注塑車間分層審核檢查表

注塑車間分層審核檢查表（注塑檢驗(yàn)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核時(shí)間,,,年,,月,,第周,,,生產(chǎn)班次,,,,,,審核范圍,,,100%工位,,,

審核頻率,,,每班,,,,審核等級(jí),,,,一級(jí),,審核員,,,,,,,,,

審核內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,"審核結(jié)果

符合Y，已即刻糾正C，不符合N，不適用NA",,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,周一,,周二,周三,周四,周五,周六,周日,,

1,消防通道是否通暢，是否堆放有雜物,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有裸露的電線、電纜等不安全因素，是否有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,注塑工藝規(guī)程、設(shè)備操作指導(dǎo)書、技術(shù)/設(shè)計(jì)通知單等文件是否受控、是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,技術(shù)/設(shè)計(jì)通知單、警示牌、不合格品處理單所涉及的員工是否已經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并能正確執(zhí)行文件要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,設(shè)備是否按要求進(jìn)行點(diǎn)檢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,生產(chǎn)用模具、量具、卡尺、電子秤等是否完好并在檢（鑒）定有效期內(nèi),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,待包膠零件經(jīng)過(guò)確認(rèn)（零件號(hào)、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡填寫正確，符合生產(chǎn)計(jì)劃、工藝規(guī)程要求）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,有無(wú)沒(méi)有標(biāo)識(shí)的零件，零件標(biāo)識(shí)是否唯一，,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,首件檢查是否合格，不合格的項(xiàng)目是否已按求辦理異常處置手續(xù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,返工返修的產(chǎn)品是否有單獨(dú)的流轉(zhuǎn)卡進(jìn)行跟蹤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,按時(shí)檢查操作人員的自檢、巡檢記錄是否記錄并記錄正確？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核問(wèn)題點(diǎn)及整改跟蹤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核時(shí)間,,問(wèn)題點(diǎn),,,,,,,,,整改確認(rèn),審核時(shí)間,,問(wèn)題點(diǎn),,,,,,,整改確認(rèn),

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,