采購管理程序

文件類別文件編號:版本:A二階文件采購管理程序修正次數(shù)：0生效日期：文件名稱：采購管理程序簽章：編寫部門:采購部發(fā)放與簽收記錄會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)□是□否總經(jīng)辦□是□否行政部□是□否市場部□是□否采購部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)□是□否PMC部□是□否PMC部□是□否NPI□是□否生產(chǎn)部□是□否生產(chǎn)部□是□否品質(zhì)部□是□否測試部□是□否工程部□是□否品質(zhì)部□是□否財務部□是□否財務部□是□否****修改記錄*****版本修改內(nèi)容備注A首次發(fā)行制定：審核：核準：文件類別文件編號:版本:A二階文件采購管理程序修正次數(shù)：0頁次：2/4生效日期：1.目的確保生產(chǎn)性材料、非生產(chǎn)性物料及夾治具等能保質(zhì)、保量、準時提供到廠,以保證生產(chǎn)順利進行。2.適用范圍生產(chǎn)性材料及非生產(chǎn)性物料采購,與供貨商（含外發(fā)廠商）評估管理。3.定義3.1生產(chǎn)性材料：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所需用到零件﹑配件﹑材料﹑測試設備。3.2非生產(chǎn)性間接用材料：除生產(chǎn)用原材料外之材料﹑物品。3.3現(xiàn)品(規(guī)格品):普遍在市面可直接的購買的材料物品(有規(guī)格范圍要求)。4.組織與權(quán)責采購：材料采購及供貨商（含外發(fā)廠商）評估管理。5.作業(yè)內(nèi)容:5.1供貨商評估與管理作業(yè)5.1.1對所有合格供貨商建立《供貨商資料卡》。 5.1.2新供貨商認可辦法。 5.1.2.1對于一個新的供貨商，應發(fā)放《供貨商資料卡》對其進行調(diào)查評估，經(jīng)評估達到合格，方可列入《合格供貨商名錄》，并應記錄保存評估結(jié)果。 5.1.2.2對于評估不合格之供貨商應記錄并跟催供貨商其后采取之糾正措施。 5.1.2.3評估合格之供貨商，應每兩年再進行評估以確保其有效性。 5.1.2.4下列情形之供貨商可不經(jīng)評估直接登錄為合格供貨商: 5.1.2.4.1凡政府機關均可以不經(jīng)評估直接登錄為合格供貨商。 5.1.2.4.2獲得ISO質(zhì)量體系認證或已取得CNS、JIS標準之廠商可不經(jīng)評估成為合格供貨商(但要取得其證書之影印本)。5.1.2.4.3貿(mào)易商或送樣方式確認之廠商，經(jīng)確認符合者可列入《合格供貨商名錄》。5.1.2.4.4市場銷售物品供貨商可不經(jīng)評估。 5.1.2.4.5客戶指定之供貨商。5.1.3合格供貨商定期評核.5.1.3.1對合格供貨商每年總評核一次，由品質(zhì)部提供《品質(zhì)月報》及參照倉庫提供《入庫單》登記的《月交期統(tǒng)計表》，及權(quán)責單位評核和采購單位負責執(zhí)行，評核結(jié)果記錄于《供貨商評核表》上,需保留并做為要求供貨商改善之依據(jù)，若《供貨商評核表》總評連續(xù)三次均在D等（含D等）以下之供貨商，將由采購部門以書面通知要求供貨商改善，并追蹤供貨商改善結(jié)果。5.1.3.2供貨商如有重大缺失嚴重影響品質(zhì)情形，經(jīng)調(diào)查屬實，品質(zhì)單位應簽核通過并由采購列入拒絕往來供貨商，并立即修訂《合格供貨商名錄》。5.2申購作業(yè)5.2.1生產(chǎn)性直接材料由倉管依市場部訂單核料，填寫《申購單》提出申購，由部門經(jīng)理核準。5.2.2非生產(chǎn)性材料由需求單位申購，由部門負責人核準。5.2.3申購須提供庫存量，最少申購量，相關規(guī)格及需求日期.5.3采購作業(yè)5.3.1采購文件之收件:采購人員接獲核準的《申購單》，按請購程序初步審查。5.3.2采購人員依采購或生產(chǎn)需要，要求申購單位提供圖面及相關資料，并做好保存管制。5.3.3詢價作業(yè)：采購人員接收申購案件后，依《評估合格供貨商名錄》進行詢價作業(yè)，需購買公司指定規(guī)格之物品，以有信心﹑有能力﹑有經(jīng)驗的合格供貨商做為詢價的優(yōu)先對象，填寫詢價表進行詢價或請廠商提供報價單，現(xiàn)品(規(guī)格品)之采購則直接采購。5.4比價作業(yè)：經(jīng)議價比價后依質(zhì)量、交期、配合、售后服務、付款方式、價格等因素選擇適當廠商.5.5議價作業(yè):采購人員以電話、傳真或面談方式與供應商完成。5.6訂購作業(yè):采購人員依《申購單》填寫《訂購單》，需要樣品采購時附上樣品，經(jīng)采購主管審查，由經(jīng)理核準后用傳真或其它方式傳給供貨商，必要時得請廠商確認并回復。5.7交期管理5.7.1供應商應依訂購單上的交貨期交貨,交貨時必須有采購之訂購單號碼為依據(jù)，收貨人員依訂購單號碼查看交期是否準時。5.7.2跟催與管制:采購人員根據(jù)生產(chǎn)所需之使用時間與廠商議妥之交貨日，直至廠商交貨到廠入倉，合格者建立驗收入庫資料，不合格者由廠商與采購另定一交貨日重新管制，若有逾越交貨日仍未交貨者，則由采購人員以電話或傳真方式進行催交。5.7.3交期變動：對于生產(chǎn)急用物品,因市場部需求變化，或供貨商因故無法準時交貨時，應盡速與供貨商協(xié)調(diào)交期變更事宜，并將結(jié)果反映至請購單位及相關部門,以作權(quán)宜措施之安排,并應與申購單位及廠商協(xié)商對應對策，議定新交期。 5.8申購與訂購須由部門負責經(jīng)理核準。 5.9采購品之交貨驗收。5.9.1生產(chǎn)性材料：廠商交貨后,由倉庫先進行點收數(shù)量,再開立出《送檢單》交IQC檢驗質(zhì)量,不合格之材料,應將不合格原因書面通知相關單位,由采購人員及倉庫進行退、換貨,依據(jù)《不合格品控制程序》;非生產(chǎn)性材料:由倉庫點收數(shù)量后交需求單位驗收是否符合需求單位的要求。5.9.2驗收作業(yè)參照《倉庫管理程序》作業(yè)。5.9.3進料管制參照《進料檢驗程序》作業(yè)。5.9.4外發(fā)廠商的管理按本程序中的5.1條例進行管理和合作。5.10資料變更管理5.10.1采購部須建立對外發(fā)放資料的管理，確保廠商所有之資料均為最新版。5.10.2新版資料交給廠商后，須要求廠商將舊版資料自行銷毀。5.10.3采購資料應予以保存,參照《記錄管理程序》作業(yè)。6.參考文件6.1不合格品控