您多給我們提意見，多幫助我們才好”，“非常感謝您的鼓勵”，“謝謝，您的肯定更讓我們更加感到一種責(zé)任，如果不把工作做好，對不起您的這份信任”，等。

6.當(dāng)客戶就我方房屋等某些地方提出質(zhì)疑時：“您的擔(dān)心我們能理解，實際情況是……”，“不知道我講清楚了沒有，如果有不明白的地方歡迎您隨時提出來”，“您清楚了嗎，歡迎您對我們的工作隨時監(jiān)督、批評、指正”，“我們的愿望是一致的，都希望盡力把小區(qū)塑造得盡善盡美，歡迎您隨時提出寶貴的意見、建議”，“對于您的建議和要求，在不違反有關(guān)規(guī)范的前提下，我們都將盡量地考慮和安排”，“待我們公司商議后，我們將及時給予您答復(fù)，好嗎？”

7.當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不太清楚，請您稍侯，待我咨詢主管或部后再給您答復(fù)，好嗎”，“對不起，部（工程部）對這個問題最有解釋權(quán)”，“對不起，請稍等一下”，“對不起，這個問題我也不是太清楚，我?guī)焦こ滩浚ɑ蛭锕懿浚﹩栆幌聦I(yè)人員，好嗎？”，“您真得很細心，我還是第一次遇到這個問題，非常感謝您能替我們想到，請允許我向上級請示后再答復(fù)您，好嗎”，等。

8.當(dāng)客戶提出不合情理的要求或?qū)δ稠椧?guī)定不愿履行時：“對不起，為了小區(qū)共同的利益，也是為了維護您的利益，請您能理解支持我們”，“請您放心，您提的這個問題我會向上級匯報的”，等。

9.當(dāng)客戶提出優(yōu)惠時：“對不起，公司沒有這方面的先例，請您理解，好嗎”，“對不起，公司都是定價銷售，也希望得到您的支持，非常感謝”，“對不起，不是我有沒有這個權(quán)利，而是定價銷售是我們的制度，請您支持我的工作，我也會用最好的服務(wù)來回報您，好嗎”，“先生，如果您一定希望得到折扣，是否也希望我們在工程質(zhì)量上給您同樣的折扣呢，肯定不是，那何不如讓我們用最好的工程質(zhì)量、一流的售后服務(wù)、最漂亮的社區(qū)環(huán)境來讓您得到最大的實惠呢”，“我不得不很抱歉地告訴您不行”，“對不起，公司采用定價銷售制對每一位客戶都是公平的，這樣您也會住得放心，您不用擔(dān)心有人花比您少的錢卻和您住同樣的位置，是不是”等。

10.當(dāng)客戶提出某項問題，而公司也暫無明確規(guī)定時：“對不起，公司正就這個問題廣泛收集客戶意見，以便公司做出更符合大多數(shù)客戶意愿的決定”，等。

11.當(dāng)客戶提出要看房時：“請稍等，為了您的安全，我給您（您們）拿安全帽”，等。

12.當(dāng)需要主動要求客戶看現(xiàn)場時：“請您到工地實地看一下吧，以便有更直接的感受”，“眼見為實，咱們一塊到工地去看看，好嗎？”

13.當(dāng)請客戶留下聯(lián)系或傳呼時：“請您留一個或傳呼號碼，以便我們能將最新的信息向您通報，好嗎，謝謝”，“為了我們更好地為您服務(wù)，請您留一個或傳呼號碼，好嗎，謝謝”，等。

14.當(dāng)客戶確定簽協(xié)議時：（自己用時）“恭喜您”，“恭喜您，有了自己的新家”，“恭喜您，購到了這樣好一套房屋”“恭喜您，您真是一位關(guān)心兒女的慈祥長輩”。（為兒女購房時）“恭喜您，您的選擇將給他們帶來最終的滿意和幸福”。（為兒女，為親朋好友購房時）“您的選擇，是我們的榮幸”。“感謝您的選擇，我們將把工作做得更好，讓您最終一定滿意和放心”。“歡迎您隨時到工地給我們提出批評、指正”?！坝锌站蛠碜薄?/p>

15.請客戶填《客戶檔案》時：“為了更好地對您跟蹤服務(wù)，請您配合我們盡量詳細填寫這個表格，這張表格內(nèi)容我們絕對保密，不對外宣傳，不過如果您不愿透露之處也可以不填”，等。

16.當(dāng)客戶準備離開售樓處時：“您慢走”，“您走好”，“隨時恭侯您再次光臨”，等。房地產(chǎn)公司現(xiàn)金管理制度2021-04-2110:32:15

來源：一、為規(guī)范公司內(nèi)部現(xiàn)金管理，降低風(fēng)險，提高資金使用效益，特制定本制度。本制度適用于XX股份及下屬子（分）公司。

二、現(xiàn)金開支范圍：

1.支付給職工個人的工資、獎金、各種津貼以及勞務(wù)報酬、差旅費、福利費、其他零星費用支出；

2.不足結(jié)算起點（1000元）的零星支付款項。

三、現(xiàn)金管理紀律：

1.所有部門的一切生產(chǎn)經(jīng)營收入、支出及其他收入、支出都必須通過財務(wù)結(jié)算，按規(guī)定列收、列支，嚴禁私設(shè)小金庫。現(xiàn)金經(jīng)管人員不得用白條頂替庫存現(xiàn)金，不得私自借支公款，不得保留帳外公款，不得簽發(fā)空頭現(xiàn)金支票，不得將公款以個人名義存入銀行，不得編造用途，套取現(xiàn)金。不得將公款存放他處自行保管。違者按國家有關(guān)財經(jīng)法紀處理。

2.收付現(xiàn)金時必須嚴格審查原始憑證的真?zhèn)?，如發(fā)現(xiàn)有涂改偽造的單據(jù)、發(fā)現(xiàn)明顯不正常的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕辦理并扣留有關(guān)單據(jù)，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)過涂改的原始標據(jù)（含報銷封面）均為無效憑證。

3.根據(jù)帳、款分管原則，現(xiàn)金經(jīng)管人員不得兼任稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

4．對無效合同、無合法憑證和合規(guī)手續(xù)的經(jīng)濟事項，子（分）公司財務(wù)部門不得支出現(xiàn)金（包括支票、匯票）。

四、內(nèi)部現(xiàn)金管理制度內(nèi)容

單位內(nèi)部的現(xiàn)金管理制度一般包括：錢賬分管制度、現(xiàn)金清查制度、保險柜的配備使用制度等幾個方面的內(nèi)容。

錢賬分管制度。

現(xiàn)金出納和會計記錄工作應(yīng)該適當(dāng)分離，出納工作應(yīng)由專人負責(zé)；

現(xiàn)金開支審批制度。

所有現(xiàn)金支出應(yīng)該經(jīng)過批準（詳見《授權(quán)審批制度》）；現(xiàn)金日記賬應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核合法的收付款憑證登記入賬；現(xiàn)金支出應(yīng)該符合國家和公司規(guī)定的使用范圍；出納辦理收付款后應(yīng)該在收付款憑證上加蓋“收訖”戳記；出納人員收取現(xiàn)金后應(yīng)該開出收款收據(jù)；房地產(chǎn)公司營銷部部門經(jīng)理崗位職責(zé)2021-06-2409:50:25

來源：1、所有項目的市場調(diào)研及定位；

2、所有項目的整體營銷策劃、銷售工作計劃；

3、所有項目的樓盤整體包裝策劃；

4、分管項目的整體以及階段性銷售推廣計劃；

5、所有項目的銷售價格策略監(jiān)控；

6、部門行政事務(wù)管理；

7、協(xié)調(diào)相關(guān)項目工程經(jīng)理部、設(shè)計等相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)對接；

8、建立并保持與媒體的良好合作關(guān)系；

9、保持與同行、營銷廣告行業(yè)、中介代理行業(yè)的良好接觸，并監(jiān)控項目合作的公司的工作進展；

10、跟進周邊項目銷售動態(tài)，了解競爭樓盤銷售進展以及競爭性。房地產(chǎn)公司考勤管理制度2021-04-2115:32:15

來源：總則

考勤制度是企業(yè)日常管理的一項重要組成部分，是每位員工必須遵守的職業(yè)準則，為切實加強此項工作管理，特制定本制度。

第一條

工作時間

1、每周五天工作日，節(jié)假日根據(jù)國家或當(dāng)?shù)卣?guī)定時間放假。

2、工作時間：上午8：00時至12：00時下午14：00時至17：30時（季節(jié)性調(diào)整另行通知）。

3、員工須按時上下班，不得無故遲到、早退。

第二條

聘用員工（含特聘）、試用員工考勤

公司考勤以指紋系統(tǒng)考勤為主，簽到為輔。

第三條

司機、兼職、實習(xí)生考勤

1、均實行簽到制。

2、司機考勤，由綜合辦或指定相關(guān)部門負責(zé)；

3、兼職、實習(xí)生考勤，由所在部門指定兼職考勤員負責(zé)。

第四條

考勤結(jié)果處理

1、指紋系統(tǒng)考勤記錄，由綜合辦負責(zé)下載提供，統(tǒng)計每位員工的當(dāng)月出勤情況。

簽到考勤記錄

作為計算當(dāng)月薪資的依據(jù)之一。

2、

特殊情況需持有所在部門負責(zé)人簽字的書面說明。

第五條

打指紋考勤、簽到、

1、員工上、下班須親自打指紋考勤或簽到、，不得托人或受托。

2、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)托人或受托考勤，委托、受托、兼職考勤員各繳納30元/次的水果基金，從當(dāng)月薪資中扣除，并給予警告處分。

3、因公外出或特殊情況未能打指紋考勤、簽到，需持所在部門負責(zé)人簽字的書面證明。否則按遲到、早退處理。

4、綜合辦負責(zé)檢查督促公司員工的考勤。

第六條

遲到、早退

1、

周一至周五（國家法定工作日）上班，上午8：05—9：00之間到崗者，視為遲到，從當(dāng)月薪資中扣除20元/次；上午9：00以后到崗者，視為曠工半日，從當(dāng)月薪資中扣除50元；無故曠工1日者，從當(dāng)月薪資中扣除100元。

2、下午下班，提前15分鐘擅自離崗者，視為早退，從當(dāng)月工資中扣除20元/次；提前15分鐘以上30分鐘以內(nèi)離崗者，以曠工半日論處，從當(dāng)月薪資中扣除50元；無故提前30分鐘以上離崗者，以曠工1日論處，從當(dāng)月薪資中扣除100元。

3、單月月內(nèi)遲到缺勤累計達到2次以內(nèi)（含2次），則每次繳納水果基金數(shù)額為20元；單月月內(nèi)遲到缺勤累計達到4次以內(nèi)（含4次），則每次繳納水果基金數(shù)額為40元；單月月內(nèi)遲到缺勤累計達到4次以上，則在每次繳納40元水果基金的基礎(chǔ)上，給予警告處分一次；若連續(xù)兩個月內(nèi)遲到缺勤均達到每月4次以上，則給予降職、降薪或者解除勞動合同等處分。

4、因公外出、天災(zāi)人禍或其他不可抗力而遲到等，經(jīng)查實，不作遲到等論處。

5、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虛報或偽造，給予相關(guān)當(dāng)事人各50元/次的罰款，從當(dāng)月薪資中扣除。

第七條

加班與調(diào)休

公司安排值班的，給予固定值班補貼，52元/天。

員工日常加班的，填寫“加班申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理核準后由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；加班可以給予調(diào)休，由部門經(jīng)理按照工作安排進行核準，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

員工調(diào)休假未滿的可以抵事假。

附：“員工加班申請單”、“員工請假審批單”。

第八條

保管

1、綜合辦每月統(tǒng)計考勤記錄，供公司管理層參閱。

2、考勤記錄書面材料保存期限為一年。

第九條

附則

本制度由公司人力資源部行使解釋權(quán)。房地產(chǎn)公司請假管理制度2021-04-2115:33:31

來源：第一條

為使員工請假有所遵循，特制定本制度。

第二條

批假權(quán)限規(guī)定

1、

員工請假：一日以內(nèi)由所在部門負責(zé)人核準，報分管領(lǐng)導(dǎo)備案；兩日以上由分管領(lǐng)導(dǎo)批準，報總經(jīng)理備案。

2、

公司部門負責(zé)人請假：一日以內(nèi)由分管副總批準，報總經(jīng)理備案；兩日以上，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

第三條

請假程序

1、員工請假（事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假等），須于前一日填寫《公司員工請假申請單》，經(jīng)所在部門負責(zé)人核準或分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

2、未經(jīng)批準，擅自離崗或假滿未經(jīng)續(xù)假而不到崗者,以曠工論處。

3、因突發(fā)事件或急病不能提前請假者，應(yīng)利用及時向部門負責(zé)人報告，并于假滿日補辦請假手續(xù)，否則視同曠工論處。

4、所屬公司每月薪資審核時，上月請假員工資料一并報綜合辦核實。

第四條

規(guī)定

1、曠工：

（1）無故曠工半日，從當(dāng)月薪資中扣除50元；無故曠工1日，從當(dāng)月薪資中扣除100元。

（2）連續(xù)曠工3日或無正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過3日，予以辭退，該期間不發(fā)放當(dāng)期薪資。

（3）一年內(nèi)無故曠工和無正當(dāng)理由逾期不歸累計超過6日者，予以辭退。

2、事假：

（1）全年不超過14日。

（2）事假期間，發(fā)放當(dāng)日薪資的60%。

（3）全年累計超過14日則逾期之日無薪。

（4）超過30日視為自動離職。

備注：當(dāng)日薪資＝當(dāng)月薪資標準(基本薪資+崗位薪資)÷當(dāng)月工作日。

3、病假：

（1）全年不超過30日。

（2）病假期間：本公司工齡滿一年者，發(fā)放當(dāng)日薪資的80%；未滿一年者，發(fā)放當(dāng)日薪資的60%。

（3）全年累計超過30日則逾期之日無薪。

（4）超過3個月視為自動離職。

（5）病假必須持醫(yī)院病休診斷書證明，否則視同事假處理。偽造證明，嚴肅處理。

（6）因工負傷者的醫(yī)療待遇等規(guī)定按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、產(chǎn)假：

（1）女員工分娩給假105天。產(chǎn)假期間工資照常發(fā)放。

（2）妊娠3個月以上流產(chǎn)者，經(jīng)醫(yī)院證明，給假30日休養(yǎng)。發(fā)放當(dāng)日薪資的60%。

（3）妊娠不足3個月流產(chǎn)者，經(jīng)醫(yī)院證明，給假21日休養(yǎng)。發(fā)放當(dāng)日薪資的60%。

（4）男員工之妻分娩，準予陪產(chǎn)假3日。發(fā)放當(dāng)日薪資的100%。

（5）超過規(guī)定日數(shù)未請假者以曠工論處。

5、喪假：

（1）配偶、父母死亡，給假7日。

（2）子女死亡，給假5日。

（3）祖父母、岳父母、兄弟姐妹死亡，給假3日。

（4）喪假期間，發(fā)放當(dāng)日薪資的100%。

（5）超過規(guī)定日數(shù)未請假者以曠工論處。

6、婚假：

（1）本人結(jié)婚，給假7日，晚婚增加16天，必須于領(lǐng)取結(jié)婚證之日起半年內(nèi)取假，逾期無效。

（2）本人訂婚，給假2日。

（3）子女、兄弟姐妹結(jié)婚，給假1日。

（4）規(guī)定假期內(nèi)發(fā)放當(dāng)日薪資的100%。

（5）超過規(guī)定日數(shù)以曠工論處。

7、出差

（1）員工出差必須出具書面證明，要求詳細寫明出差事由及具體的天數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并于出差前報（送）綜合辦后方生效。

（2）出差期間的差旅費報銷標準及規(guī)定，按公司財務(wù)管理相關(guān)制度執(zhí)行。

第六條

附則

本制度由公司綜合辦行使解釋權(quán)，自公布之日正式實施。財務(wù)人員職責(zé)財務(wù)部應(yīng)按《會計法》規(guī)定，配備符合任職要求的專職的持有國家有關(guān)部門頒發(fā)的會計專業(yè)資格證書的會計、出納等財務(wù)人員。

1.財務(wù)人員應(yīng)正確履行職責(zé)和行使國家賦予的權(quán)利，既要堅持原則、執(zhí)行制度，又要實事求是，主動向有關(guān)人員宣傳、解釋財經(jīng)稅收政策、法規(guī)、制度；

2.執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司的財務(wù)管理制度和規(guī)定；

3.嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算并遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準；

4.嚴格會計核算，做到手續(xù)齊備，內(nèi)容真實，帳目清楚；

5.妥善保管會計憑證、帳簿、報表等會計資料檔案；

6.監(jiān)督有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管；

7.在財務(wù)人員辭職、辭退或調(diào)離原崗位時，應(yīng)將經(jīng)管的憑證、帳目、資料、合同、印鑒、票證、財務(wù)書面造冊制單交接清楚，并由財務(wù)負責(zé)人簽字監(jiān)交。如為財務(wù)負責(zé)人變動，則由公司總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。土建工程師崗位職責(zé)土建工程師崗位職責(zé):

1、結(jié)合工程的具體情況，制定質(zhì)量監(jiān)理的實施細則；

2、審核施工單位提交的施工方案和施工技術(shù)措施；

3、協(xié)助施工單位完善質(zhì)量保證體系；

4、組織、指導(dǎo)及檢查監(jiān)理員的工作；

5、審核進場材料的質(zhì)檢報告；

6、參與分項（部）、單位、單項工程質(zhì)量檢查及驗收工作；

7、審核有關(guān)材料、結(jié)構(gòu)的試驗報告；

8、辦理簽署已完工分項、分部工程質(zhì)量認證手續(xù)（尚需工程師代表核簽）；

9、參與工程質(zhì)量事故的處理；

10、對每月工程進度報表及竣工決算進行審核；

11、做好技術(shù)復(fù)核工作，審核施工單位的技術(shù)資料；

12、建立質(zhì)量監(jiān)理日記；

13、對施工單位的工程進度進行控制，確保總工期目標的實現(xiàn)；

14、協(xié)調(diào)有關(guān)分包方及各專業(yè)施工中的關(guān)系，保證施工順利進行；

15、對工程施工中的安全管理進行監(jiān)督，并及時提出整改要求；

16、定期或不定期向工程師代表或總監(jiān)提交質(zhì)量動態(tài)的報告；

17、完成工程師代表交給的其它工作。電氣工程師崗位職責(zé)2021-06-0317:58:54

來源：電氣工程師崗位職責(zé)

1、負責(zé)與各設(shè)計單位及相關(guān)公司的日常聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；

2、負責(zé)對設(shè)計單位各階段的設(shè)計成果進行優(yōu)化及修改，控制工程造價；

3、參與審查施工單位提交的施工組織設(shè)計或施工方案，提出初審意見；

4、負責(zé)參與現(xiàn)場施工監(jiān)督、指導(dǎo)工作及時解決施工中存在的問題；

5、負責(zé)設(shè)計圖紙變更和修改工作；

6、與相關(guān)專業(yè)公司及公司其他部門的協(xié)調(diào)工作；

7、參與工程質(zhì)量事故的處理，做好技術(shù)復(fù)核工作；

8、公司內(nèi)部零星設(shè)計工作；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。給排水工程師崗位職責(zé)給排水工程師崗位職責(zé)

1、編制《設(shè)計任務(wù)書》，提供相關(guān)設(shè)計條件；

2、負責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系，協(xié)調(diào)相關(guān)圖紙事宜，控制出圖時間；

3、對設(shè)計圖紙進行審查，做到經(jīng)濟合理、技術(shù)可行；

4、對施工過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙缺陷及時與設(shè)計院聯(lián)系，控制好設(shè)計變更；

5、參與工程質(zhì)量事故處理；

6、完成公司內(nèi)部零星設(shè)計工作；

7、參與工程竣工驗收；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)2021-06-0317:38:41

來源：出納崗位職責(zé)：

1、負責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

2、出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

4、負責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

5、負責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

6、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。

7、凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。房地產(chǎn)公司會計工作崗位職責(zé)2021-06-0317:36:51

來源：XX房地產(chǎn)開發(fā)公司會計工作崗位職責(zé)：

1、負責(zé)按本公司《財務(wù)管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。

2、根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務(wù)報表.

3、負責(zé)組織好日常財務(wù)工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算帳、結(jié)帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。

4、負責(zé)組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情況；搞好財產(chǎn)管理及清查工作。

5、負責(zé)對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。

6、負責(zé)按照稅法及有關(guān)管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)。

7、協(xié)助財務(wù)部長編制公司的會計報表。

8、公司撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；

9、負責(zé)銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來結(jié)算的明細核算。

10、負責(zé)及時、準確編制開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。房地產(chǎn)公司行政副總經(jīng)理崗位職責(zé)2021-06-0317:27:10

來源：XX房地產(chǎn)開發(fā)公司(行政)副總經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司行政管理、協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。

2、建立建全公司規(guī)章制度體系，并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

3、營造良好的企業(yè)文化，加強職工的培訓(xùn)與教育，大力宣傳好弘揚企業(yè)團隊精神。

4、加強與政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等單位的溝通，有效為公司提供良好的服務(wù)與支持。

5、協(xié)助總經(jīng)理抓好組織工作，加強班子建設(shè)，根據(jù)工作需要和組織程序提出部門管理人員的配備意見。

6、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展規(guī)劃及改革方案。

7、負責(zé)組織制定公司的管理考核標準。

8、經(jīng)常召開分管部門工作會議，聽取工作匯報與建議，及時解決工作中出現(xiàn)的問題和矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，提高工作效率。

9、負責(zé)公司人員招聘和員工管理工作，樹立典型，獎勤罰懶。

10、參與項目洽談、規(guī)劃設(shè)計、施工方案的實施和工程質(zhì)量的監(jiān)督。

11、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理助理崗位職責(zé)2021-06-0317:25:22

來源：XX房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理助理崗位職責(zé)：

協(xié)助董事長處理好如下事宜：

1、對公司經(jīng)營計劃、銷售策略、資本運作等隨時提供相關(guān)解決方案與建議，參與公司重大經(jīng)營決策。

2、對公司運作與各職能部門進行管理，協(xié)調(diào)部門之間關(guān)系；

3、配合處理外部公共關(guān)系；

4、制定公司相關(guān)工作計劃與實施意見，跟蹤結(jié)果、及時總結(jié)分析匯報；

5、產(chǎn)業(yè)營銷與開發(fā)項目方案的審核。

6、組織制定銷售管理制度、品牌宣傳和項目招商工作。

7、完成董事長臨時交辦的其他任務(wù)。房地產(chǎn)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位職責(zé)2021-06-0317:28:46

來源：XX房地產(chǎn)開發(fā)公司（生產(chǎn)）副總經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、組織實施公司所有所有工程建設(shè)任務(wù)，保證工程質(zhì)量，加強安全施工和對技術(shù)監(jiān)督工作的總體控制。

2、編制公司中長期生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，按要求完成公司年度生產(chǎn)任務(wù)。

3、指導(dǎo)工程技術(shù)人員嚴格按圖施工，規(guī)范施工程序、嚴把質(zhì)量關(guān)、進度關(guān)。

4、組織對生產(chǎn)成本進行分析、控制。

5、組織經(jīng)營部做好工程預(yù)決算工作，核實、確認竣工結(jié)算資料的真實性、完整性。

6、負責(zé)并協(xié)助質(zhì)檢部門按程序做好所有工程項目驗收工作并做好所有工程資料的收集與存檔。

7、組織實施施工圖紙會審；工程項目招投標；技術(shù)答疑與工程變更；技術(shù)處理；工程質(zhì)量監(jiān)督；現(xiàn)場簽證審核等事宜。

8、負責(zé)對重大質(zhì)量事故的鑒定和處理;不定期對施工現(xiàn)場進行檢查，隨時監(jiān)控工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時召集項目部、工程部等相關(guān)部門負責(zé)人進行處理。房地產(chǎn)公司行政副總經(jīng)理崗位職責(zé)2021-06-0317:27:10

來源：XX房地產(chǎn)開發(fā)公司(行政)副總經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司行政管理、協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。

2、建立建全公司規(guī)章制度體系，并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

3、營造良好的企業(yè)文化，加強職工的培訓(xùn)與教育，大力宣傳好弘揚企業(yè)團隊精神。

4、加強與政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等單位的溝通，有效為公司提供良好的服務(wù)與支持。

5、協(xié)助總經(jīng)理抓好組織工作，加強班子建設(shè)，根據(jù)工作需要和組織程序提出部門管理人員的配備意見。

6、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展規(guī)劃及改革方案。

7、負責(zé)組織制定公司的管理考核標準。

8、經(jīng)常召開分管部門工作會議，聽取工作匯報與建議，及時解決工作中出現(xiàn)的問題和矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，提高工作效率。

9、負責(zé)公司人員招聘和員工管理工作，樹立典型，獎勤罰懶。

10、參與項目洽談、規(guī)劃設(shè)計、施工方案的實施和工程質(zhì)量的監(jiān)督。

11、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)財務(wù)部部長崗位職責(zé)2021-06-0317:35:44

來源：財務(wù)部部長崗位職責(zé)：

1、在公司董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)管理、會計核算、資金運作等進行總體控制。

2、組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。

3、負責(zé)擬定公司的年度財務(wù)收支與經(jīng)營計劃。

4、對公司重大投資及相關(guān)經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估；

5、主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計劃。

6、負責(zé)對公司稅收進行整體籌劃與管理，掌握稅收政策，按時完成稅務(wù)申報，負責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。

7、負責(zé)公司資金、固定資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變動，負責(zé)盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作，正確計提折舊，定期組織盤點，做到情況清楚、手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、處理及時。

8、負責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行、證券、會計師事務(wù)所等相關(guān)單位與機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

9、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

10、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

辦公室工作職責(zé)及崗位說明書2021-06-0213:38:01

來源：行政工作職能建立健全公司行政管理制度，在全公司范圍內(nèi)實行計劃管理和微機化管理；

保證公司各項管理制度，有效地貫徹實施，并對員工執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

保障公司各部門辦公物品的及時到位；

保障公司辦公設(shè)備等正常運行；

有效地管理公司固定資產(chǎn)；

建立起有序的辦公秩序；

監(jiān)控公司辦公支出成本；

建立公司檔案管理系統(tǒng)；

通過有益的員工活動的組織工作，建立公司企業(yè)文化。行政工作具體內(nèi)容一、公司行政管理制度建設(shè)與執(zhí)行

對公司頒布的管理制度實施推廣，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好培訓(xùn)和宣傳；按公司檢查反饋制度要求，對公司各項目、各部門工作運行情況實施督查、報告和處理；

規(guī)范公司辦公秩序并負責(zé)監(jiān)督；

制訂公司檔案及公文管理細則、工作目標，經(jīng)批準后負責(zé)執(zhí)行；

擬定公司會議制度并負責(zé)協(xié)調(diào)、組織；

制訂公司辦公物品、固定資產(chǎn)采買工作程序和行政管理細則、工作目標，經(jīng)批準后負責(zé)執(zhí)行；

規(guī)范公司員工禮儀、儀容儀表并負責(zé)監(jiān)督；

根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，制訂公司治安保衛(wèi)、消防工作制度及實施細則，經(jīng)批準后組織實施；制訂法制、防火安全教育及消防專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準后組織實施；

負責(zé)公司安全保衛(wèi)工作，配合各部門做好如管理、網(wǎng)絡(luò)、營銷等商業(yè)機密的防護工作；

制訂公司駕駛員及機動車管理細則，經(jīng)批準后負責(zé)執(zhí)行；

配合大廈物業(yè)管理部門工作，做好公司員工午餐、保安、保潔等方面的工作，以保證公司優(yōu)良的辦公環(huán)境。二、辦公秩序管理

檢查、管理員工考勤，對員工遲到、早退、曠工、休假等及時記錄、做出參考處理意見；

辦公環(huán)境的監(jiān)督及維護，包括環(huán)境衛(wèi)生、辦公區(qū)域內(nèi)物品擺放、綠色植物養(yǎng)護等等；

會議室、培訓(xùn)室、各職能辦公室的使用管理；

檢查公司員工執(zhí)行規(guī)章制度的情況，并按程序填寫過失單，辦理員工違紀處理；

檢查固定資產(chǎn)使用情況，對人為損壞及誤操作造成的情況及時處理，保障辦公使用，并按制度規(guī)定對責(zé)任人進行處罰。三、成本支出控制與物品采買

參與編制公司辦公物品購買預(yù)算，并進行有效控制；

根據(jù)公司工作進展需要，組織辦公室裝修、入住；

掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用；

會同財務(wù)部確定合理物資采購量，及時了解辦公物品存貨情況，進行合理采購；

匯總各部門的采購申請單，編制辦公采購計劃；

選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案；

進行市場詢價，采購所需物資；

采購物資的報驗和入庫；

采購過程中的退、換貨；

采購合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。四、

檔案公文管理

建立公司的檔案管理辦法，指定專人負責(zé)收集整理本部門工作資料、文件保存及歸檔工作；

監(jiān)督、檢查公司各部門檔案管理工作，并進行總目錄的匯總、重要檔案資料的收存；

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及本部門工作需要，擬定公文，經(jīng)審批后下發(fā)并監(jiān)督、報告執(zhí)行情況；

對公司訂閱、購買的各種報刊、圖書、資料等建立資料庫，做好目錄，按照規(guī)范的借閱手續(xù)進行管理。五、活動組織

負責(zé)大型員工活動方案的策劃、報批及實施；

負責(zé)公司重大會議和內(nèi)部活動的籌劃與組織；

根據(jù)需要配合各部門組織舉行活動。六、內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)委托，代表公司與相關(guān)政府部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)地方關(guān)系；

協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)接待重要客人；

與所在地政府行政機關(guān)（如派出所、安委會、車管所、街道管理處等等）建立良好的協(xié)作關(guān)系；

協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行公關(guān)工作；

與各部門建立順暢的溝通渠道，定期組織內(nèi)部交流；

保管公司營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證；

與物業(yè)部門建立良好的合作關(guān)系，配合做好物業(yè)管理工作。七、

后勤服務(wù)

管理員工餐、客餐，保障員工及來客正常就餐；

辦理來客或因公出差員工車票、機票、飯店等的訂購手續(xù)；

對文件往來傳遞的管理，如快遞、名片印制公司的選擇、結(jié)帳等；

辦公用品的統(tǒng)計與發(fā)放；

處理因公發(fā)生的各種維修事項（物業(yè)部分除外）；

回復(fù)員工對公司政策等問題的咨詢；

管理制服配備工作，如制服配備的人員資格審查、制服制作廠商的選擇、購進與發(fā)放、員工離職折舊計算等；

需辦公室辦理的行政費用的支付，如費、會員費、養(yǎng)路費等；

公司、等接轉(zhuǎn)；

來訪客人的接待；

辦公室文件、文稿的復(fù)印、打印、校對；

飲水機及飲用水的管理；

辦公區(qū)內(nèi)綠色植物及花卉的管理。八、安全保衛(wèi)

配合物業(yè)管理部門，組織處理治安、火災(zāi)突發(fā)性事件，及時調(diào)查事件原因并制定預(yù)防和整改措施；

定期組織檢查公司重點部位內(nèi)保和重點防火區(qū)域消防設(shè)施及防范措施情況，發(fā)現(xiàn)隱患，及時落實限期整改；

負責(zé)公司前臺的管理，監(jiān)督檢查公司出入管理制度執(zhí)行情況；

主管公司消防器材、設(shè)施的配置、維護、更換、定檢工作；

定期主持安全保衛(wèi)例會，并參加公司有關(guān)安全、防火工作會議和當(dāng)?shù)毓病⑾啦块T召開的會議；

按工作程序做好與相關(guān)部門橫向聯(lián)系，并及時對部門間爭議提出界定要求。九、司機與車輛管理

完成所屬地方安委會布置的交通安全工作；

對公司司機進行教育培訓(xùn)、工作分配；

車輛的購置、保養(yǎng)、維修、報廢、事故處理等手續(xù)的辦理；

所有車輛油料的管理工作；

車輛檔案的建立與維護。管理制度匯編編寫說明本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政人事部負責(zé)解釋。本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知行政人事部，由行政人事部報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后統(tǒng)一進行修正。本制度匯編作為內(nèi)部文件，其所有者為西雙版納誠通房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。第一部分總述第一章公司簡介單位名稱：西雙版納誠通房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營成立時間：2007年6月企業(yè)法人：趙銳企業(yè)宗旨：誠信為本，品質(zhì)生活員工行為：自我實現(xiàn)、自我完善、自我創(chuàng)造

員工品質(zhì)：誠信、有勇氣、無私、品位高雅

用人標準：品行端正、事業(yè)心強、忠誠勤奮、真才實干

處事原則：適應(yīng)環(huán)境變化，扮演多種角色

經(jīng)營作風(fēng)：貼近市場才能贏得市場，貼近客戶才能贏得客戶

工作原則：實事求是、一切從實際出發(fā)，實踐是檢驗真理的唯一標準

服務(wù)原則：誠心、用心、恒心

企業(yè)意識：創(chuàng)新意識、責(zé)任意識、服務(wù)意識、成本與利潤意識企業(yè)目標：誠通地產(chǎn)將不斷整合資源，以旅游文化為發(fā)展導(dǎo)向，全面打造以客戶為中心的企業(yè)，成為商住地產(chǎn)開發(fā)，專業(yè)規(guī)劃設(shè)計，商業(yè)招商及運營管理的品牌商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商和服務(wù)商，立志做中國最優(yōu)秀的綜合型房地產(chǎn)企業(yè)。第二章組織架構(gòu)各項目辦事處行政綜合事務(wù)主管審計辦事處成本控制部后勤主管人力資源主管銷售主管工程技術(shù)主管財務(wù)核算征地拆遷辦工程資料主管招投標管理辦策劃主管成本控制辦項目開發(fā)辦行政部副總經(jīng)理銷售部財務(wù)部工程部運營開發(fā)部副總經(jīng)理董事長各項目辦事處行政綜合事務(wù)主管審計辦事處成本控制部后勤主管人力資源主管銷售主管工程技術(shù)主管財務(wù)核算征地拆遷辦工程資料主管招投標管理辦策劃主管成本控制辦項目開發(fā)辦行政部副總經(jīng)理銷售部財務(wù)部工程部運營開發(fā)部副總經(jīng)理董事長第二部分各部門崗位職責(zé)第一章運營開發(fā)部崗位職責(zé)一、運營開發(fā)部的工作內(nèi)容（一）擬定項目框架協(xié)議，及其前期與政府各部門的銜接。（二）做好征地拆遷的調(diào)查工作，制定征地拆遷補償辦法。（三）根據(jù)公司的要求，負責(zé)向政府申報項目建設(shè)計劃。（四）負責(zé)辦理方案的報批并辦理領(lǐng)取執(zhí)照前的相關(guān)工作。（五）負責(zé)確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設(shè)用地和市政代征地內(nèi)的拆遷安置工作。（六）制定征地拆遷方案，全面負責(zé)拆遷安置工作。（七）做好前期開發(fā)工作資料的搜集、移交。（八）負責(zé)辦理征用土地的相關(guān)手續(xù)，取得土地證等相關(guān)資料。（三）配合設(shè)計院的設(shè)計工作，提供設(shè)計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資料。二、運營開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責(zé)（一）前期管理工作1．負責(zé)公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。2．負責(zé)辦理公司向政府交納的項目前期開發(fā)費用及相關(guān)的工作。（二）征地拆遷工作按公司計劃做好征地拆遷的調(diào)查、測算工作，負責(zé)征地拆遷工作中各項協(xié)議的簽訂，及時解決征地拆遷工作中出現(xiàn)的問題。（三）負責(zé)本部門與公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對運營開發(fā)部的所有工作全權(quán)負責(zé)，嚴格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。（四）負責(zé)通過土地交易市場獲得投資開發(fā)和土地使用權(quán)。三、運營開發(fā)部助理的崗位職責(zé)（一）掌握政策法規(guī)，配合部門經(jīng)理處理好與政府各行政職能部門的關(guān)系。（二）熟悉規(guī)劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種手續(xù)。（三）及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。（四）完成運營開發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。第二章

成本控制部崗位職責(zé)一、工作內(nèi)容：

（一）參與公司中、長期發(fā)展和項目開發(fā)計劃的制訂，參與公司年度、季度、月度計劃的編制。（二）負責(zé)建設(shè)工程的招投標工作，負責(zé)組織工程招（議）標的標底編制和審定，負責(zé)草擬工程合同及商務(wù)談判。（三）負責(zé)工程合同的管理，負責(zé)定期檢查工程合同的執(zhí)行情況。（四）負責(zé)審定工程進度款，負責(zé)工程的預(yù)（結(jié)）算工作。（五）負責(zé)項目開發(fā)過程中的成本控制與管理，參與房屋銷售價格的擬定。（六）負責(zé)自供材料設(shè)備采購的招（議）標工作，并草擬材料設(shè)備供應(yīng)合同及簽訂工作。（七）負責(zé)自供材料設(shè)備的保管、供應(yīng)和結(jié)算工作。（八）負責(zé)統(tǒng)計管理工作，建立統(tǒng)計臺帳，及時報送統(tǒng)計報表。負責(zé)根據(jù)項目工程進度對所需建筑、裝飾材料的價格進行詢價、審核，并負責(zé)對公司采購的材料進行談判工作。

（九）負責(zé)根據(jù)工程制定的各階段施工進度和采購計劃做好材料采購計劃。

（十）對采購的材料按規(guī)范進行抽驗工作，不符合要求的須督促進行退換手續(xù)。（十一）參與施工圖技術(shù)交底及圖紙會審，負責(zé)工程量變更及現(xiàn)場簽證的復(fù)核工作。（十二）參與隱蔽工程、分部分項工程和配套設(shè)施項目的驗收。二、成本控制部（副總經(jīng)理）崗位職責(zé)（一）全面負責(zé)成本控制部日常管理工作。（二）制定項目的開發(fā)計劃、盈利分析、可行性方案。（三）負責(zé)建設(shè)工程的招投標標底編制和審定，進行商務(wù)談判。（四）主抓核算，即預(yù)決算、項目用款撥付、現(xiàn)場簽證核定等，對二次審定上報文件的審定簽署及部門內(nèi)工作進度、組織分工及工作質(zhì)量負責(zé)。（五）主抓合同簽訂和管理、招投標等項工作，并負責(zé)編制部門內(nèi)的文件。（六）甲供材料的選取，招標工作，采購材料的質(zhì)量檢查，和價格把控工作。（七）參與房屋銷售價格的擬定。三、預(yù)算員崗位職責(zé)（一）土建、安裝預(yù)算工程師負責(zé)編制所有工程的預(yù)決算。各項按規(guī)定交付的前期、后期開發(fā)配套費用及取費標準、費率和工程取費以及實際預(yù)決算工程量，包括材料、設(shè)備的單項、總項報價等均以預(yù)算工程師核定無異為基礎(chǔ)。（二）負責(zé)招標工程的標底編制及其他與招標工作有關(guān)的文件、資料準備。（三）負責(zé)審核施工單位上報的月度工程量，作為工程進度款的支付依據(jù)，對施工過程中實施有效的成本控制。（四）負責(zé)現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算。（五）依據(jù)合同法等有關(guān)法律、法規(guī)及公司要求，組織參與合同談判。負責(zé)合同條款的擬定并按程序上報審批。合同生效后，負責(zé)合同的傳遞、存檔。在合同執(zhí)行過程中，依據(jù)實際完成工程量情況按程序上報審批工程付款，并相應(yīng)設(shè)立臺帳，認真實施。（六）完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。第三章行政人事部崗位職責(zé)行政人事部工作內(nèi)容（一）公司人事管理工作協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作；協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；負責(zé)員工工資的管理工作；負責(zé)正式員工勞動合同的簽訂；負責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料；負責(zé)為符合條件的員工辦理醫(yī)療，養(yǎng)老，失業(yè)，工傷及生育保險等相關(guān)福利；根據(jù)工作需要，負責(zé)招聘臨時工和對其的管理工作；負責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。（二）公司行政管理工作制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；負責(zé)對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；根據(jù)公司決策層批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預(yù)算，并嚴格控制行政費用的支出；負責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；負責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定；負責(zé)公司文件的管理工作；根據(jù)公司行政管理制度，做好、和復(fù)印機等設(shè)備的使用和管理；負責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機及公司員工的安全教育工作；負責(zé)公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；負責(zé)公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；負責(zé)員工食堂工作的管理；根據(jù)董事長的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議；負責(zé)公司大事紀工作；負責(zé)信訪接待工作；負責(zé)對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作；負責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。二、行政部經(jīng)理工作職責(zé)（一）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作；（二）負責(zé)公司的人事管理、工資管理工作；（三）負責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作；（四）督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；（五）行政費用的預(yù)算、計劃、編制及使用情況的審核；（六）公司印章、介紹信及文件檔案的管理；（七）負責(zé)填報公司行政管理費預(yù)算審批表。（八）負責(zé)辦公用品、低值易耗品及公司其它物品的采購、保管和發(fā)放工作，做到帳物清楚、管理有序。三、經(jīng)理秘書崗位職責(zé)（一）完成董事長、行政部經(jīng)理指定交辦的各項事務(wù)。（二）負責(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與董事長之間的文件往來。由董事長室發(fā)出的各種文件，負責(zé)及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議，并了解執(zhí)行情況。（三）負責(zé)相應(yīng)的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向董事長匯報。（四）負責(zé)起草董事長交辦的各種文件，搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為董事長對公司各項問題做出決策提供依據(jù)。（五）積極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展董事長交辦的各項任務(wù)創(chuàng)造良好的條件。對于公司外需會見董事長的人員，做好接待工作。四、檔案資料崗位職責(zé)（一）資料檔案員負責(zé)收集、整理、管理好公司各部門的檔案（包括施工檔案）。（二）按部門、按項目進行檔案歸集存檔，做好收取、借閱等記錄。（三）做好工程部的圖紙和技術(shù)文件的收發(fā)工作，做好收發(fā)臺帳記錄。（四）按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好各部門檔案。五、后勤主管的工作職責(zé)（一）負責(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。（二）辦公設(shè)備、車輛、辦公環(huán)境、宿舍的日常管理。（三）公司的安保工作，確保公司財產(chǎn)安全。（四）與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡(luò)。（五）負責(zé)車輛的日常保養(yǎng)，車輛的年檢工作等。六、行政人事部文員職責(zé)（一）打印公司文件，并負責(zé)行政人事部、、復(fù)印機等設(shè)備的使用權(quán)用與管理；（二）負責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；（三）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容；（四）負責(zé)考勤登記工作；（五）登記公司員工外出內(nèi)容；（六）布置公司會議的會場，負責(zé)通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；（八）積極參與各項活動，協(xié)助行政部經(jīng)理處理應(yīng)急事件。七、行政人事部駕駛員崗位職責(zé)（一）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退，努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。（二）認真遵守公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。（五）每日養(yǎng)成對車輛自檢、自查的良好習(xí)慣。八、廚房工作人員制度（一）保持儀容儀表的整潔及個人衛(wèi)生。（二）不購買及不做原料不新鮮的飯菜和副食品，做到生、熟分開。（三）廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。（四）工作時間內(nèi)不串崗。（五）餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《市衛(wèi)生防疫站飲食健康證》上崗。（六）購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。（七）制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進餐廳工作。第四章財務(wù)部崗位職責(zé)一、財務(wù)部工作內(nèi)容參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。負責(zé)公司決策層及董事長所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（八）負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。（九）協(xié)助銷售部做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。（十一）負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（十二）負責(zé)現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證。（十三）負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。（十四）負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。財務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)（一）具體負責(zé)本公司的財務(wù)會計工作1．對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度，不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。2．督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。3．認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度1．制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理、核算并有利于提高經(jīng)濟效益。2．隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的行為，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。3．及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況1．在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。2．經(jīng)董事長審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。3．有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。1．編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。2．在本公司董事長的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算按項目分解，逐步落實到各職能部門。3．設(shè)立臺帳、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責(zé)財會人員的考核。（七）負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多與其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。（八）負責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。（九）負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、財務(wù)會計崗位職責(zé)（一）設(shè)置和登記總帳、各明細賬，并編制各類報表。1．編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。2．編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時報送政府有關(guān)部門。3．協(xié)助行政人事部建立低值易耗品臺帳。4．各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表。（二）根據(jù)財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳目。1．根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。2．對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告，按規(guī)定的審批權(quán)限批準后才能進行會計處理。（四）編制和保管會計憑證及報表。負責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑