人事處工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)

1．勞資糾紛處理工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)來(lái)訪登記申請(qǐng)人提交書面勞資糾紛調(diào)解申請(qǐng)材料處理中徇私情，對(duì)事實(shí)的認(rèn)定不實(shí)事求是，處理辦法不夠公平、公正處理中徇私情，對(duì)事實(shí)的認(rèn)定不實(shí)事求是，處理辦法不夠公平、公正進(jìn)行調(diào)解意見(jiàn)不能達(dá)成一致

意見(jiàn)達(dá)成一致調(diào)解不成功，撤銷調(diào)解

調(diào)解成功，雙方自愿簽訂調(diào)解協(xié)議書備案申請(qǐng)人主動(dòng)向勞動(dòng)監(jiān)察機(jī)構(gòu)投訴/向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁

后期跟蹤-187-2．引進(jìn)人才考核工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)學(xué)院負(fù)責(zé)人根據(jù)學(xué)科發(fā)展規(guī)劃提出進(jìn)人計(jì)劃及人員要求提交人事處，人事處報(bào)黨委常委會(huì)審核

修訂師資計(jì)劃否是否符合學(xué)校的編制和人才標(biāo)準(zhǔn) 是擅自降級(jí)用人標(biāo)準(zhǔn)是擅自降級(jí)用人標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)用編計(jì)劃，報(bào)教育廳，人社廳公布進(jìn)人計(jì)劃，發(fā)布招聘信息 不按規(guī)定審平對(duì)待招聘人員

資格審查合格

不符條件

不引進(jìn)按人社廳要求通知合格人員筆試，面試或試講

不合格

不引進(jìn)合格

不合格

不引進(jìn)合格結(jié)果公示是否有異議

有組織復(fù)查有問(wèn)題引進(jìn) 無(wú)問(wèn)題

不引進(jìn)3．教職工職稱評(píng)聘工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)修訂實(shí)施細(xì)則否根據(jù)學(xué)校職稱評(píng)定文修訂實(shí)施細(xì)則否提交職稱評(píng)聘領(lǐng)導(dǎo)小討論通過(guò)是個(gè)人申報(bào)提交材料申報(bào)人員資格審查不嚴(yán)申報(bào)人員資格審查不嚴(yán)職稱評(píng)定小組審核材料的真實(shí)性 有個(gè)人申報(bào)材料是否審核通過(guò)審核

否本人校對(duì)是私自更改評(píng)委會(huì)評(píng)議結(jié)果私自更改評(píng)委會(huì)評(píng)議結(jié)果將排序結(jié)果和個(gè)人申報(bào)材料在院內(nèi)公示是否有異議

有組織復(fù)審無(wú)無(wú)問(wèn)題

不上報(bào)

有問(wèn)題上報(bào)學(xué)校評(píng)審委員會(huì)評(píng)審4．校內(nèi)各類人員工資發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查閱本人檔案核定、填寫《省直事業(yè)單位職員專業(yè)技術(shù)人員工資核定表》準(zhǔn)備相關(guān)材《事業(yè)單位調(diào)入審批呈修改報(bào)表、編制手冊(cè)、本人檔案《省直事業(yè)單位職員專業(yè)技術(shù)人員工資核定表》教育廳 教育廳審核是否通過(guò)否是政務(wù)大廳審核是否通過(guò) 否不按審定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不按審定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行存檔5．正常薪級(jí)工資晉升、住房補(bǔ)貼調(diào)整和發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上年度考核結(jié)果講人情、不堅(jiān)持原則講人情、不堅(jiān)持原則核算、打印（根據(jù)吉政辦發(fā)【2006】39號(hào)和相關(guān)文件）修改否主審處長(zhǎng)審核是否通過(guò)否財(cái)務(wù)處長(zhǎng)審核是否通過(guò)通過(guò)送財(cái)務(wù)管理科執(zhí)行，存檔6．教職工因職稱、職務(wù)、技術(shù)等級(jí)變化工資調(diào)整、發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)聘任手續(xù)或者干部任免文件或者工人技術(shù)等級(jí)晉級(jí)表講人情、不堅(jiān)持原則講人情、不堅(jiān)持原則核算、打印（按照吉政辦發(fā)【2006】39號(hào)和吉人字【2007】139號(hào)文件）修改主審處長(zhǎng)審核 否是否通過(guò)是 否財(cái)務(wù)處長(zhǎng)審核是否通過(guò)是送財(cái)務(wù)管理科執(zhí)行，存檔7．調(diào)出職工工資停發(fā)及工資關(guān)系的轉(zhuǎn)移工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人事科開(kāi)具調(diào)出通知單和干部介紹信講人情、不堅(jiān)持原則講人情、不堅(jiān)持原則開(kāi)具工資介紹信開(kāi)具停發(fā)工資通知單主管處長(zhǎng)簽字財(cái)務(wù)處長(zhǎng)簽字執(zhí)行，存檔8．校內(nèi)績(jī)效工資的調(diào)整、各教學(xué)院部績(jī)效工資總額審核和具體發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)聘任手續(xù)或者干部任免文件或者工人技術(shù)等級(jí)晉級(jí)表講人情、不堅(jiān)持原則講人情、不堅(jiān)持原則核算、打印修改否主管處長(zhǎng)審核是否通過(guò)是財(cái)務(wù)處長(zhǎng)審核是否 否通過(guò)是送財(cái)務(wù)處執(zhí)行，存檔9．退休手續(xù)辦理工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查閱本人檔案未及時(shí)辦理核定、填寫《省直事業(yè)單位工作人員退休費(fèi)號(hào)文件核定退休工資）未及時(shí)辦理否本人審核簽字是否通過(guò)是修改是是準(zhǔn)備相關(guān)材《省直事業(yè)單位工作人員退休費(fèi)審批表編制手冊(cè)本人檔案）是教育廳審核是否 否通過(guò)是否政務(wù)大廳審核是否通過(guò)是編辦減編不按規(guī)定執(zhí)行不按規(guī)定執(zhí)行執(zhí)行、存檔10．離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上級(jí)文件精神講人情、不堅(jiān)持原則講人情、不堅(jiān)持原則核算、打印修改否主管處長(zhǎng)審核是否通過(guò)是否財(cái)務(wù)處長(zhǎng)審核是否通過(guò)是送財(cái)務(wù)處執(zhí)行，存檔11．各類工資晉升、標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的審批工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)聘任手續(xù)或者干部任免文件或者工人技術(shù)等級(jí)晉級(jí)表遺漏、準(zhǔn)備不充分遺漏、準(zhǔn)備不充分核定、填寫《省直事業(yè)單位職員專業(yè)技術(shù)人員工資核定表》準(zhǔn)備相關(guān)材料（前一張已審批工資表、晉級(jí)手續(xù)，《省直事業(yè)單位職員修改專業(yè)技術(shù)人員工資核定表》否教育廳審核是否通過(guò)是存檔12．辦理合同制工人養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)繳納和退休手續(xù)工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辦理合同制工人養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)繳納和退休手續(xù)審查不嚴(yán)格審查不嚴(yán)格對(duì)相關(guān)人員的資格進(jìn)行認(rèn)定準(zhǔn)備所需材料：檔案、審批表、相關(guān)證明材料上報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)部門審批完備相關(guān)手續(xù)：繳費(fèi)、辦卡執(zhí)行，存檔13．教職工醫(yī)療保險(xiǎn)參保、停保、退保業(yè)務(wù)辦理工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辦理醫(yī)療保險(xiǎn)的參保、退保、停保等業(yè)務(wù)準(zhǔn)備所需材料：錄用文件、任命文件、調(diào)配證、調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)、工資核定表、死亡證明、編制手冊(cè)、照片未及時(shí)辦理未及時(shí)辦理上報(bào)醫(yī)療保險(xiǎn)部門審批完備相關(guān)手續(xù)：辦卡、返還退保人的卡內(nèi)余額執(zhí)行，留存相關(guān)審批表：卡和病歷本發(fā)給本人返回的余額退還本人或合理的繼承人14．醫(yī)?？ǜ鼡Q、異地就醫(yī)、生育保險(xiǎn)、急診、轉(zhuǎn)診等個(gè)人辦理業(yè)務(wù)的審核工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)醫(yī)保卡補(bǔ)辦及更換、異地就醫(yī)、生育保險(xiǎn)、急診、轉(zhuǎn)診等手續(xù)的審批以及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷等業(yè)務(wù)由個(gè)人到醫(yī)保局辦理審查不嚴(yán)格準(zhǔn)備所需材料：個(gè)人身份證、醫(yī)?？?、審批表、急診、門診、住院病歷、診斷、報(bào)銷單據(jù)審查不嚴(yán)格由單位經(jīng)辦人審核、確認(rèn)、蓋章個(gè)人帶齊材料去醫(yī)保局辦理：工作日辦理周三五下午不辦理費(fèi)結(jié)算日期截止到次年1月31日15．在職、退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳納工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每月25日前通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬繳納下一月份的醫(yī)療保險(xiǎn)金打印繳費(fèi)詳單：每月10日前辦理完經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)后，由醫(yī)保局打印下月繳費(fèi)詳單延誤轉(zhuǎn)款借款：按詳單填寫校內(nèi)借款單，分為單位繳費(fèi)和個(gè)人繳費(fèi)兩部款，以轉(zhuǎn)賬支票形式支付延誤轉(zhuǎn)款繳費(fèi)：由經(jīng)辦人或財(cái)務(wù)處結(jié)算科辦理銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬25號(hào)之前保險(xiǎn)金轉(zhuǎn)到醫(yī)保局賬戶沖賬下月10前取回繳費(fèi)收據(jù)，經(jīng)辦人和人事處長(zhǎng)簽字后，經(jīng)辦人報(bào)由財(cái)務(wù)一科沖賬16．個(gè)人醫(yī)?；鶖?shù)申報(bào)工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每年2月末之前申報(bào)在職、退休職工的當(dāng)年醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)：不堅(jiān)持原則以上年12費(fèi)基數(shù)，主要基本工資、各種補(bǔ)貼和省標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效工資不堅(jiān)持原則計(jì)算結(jié)果匯報(bào)：計(jì)算結(jié)果報(bào)人事處長(zhǎng)審批網(wǎng)上填報(bào)基數(shù)：把最后結(jié)果在醫(yī)保網(wǎng)上的基數(shù)錄入系統(tǒng)逐一進(jìn)行錄入，完成后，打印最后基數(shù)詳單申報(bào)局審核通過(guò)，新基數(shù)從4月份執(zhí)行17．大額醫(yī)療救助的申報(bào)工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為上年度個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用達(dá)到醫(yī)保局規(guī)定數(shù)額的在職、退休職工申報(bào)醫(yī)療救助通知通知不及時(shí)、漏辦通知：根據(jù)醫(yī)保局的下達(dá)的通知，及時(shí)通知各個(gè)部門，盡快通知到本部門符合條件的人員材料匯總：指導(dǎo)申報(bào)人員填寫申請(qǐng)表，匯總申報(bào)材料申報(bào)救助：在規(guī)定期限內(nèi)，向醫(yī)保局呈報(bào)全體申報(bào)人報(bào)送的申請(qǐng)救助材料領(lǐng)取、發(fā)放救助金：根據(jù)醫(yī)保局通知，及時(shí)領(lǐng)取救助金，盡快足額發(fā)放給本人或家屬18．生育護(hù)理補(bǔ)貼、圍產(chǎn)期補(bǔ)貼的申報(bào)和發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為本年度生育的女職工和配偶生育的男職工申報(bào)圍產(chǎn)期補(bǔ)貼和生育護(hù)理補(bǔ)貼通知通知不及時(shí)、漏辦通知：每年12月份中旬通知各部門告知本部門本年度生育的女職工和配偶生育的男職工在12月31前把材料報(bào)給經(jīng)辦人材料匯總：指導(dǎo)申報(bào)人員填寫申請(qǐng)表，并提供醫(yī)?？?、結(jié)婚證、戶口、結(jié)婚證等材料，經(jīng)辦人匯總審核表申報(bào)：在次年1月31前把相關(guān)材料匯總后，向醫(yī)保局申報(bào)補(bǔ)貼領(lǐng)取、發(fā)放補(bǔ)貼金：根據(jù)醫(yī)保局通知，及時(shí)領(lǐng)取補(bǔ)助金，盡快足額發(fā)放給本人19．離退休職工獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)申報(bào)和發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為本年度本單位退休的獨(dú)生子女父母申領(lǐng)獨(dú)生子女父母退休后獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)漏辦漏辦通知：在辦理退休職工醫(yī)保關(guān)系在職轉(zhuǎn)退休變更之后，經(jīng)辦人通知退休職工原所在部門或職工本人，有獨(dú)生子女父母資格的職工申領(lǐng)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)材料匯總：指導(dǎo)申報(bào)人員填寫申請(qǐng)表，并提供醫(yī)?？?、獨(dú)生子女光榮證，經(jīng)辦人準(zhǔn)備該職工的退休表，匯總審核表申報(bào)：在次年1月31前把相關(guān)材料匯總后，向醫(yī)保局申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)領(lǐng)取、發(fā)放補(bǔ)貼金：根據(jù)醫(yī)保局通知，及時(shí)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)，盡快足額發(fā)放給本人20．死亡職工撫恤金、喪葬費(fèi)和遺屬生活補(bǔ)貼發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)死亡職工家屬攜帶相關(guān)材料（死亡證明原件、去世職工醫(yī)?？?、去世職工戶口本、家屬持本人身份證、財(cái)務(wù)出審查材料不按照檔案核算不按照檔案核算金額家屬查看簽字務(wù)領(lǐng)錢21．工傷、工傷復(fù)查、病退的上報(bào)鑒定及補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為本年度工傷鑒定結(jié)論滿3年，應(yīng)復(fù)查鑒定的人員申請(qǐng)復(fù)查鑒定；為因病要求退休或退職人員申請(qǐng)鑒定通知不及時(shí)、漏辦通知不及時(shí)、漏辦報(bào)材料和鑒定中心要求的鑒定費(fèi)材料匯總：指導(dǎo)申報(bào)人員填寫鑒定表，經(jīng)辦人準(zhǔn)備工傷職工的工傷認(rèn)定表，匯總?cè)藛T名冊(cè)申報(bào)：在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)送省勞動(dòng)能力鑒定中心體檢：經(jīng)辦人接到勞動(dòng)能力鑒定中心通知后，通知本人持相關(guān)病例、診斷和檢查結(jié)果到指定醫(yī)院進(jìn)行鑒定檢查領(lǐng)取鑒定結(jié)論及后續(xù)事宜：鑒定結(jié)束后，7個(gè)工作日內(nèi)領(lǐng)取工傷復(fù)查鑒定，15個(gè)工作日內(nèi)領(lǐng)取勞動(dòng)能力鑒定后，到工傷處辦理工傷證，按文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助費(fèi)；為達(dá)到完全或大部分喪失勞動(dòng)能力的人員辦理退休手續(xù)22．在職教職工公積金核算工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上級(jí)文件精神講人情、不堅(jiān)持原則講人情、不堅(jiān)持原則確定基數(shù)、核算主管處長(zhǎng)審核是 否 修改否通過(guò)是財(cái)務(wù)處長(zhǎng)審核是否通 否過(guò) 是送財(cái)務(wù)管理科執(zhí)行，存檔23．教職工的請(qǐng)假、銷假、探親工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每月3號(hào)以前收集匯總各部門考勤通知：按要求，每月3號(hào)以前，各部門主動(dòng)把職工考勤報(bào)到勞資科。采取提前網(wǎng)上通知，過(guò)期不報(bào)的電話通知講人情、漏報(bào)材料匯總：根據(jù)各部門填報(bào)考勤情況，進(jìn)行必要的核實(shí)，然講人情、漏報(bào)后匯總職工各種請(qǐng)假、銷假情況匯報(bào)：把每月考勤匯總情況分別向人事處長(zhǎng)、人事科長(zhǎng)、勞資科長(zhǎng)匯報(bào)存檔：成冊(cè)，在勞資科保存，以備后續(xù)事宜的查詢24．校聘各類臨時(shí)工指標(biāo)審批工作流程圖用工部門提出申請(qǐng)不能增加審核不嚴(yán)格否審核不嚴(yán)格人事處長(zhǎng)審批是否通過(guò)是 否是否通過(guò)備案、登記報(bào)派遣公司并簽訂合同正式上崗25．勞務(wù)派遣用工合同及校區(qū)保潔承包合同簽訂工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)布信息不能增加審查不合格審查公司資質(zhì)是 否審查不合格否合格是否商談條件是否接受是否通過(guò)是確定公司合同顯失公平合同顯失公平簽訂合同26．人才派遣人員工資撥付工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)講人情、不堅(jiān)持原則核算工資（按照吉政辦發(fā)講人情、不堅(jiān)持原則【2006】39號(hào)和吉建工院字【2006】156號(hào)文件）否主管處長(zhǎng)審核 修改是否通過(guò)是否財(cái)務(wù)處長(zhǎng)審核是否通過(guò)是財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬人才中心計(jì)算并發(fā)放相關(guān)材料存檔27．工人技術(shù)等級(jí)定級(jí)、晉級(jí)報(bào)名審核工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人社廳布置工考要求結(jié)合本校實(shí)際情況制定報(bào)名方案制定規(guī)則對(duì)報(bào)名工人資格審核不嚴(yán)格對(duì)報(bào)名工人資格審核不嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)審核蓋學(xué)校公章晉級(jí)審批表工考辦審核、蓋章28．勞動(dòng)工資年報(bào)、季報(bào)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每季度季末25號(hào)之前填報(bào)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，年末填報(bào)年末統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)整理：按所需填報(bào)項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)本季度或年度本單位人員及工資的變化情況虛構(gòu)數(shù)據(jù)，不如實(shí)填報(bào)虛構(gòu)數(shù)據(jù)，不如實(shí)填報(bào)填報(bào)：按勞資科和人事科提供數(shù)據(jù)，如實(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯報(bào)、蓋章：把填報(bào)完整的報(bào)表上報(bào)處長(zhǎng)、校長(zhǎng)批閱后，到校辦蓋章上報(bào)、存檔：在規(guī)定期限內(nèi)把報(bào)表上報(bào)教育廳人事處勞資科，并備份由本部門存檔29．勞資管理系統(tǒng)的管理與維護(hù)工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息更改不及時(shí)信息更改不及時(shí)接收各種需更改工資或其他項(xiàng)目文件、審批表等信息分析歸類日常管理 業(yè)務(wù)管理 報(bào)表管理 用戶管理機(jī)構(gòu)管理人員管理查詢機(jī)構(gòu)管理人員管理查詢輸出批量處理信息統(tǒng)計(jì)

變動(dòng)申請(qǐng)(人員

數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)審核審批（針（針

密碼更改登記花名統(tǒng)計(jì)表繪冊(cè)繪登記花名統(tǒng)計(jì)表繪冊(cè)繪表繪（繪（繪（繪制個(gè)制人制各人登員及種統(tǒng)記表）單位計(jì)數(shù)花名字的冊(cè)）登記表）新增調(diào)配、對(duì)新對(duì)新人員人員信息出入日常管理口管人員人員信息出入日常管理口管數(shù)據(jù)（新變更增減員人員調(diào)動(dòng)管理）

減員增人增人處理)員和員和人員人員調(diào)配調(diào)配等）等）住房職務(wù)工人年度其他補(bǔ)貼職稱技術(shù)考核變動(dòng)和晉變動(dòng)等級(jí)升薪變動(dòng)級(jí)審核更改內(nèi)容是否需要省人事廳審批

是相關(guān)部門審批否打印報(bào)表并存檔30．師資培訓(xùn)計(jì)劃制定工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各部門制定并上交本部門師資培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)各部門師資培訓(xùn)計(jì)劃擬定學(xué)校師資培訓(xùn)計(jì)劃初稿

指標(biāo)分配不合理師資培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)至各部門征求修改意見(jiàn)根據(jù)反饋意見(jiàn)，對(duì)師資培訓(xùn)計(jì)劃初稿進(jìn)行修改師資培訓(xùn)計(jì)劃修改稿報(bào)處長(zhǎng)、主管校領(lǐng)導(dǎo)審議

未通過(guò)通過(guò)印發(fā)并組織實(shí)施31．教師資格初審及辦理教師資格證書工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)布教師資格認(rèn)定通知收取教師資格認(rèn)定材料對(duì)認(rèn)定材料審核把關(guān)不嚴(yán)對(duì)認(rèn)定材料審核把關(guān)不嚴(yán)對(duì)認(rèn)定材料進(jìn)行初審

不合格

返還材料并說(shuō)明情況初審合格材料提交省教育廳行政審批辦公室

返還材料并說(shuō)明情況為通過(guò)審批者辦理及發(fā)放教師資格證書32．國(guó)內(nèi)外訪問(wèn)學(xué)者、公派出國(guó)留學(xué)等候選人的選拔工作流程圖國(guó)留學(xué)計(jì)劃申報(bào)者提交材料對(duì)報(bào)名者進(jìn)行資格審查

返還材料并說(shuō)明情況未通過(guò)專家評(píng)審團(tuán)綜合評(píng)議、投票表決

返還材料并說(shuō)明情況確定推薦人選并公示

專家評(píng)審團(tuán)復(fù)議派出人員材料報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)與派出人員簽訂協(xié)議書定期對(duì)派出人員的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了解監(jiān)督派出人員學(xué)習(xí)滿后按期回校33．教師碩士、博士研究生報(bào)考資格審核及協(xié)議簽訂工作流程圖確認(rèn)報(bào)考人員身份類別審核報(bào)考學(xué)校及專業(yè)

不允許申報(bào)或修改申報(bào)學(xué)校、專業(yè)不合格合格簽訂在職報(bào)考協(xié)議查驗(yàn)考取者錄取通知書原件簽訂在職攻讀協(xié)議取得學(xué)位并回校工作后，按照協(xié)議及相關(guān)規(guī)定落實(shí)待遇34．榮譽(yù)稱號(hào)候選人推薦工作流程圖公布榮譽(yù)稱號(hào)評(píng)選通知組織報(bào)名并提交申報(bào)材料專家評(píng)審團(tuán)對(duì)報(bào)名者進(jìn)行資格審查和綜合評(píng)議

無(wú)資格

返還材料并說(shuō)明情況有資格專家投票表決確定推薦人選推薦人選公示

有異議

專家評(píng)審團(tuán)復(fù)議無(wú)異議推薦人選材料報(bào)上級(jí)有關(guān)部門評(píng)選（三）人事處廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控一覽表序號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)序號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人權(quán)力名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施01人事處處長(zhǎng)人事科科長(zhǎng)引進(jìn)人才考核審核把關(guān)不嚴(yán)。中嚴(yán)格執(zhí)《吉林建筑工程學(xué)院關(guān)于培養(yǎng)引進(jìn)穩(wěn)定層次專業(yè)技術(shù)人才的暫行規(guī)定》院部、人事處考核、主管人事校領(lǐng)導(dǎo)審閱，校長(zhǎng)辦人事公會(huì)批準(zhǔn)的程序進(jìn)行；公開(kāi)人才引進(jìn)方案，紀(jì)委跟蹤監(jiān)督。02人事處處長(zhǎng)人事科科長(zhǎng)退伍人員安置崗位安置不合理顯失公平。低嚴(yán)格按照《省人民政府關(guān)于修改<吉林省退伍義務(wù)兵安置實(shí)施細(xì)則>的決定》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行公開(kāi)崗位安置方案提高退伍人員安置工作的透明度。03人事處處長(zhǎng)人事科科長(zhǎng)人員調(diào)配擅自或不按程序調(diào)配人員。低按《吉林建筑工程學(xué)院人事調(diào)配工作，行規(guī)定嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。04人事處處長(zhǎng)人事科科長(zhǎng)教職工職稱評(píng)聘1.申報(bào)人員資格成果審查不嚴(yán)；2.私自更改評(píng)委會(huì)評(píng)議結(jié)果。中嚴(yán)格按照省人社廳教育廳年度職稱評(píng)聘工作安排意見(jiàn)中的相關(guān)要求，制定吉林建筑工程學(xué)院職稱評(píng)聘工作方案，組織職辦公室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真對(duì)照對(duì)申報(bào)人員資格成果進(jìn)行嚴(yán)格審查，多人確認(rèn)，層層把關(guān)；按照專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員公示制度申報(bào)情況及評(píng)審結(jié)果及時(shí)公示。序號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)序號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人權(quán)力名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施05人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)校內(nèi)各類人員工資發(fā)放不按審批的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資。中嚴(yán)格執(zhí)《吉林省事業(yè)單位工作人員收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)《吉林建筑工程學(xué)院校內(nèi)津貼分配暫行辦法的相關(guān)規(guī)定對(duì)各類人員的工資審批發(fā)放情況進(jìn)行定期核查、核算。06人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)教職工醫(yī)療保險(xiǎn)參保、停保、退保業(yè)務(wù)辦理未及時(shí)辦理。低嚴(yán)格執(zhí)《關(guān)于省直醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員辦理終止醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)的通知，定期、定時(shí)辦理教職工醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。07人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)教職工收入證明辦理虛報(bào)工資額度。中嚴(yán)格按《吉林省事業(yè)單位工作人員收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)《學(xué)?？?jī)效工資分配辦法中的相關(guān)規(guī)定核算工資額度按照教職工實(shí)際工資水平如實(shí)填寫工資額度，并履行相關(guān)審批程序。08人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)退休手續(xù)辦理未及時(shí)辦理。低嚴(yán)格執(zhí)《吉林省機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員計(jì)發(fā)離退休費(fèi)等問(wèn)題的實(shí)施意見(jiàn)，按照規(guī)定時(shí)限及時(shí)辦理教職工退休手續(xù)。09人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)節(jié)假日加班審核與加班費(fèi)發(fā)放審核把關(guān)不嚴(yán)。低嚴(yán)格按照《關(guān)于修改<全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法>的決定》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各類人員的對(duì)加班天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格核查，履行審批手續(xù)。序號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)序號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人權(quán)力名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施10人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)死亡職工撫恤不按照檔案核算金額。低嚴(yán)格執(zhí)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人力資源和社會(huì)保障部民政部財(cái)政部關(guān)于事業(yè)單位工作人員和離退休人員死亡一次性撫恤金發(fā)放辦金、喪葬費(fèi)和遺法的通知省人社《關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事屬生活補(bǔ)貼發(fā)放業(yè)單位職工死亡喪葬費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知認(rèn)真審核檔案材料嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，履行審批手續(xù)。11人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)教職工考勤管理不按照各單位考核結(jié)果發(fā)放工資。低嚴(yán)格執(zhí)《吉林建筑工程學(xué)院教職工考勤管理暫行辦法對(duì)缺勤人員等工資發(fā)放進(jìn)行，定期核查現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象及時(shí)糾正。12人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)勞資糾紛處理處理中徇私情對(duì)事實(shí)的認(rèn)定不實(shí)事求是處理辦法不夠公平、公中嚴(yán)格按《吉林省事業(yè)單位工作人員收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)中的相關(guān)規(guī)定做好解釋工作兩人以上共同辦事互相監(jiān)督，嚴(yán)格依照規(guī)定工作程序進(jìn)行處理。正。13人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)勞務(wù)派遣用工合合同顯失公平。中嚴(yán)格執(zhí)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法，同及校區(qū)保潔承訂立、變更合同需經(jīng)學(xué)校法律顧問(wèn)審核，包合同簽訂主管校領(lǐng)導(dǎo)同意。14人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)臨時(shí)工工資發(fā)放不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。低嚴(yán)格執(zhí)《吉林省人民政府關(guān)于發(fā)布全省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知對(duì)臨時(shí)工的工資審批、發(fā)放情況進(jìn)行定期核查、核算。15人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)工人技術(shù)等級(jí)定級(jí)、晉級(jí)報(bào)名審核對(duì)報(bào)名工人資格審核不嚴(yán)格。低嚴(yán)格按《關(guān)于調(diào)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位的工人技術(shù)等（職務(wù)認(rèn)定考核辦法公開(kāi)報(bào)名方案嚴(yán)格審查申報(bào)人員的資歷崗位合格證按規(guī)定程序報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審核通過(guò)，接受群眾和上級(jí)主管部門監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)防范部分序號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人權(quán)力名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施16人事處處長(zhǎng)勞資科科長(zhǎng)勞動(dòng)工資年報(bào)、季報(bào)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)虛構(gòu)數(shù)據(jù)，不如實(shí)填報(bào)。低嚴(yán)格按照省里填報(bào)要求按照本校勞動(dòng)工資發(fā)放的實(shí)際情況認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，據(jù)實(shí)填報(bào)，逐級(jí)審核。17人事處處長(zhǎng)人事科科長(zhǎng)教師進(jìn)修與師資培訓(xùn)指標(biāo)分配不合理。低根據(jù)師資隊(duì)伍建設(shè)的需要，公開(kāi)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)指標(biāo)。18人事處處長(zhǎng)人事科科長(zhǎng)國(guó)內(nèi)外訪問(wèn)學(xué)者、公派出國(guó)留學(xué)等候選人的選拔1.申報(bào)人資格審查不嚴(yán)格；2.名額分配不合理不公開(kāi)。低嚴(yán)格按照上級(jí)下發(fā)文件的規(guī)定條件比例自下而上推薦各類選拔條件公開(kāi)名額公開(kāi)，選拔結(jié)果及時(shí)公示。19人事處處長(zhǎng)人事科科長(zhǎng)教師碩士、博士研究生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放不按照協(xié)議及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。低嚴(yán)格執(zhí)《吉林建筑工程學(xué)院關(guān)于在職攻讀研究生相關(guān)待遇的規(guī)定和培養(yǎng)協(xié)議條款定期對(duì)培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及核查、核算。20人事處處長(zhǎng)人事科科長(zhǎng)印章管理1.中2.行政用章代替合同用章。21人事處處長(zhǎng)人事處處長(zhǎng)人員考核及評(píng)優(yōu)1.不講民主個(gè)人決定代替集體討論；2.未公開(kāi)評(píng)選條件及名額。低嚴(yán)格執(zhí)行省人社廳下發(fā)《吉林省事業(yè)單位工作人員考核實(shí)施辦法（試行》中的相關(guān)規(guī)定成立考核組公開(kāi)評(píng)選條件及名額在民主測(cè)評(píng)和聽(tīng)取群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，確定考核等次并進(jìn)行公示。22人事處處長(zhǎng)人事處處長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)使用1.虛報(bào)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃；2.報(bào)銷審核不嚴(yán)格。中嚴(yán)格執(zhí)行《吉林建筑工程學(xué)院財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》，根據(jù)預(yù)算或計(jì)劃開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行借款或核銷，嚴(yán)格履行經(jīng)費(fèi)審批程序，接受財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。

企業(yè)基本狀況表請(qǐng)認(rèn)真填寫如下內(nèi)容，以便于我們進(jìn)行咨詢填寫時(shí)請(qǐng)盡量理性真實(shí)地反映數(shù)據(jù)請(qǐng)認(rèn)真提供盡量多的信息，以便對(duì)企業(yè)情況更精準(zhǔn)的分析我們承諾為您完全保密帶“**”標(biāo)注的欄目在表格下方會(huì)有該欄目填寫的說(shuō)明感謝您的配合和支持，愿我們共同成長(zhǎng)！企業(yè)全名企業(yè)法定代表人成立的時(shí)間企業(yè)性質(zhì)□獨(dú)資□合資□民營(yíng)□國(guó)企□股份企業(yè)注冊(cè)資本企業(yè)股東結(jié)構(gòu)及在企業(yè)內(nèi)任職情況股東人數(shù)：_____人;在企業(yè)內(nèi)任職情況：姓名_________職務(wù)__________股分比例__________姓名_________職務(wù)__________股分比例__________姓名_________職務(wù)__________股分比例__________姓名_________職務(wù)__________股分比例__________姓名_________職務(wù)__________股分比例__________行業(yè)狀況行業(yè)發(fā)展史行業(yè)現(xiàn)狀此行業(yè)的特點(diǎn)（可以從技術(shù)、經(jīng)營(yíng)模式、原材料、人力成本等方面考慮）行業(yè)的市場(chǎng)容量行業(yè)的分布（地理空間、產(chǎn)業(yè)鏈位置）企業(yè)情況(**)企業(yè)發(fā)展史企業(yè)愿景企業(yè)使命價(jià)值觀企業(yè)精神公司組織架構(gòu)（畫出）與候選職位相關(guān)部門的組織架構(gòu)（畫出）企業(yè)規(guī)模有無(wú)分公司□有□無(wú)（若有則詳列名稱，地址，主要職能及人員結(jié)構(gòu)）1.2.3.。。。企業(yè)總?cè)藬?shù)管理人員營(yíng)銷人員生產(chǎn)人員技術(shù)人員其它人員員工年齡分布（人數(shù)）20歲以下20-25歲25-30歲30-35歲35-40歲40歲以上知識(shí)結(jié)構(gòu)分布（人數(shù)）初中高中中專大專本科本科以上目前公司中高層管理團(tuán)隊(duì)成員的構(gòu)成若無(wú)則不選分別來(lái)自什么樣的行業(yè)/公司分別任職多長(zhǎng)時(shí)間性格特點(diǎn)工作風(fēng)格公司如何評(píng)價(jià)他們的工作董事長(zhǎng)總經(jīng)理HR總監(jiān)分公司總經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)客戶總監(jiān)公司管理層是否有親人在公司任職（特別是管理團(tuán)隊(duì)）□有□無(wú)上年度員工流失率若有請(qǐng)分別寫出姓名性別部門職位普通員工流失率技術(shù)員工流失率中層管理人員流失率高管流失率目前企業(yè)階段□資本積累階段□戰(zhàn)略調(diào)整階段□成熟和維持階段□業(yè)務(wù)重新定位階段□其他企業(yè)銷售額2006年2007年2008年2009年至今銷售總額企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些（公司名稱）1.優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)2.優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)3.優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)4.優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)請(qǐng)描述企業(yè)目前營(yíng)銷的情況(**)平均年增長(zhǎng)率市場(chǎng)占有率營(yíng)銷區(qū)域□國(guó)內(nèi)區(qū)域______□國(guó)外區(qū)域______年?duì)I銷額銷售模式□主動(dòng)營(yíng)銷□自然營(yíng)銷□其它_______________銷售的技術(shù)要求：□技術(shù)性銷售□無(wú)技術(shù)性銷售□一般技術(shù)性銷售□其它_______________客戶類型（可多選）□個(gè)人消費(fèi)者□代理商□企業(yè)□批發(fā)商主要業(yè)務(wù)有哪些主要客戶有哪些營(yíng)銷流程說(shuō)明（最好是流程圖）：企業(yè)產(chǎn)品的簡(jiǎn)介請(qǐng)羅列出產(chǎn)品的系列及詳細(xì)的介紹主要產(chǎn)品：細(xì)分產(chǎn)品在行業(yè)排名產(chǎn)品有哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司未來(lái)幾年發(fā)展戰(zhàn)略是（發(fā)展方向/營(yíng)銷/技術(shù)/人才/生產(chǎn)/等）公司薪酬待遇在行業(yè)內(nèi)居于何水平（若有獵頭或招聘項(xiàng)目請(qǐng)?jiān)敶穑躅I(lǐng)先□稍高□持平□稍低□較低基于何原因采用此薪酬制度：試用期工資轉(zhuǎn)正期工資其他福利情況津貼□有□無(wú)保險(xiǎn)□有□無(wú)培訓(xùn)□有□無(wú)年假□有□無(wú)薪酬構(gòu)成BASE（底薪）一年按多少月發(fā)放□雙薪□14個(gè)月□15個(gè)月□16個(gè)月□18個(gè)□20個(gè)月□24個(gè)月獎(jiǎng)金情況發(fā)放時(shí)間：發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（相當(dāng)于月薪的百分比）□季度□年度調(diào)薪周期□半年□一年□視業(yè)績(jī)情況而定平均加薪幅度出差或加班情況出差頻率出差時(shí)長(zhǎng)加班頻率加班時(shí)長(zhǎng)小時(shí)/天您認(rèn)為企業(yè)發(fā)展遇到的主要困難或瓶頸是什么？出現(xiàn)了哪些問(wèn)題？（請(qǐng)舉例說(shuō)明）您的企業(yè)最希望在哪一塊模塊進(jìn)行提升？并請(qǐng)舉出該模塊內(nèi)最希望解決的問(wèn)題□企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略系統(tǒng)____________________________________________________________□企業(yè)文化建設(shè)系統(tǒng)__________________________________________________□財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)______________________________________________組織架構(gòu)________________________________________________職位說(shuō)明書系統(tǒng)________________________________________招聘