食品企業(yè)物料管理要點匯總

一、物料接收（一）原、輔料接收1、初驗（1）原、輔料到貨后，倉庫首先檢查送貨憑單所列的項目是否與采購計劃一致，然后逐一清點核對，必須完全相符。如有不符，但因某種原因需要驗收入庫時，應(yīng)由物料部負責人簽字確認后，方可驗收入庫。（2）檢查外包裝上有無明顯的標記，標記上是否標明品名，數(shù)量、來源（產(chǎn)地）、規(guī)格、供應(yīng)廠商、批號。（3）檢查進廠原、輔料的外包裝的完整性，每件外包裝有無受潮、滲漏、水跡、蟲蛀或鼠咬，以及有無破損及污染。易燃、易爆危險品的每件外包裝上有無危險貨物的包裝標志。（4）將貨物抽樣于磅稱上復(fù)稱，核對毛重是否與標簽一致。（5）經(jīng)上述檢查后，如一切完好，供貨廠商完全符合采購計劃的要求，倉庫保管員則在送貨憑單上簽收。（6）如發(fā)現(xiàn)有損壞或與采購計劃及其他不符合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持貨物原樣，立即通知質(zhì)量管理部檢查處理。如需更換破損包裝，則需在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。2、清潔（1）必要時，應(yīng)在外包裝清潔場所采用適當方法進行清潔工作。（2）清潔后的物料應(yīng)置于潔凈的地方。3、編號（1）對進廠原、輔料進行編號。（2）按照到貨次序在編號記錄表填寫編號。（3）填寫原、輔料總帳。4、請驗、取樣（1）進廠的原、輔料經(jīng)初驗合格后，由倉庫保管員填寫采購入庫單，其上內(nèi)容應(yīng)包括編號、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號等。填寫好的采購入庫單一份（化驗申請單）送質(zhì)量管理部，請求檢驗；一份（收料報告）送物料部；一份留倉庫建庫卡。（2）質(zhì)量管理部在收到化驗申請單后，派員到倉庫取樣，并給定抽檢號，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的原、輔料外包裝上。（3）取樣人員在倉庫留底的請驗單上簽字。5、將取樣后的原、輔料送至待驗區(qū)，或掛上狀態(tài)標志。6、檢驗后的處理（1）檢驗合格后，由倉庫安排將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的合格品庫房（區(qū)）內(nèi)，按規(guī)定進行存放，并填寫好貨卡，登記好臺帳。（2）檢驗不合格的，將其移入不合格品區(qū)，由質(zhì)量管理部做出處理決定，建立不合格品臺帳，妥善保管。7、物料經(jīng)檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，并將其送至相關(guān)部門。（二）包裝材料接收1、初驗：（1）首先檢查送貨憑單所列的項目是否與采購計劃一致，然后逐一清點核對，必須完全相符，如有不符，但因某種原因需要驗收入庫時，應(yīng)由物料部負責人簽字確認后，才可驗收入庫。首次進貨應(yīng)檢查是否有符合食品包裝的書面證明及食品包裝生產(chǎn)許可證。（2）檢查包裝的完整性，外包裝上有無明顯的標記，是否標明品名，數(shù)量、來源（產(chǎn)地）、規(guī)格、供貨商、批號、有無合格證。（3）如發(fā)現(xiàn)外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持原樣，立即通知質(zhì)量管理部進行處理。（4）凡使用前不能清潔的內(nèi)包材料的外包裝破損后，應(yīng)及時處理或退貨，不得接收，并做好記錄。（5）標簽、說明書及已印刷好的包裝材料在進廠接收的過程中除檢查外包裝外，還應(yīng)按標準樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等。2、清潔：逐件對外包裝進行清潔。3、編號（1）對進庫的包裝材料進行編號。（2）按照到貨次序在編號記錄表填寫編號，并填寫總帳。4、請驗、取樣（1）進廠的包裝材料經(jīng)初驗合格后，由倉庫保管員填寫采購入庫單，其上內(nèi)容應(yīng)包括編號、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號等。填寫好的采購入庫單一份（化驗申請單）送質(zhì)量管理部，請求檢驗；一份（收料報告）送物料部；一份留倉庫建庫卡。（2）質(zhì)量管理部收到化驗申請單后，派員到倉庫取樣，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的外包裝上。5、將取樣后包裝材料送至待驗區(qū)，或掛上狀態(tài)標志。6、檢驗后的處理（1）檢驗合格后，由質(zhì)量管理部將合格標簽發(fā)給倉庫，由倉庫保管員將合格標簽和來料包裝上的標簽核對后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區(qū)，填寫貨位卡和分類帳。（2）檢驗不合格的品種，取下待驗標志，將其移入不合格品區(qū)，并逐件貼上不合格標簽，由質(zhì)量管理部做出處理決定。建立不合格品臺帳，妥善保管。7、包裝材料經(jīng)檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，并送至各相關(guān)部門。（三）成品接收1、產(chǎn)品入庫時，應(yīng)堆放在托板上，其上應(yīng)清楚地標明名稱、規(guī)格、批號。2、倉庫保管員根據(jù)托板上的入庫單和成品庫卡進行驗收。3、逐項核對入庫單中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝與產(chǎn)品是否相符，字跡是否清楚無誤。4、逐件檢查產(chǎn)品是否與入庫單中各項相符無誤，不得有錯寫、漏寫或字跡不清，不得混入其他品種，或同一品種不同規(guī)格、不同批號。5、逐件檢查外包裝是否清潔、完好，無破損。6、檢查符合要求的產(chǎn)品，送到指定的區(qū)域。7、保管員在成品庫卡上記錄相應(yīng)的庫位號碼，填上日期并簽字。8、保管員應(yīng)詳細填寫入庫驗收記錄（產(chǎn)成品出，入，存庫情況表），記錄名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量及驗收情況，并妥善保存。二、物料發(fā)放（一）原輔料的發(fā)放1、倉庫依據(jù)領(lǐng)料單所列的品名、編號、批號、規(guī)格、數(shù)量等將所需原輔料備齊，放置在備料區(qū)，碼放整齊。須拆零的原輔料可根據(jù)其性質(zhì)在指定區(qū)域拆包、稱重，并將被拆包件及稱取的原輔料裝入潔凈容器，分別將口封嚴，填寫好標簽，送回原貨位。2、發(fā)放時，應(yīng)遵循先進先出的原則，減少原輔料的貯存期限。對有特殊管理要求的原輔料的發(fā)放，應(yīng)在指定的區(qū)域進行，使用相應(yīng)的天平進行稱量。對有含量要求的原輔料，應(yīng)準確計算出原輔料的實際重量，并按實際的重量進行稱量，質(zhì)量監(jiān)督人員審核簽字。3、倉庫備料人員將每件原輔料包裝密封，隨同領(lǐng)料單送入車間。4、車間領(lǐng)料人員逐項逐件核對點收所送原輔料的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量。在領(lǐng)料單上簽字。5、交接完畢后，車間領(lǐng)料人員將原輔料送到使用工序。6、發(fā)料后，倉庫應(yīng)填寫臺帳及貨位卡，注明貨物去向、數(shù)量及結(jié)帳銷卡，將領(lǐng)料單和相應(yīng)的記錄入檔保存。（二）包裝材料的發(fā)放1、倉庫保管人員按領(lǐng)料單的要求，進行備料。2、車間領(lǐng)料人員在接收包裝材料時，應(yīng)認真核對檢查包裝材料的字跡及圖案是否清晰，數(shù)量是否準確無誤。3、發(fā)料后，倉庫保管人員填寫發(fā)放記錄，并在貨位卡及臺帳上填寫去向及結(jié)存數(shù)量，領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在記錄及領(lǐng)料單上簽字。4、車間領(lǐng)料人員將從倉庫領(lǐng)取的包裝材料存放于指定的地點，標簽等標識包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號等分類專柜存放，并上鎖，由領(lǐng)料人員負責保管，同時做好發(fā)放記錄及標示卡。（三）標簽、說明書發(fā)放、銷毀1、車間領(lǐng)料人員持限額領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取標簽、說明書。2、倉庫按指令的要求，進行備料。3、車間領(lǐng)料人員在接收時，首先核對領(lǐng)取的標簽、說明書是否與標準實樣一致，然后按指令的要求，核對數(shù)量。4、領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，將點好數(shù)的標簽、說明書放入適當容器中，密封后送至車間。5、發(fā)料后，倉庫保管員應(yīng)詳細填寫標簽、說明書發(fā)放記錄，并在貨位卡上及臺帳上填寫標簽、說明書的去向及結(jié)存數(shù)量。6、車間領(lǐng)料人員將從倉庫領(lǐng)取的標簽、說明書與標準實樣進行核對后，填寫標簽、說明書驗收記錄。按標簽、說明書的品種、規(guī)格、批號等分類，專柜上鎖保管。發(fā)放時，做好發(fā)放記錄及結(jié)存帳卡。7、每一品種每一批次的包裝完成后，應(yīng)將未用完的標簽、說明書整理好，不得有遺漏。將未用完的印有批號的標簽與未用完也未印批號的標簽、說明書分類清點，放在適宜的容器中。分別記錄各自的數(shù)量,填寫剩余標簽、說明書記錄。由車間負責人進行核對，簽名。8、車間填寫未印批號的標簽、說明書退庫記錄和回單，注明所退標簽、說明書的品名、規(guī)格、數(shù)量、退庫日期，退庫人在其上簽字?；貑谓毁|(zhì)量監(jiān)督人員，核實退庫標簽是否印批號，數(shù)量是否與退料單相符后，簽署意見并簽名。在退庫標簽、說明書的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人，然后在退料單上簽字。9、未用完的已印批號的標簽，由車間填寫銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀方式、銷毀日期等。質(zhì)量監(jiān)督人員對標簽銷毀記錄與實物進行核對，簽署意見并簽名。10、車間主任在標簽銷毀記錄上簽名，并指派兩人將銷毀的標簽按規(guī)定的銷毀方式，在質(zhì)量監(jiān)督人員的監(jiān)督下進行銷毀，銷毀人、監(jiān)銷人均在銷毀記錄上簽字。（四）成品發(fā)放1、倉庫接到發(fā)貨指令后，按指令的要求進行備貨，并記錄所發(fā)產(chǎn)品的批號和流水號。2、備好的貨物，放到發(fā)貨區(qū)后，再一次進行復(fù)核，提貨人員簽字后可以運貨。3、發(fā)貨應(yīng)遵循先進先出的原則，將遠期批號的貨物先發(fā)。4、發(fā)貨時，發(fā)現(xiàn)有疑問的地方，應(yīng)通知倉庫負責人進行必要的處理。5、倉庫保管人員應(yīng)將所發(fā)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量及發(fā)貨單位等進行記錄。三、補料、退料（一）補料1、車間在生產(chǎn)過程中發(fā)生物料數(shù)量短少時，由該工序的工段長與質(zhì)量監(jiān)督員共同查明原因，工段長填寫補料單，質(zhì)量監(jiān)督員簽字認可，車間主任審核批準后，送倉庫補料。2、倉庫接到補料單后，安排人員備料，在庫卡上作好記錄。3、倉庫根據(jù)補料單的有關(guān)說明發(fā)損耗報告，一份交物料部，一份附在該批產(chǎn)品的領(lǐng)料單后送財務(wù)記賬。4、補料單將歸入批生產(chǎn)記錄中（二）退料1、生產(chǎn)過程剩余物料的處理。（1）車間領(lǐng)料人員按生產(chǎn)指令核對剩余物料品名、數(shù)量。（2）填寫退料申請單（一式四份），注明品名、批號、規(guī)格、領(lǐng)料量、退料量及退料原因，一份車間留底，三份送質(zhì)量管理部。（3）質(zhì)量管理部接到退料申請單后，派員進行核查，核查內(nèi)容如下：a、尚未開封的物料包裝是否完整，封口是否嚴密，數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。確認所余物料無污染、數(shù)量準確后，即在退料申請單上簽署意見并簽名，交質(zhì)量保證室主任審核簽字。b、已經(jīng)開封的零散包裝的物料，其開封、取料等是否均在與生產(chǎn)潔凈級別要求相適應(yīng)的潔凈區(qū)操作，數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。確認所余物料無污染、數(shù)量準確后，即在退料申請單上簽署意見并簽名，交質(zhì)量保證室主任審核簽字。c、如質(zhì)量監(jiān)督員對剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，則填寫請驗單送質(zhì)量管理部，進行取樣檢驗。d、當質(zhì)量監(jiān)督人員認為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時，應(yīng)核對生產(chǎn)指令，查找原因，做好記錄。（4）質(zhì)量保證室主任審核簽字后的退料申請單，一份留質(zhì)量管理部，一份送倉庫，一份送車間。（5）車間收到批準的退料申請單后，清點退料，復(fù)原包裝，封嚴封口，貼上標簽和封條，標簽上注明品名、批號、規(guī)格、退料量；封條上注明退料日期。將物料退回倉庫。（6）由質(zhì)量管理部檢驗的剩余物料，如何合格且經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)保室主任審核，在申請單上簽字后重復(fù)以上程序。2、質(zhì)量監(jiān)督員在生產(chǎn)過程中對可疑的物料進行質(zhì)量判定，確定為不合格的物料，由車間清點物料，將有關(guān)內(nèi)容填入退料單中，退回倉庫。3、退料入庫（1）倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號及封條上退料日期，并退料標記。（2）合格的退料送入庫房內(nèi)，放置在單獨的貨位，碼齊，并掛上“合格”標牌，注明品名、退貨時間、復(fù)驗日期、保證物料下次出庫時先出退料。（3）不合格物料退回倉庫時，放置在不合格區(qū)內(nèi)，按不合格物料進行處理。（4）退料入庫完畢后，倉庫保管員填寫退料記錄，給物料建帳、建卡。四、不合格品管理（一）不合格物料處理1、倉庫保管人員在收料時，發(fā)現(xiàn)有包裝破損、受潮、霉變等現(xiàn)象或其它不符合標準要求的物料時，應(yīng)立即向供應(yīng)倉儲處負責人報告，由采購人員、質(zhì)量監(jiān)督員進行檢查。質(zhì)量管理部對物料進行檢驗，并判定其結(jié)果合格與否。當結(jié)果判定為不合格時，質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標簽。2、倉庫保管人員在不合格物料的包裝上，逐件貼上不合格標簽。保管人員將物料從待驗區(qū)移至不合格品區(qū)，填寫好相應(yīng)的庫卡。3、不合格物料應(yīng)直接退回供應(yīng)廠商，由采購人員與供貨單位聯(lián)系辦理退貨、調(diào)換等手續(xù)。有質(zhì)量要求不可退回廠商的物料應(yīng)立即進行銷毀處理。4、倉庫每季度將不合格物料進行匯總后，送交物料部進行情況的總結(jié)說明，并將總結(jié)送交相關(guān)部門。5、質(zhì)量管理部在收到不合格品匯總情況后，填寫不合格品處理指令和回單，并將指令及回單下發(fā)給倉庫。6、倉庫按指令對不合格物料進行處理，同時通知質(zhì)量監(jiān)督人員進行現(xiàn)場監(jiān)督。處理過程結(jié)束后，執(zhí)行人詳細填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容，填寫日期并簽名。質(zhì)量監(jiān)督人員仔細核對內(nèi)容后，在回單上簽字。填好的回單交倉庫負責人核查無誤后，將回單一份送物料部，一份送質(zhì)量管理部。7、質(zhì)量管理部在判定物料不合格后，由采購人員通知供貨單位，如果供貨單位同意退換貨，可以進行退換。如供貨單位不收回，并有書面通知我方代為銷毀時，其處理程序同上。（二）不合格成品處理1、不合格的成品指車間生產(chǎn)的經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品；超過貯存期限或在貯存時受到污染，經(jīng)檢驗判定為不合格的成品。2、車間生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗判定為不合格后，從待驗區(qū)移至不合格品區(qū)；超過貯存期限或在貯存時受污染，經(jīng)質(zhì)量管理部判定為不合格后，從合格品區(qū)移至不合格品區(qū)。成品被質(zhì)量管理部判定為不合格品的同時，由質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標簽，倉庫保管人員將不合格標簽粘貼好，并填寫好相應(yīng)的庫卡。3、倉庫定期將不合格成品進行匯總，以書面報告的形式，交質(zhì)量管理部、物料部負責人審核。4、質(zhì)量管理部收到報告后，填寫不合格品處理指令與回單中的有關(guān)內(nèi)容，一式兩份，一個品種一份處理單據(jù)，并將其下發(fā)給倉庫。5、倉庫收到上述單據(jù)后，按指令的要求對不合格品進行處理，同時通知質(zhì)量監(jiān)督員進行現(xiàn)場監(jiān)督。處理完畢后，指令執(zhí)行人詳細填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容，詳細做好有關(guān)記錄，填寫日期并簽名。質(zhì)監(jiān)員核對內(nèi)容后，在回單上簽字。填好的回單交倉庫負責人核查無誤后，將回單一份送物料部，一份送質(zhì)量管理部。（三）不合格品銷毀1、將不能退回原供應(yīng)商，不能降級使用，不能重新處理的物料（原料、輔料、中間體、包裝材料）整理好，不允許有遺漏。2、將需銷毀的物料分類清點，置于適宜的容器中。3、分別記錄各自的數(shù)量，并填寫記錄，由車間負責人進行核對、簽名。4、由車間物料員填寫好退庫單，注明退庫物料品名、規(guī)格、數(shù)量、日期、退庫人簽字等，一式三份。4.1退料單交質(zhì)保部檢查員，核實退庫