可持續(xù)采購(gòu)管理手冊(cè)

蘇州行動(dòng)力企業(yè)管理咨詢有限公司可持續(xù)采購(gòu)管理手冊(cè)文件編號(hào)ACT-SPM-2021發(fā)行日期2021-01-18版本D/0頁(yè)碼蘇州行動(dòng)力企業(yè)管理咨詢有限公司23/23修訂履歷表版本修改條款修改內(nèi)容部門制訂人修訂日期D/0全文版本升級(jí)管理部2021-01-18會(huì)簽欄財(cái)務(wù)部□管理部□業(yè)務(wù)部□研發(fā)中心□采購(gòu)部□生產(chǎn)部□品質(zhì)部□倉(cāng)庫(kù)□編

制審核批準(zhǔn)

第一章頒布令為了促進(jìn)蘇州行動(dòng)力企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）與供應(yīng)商之間的合作，使供應(yīng)商更好的理解本公司對(duì)所采購(gòu)物料或服務(wù)的期望以及要求，以達(dá)到更好的為顧客服務(wù)的目的，本公司特編寫了可持續(xù)采購(gòu)管理手冊(cè)。本手冊(cè)是本公司與各供應(yīng)商之間密切合作的規(guī)范性管理文件。供應(yīng)商必須完全理解本手冊(cè)的全部?jī)?nèi)容，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本公司采購(gòu)的基本原則是：從能按照顧客要求制造出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品并能提供及時(shí)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、并且有強(qiáng)烈社會(huì)責(zé)任感和質(zhì)量、成本改善意識(shí)的企業(yè)中，購(gòu)買合法的質(zhì)量可靠、具有國(guó)際價(jià)格竟?fàn)幜Φ漠a(chǎn)品和服務(wù)。并以質(zhì)量、勞工、健康安全、環(huán)境、商業(yè)道德、可持續(xù)采購(gòu)等標(biāo)準(zhǔn)要求事項(xiàng)為基礎(chǔ)，建立建全供應(yīng)商遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的質(zhì)量、勞工、健康安全、環(huán)境、商業(yè)道德、可持續(xù)采購(gòu)保證體系。本公司的可持續(xù)采購(gòu)方針：遵守商業(yè)道德、提倡環(huán)境保護(hù)、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、合法實(shí)施采購(gòu)本公司的可持續(xù)采購(gòu)目標(biāo)：供應(yīng)商簽署社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)：100%供應(yīng)商通過(guò)勞工、健康安全、環(huán)境、商業(yè)道德現(xiàn)場(chǎng)審核：100%供應(yīng)商合規(guī)性評(píng)估符合率：100%本手冊(cè)適用于給本公司提供原材料、零部件、外協(xié)加工或服務(wù)的所有供應(yīng)商。供應(yīng)商必須達(dá)到此手冊(cè)要求的全部適用條款方可納入本公司合格供應(yīng)商名錄之中。采購(gòu)部只能在合格供應(yīng)商名錄中的供方購(gòu)買原材料、零部件、外協(xié)加工或服務(wù)等?？偨?jīng)理：日期：

第二章供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任要求有鑒于國(guó)際勞工組織公約、聯(lián)合國(guó)人權(quán)共同宣言、聯(lián)合國(guó)關(guān)于兒童權(quán)力與消除各種形式的婦女歧視公約、聯(lián)合國(guó)以及經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展跨國(guó)公司企業(yè)指導(dǎo)條例，本公司的行為準(zhǔn)則旨在達(dá)到一定的社會(huì)勞工、健康安全、環(huán)境與道德準(zhǔn)則。本公司根據(jù)客戶行為準(zhǔn)則及社會(huì)責(zé)任之要求，愿意接受本公司、其他客戶、第三方以及各相關(guān)方對(duì)我司做定期或不定期檢查，我們有責(zé)任遵守商業(yè)社會(huì)準(zhǔn)則行動(dòng)及社會(huì)責(zé)任之要求,確保我司所提供的產(chǎn)品是在一個(gè)符合勞工、健康安全、環(huán)境及道德標(biāo)準(zhǔn)的情況下制造，供應(yīng)商應(yīng)作出承諾并達(dá)到如下要求：一、遵守社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)要求，符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)之要求：A、符合勞工標(biāo)準(zhǔn)1自由選擇職業(yè)不得雇傭被強(qiáng)迫、抵押（包括債役）或用契約束縛的勞工、非自愿的獄中勞工、奴隸或販賣人口。包括不得通過(guò)威脅、強(qiáng)迫、強(qiáng)制、誘拐或欺騙方式運(yùn)送、窩藏、招聘、轉(zhuǎn)移或接收此類勞工或服務(wù)。除了禁止對(duì)進(jìn)出辦公場(chǎng)所進(jìn)行不合理限制以外，還不得對(duì)員工在工作場(chǎng)所中的行動(dòng)自由設(shè)置不合理限制。作為招聘流程的一部分，在員工離開(kāi)其所在國(guó)家/地區(qū)之前，必須為其提供以其母語(yǔ)書(shū)寫的書(shū)面雇傭協(xié)議，其中應(yīng)包含對(duì)雇傭條款與條件的說(shuō)明。所有工作必須是自愿的，且員工應(yīng)有自由隨時(shí)離開(kāi)工作崗位或終止雇傭。雇主及代理不得保留或以其他方式損毀、隱匿、沒(méi)收或拒絕員工查看本人的身份或移民文件，例如政府頒發(fā)的身份證明、護(hù)照或工作許可，除非依據(jù)法律要求必須保留上述文件。不得要求員工向雇主或代理支付招聘費(fèi)或其他費(fèi)用。如發(fā)現(xiàn)員工支付該等費(fèi)用，費(fèi)用必須返還給員工。2青年員工在制造的任何階段均不得使用年齡未滿16周歲童工。支持采用遵守所有法律法規(guī)的合法工作場(chǎng)所學(xué)徒計(jì)劃。年齡低于18歲的員工（青年員工）不得從事可能危及健康或安全的工作，包括夜班和加班。合理維護(hù)學(xué)生工記錄、對(duì)導(dǎo)師搭檔進(jìn)行嚴(yán)格的盡職調(diào)查，并按照適用法律和法規(guī)保護(hù)學(xué)生工權(quán)利，從而確保對(duì)學(xué)生工進(jìn)行恰當(dāng)?shù)墓芾怼樗袑W(xué)生工提供適當(dāng)?shù)闹С趾团嘤?xùn)。保證學(xué)生工、實(shí)習(xí)生和學(xué)徒的工資與其他執(zhí)行相同或相似崗位的員工一致。3工作時(shí)間商業(yè)實(shí)踐研究表明，員工過(guò)勞與生產(chǎn)率下降、人員流動(dòng)性增強(qiáng)、傷病人數(shù)增加等情況明顯相關(guān)。周工時(shí)不得超過(guò)當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的最大限度。而且，除非遇到緊急或異常情況，一周的工作時(shí)間包括加班在內(nèi)不得超過(guò)60個(gè)小時(shí)。員工每七天至少休息一天。4工資與福利向員工支付的報(bào)酬應(yīng)符合所有適用的薪資法律，包括有關(guān)最低薪資、加班時(shí)間及法定福利的法律。根據(jù)當(dāng)?shù)胤?，員工的加班報(bào)酬應(yīng)高于正常的每小時(shí)工資水平。禁止以扣減工資作為紀(jì)律處分手段。在每個(gè)工資結(jié)算周期，應(yīng)及時(shí)向員工提供清晰易懂的工資單，有足夠的信息來(lái)確認(rèn)付出的勞動(dòng)所應(yīng)得的準(zhǔn)確報(bào)酬。應(yīng)按照當(dāng)?shù)胤傻南拗埔?guī)定聘用臨時(shí)工、派遣員工和外包勞工。5人道待遇不得對(duì)員工實(shí)施性騷擾、性虐待、體罰、精神或肉體脅迫或言語(yǔ)侮辱等嚴(yán)苛的非人道待遇；亦不得威脅實(shí)施此類行為。支持這些要求的紀(jì)律處分政策和程序應(yīng)清楚地界定并傳達(dá)給員工6非歧視承諾員工免受騷擾以及非法歧視。公司不得因人種、膚色、年齡、性別、性取向、性別認(rèn)同和性別表現(xiàn)、種族或民族、殘疾、懷孕、宗教信仰、政治派別、社團(tuán)成員身份、受保護(hù)的退伍軍人身份、受保護(hù)的基因信息或婚姻狀況在發(fā)放工資、升遷、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)機(jī)會(huì)等聘用或雇傭行為中歧視員工。應(yīng)向員工提供合理的宗教活動(dòng)安排。此外，不得要求員工或準(zhǔn)員工接受可能帶有歧視性目的的醫(yī)療測(cè)試或體檢。7自由結(jié)社按照當(dāng)?shù)胤傻囊螅瑧?yīng)尊重所有員工自由結(jié)社及加入工會(huì)、集體談判和參與和平集會(huì)的權(quán)利，并尊重員工不參加此類活動(dòng)的權(quán)利。員工和/或其代表應(yīng)能與管理層公開(kāi)溝通和分享有關(guān)工作環(huán)境和管理實(shí)踐的建議與意見(jiàn)，而無(wú)需擔(dān)心歧視、報(bào)復(fù)、威脅或騷擾。B、符合健康安全要求1職業(yè)安全通過(guò)正確的設(shè)計(jì)、工程和管理控制、預(yù)防性維護(hù)和安全工作流程（包括上鎖/掛牌）以及持續(xù)的安全培訓(xùn)來(lái)控制員工可能遇到的潛在安全危險(xiǎn)（如電器和其他能源、火、車輛及墜落危險(xiǎn)）。如果無(wú)法通過(guò)上述方式有效控制危險(xiǎn)，應(yīng)為員工提供適當(dāng)?shù)?、保養(yǎng)良好的個(gè)人防護(hù)裝備和有關(guān)上述危險(xiǎn)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的教育資料。應(yīng)鼓勵(lì)員工提出安全疑慮。2應(yīng)急準(zhǔn)備識(shí)別并評(píng)估緊急情形和緊急事件，并通過(guò)實(shí)施應(yīng)急方案及應(yīng)對(duì)程序?qū)⑵溆绊懡档阶畹?，包括：緊急報(bào)告、員工通知和撤離程序、員工訓(xùn)練與演習(xí)、適當(dāng)?shù)幕馂?zāi)偵測(cè)及撲滅設(shè)備、充足的出口設(shè)施和復(fù)原計(jì)劃。此類計(jì)劃和程序應(yīng)盡可能減少對(duì)人身、環(huán)境和財(cái)產(chǎn)的危害。3工傷和疾病制定程序和體系以預(yù)防、管理、跟蹤和報(bào)告工傷和疾病，包括以下規(guī)定：鼓勵(lì)員工報(bào)告；對(duì)工傷和疾病案例進(jìn)行分類和記錄；提供必要的醫(yī)療服務(wù)；調(diào)查案例并采取糾正措施以消除影響；幫助員工重返工作。4工業(yè)衛(wèi)生應(yīng)鑒別、評(píng)估并控制由化學(xué)、生物及物理因素給員工帶來(lái)的影響。必須采取工程技術(shù)或管理手段來(lái)控制危險(xiǎn)源過(guò)度暴露。無(wú)法通過(guò)這些方法有效控制危險(xiǎn)源時(shí)，須通過(guò)適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)裝備方案保護(hù)員工健康。5強(qiáng)體力型工作鑒別、評(píng)估并控制從事強(qiáng)體力型工作給員工帶來(lái)的影響，包括人工搬運(yùn)材料和重復(fù)提舉重物、長(zhǎng)時(shí)間站立、高度重復(fù)或強(qiáng)力的裝配工作。6機(jī)器防護(hù)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和其他機(jī)械進(jìn)行安全危害評(píng)估。應(yīng)為可能導(dǎo)致員工受傷的機(jī)械提供物理防護(hù)裝置、連鎖裝置及屏障，并正確進(jìn)行維護(hù)。7公共衛(wèi)生、飲食和宿舍為員工提供干凈的衛(wèi)生間設(shè)施、飲用水及潔凈的食物準(zhǔn)備、儲(chǔ)藏與用餐設(shè)施?；騽诠ご頇C(jī)構(gòu)提供的員工宿舍應(yīng)保持潔凈安全，并提供適當(dāng)?shù)木o急出口、洗浴熱水、充足的供暖和通風(fēng)，以及合理的出入方便的私人空間。8健康與安全溝通向員工提供以員工主要語(yǔ)言授課的適當(dāng)?shù)墓ぷ鲌?chǎng)所健康與安全培訓(xùn)。在工作場(chǎng)所清晰張貼健康與安全相關(guān)信息C、符合環(huán)境要求1環(huán)境許可和報(bào)告獲取、維護(hù)并更新所有必需的環(huán)境許可證（如排放監(jiān)測(cè)）、批準(zhǔn)文書(shū)及登記證，并遵守其運(yùn)營(yíng)和報(bào)告要求。2預(yù)防污染和節(jié)約資源在在源頭上或通過(guò)實(shí)踐（如改進(jìn)生產(chǎn)、維護(hù)和設(shè)施工藝、替換材料、節(jié)約自然資源、材料回收和重用）減少和消除所有類型的資源耗費(fèi)和污染（包括水和能源）。3有害物質(zhì)當(dāng)識(shí)別和控制釋放到環(huán)境中會(huì)造成危險(xiǎn)的化學(xué)物質(zhì)及其他物質(zhì)，以確保其得到安全的處理、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、回收或再利用用和處置。4廢水及固體廢棄物采取系統(tǒng)化的方法來(lái)鑒別、管理、減少和負(fù)責(zé)任地處置或回收固體廢物（非有害物質(zhì)）。作業(yè)活動(dòng)、工業(yè)流程和衛(wèi)生設(shè)施產(chǎn)生的廢水在排放或處置前，需按要求進(jìn)行性質(zhì)識(shí)別、監(jiān)測(cè)、控制和處理。此外，還應(yīng)采取措施減少?gòu)U水產(chǎn)生。應(yīng)對(duì)其廢水處理系統(tǒng)性能進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測(cè)。5廢氣排放經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)化學(xué)物質(zhì)、氣溶膠、腐蝕物、粉塵、消耗臭氧層的化學(xué)品和燃燒副產(chǎn)物等廢氣排放，需在排放前按要求進(jìn)行性質(zhì)識(shí)別、常規(guī)監(jiān)測(cè)、控制及處理。應(yīng)對(duì)其廢氣排放控制系統(tǒng)性能進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測(cè)。6材料限制遵守所有關(guān)于禁止或限制在產(chǎn)品和制造過(guò)程中使用特定物質(zhì)（包括有關(guān)回收和處置的標(biāo)識(shí)）的適用法律法規(guī)和客戶要求。7暴雨管理采取系統(tǒng)化的方法來(lái)預(yù)防暴雨徑流污染。應(yīng)防止非法的排放和泄漏物質(zhì)進(jìn)入排水渠。8能源消耗和溫室氣體排放在工作場(chǎng)所級(jí)和/或企業(yè)級(jí)對(duì)能源消耗和溫室氣體排放進(jìn)行跟蹤和記錄。尋求具有成本效益的方式以提高能源效率并盡可能減少能源消耗和溫室氣體排放。D、符合道德要求1誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)在所有商業(yè)互動(dòng)中都應(yīng)遵循最高的誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)采取零容忍政策，禁止任何形式的賄賂、腐敗、敲詐勒索和挪用公款行為。所有業(yè)務(wù)交易均應(yīng)確保透明并應(yīng)在業(yè)務(wù)賬目和記錄中準(zhǔn)確反映。應(yīng)推行監(jiān)督和強(qiáng)化程序以確保符合反腐敗法的要求。2無(wú)不正當(dāng)收益不得承諾、提供、授予、給予或接受賄賂或其他形式的不適當(dāng)或不正當(dāng)利益。禁止范圍涵蓋為獲取或保留業(yè)務(wù)、將業(yè)務(wù)指派給任何人或以其他方式獲取不正當(dāng)利益，以直接方式或通過(guò)第三方的間接方式，承諾、提供、授予、給予或接受任何有價(jià)值物品。3信息公開(kāi)依照適用法規(guī)和主要的行業(yè)慣例公開(kāi)有關(guān)勞工、健康與安全、環(huán)境實(shí)踐、商業(yè)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況和績(jī)效的信息。不允許偽造記錄或虛報(bào)供應(yīng)鏈中的條件或?qū)嵺`。4知識(shí)產(chǎn)權(quán)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)；技術(shù)或經(jīng)驗(yàn)知識(shí)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)以保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方式進(jìn)行；并且應(yīng)保護(hù)客戶信息安全。5公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)秉持公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)準(zhǔn)。必須以適當(dāng)?shù)姆绞奖Ｗo(hù)客戶信息安全。6身份保護(hù)和無(wú)報(bào)復(fù)政策應(yīng)制定程序以保護(hù)供應(yīng)商和員工舉報(bào)者并確保其身份的機(jī)密性和匿名性，除非法律明令禁止。應(yīng)制定溝通程序，讓員工能夠提出疑慮而無(wú)需擔(dān)心遭到報(bào)復(fù)。7負(fù)責(zé)任的礦物采購(gòu)制定政策以合理確保其制造產(chǎn)品中所含的鉭、錫、鎢和金不會(huì)以直接或間接的方式為剛果民主共和國(guó)或周邊國(guó)家/地區(qū)中嚴(yán)重侵犯人權(quán)的武裝團(tuán)體提供資金或利益。應(yīng)對(duì)這些礦物的來(lái)源和產(chǎn)銷監(jiān)管鏈進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照客戶要求向客戶提供所采取的盡職調(diào)查措施。8隱私承諾保護(hù)所有業(yè)務(wù)相關(guān)人員，包括供應(yīng)商、客戶、消費(fèi)者和員工的個(gè)人信息的合理隱私期望。在收集、存儲(chǔ)、處理、傳輸和共享個(gè)人信息時(shí)應(yīng)遵守隱私和信息安全法律及法規(guī)要求。二、參與社會(huì)責(zé)任的檢查活動(dòng)，接受本公司、其他客戶、第三方以及各相關(guān)方的定時(shí)和不定時(shí)的社會(huì)責(zé)任檢查。三、在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合社會(huì)責(zé)任要求時(shí)，要立即整改。四、將分包商/供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任情況匯報(bào)本公司、其他客戶、第三方以及各相關(guān)方，當(dāng)分包商/供應(yīng)商有不符合社會(huì)責(zé)任要求時(shí)，要及時(shí)通知本公司、其他客戶、第三方以及各相關(guān)方，并要求分包商/供應(yīng)商制定改善措施進(jìn)行整改。五、并要求分包商/供應(yīng)商都須承諾這些原則。六、如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商/分包商故意使用童工、強(qiáng)迫勞動(dòng)或其他嚴(yán)重違反社會(huì)責(zé)任的現(xiàn)象，我們會(huì)立即停止與他們的合作關(guān)系并立即通知本公司及其他客戶。供應(yīng)商必須作出以上承諾，并努力達(dá)到以上社會(huì)責(zé)任之要求。

第三章供應(yīng)商質(zhì)量保證要求一、質(zhì)量保證體系為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)自已所在類別建立建全質(zhì)量保證體系。類別見(jiàn)第五章第二條。本公司鼓勵(lì)供應(yīng)商建立高于自己類別要求的質(zhì)量保證體系。二、供應(yīng)商的職責(zé)和權(quán)限供應(yīng)商必須明確指定一名顧客管理代表，此人應(yīng)具有質(zhì)量監(jiān)控權(quán)，不受其他組織的強(qiáng)制干涉，對(duì)以下項(xiàng)目承擔(dān)責(zé)任：a對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)建立滿足本公司要求的質(zhì)量保證體系，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和不斷提高。b監(jiān)督和保證產(chǎn)品質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行。c監(jiān)督管理與質(zhì)量保證體系相關(guān)的組織，針對(duì)問(wèn)題提出改善方案并組織實(shí)施。d對(duì)本公司提出的不良進(jìn)行改善，并按照本公司的要求進(jìn)行書(shū)面回復(fù)。e質(zhì)量負(fù)責(zé)人和日常聯(lián)絡(luò)人的相關(guān)資料應(yīng)記入《供應(yīng)商的基本情況調(diào)查表中》中，并提交本公司質(zhì)量部和采購(gòu)部備案。三、采購(gòu)授權(quán)人在量產(chǎn)前零部件及外協(xié)加工（免費(fèi)提供）采購(gòu)責(zé)任在項(xiàng)目部，如果需要付款采購(gòu)的零部件或外協(xié)加工件以及量產(chǎn)后的零部件和外協(xié)加工件的采購(gòu)責(zé)任在采購(gòu)部。其他人均無(wú)權(quán)采購(gòu)。任何沒(méi)經(jīng)過(guò)以上授權(quán)人簽發(fā)的采購(gòu)訂單或通知，本公司均不做付款承諾，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守，否則所造成的損失由供應(yīng)商自己承擔(dān)。四、保密要求本公司提供給供應(yīng)商的所有圖紙、資料、樣品、技術(shù)協(xié)議等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸本公司所有，未經(jīng)本公司書(shū)面同意，供應(yīng)商不得向第三方提供或者轉(zhuǎn)讓，供應(yīng)商因此生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品只能提拱給本公司。若一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有泄密行為，本公司將保留訴諸于法律的權(quán)力，具體辦法按照供應(yīng)商《采購(gòu)合同》中規(guī)定執(zhí)行。五、環(huán)保物質(zhì)要求供應(yīng)商應(yīng)保證所供零部件、原料符合本公司采購(gòu)資料中的環(huán)保要求。包裝材料盡量采用環(huán)?？芍貜?fù)使用或可回收利用的材料。

第四章本公司特殊要求一、技術(shù)要求本公司項(xiàng)目部與供應(yīng)商簽定《原材料技術(shù)協(xié)議》，其中包括重要特性和關(guān)鍵特性的控制方法。重要特性的控制方法:全檢、防措、SPC;關(guān)鍵特性控制方法：過(guò)程中SPC控制。二、目標(biāo)本公司供應(yīng)商PPM目標(biāo)值（此值屬動(dòng)態(tài)，有變動(dòng)時(shí)通知供應(yīng)商）分為以下三類，交付及時(shí)率100%：直供件（不經(jīng)過(guò)賽帕組裝，直接發(fā)往客戶處的零部件）80PPM；外觀件2000PPM；功能件800PPM。PPM計(jì)算方法：PPM=（當(dāng)月進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良數(shù)+當(dāng)月生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良數(shù)）/當(dāng)月進(jìn)料總數(shù)*1000000交付及時(shí)率=當(dāng)月及時(shí)到貨批次/當(dāng)月送貨總批次注：及時(shí)到貨指按訂單到貨日期到貨。三、交付要求3.1、供應(yīng)商或外協(xié)加工單位應(yīng)按照采購(gòu)每月下達(dá)的訂單預(yù)測(cè)準(zhǔn)備物料，按照每次訂單信息送達(dá)客戶指定交付地點(diǎn)。3.2、供應(yīng)商送貨時(shí)必須要附送：送貨單、批次產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。送貨單上包括但不限于以下內(nèi)容：物料名稱、物料代號(hào)、送貨數(shù)量、定單號(hào)、物料批號(hào)。檢驗(yàn)單上的內(nèi)容須包括技術(shù)協(xié)議中規(guī)定的每批必檢項(xiàng)目。3.3、外協(xié)件的包裝要求需按本公司指定或協(xié)商的包裝規(guī)范執(zhí)行。3.4、供應(yīng)商所送貨物應(yīng)按訂單數(shù)量，在所要求的交貨日進(jìn)行交付，不可抗力因素除外，任何不能達(dá)到的交貨要求和任何可能對(duì)交貨計(jì)劃有影響的潛在問(wèn)題，或有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，供應(yīng)商有責(zé)任提前通知本公司采購(gòu)并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，否則造成后果將由供應(yīng)商承擔(dān)。3.4、標(biāo)識(shí)要求供應(yīng)商在生產(chǎn)過(guò)程序中及成品上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品代號(hào)，工序號(hào)、批次號(hào)及狀態(tài)，用以識(shí)別產(chǎn)品流向及質(zhì)量問(wèn)題追蹤。包裝標(biāo)識(shí)要求：外包裝上必須有供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商生產(chǎn)地址、材料名稱，訂單位號(hào)、材料規(guī)格、產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)日期、交貨數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等。四、供應(yīng)商樣件管理要求樣件的含義：新開(kāi)發(fā)的零部件，工程變更等送樣合格后，供應(yīng)商第一次小批量生產(chǎn)的零部件或第一次送貨確認(rèn)或服務(wù)。供應(yīng)商應(yīng)做好內(nèi)部生產(chǎn)和送貨記錄，并在送貨單上做好樣件標(biāo)識(shí)，以便進(jìn)行樣件的追溯管理。供應(yīng)商應(yīng)對(duì)樣件提交全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和性能測(cè)試報(bào)告，本公司將根據(jù)情況對(duì)樣件提高抽樣比例及確定檢測(cè)項(xiàng)目。五、變更要求5.1、客戶要求變更在產(chǎn)品量產(chǎn)過(guò)程中，由本公司提出的變更，將會(huì)發(fā)《工程更改通知書(shū)》。供應(yīng)商應(yīng)積極配合，并根據(jù)要求重新梳理提交PPAP資料。5.2、供應(yīng)商要求變更5.2.1、在未得到本公司的正式許可前，供應(yīng)商不得對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工程更改。任何未經(jīng)批準(zhǔn)的變更，本公司將依據(jù)《采購(gòu)合同》規(guī)定保留向供應(yīng)商索賠的權(quán)利。5.2.2、供應(yīng)商由下述情況變更時(shí)，供應(yīng)商必須提交《變更申請(qǐng)書(shū)》，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗(yàn)合格報(bào)告。a因現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)或工藝改進(jìn)而產(chǎn)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改b標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的變更而引起的更改c政府法令、法規(guī)變化而導(dǎo)致的產(chǎn)品更改d新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的使用而產(chǎn)生的更改。e公司持續(xù)改進(jìn)而引起的過(guò)程更改f供應(yīng)商提出變更的更改g設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。h生產(chǎn)場(chǎng)地更改i其他原因5.2.3、供應(yīng)商只有在收到本公司批準(zhǔn)的《變更申請(qǐng)書(shū)》后才能進(jìn)行更改，有關(guān)工藝或制造問(wèn)題的解決方法由供應(yīng)商負(fù)完全責(zé)任。供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品或工藝過(guò)程（材料、加工藝、處理等）的所有更改保持更改記錄。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書(shū)面通知本公司項(xiàng)目部。在更改不涉及零件號(hào)變更的情況下，對(duì)于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過(guò)在發(fā)貨方式（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證）上標(biāo)明“樣件”字樣以示區(qū)別。5.3、淘汰存貨由本公司通知的變更而產(chǎn)生的淘汰存貨，在供應(yīng)商接到本公司變更通知之日起一月內(nèi)的產(chǎn)品和原材料，由本公司與供應(yīng)商協(xié)商解決處理。六、應(yīng)急程序6.1供應(yīng)商應(yīng)制定預(yù)案，確保在動(dòng)力供給短缺、供電供水中斷、火災(zāi)等突發(fā)情況下保證本公司的正常生產(chǎn)。6.2、供應(yīng)商應(yīng)向客戶提供最新的組織機(jī)構(gòu)圖、銷售、物流、質(zhì)量、技術(shù)四種聯(lián)系人的聯(lián)系方式：如座機(jī)電話、手機(jī)號(hào)、郵箱、傳真和緊急聯(lián)系人和聯(lián)系方式等，當(dāng)以上聯(lián)系人有任何變化時(shí)、及時(shí)通知顧客。我們要求供應(yīng)商的工作時(shí)間能覆蓋顧客的一切工作時(shí)間。注：如果由于聯(lián)系人聯(lián)系不上，或任何的工作大意或失職導(dǎo)致的物料供應(yīng)問(wèn)題，都將影響到客戶的正常生產(chǎn)，造成的后果將由供應(yīng)商全權(quán)負(fù)責(zé)。七、環(huán)境管理要求供應(yīng)商所提供的材料及生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)滿足國(guó)家法律法規(guī)的要求，注意環(huán)境保護(hù)，并滿足顧客VOC排放及有限物質(zhì)要求。

第五章新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)，項(xiàng)目工程師根據(jù)需要開(kāi)發(fā)外部供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)先發(fā)《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》。對(duì)于有竟?fàn)幙赡艿墓?yīng)商，應(yīng)要求供應(yīng)商簽訂《保密協(xié)議》。原則上要求對(duì)3家供應(yīng)商詢價(jià)，供應(yīng)商應(yīng)采用本公司的報(bào)價(jià)書(shū)進(jìn)行說(shuō)細(xì)報(bào)價(jià)。對(duì)于選定供應(yīng)商，本公司將組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察。以《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》項(xiàng)目為依據(jù)，不合格項(xiàng)列在《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》中，發(fā)給供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)限期將整改證明發(fā)發(fā)給項(xiàng)目部。通過(guò)考核的供應(yīng)商列為潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商有參加新項(xiàng)目報(bào)價(jià)的資料格。潛在供應(yīng)商可以進(jìn)行試樣，當(dāng)樣件合格后，將轉(zhuǎn)入正式的合格供應(yīng)商清單中。成為合格供應(yīng)商后，要簽訂《原材料技術(shù)質(zhì)量協(xié)議》及《采購(gòu)合同》。再進(jìn)行小批量樣件，提交PPAP。PSW批準(zhǔn)后，本公司正式下達(dá)量產(chǎn)通知。一、APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃為了保證生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)符合本公司的要求，供應(yīng)商應(yīng)編制APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并提交給項(xiàng)目部的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師。1.1供應(yīng)商為本公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品/圖紙清單。1.2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度1.3特殊特性、標(biāo)準(zhǔn)清單。1.4原材料供應(yīng)商清單1.5新設(shè)備、工裝、量具、模具開(kāi)發(fā)進(jìn)度表1.6產(chǎn)品過(guò)程流程圖1.7、DFMEA和PFMEA。如果是供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品則需要附上DFMEA1.8、控制計(jì)劃分為樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)三個(gè)階段控制計(jì)劃。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)失效模式分析進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行控制。被指定為特殊性和重要性的工序涉及到安全的產(chǎn)品的零件必須包括在內(nèi)。1.9、測(cè)量系統(tǒng)分析根據(jù)控制計(jì)劃，對(duì)使用規(guī)定的測(cè)量器具進(jìn)行識(shí)別。在生產(chǎn)試制時(shí)或之前，進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)的評(píng)估?！稖y(cè)量系統(tǒng)分析（計(jì)量型）》和《測(cè)量系統(tǒng)分析（計(jì)數(shù)型）》，供應(yīng)商盡量采用計(jì)量型分析。1.10、SPC資料（如X-R圖、CPK）量產(chǎn)前的工序性能用PPK表示。供應(yīng)商根據(jù)本公司提供的產(chǎn)品特性清單轉(zhuǎn)化為內(nèi)部控制的重要特性，在試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行初始過(guò)程能力分析。格式能見(jiàn)《過(guò)程能力分析表》供應(yīng)商盡量用minitab工具分析。1.11包裝及運(yùn)輸方式。格式可參見(jiàn)《原材料包裝規(guī)范》1.12、LRR評(píng)審：在PPAP之前，需要對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行量產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作的一個(gè)評(píng)審，由本公司項(xiàng)目部產(chǎn)品工程師參加，由供應(yīng)商自行評(píng)審，并將其結(jié)查及行動(dòng)計(jì)劃交產(chǎn)品工程師跟蹤落實(shí)。二、PPAP提交要求根據(jù)汽車工業(yè)的要求，所有零部件都要提供PPAP。供應(yīng)商在小批量生產(chǎn)合格后，應(yīng)在一周內(nèi)提交PPAP相關(guān)資料和《零件提交保證書(shū)》（PSW）給本公司項(xiàng)目部，產(chǎn)品工程師在收到PPAP資料后，應(yīng)對(duì)PPAP資料進(jìn)行審核，最后批準(zhǔn)PSW并返回給供應(yīng)商。2.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）提交本公司供應(yīng)商應(yīng)按如下要求提供PPAP資料，供應(yīng)商全部適用的PPAP資料備份序號(hào)文件描述提交備注1可銷售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄√重要，一般供應(yīng)商2工程變更文件，如果有※3顧客工程批準(zhǔn)，如果需要※4設(shè)計(jì)失效模式及后果分析※5過(guò)程流程圖√重要，一般供應(yīng)商6過(guò)程失效模式及后果分析√重要，重要供應(yīng)商7尺寸檢測(cè)結(jié)果√重要，一般供應(yīng)商8材料性能測(cè)試結(jié)果√重要，一般供應(yīng)商9初始過(guò)程能力研究√重要，一般供應(yīng)商10測(cè)量系統(tǒng)分析研究√重要，一般供應(yīng)商11具有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室文件※12控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)√重要13PSW零件提交保證書(shū)√一般供應(yīng)商14外觀件批準(zhǔn)報(bào)告※僅用于外觀件15散裝材料要求清單※僅用于散裝材料16生產(chǎn)樣品√重要，一般供應(yīng)商17標(biāo)準(zhǔn)樣品※18檢查輔具/量具清單※19特殊特性清單※20供應(yīng)商清單總經(jīng)理簽字√重要，一般供應(yīng)商21產(chǎn)能報(bào)告√重要，一般供應(yīng)商22原材料包裝規(guī)范—簽字認(rèn)可√重要，一般供應(yīng)商注：“8”包括材料性能測(cè)試報(bào)告（認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的）和物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表MSDS“22”:包括包裝方式、包裝規(guī)格、包裝數(shù)量、運(yùn)輸方式及批次管理辦法“√”為必須提交；“※”為如有就提交項(xiàng)。除表中要求外，當(dāng)本公司的顧客有其他特殊要求時(shí)，本公司將進(jìn)行追加。2.2、PPAP提交流程2.2.1試生產(chǎn)試生產(chǎn)含義：是指在正式量產(chǎn)前使用和量產(chǎn)時(shí)相同的工廠、設(shè)備、加工方法、工裝、計(jì)量器具、部品用操作者進(jìn)行的小批量生產(chǎn)。進(jìn)行PPAP提交用的數(shù)據(jù)和資料，是以試生的零件為基礎(chǔ)而測(cè)定的。試生產(chǎn)的數(shù)量應(yīng)按本公司的指示。2.2.2、PPAP提交的時(shí)機(jī)PPAP資料必須在現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)后一周內(nèi)提交，同時(shí)必須在量前簽署。由于變更而引起PPAP提交，請(qǐng)按本公司項(xiàng)目部項(xiàng)目工程師指示執(zhí)行。2.2.3、PPAP提交的注意事項(xiàng)●當(dāng)超出了規(guī)定的要求事項(xiàng)，供應(yīng)商不能提交零件、文件及相關(guān)記錄時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施并及時(shí)與本公司項(xiàng)目部聯(lián)系●供應(yīng)商根據(jù)本公司要求的提交相關(guān)PPAP，保留相關(guān)的部品、文件和記錄，并進(jìn)行相關(guān)文件的提交?！窆?yīng)商對(duì)于要求事項(xiàng)的例外處置或免除，應(yīng)事先獲得本公司項(xiàng)目部的認(rèn)可。2.3、PPAP提交方式2.3.1、新開(kāi)發(fā)零件的PPAP提交方式●供應(yīng)商按照本公司要求，整理文件、記錄、樣品，向本公司項(xiàng)目部提交?！癖竟卷?xiàng)目部確認(rèn)供應(yīng)商提交的資料，及時(shí)向供應(yīng)商傳遞批準(zhǔn)信息。2.3.2、變更品的PPAP提交方式●供應(yīng)商采用本公司《變更申請(qǐng)書(shū)》通知本公司●供應(yīng)商將申請(qǐng)書(shū)交給本公司項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部決定是否進(jìn)行PPAP提交以及提交類別與資料?！窆?yīng)商根據(jù)本公司要求的內(nèi)容對(duì)原有的PPAP資料進(jìn)行修訂，并重新提交修訂的資料與PSW?！窈罄m(xù)與新開(kāi)發(fā)的零部件的提交流程相同。2.4、PPAP提交的結(jié)果2.4.1、PPAP提交后按如下基準(zhǔn)判定：批準(zhǔn)：其部品完全滿足本公司的要求事項(xiàng)臨時(shí)批準(zhǔn)：臨時(shí)可以接受，但有必要改善且必須提交改善計(jì)劃拒絕：工程沒(méi)有滿足合格判定基準(zhǔn)、還有不安定的狀態(tài)存在。本公司項(xiàng)目部將判定結(jié)果填寫在零件提交保證書(shū)上，復(fù)印反饋給供應(yīng)商。PSW判定結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)，供應(yīng)商才可以進(jìn)行量產(chǎn)。若臨時(shí)批準(zhǔn)的，需要供應(yīng)商將問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行整改，本公司項(xiàng)目部確認(rèn)后，可以進(jìn)行量產(chǎn)；若為拒絕，按照PPAP提交流程進(jìn)行溝通決定。三、PPAP數(shù)據(jù)更新PPAP是一個(gè)動(dòng)態(tài)的文件，在有變更產(chǎn)生時(shí)，供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行維護(hù)并提交給本公司。供應(yīng)商應(yīng)把特殊特性清單上的尺寸轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)中的重要參數(shù)，SPC方法進(jìn)行控制，以使供應(yīng)商的PPM值在控制范圍內(nèi)。測(cè)量系統(tǒng)分析及過(guò)程能力分析控制參數(shù)每年都應(yīng)更新一次，提交本公司。年度性能報(bào)告和全尺寸報(bào)告，供應(yīng)商必須每年提供一次。

第六章供應(yīng)商分類與評(píng)估一、供應(yīng)商選擇項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)及年度不合格供應(yīng)商轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)將會(huì)進(jìn)行供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇由采購(gòu)負(fù)責(zé)組織相關(guān)項(xiàng)目人員進(jìn)行選擇。新供應(yīng)商將被要求填寫并回傳《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》二、供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類標(biāo)準(zhǔn)：以所供部件類別最高的零部件重要類：影響安全環(huán)保和關(guān)鍵質(zhì)量的零部件對(duì)整車質(zhì)量影響比較大；有一定技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn)一般類：對(duì)整車質(zhì)量影響較小，技術(shù)難度及風(fēng)險(xiǎn)較小2.1、對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系保證的要求重要類：建立IATF16949質(zhì)量保證體系并通過(guò)三方認(rèn)證，推行ISO14001標(biāo)準(zhǔn)一般類：貫徹IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)通過(guò)ISO9000第三方認(rèn)證，鼓勵(lì)推行ISO14001。三、供應(yīng)商績(jī)效考核3.1考核分類評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)分值產(chǎn)品質(zhì)量50產(chǎn)品交付25服務(wù)質(zhì)量及包裝25合計(jì)1003.2各項(xiàng)考核明細(xì)3.2.1、否決項(xiàng)類別問(wèn)題描述績(jī)效扣分評(píng)價(jià)周期質(zhì)量Q1因供應(yīng)商零部件在主機(jī)廠導(dǎo)致R/1000發(fā)生異常突變，零部件上單月R/1000占到總邁上目標(biāo)40%以上50分月度質(zhì)量Q2因質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)，被停產(chǎn)整頓，50及時(shí)質(zhì)量Q3未經(jīng)本公司批次擅自時(shí)行設(shè)計(jì)變更、工程變更（材料、結(jié)構(gòu)、下級(jí)供方、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)方法）50及時(shí)質(zhì)量Q4生產(chǎn)件不符合法律法規(guī)要求的，每次50及時(shí)質(zhì)量Q5因供應(yīng)商原因，造成主機(jī)廠退車、換車、市場(chǎng)召回、媒體等新聞曝光等嚴(yán)重后果50及時(shí)質(zhì)量Q5拒不銷毀不合格品，或不合格品重復(fù)交付50及時(shí)交付S1因交付不及時(shí)導(dǎo)致客戶或本公司停產(chǎn)25及時(shí)3.2.2、一般扣分項(xiàng)類別考核標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效扣分質(zhì)量（50分)Q6供應(yīng)商直供件PPM超過(guò)目標(biāo)值，每超過(guò)100%扣2分（按市場(chǎng)退貨數(shù)量或現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)數(shù)量），最多扣20分1~20分Q7供應(yīng)商PPM超過(guò)目標(biāo)值，每超過(guò)100%扣1分（按制造過(guò)程統(tǒng)計(jì)）最多扣10分1~10分Q8進(jìn)貨檢驗(yàn)批次合格率低于目標(biāo)值，每降低1%扣0.5分，最多扣10分1~10分Q9供應(yīng)商的同一質(zhì)量問(wèn)題（性能）重復(fù)發(fā)生（相同質(zhì)量問(wèn)題在距上一次質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生24小時(shí)后，一年以內(nèi)再發(fā)生），扣5分/次5~50分Q10質(zhì)量問(wèn)題關(guān)閉延期，每延期一天扣1分，最多扣20分1~20分Q11零部件（包括備件和包裝）不符合標(biāo)識(shí)要求或標(biāo)識(shí)與實(shí)物不符、標(biāo)識(shí)不具備可追溯性，扣5分/次5分Q12因質(zhì)量問(wèn)題造成生產(chǎn)停線，每停線一分鐘，扣1分，最多扣20分1~20分Q13因質(zhì)量問(wèn)題造成客戶或主機(jī)廠整車（機(jī)）翻庫(kù)、停投、停發(fā)運(yùn)，扣10分/次20分產(chǎn)品交付（25分）S2沒(méi)按照訂單時(shí)間交付，每延期交付（未影響生產(chǎn)）或提前交付，每次扣1分1~25S3因交付不及時(shí)，導(dǎo)致本公司發(fā)貨產(chǎn)生超額運(yùn)費(fèi)，每次扣5分5分服務(wù)質(zhì)量（25分）S4包裝不規(guī)范，不符合來(lái)料包裝要求且發(fā)現(xiàn)數(shù)量短裝，每次扣5分5分S5不積極響應(yīng)正常的工作要求（包括交付、索賠、持續(xù)改善、會(huì)議、培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題處理），每次扣5分5分S6未提交檢驗(yàn)報(bào)告，一次扣1分1~25分S7供應(yīng)商信息反饋遲緩不及時(shí)，一次扣1分，造成不良后果一次扣5分1~25分送貨數(shù)量不錯(cuò)、混裝，一次扣5分PPAP未準(zhǔn)時(shí)提交，一次扣5分注：供應(yīng)商交付不及時(shí)導(dǎo)致本公司或主機(jī)廠停產(chǎn)的不再作為后續(xù)項(xiàng)目的新選供應(yīng)商。3.2供應(yīng)商的績(jī)效分級(jí)分值大于90分，評(píng)A級(jí)，即優(yōu)秀供應(yīng)商分值70~90分，評(píng)B級(jí)，即合格供應(yīng)商分值60~70分，評(píng)C級(jí)，即高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商分值小于60分，評(píng)D級(jí)，即不合格供應(yīng)商注：合計(jì)分?jǐn)?shù)為當(dāng)月供應(yīng)商的績(jī)效表現(xiàn)，本公司每月統(tǒng)計(jì)公布。四、供應(yīng)商年度審核本公司每年年初編制并發(fā)布當(dāng)年《供應(yīng)商年度現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃》，具體時(shí)間由本公司采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商確定。現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果將在審核結(jié)束當(dāng)天復(fù)印發(fā)給供商，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)列出整改計(jì)劃并回傳。供應(yīng)商應(yīng)積極配合審核和整改。五、高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商管理5.1當(dāng)供應(yīng)商評(píng)分在C級(jí)時(shí)，質(zhì)量部發(fā)出整改通知書(shū)，供應(yīng)商應(yīng)在一周內(nèi)做出整改計(jì)劃并回復(fù)給本公司質(zhì)量部，并在改善完成后出示整改證據(jù)給本公司質(zhì)量部高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商應(yīng)在接到高風(fēng)險(xiǎn)通知5個(gè)月內(nèi)關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商關(guān)閉條件如下：●在發(fā)出高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商之日起，無(wú)新的延遲交付、停線、批量質(zhì)量問(wèn)題●在發(fā)出高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的第二個(gè)季度，績(jī)效得分在70分以上●在發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題完全得以關(guān)閉。5.2高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商升級(jí)管理高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商超過(guò)3個(gè)月未關(guān)閉的，將請(qǐng)供應(yīng)商總經(jīng)理到公司匯報(bào)改進(jìn)計(jì)劃，質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)其改進(jìn)的有效性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。全年有3個(gè)月被評(píng)為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的將直接進(jìn)入不合格供應(yīng)商名單，若屬主機(jī)廠/客戶指定供應(yīng)商將信息傳遞給客戶要求更改供應(yīng)商，若屬我司選定供應(yīng)，提交采購(gòu)切換該供應(yīng)商。5.3不合格供應(yīng)商的管理5.3.1、月度評(píng)價(jià)供應(yīng)商為D級(jí)的供應(yīng)商，次月貨款延期二個(gè)月支付。5.3.2、月度評(píng)價(jià)供應(yīng)商為D級(jí)的供應(yīng)商，供應(yīng)商總經(jīng)理必須到本公司做業(yè)績(jī)整改報(bào)告。如在此整改報(bào)告匯報(bào)告結(jié)束一個(gè)月內(nèi)，業(yè)績(jī)?nèi)詿o(wú)改善，經(jīng)本公司會(huì)議決定將被取消供應(yīng)商資格。供應(yīng)商現(xiàn)有產(chǎn)品將被轉(zhuǎn)出。六、供應(yīng)商獎(jiǎng)罰對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)高、售后服務(wù)周到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商、月績(jī)?cè)u(píng)分都在A級(jí)，將在年終供應(yīng)商大會(huì)上提出表彰，并在新項(xiàng)目及從供貨份額、新產(chǎn)品配套、貨款結(jié)算等方面予以優(yōu)先并給予一定的激勵(lì)。當(dāng)供應(yīng)商無(wú)法滿足本公司的要求，并且月績(jī)?cè)u(píng)分常在D級(jí)時(shí)，本公司將采取調(diào)整供貨