SA8000程序文件模板

童工核查補(bǔ)救措施控制程序1目的為了使企業(yè)的用工管理符合[勞動(dòng)法]等有關(guān)法律法規(guī)及原則的規(guī)定，堅(jiān)持遵法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)禁雇傭童工和未成年工，特制定本程序。2范圍本程序合用于企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的企業(yè)所有職能部門。3職責(zé)3.1辦公室根據(jù)企業(yè)<員工招聘制度>的有關(guān)規(guī)定、在應(yīng)聘人員的年齡審核上嚴(yán)格把關(guān)，防止使用童工和未成年工；如誤用童工和未成年工時(shí)則采用補(bǔ)救措施，并予以監(jiān)控管理。3.2其他用人部門在員工使用中防止使用童工和未成年工；同步，采購部、品控部監(jiān)督供應(yīng)商的用工狀況，以防在使用童工和未成年工的供應(yīng)商處采購貨品或接受服務(wù)。4程序內(nèi)容4.1企業(yè)原則規(guī)定員工最低年齡需滿18歲，對(duì)于符合上述規(guī)定的員工，應(yīng)保留該員工的身份證或戶口簿的復(fù)印件。4.2根據(jù)企業(yè)員工招聘制度有關(guān)規(guī)定、在應(yīng)聘人員的年齡審核上嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核應(yīng)聘人員的身份證件。4.3童工和未成年工的核查補(bǔ)救4.3.1童工和未成年工的核查工作由企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)，每年核查的頻次不少于12次（每月初核查一次），核查對(duì)象即包括既有員工，也包括新員工入廠前的核查。4.3.2核查過程中假如發(fā)既有員工年齡不不小于18歲的，企業(yè)按照下述4.3.3～4.3.4條執(zhí)行。4.3.3如因核查材料的真實(shí)性問題而誤用童工和未成年工，企業(yè)除立即終止與其的勞動(dòng)關(guān)系外；對(duì)童工將努力協(xié)助其繼續(xù)就學(xué)(如:協(xié)助其聯(lián)絡(luò)適合的學(xué)校安排繼續(xù)其學(xué)業(yè),提供其在就學(xué)期間的學(xué)習(xí)費(fèi)用和一定的生活費(fèi)用等)。對(duì)未成年工，企業(yè)將保證其交通和工作的時(shí)間總和不超過10小時(shí),不安排夜班和從事危險(xiǎn)性工作,或安排其家庭內(nèi)其他成年人頂替入司參與工作，直至該員工進(jìn)入成年。4.3.4解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)如確證該童工和未成年工患病或負(fù)傷，企業(yè)將安排其到合格的醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療，并承擔(dān)所有的醫(yī)療費(fèi)和就醫(yī)期間的生活費(fèi)。4.3.5企業(yè)與童工核查管理工作有關(guān)的部門包括企業(yè)內(nèi)各用人部門(尤其是生產(chǎn)部門),在平常生產(chǎn)過程中，應(yīng)增強(qiáng)對(duì)童工現(xiàn)象的關(guān)注意識(shí)，積極監(jiān)控員工年齡狀況,故意識(shí)地與年齡稍小的員工進(jìn)行問詢，并按照上述4.3.3～4.3.4條執(zhí)行。4.3.6對(duì)供應(yīng)商童工要素的管理4.3.6.1品控部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管理時(shí)按《供應(yīng)商控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，要將童工問題作為首要評(píng)估要素。4.3.6.2如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在使用童工和未成年工的現(xiàn)象，規(guī)定其按照《供應(yīng)商控制程序》中的有關(guān)規(guī)定整改，如供應(yīng)商未按約定期限進(jìn)行整改，則取消該供應(yīng)商供貨資格。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1<員工招聘制度>5.2《供應(yīng)商管理程序》6記錄6.1童工、未成年工核查記錄管理評(píng)審程序1目的為了審查企業(yè)方針政策、糾正或賠償措施、體系運(yùn)行效果與原則比較，與否充足、合用和有效，特制定本程序。2范圍本程序合用于企業(yè)體系運(yùn)行整體效果的評(píng)審，波及原則涵蓋的所有內(nèi)容及企業(yè)認(rèn)為應(yīng)評(píng)審的事項(xiàng)。3職責(zé)3.1各部門輸入材料的提供按照下述4.2條規(guī)定執(zhí)行。3.2管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)，并對(duì)管理體系實(shí)行績(jī)效做出評(píng)價(jià)，審批管理評(píng)審匯報(bào)。3.3辦公室協(xié)同管理者代表組織管理評(píng)審會(huì)、制作并發(fā)放管理評(píng)審匯報(bào)，并對(duì)評(píng)審記錄進(jìn)行管理。3.4品控部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)糾正、賠償措施進(jìn)行驗(yàn)證。3.5健康與安全代表對(duì)企業(yè)健康與安全工作的開展?fàn)顩r進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。3.6工人代表在反應(yīng)職工所普遍關(guān)懷的問題，和管理層進(jìn)行溝通交流。4程序內(nèi)容4.1評(píng)審頻次4.1.1企業(yè)規(guī)定每年不少于1次管理評(píng)審。4.1.2企業(yè)將在需要的狀況下,例如出現(xiàn)原則換版、組織機(jī)構(gòu)或法律法規(guī)有重大調(diào)整等狀況時(shí)加大管理評(píng)審的頻次。4.2評(píng)審輸入（有但不限于如下事項(xiàng)）4.2.1辦公室提交的內(nèi)部審核匯報(bào)有：人事管理狀況匯報(bào)（包括但不限于：招聘、童工核查補(bǔ)救及未成年工管理、培訓(xùn)、薪資、保險(xiǎn)等方面）、行政管理實(shí)行狀況匯報(bào)（包括但不限于：生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、消防與安全管理、職工生活設(shè)施改善和管理等方面）、對(duì)外溝通實(shí)行狀況匯報(bào)、糾正、賠償措施的實(shí)行狀況匯報(bào);4.2.2生產(chǎn)部提交匯報(bào)有：健康與安全面狀況、工作時(shí)間與酬勞方面的管理狀況等；4.2.3品控部提交匯報(bào)有：供應(yīng)商評(píng)估管理狀況等；4.2.4工會(huì)提交匯報(bào)有：工會(huì)工作實(shí)行匯報(bào)、職代會(huì)實(shí)行狀況匯報(bào)等；4.3評(píng)審的人員范圍：包括健康與安全代表、管理者代表、工人代表、管理部組員、各有關(guān)部門經(jīng)理及主管（根據(jù)需要而定）。4.4評(píng)審過程4.4.1最高管理應(yīng)對(duì)企業(yè)的方針政策的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.2管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的，必要時(shí)講企業(yè)社會(huì)責(zé)任的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。4.4.3各部門負(fù)責(zé)人宣讀提交的匯報(bào)。4.4.4與會(huì)代表對(duì)所議事項(xiàng)刊登意見，并由管理者代表對(duì)應(yīng)采用的糾正、賠償措施進(jìn)行決策，確定整改或?qū)嵭衅谙?，并?duì)體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)有但不限于如下內(nèi)容：1.提高職工的經(jīng)濟(jì)權(quán)益保障程度，辦公室、工會(huì)的社會(huì)責(zé)任管理工作產(chǎn)生的成果。2.工作條件和環(huán)境、職工生活條件設(shè)施的改善，職工衛(wèi)生意識(shí)和習(xí)慣的改善。3.企業(yè)整體費(fèi)用成本的增長(zhǎng)狀況，現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)于節(jié)能降耗，提高生產(chǎn)效率的增進(jìn)。4.現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)于提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，減少工傷、職業(yè)病發(fā)病率的狀況等。5.通過多種手段宣傳（培訓(xùn)、張貼海報(bào)），提高全員法律意識(shí)的狀況。6.員工年齡分布的狀態(tài)，在控制錄取年齡上與否做到100％未錄取童工、未成年工。7.供應(yīng)商的監(jiān)控對(duì)于創(chuàng)立安全的供應(yīng)鏈的增進(jìn)作用，通過評(píng)估管理及對(duì)外溝通工作對(duì)供應(yīng)商提高社會(huì)責(zé)任實(shí)行能力的影響力。4.5由辦公室制作管理評(píng)審匯報(bào)，交管理者代表審批，并按《記錄控制程序》的規(guī)定發(fā)放。4.6糾正、賠償措施的實(shí)行及驗(yàn)證4.6.1品控部組織各部門,根據(jù)管理評(píng)審匯報(bào)按照《糾正、賠償控制程序》的規(guī)定采用糾正、賠償措施進(jìn)行整改。4.6.2需要整改的部門在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，并提交“糾正、賠償實(shí)行匯報(bào)”及有關(guān)證明材料。管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。4.7對(duì)整改成果進(jìn)行驗(yàn)證后，對(duì)于不一樣的驗(yàn)證成果企業(yè)將采用不一樣的措施，以保證整改效果。4.7.1整改效果較明顯的，本年度內(nèi)不再增長(zhǎng)管理評(píng)審頻次。4.7.2整改效果不明顯,適時(shí)地增長(zhǎng)管理評(píng)審頻次，按4規(guī)定執(zhí)行。4.8管理評(píng)審的成果（包括對(duì)體系實(shí)行效果的評(píng)價(jià)）作為對(duì)外溝通的內(nèi)容之一。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正、賠償控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審匯報(bào)6.3管理評(píng)審記錄安全衛(wèi)生運(yùn)行控制程序1目的為了貫徹“安全第一、防止為主”的安全生產(chǎn)原則，防止和減少工傷事故，以維護(hù)員工的合法權(quán)益，保障員工的人身安全，特制定本程序。2范圍本程序合用于企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的企業(yè)所有職能部門（重要是生產(chǎn)部門）。3職責(zé)3.1辦公室提供安全生產(chǎn)所必需的防護(hù)設(shè)施、設(shè)備、工具等用品；維護(hù)以上物品的完好，并提供必要的醫(yī)藥用品；為員工發(fā)明安全的生產(chǎn)環(huán)境。3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)教育、督促、和指導(dǎo)員工在生產(chǎn)中合理使用必要的防護(hù)用品用品以保證員工的安全生產(chǎn)活動(dòng)。4程序內(nèi)容4.1防止工傷的一般防護(hù)措施4.1.1工位、工作環(huán)境溫度的控制措施企業(yè)根據(jù)車間面積大小，增設(shè)相稱數(shù)量的空調(diào)設(shè)備,由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織維護(hù)人員按〈設(shè)備維護(hù)規(guī)定〉進(jìn)行.在夏季高溫期間，企業(yè)安排食堂人員熬制綠豆粥或向生產(chǎn)部門發(fā)放降溫飲料。4.1.2由各生產(chǎn)部編制〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉,該規(guī)范重要包括各崗位或工種的安全操作規(guī)定。辦公室負(fù)責(zé)該規(guī)范的審閱及發(fā)放,并按〈培訓(xùn)與發(fā)展管理制度〉的規(guī)定組織各生產(chǎn)部實(shí)行該規(guī)范的培訓(xùn)工作。根據(jù)需要,由辦公室負(fù)責(zé)安排定制多種現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌,各生產(chǎn)部懸掛于醒目處。4.1.3勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放、管理規(guī)定勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放管理由辦公室參照〈勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度〉安排執(zhí)行,并做到定期發(fā)放,并督促使用。4.1.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全操作監(jiān)督措施企業(yè)品控部門安排專人每天定期或不定期地巡視生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，糾正員工的違規(guī)操作和督促佩帶對(duì)應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，對(duì)于違反者應(yīng)予以一定的批評(píng)教育。4.1.5防止化學(xué)物質(zhì)導(dǎo)致職業(yè)危害采用的措施品控部將有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的的MSDS﹝“物資安全資料表”﹞張貼于現(xiàn)場(chǎng),培養(yǎng)員工安全意識(shí)。4.1.6設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)設(shè)備部安排具有有關(guān)技術(shù)技能的人員進(jìn)行修理維護(hù)工作。4.1.7職業(yè)病防止、檢查、控制措施企業(yè)在新員工入職時(shí)安排職業(yè)健康培訓(xùn)，組織員工定期到有資質(zhì)的醫(yī)院進(jìn)行體檢,每年1次；體檢規(guī)定出具“職工體檢表”,有問題的由企業(yè)安排到醫(yī)院進(jìn)行復(fù)查和治療。4.1.8特殊崗位上崗條件措施特殊崗位包括電工、司爐工等工種；特殊崗位上崗必須持上崗操作證,并具有一定實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。4.1.9各崗位詳細(xì)防護(hù)措施按照制定的《生產(chǎn)安全規(guī)范》執(zhí)行.4.2工傷處理4.2.1工傷救治4.2.1.1企業(yè)對(duì)已實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)的人員上繳統(tǒng)籌的工傷保險(xiǎn),伴隨不停加大統(tǒng)籌的人員范圍,逐漸實(shí)現(xiàn)全員統(tǒng)籌保險(xiǎn).4.2.1.2生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)放置急救箱，內(nèi)放必要的急救藥物，以防止突發(fā)工傷事故的應(yīng)急性救護(hù)工作。急救箱的檢查保管工作由品控部安派專人負(fù)責(zé)。4.2.1.3工傷事故經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)緊急救治后，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)緊急救治后,如仍需深入治療的，企業(yè)將立即安排車輛在最短時(shí)間內(nèi)將其送往附近具有對(duì)應(yīng)醫(yī)療條件的醫(yī)院進(jìn)行深入治療。4.2.2工傷認(rèn)定4.2.2.1工傷認(rèn)定的條件：從事本單位工作，因公外出期間因公導(dǎo)致意外傷害、在工作環(huán)境中由職業(yè)病危害原因或其他不安全原因?qū)е乱馔鈧蛞蚵男新氊?zé)招致人身傷害等狀況應(yīng)視為工傷，詳細(xì)規(guī)定按〔江蘇省工傷管理?xiàng)l例〕執(zhí)行。4.2.2.2工傷認(rèn)定的程序：發(fā)生工傷后，企業(yè)向勞動(dòng)管理部門申請(qǐng)并填寫“工傷認(rèn)定申請(qǐng)表”并提交勞動(dòng)管理部門需要的其他材料、勞動(dòng)管理部門進(jìn)行審核，根據(jù)企業(yè)提供材料的完整性出具“提交補(bǔ)正材料告知書”或“舉證告知書”，如材料齊全，勞動(dòng)管理部門開具“受理告知書”并在60日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的行政決定。4.2.3工傷鑒定4.2.3.1工傷鑒定條件(1)必須由企業(yè)先在勞動(dòng)部門申請(qǐng)認(rèn)定.(2)認(rèn)定為工傷的方可進(jìn)行工傷鑒定。(3)應(yīng)向勞動(dòng)傷殘鑒定機(jī)構(gòu)提供初次診斷證明及其他診斷資料,并帶負(fù)傷員工前去鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行恢復(fù)狀況的鑒定。4.2.3.2工傷鑒定程序嚴(yán)格按照[江蘇省工傷管理?xiàng)l例]執(zhí)行。獲得工傷認(rèn)定后，向勞動(dòng)鑒定部門提交由勞動(dòng)管理部門批復(fù)的行政決定以及初次就診的全套醫(yī)療資料，并填寫“職工因工、因病喪失勞動(dòng)能力鑒定表”，由勞動(dòng)鑒定部門制定的醫(yī)院對(duì)受傷職工進(jìn)行勞動(dòng)傷殘等級(jí)鑒定，最終由勞動(dòng)管理部門出具“工傷等級(jí)鑒定表”和“工傷證”。4..3員工工傷待遇4.3.1企業(yè)根據(jù)《江蘇省工傷賠償原則》到保險(xiǎn)企業(yè)辦理員工的工傷賠附手續(xù)。4.3.2重要賠付項(xiàng)目包括:（1）企業(yè)根據(jù)工傷鑒定成果及工傷等級(jí)鑒定劃分原則,按照勞社部有關(guān)職工因負(fù)傷醫(yī)療待遇的法規(guī)文獻(xiàn),予以一次性傷殘補(bǔ)助金,工傷保險(xiǎn)賠付的部分首先抵沖企業(yè)墊付的醫(yī)療費(fèi)用,如有剩余則予以工傷人員。（2）假如企業(yè)與該員工解除勞動(dòng)協(xié)議,應(yīng)予以一次性就業(yè)補(bǔ)助金。（3）根據(jù)鑒定成果予以賠償最多不超過36個(gè)月的工資,該工資水平為出現(xiàn)工傷前12個(gè)月的員工個(gè)人平均工資。（4）傷殘職工醫(yī)療期的工資也按上述法規(guī)中規(guī)定的比例(如:不低于原工資水平的75%),這是根據(jù)醫(yī)療其長(zhǎng)短來確定的,醫(yī)療期結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)安排新崗位,并進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。4.4發(fā)展目的：杜絕工傷事故發(fā)生；假如工傷事故發(fā)生后，做到及時(shí)救治、合理賠償，既顯示出企業(yè)嚴(yán)格遵遵法律的一面又同步顯示出企業(yè)對(duì)員工的充足關(guān)懷。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉5.2〈設(shè)備維護(hù)規(guī)定〉5.3〈勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度〉6記錄6.1職工體檢表6.2工傷認(rèn)定申請(qǐng)表供應(yīng)商管理程序1目的企業(yè)為創(chuàng)立符合SA8000原則的供應(yīng)鏈，調(diào)查供應(yīng)商實(shí)行社會(huì)責(zé)任的能力，督促供應(yīng)商逐漸靠近或到達(dá)本原則的規(guī)定，特制定本程序。2范圍本程序合用于為我司提供貨品或服務(wù)的供應(yīng)商，企業(yè)根據(jù)SA8000原則及適使用方法律法規(guī)對(duì)供應(yīng)商實(shí)行能力進(jìn)行評(píng)估。3職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行社會(huì)責(zé)任能力的調(diào)查評(píng)估及管理工作。3.2品控部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行社會(huì)責(zé)任能力的調(diào)查評(píng)估及管理工作。3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)品控部、生產(chǎn)部上述工作的監(jiān)督和提供管理技術(shù)支持；組織對(duì)供應(yīng)商的審核工作。3.4采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核的接洽和提供有關(guān)信息。4程序內(nèi)容4.1供應(yīng)商的概念供應(yīng)商是為我司提供原、輔料、服務(wù)的企業(yè)實(shí)體，它所提供的貨品或服務(wù)構(gòu)成了我司生產(chǎn)的貨品或服務(wù)的一部分；供應(yīng)商在與企業(yè)的合作中飾演著重要角色。4.2供應(yīng)商的分類為企業(yè)提供貨品或服務(wù)的供應(yīng)商重要是原輔料等。4.3供應(yīng)商的初始調(diào)查4.3.1采購部在初始合作時(shí)，分別向供應(yīng)商索要營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以證明其為合法經(jīng)營(yíng)單位。4.3.2品控部、各生產(chǎn)部根據(jù)SA8000原則及企業(yè)體系實(shí)踐編制“供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表”，該表包括SA8000原則各要素實(shí)際操作所關(guān)注的事項(xiàng)，其中童工問題作為最重要的事項(xiàng)。4.3.3采購部、各生產(chǎn)部分別向供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任工作有關(guān)部門宣傳SA8000原則的內(nèi)容，并規(guī)定供應(yīng)商出具“供應(yīng)商承諾”。4.4供應(yīng)商的實(shí)地評(píng)估4.4.1品控部、各生產(chǎn)部分別對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估，評(píng)估的頻次每年不少于1次，參與實(shí)地評(píng)估的人員應(yīng)接受SA8000原則及企業(yè)體系手冊(cè)的培訓(xùn)。4.4.2實(shí)地評(píng)估以4.3.2條所述“供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表”為記錄載體，以SA8000原則及適使用方法律法規(guī)為鑒別根據(jù)，必要時(shí)與辦公室溝通，辦公室予以法律技術(shù)支持。4.4.3實(shí)地評(píng)估既要觀測(cè)工資、考勤等方面的文獻(xiàn)和記錄，也要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的健康與安全現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行觀測(cè)，成果填制在“供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表”中，在評(píng)估結(jié)論中指出供應(yīng)商的不符合事項(xiàng)，并規(guī)定整改期限，按照4.6條的規(guī)定進(jìn)行整改驗(yàn)證。4.4.4當(dāng)品控部、各生產(chǎn)部未按體系規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管理或評(píng)估管理實(shí)行與體系規(guī)定不符合時(shí)，則反復(fù)上述4.4.1～4.4.3的內(nèi)容。4.5客戶對(duì)企業(yè)的供應(yīng)商進(jìn)行審核4.5.1當(dāng)客戶提出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核的規(guī)定期，辦公室與客戶進(jìn)行接洽，并記錄客戶的審核規(guī)定及行程等詳細(xì)事項(xiàng)。4.5.2辦公室負(fù)責(zé)組織品控部、各生產(chǎn)部人員陪伴客戶進(jìn)行審核。4.5.3審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，我司與該供應(yīng)商對(duì)口的業(yè)務(wù)部門陪伴人員負(fù)責(zé)記錄，并將內(nèi)容以書面形式傳遞給該供應(yīng)商，并規(guī)定其制定整改計(jì)劃，按照4.6條的規(guī)定進(jìn)行整改驗(yàn)證。4.6對(duì)供應(yīng)商的整改驗(yàn)證4.6.1上述4.3～4.5條均屬第二方審核。4.6.2企業(yè)根據(jù)供應(yīng)商不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度予以不一樣的整改期限，一般最長(zhǎng)3個(gè)月；客戶對(duì)供應(yīng)商審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，其整改期限由客戶確定。4.6.3對(duì)出現(xiàn)童工問題不符合項(xiàng)的供應(yīng)商，企業(yè)將暫停與其開展業(yè)務(wù)合作，并規(guī)定其按照企業(yè)《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》的糾正、賠償措施進(jìn)行整改。4.6.4當(dāng)約定的整改期限滿限時(shí)，品控部或各生產(chǎn)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行整改效果的驗(yàn)證。4.6.5無論上述哪種審核，當(dāng)?shù)?次整改效果仍不符合規(guī)定期，企業(yè)可以延長(zhǎng)期限并規(guī)定供應(yīng)商繼續(xù)整改，時(shí)間最長(zhǎng)為2個(gè)月；整改期限再次滿限時(shí)按照4.6.4規(guī)定執(zhí)行，第2次整改效果驗(yàn)證仍不符合規(guī)定的企業(yè)將取消其供應(yīng)商資格。4.6.6對(duì)于被驗(yàn)證為合格的供應(yīng)商，采購部將其列入企業(yè)[合格供應(yīng)商名單]中。4.7對(duì)供應(yīng)商實(shí)行SA8000的支持4.7.1企業(yè)按照《溝通控制程序》的規(guī)定向供應(yīng)商宣傳企業(yè)實(shí)行SA8000原則所獲得的績(jī)效，并鼓勵(lì)他們實(shí)行此原則。4.7.2協(xié)助支持供應(yīng)商實(shí)行SA8000過程中積累的經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)將根據(jù)實(shí)際需要納入到體系中來，為創(chuàng)立遵法經(jīng)營(yíng)、觀念一致、合作穩(wěn)固的供應(yīng)鏈發(fā)明條件。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》5.2《溝通控制程序》6記錄6.1供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表6.2供應(yīng)商承諾書6.3合格供應(yīng)商名單內(nèi)部審核程序1目的為了審查企業(yè)體系運(yùn)行與原則規(guī)定的符合性、有效性，確定糾正、賠償措施，特制定本程序。2范圍本程序合用于企業(yè)體系運(yùn)行事項(xiàng)的評(píng)審，波及原則涵蓋的所有內(nèi)容。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)主持初次會(huì)議、審批內(nèi)部審核匯報(bào)及不符合項(xiàng)匯報(bào)、并對(duì)不符合項(xiàng)組織跟蹤驗(yàn)證。3.2品控部是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核各記錄的制作，3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核算施過程中的組織、協(xié)調(diào)和評(píng)判工作。3.3審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的實(shí)行。3.5各職能部門負(fù)責(zé)配合做好內(nèi)部審核工作的實(shí)行，并負(fù)責(zé)糾正措施計(jì)劃的制定和實(shí)行。4.程序內(nèi)容4.1內(nèi)部審核計(jì)劃安排4.1.1企業(yè)規(guī)定的內(nèi)部審核每年進(jìn)行2次，上六個(gè)月和下六個(gè)月各1次，兩次內(nèi)部審核之間的時(shí)間跨度為六個(gè)月。4.1.2品控部負(fù)責(zé)制定“內(nèi)部審核計(jì)劃”及“內(nèi)部審核檢查表”。4.1.3內(nèi)部審核計(jì)劃安排在每次內(nèi)審前下發(fā)給各職能部門。4.2審核人員4.2.1審核組長(zhǎng)由總經(jīng)理擔(dān)任，審核企業(yè)各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)的體現(xiàn)；審核組各組員應(yīng)審核與其無直接責(zé)任關(guān)系的部門。4.2.2審核組組員必須熟知SA8000社會(huì)責(zé)任體系的內(nèi)容；理解審核目的、范圍和根據(jù)，；掌握審核技巧、審核過程中應(yīng)堅(jiān)持原則。4.2.3特殊狀況下審核組長(zhǎng)或?qū)徍藛T可以外聘。4.3材料準(zhǔn)備4.3.1“內(nèi)部審核檢查表”及其檢查事項(xiàng)由品控部根據(jù)SA8000的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)體系運(yùn)行狀況設(shè)計(jì)和制定。4.3.2設(shè)定“內(nèi)部審核檢查表”中的問題時(shí)應(yīng)覆蓋原則的各要素、職能部門較突出的社會(huì)責(zé)任工作、側(cè)重于法規(guī)的符合度等方面。4.3.3審核前應(yīng)準(zhǔn)備原則、手冊(cè)及程序文獻(xiàn)、規(guī)章制度、法律法規(guī)等資料。品控部應(yīng)提前將審核安排告知各部門。4.4內(nèi)部審核算施4.4.1初次會(huì)議由總經(jīng)理主持，參與人員在“培訓(xùn)/會(huì)議簽到表”簽到。4.4.2審核員按照“內(nèi)部審核檢查表”所列問題對(duì)各職能部門進(jìn)行審核，各部門負(fù)責(zé)人要積極配合審核工作的開展，積極按規(guī)定出示記錄。4.4.3當(dāng)審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，審核組進(jìn)行分析、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理類問題，規(guī)定將問題拍攝照片，并規(guī)定被審核部門確認(rèn)。4.4.5末次會(huì)議前，審核組會(huì)針對(duì)被確認(rèn)的不合格項(xiàng)，規(guī)定該被審核部門確定整改期限，整改期限最長(zhǎng)不超過3個(gè)月；對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理不符合項(xiàng)，整改后的狀況進(jìn)行記錄。4.4.6末次會(huì)議的主持者及參與人員與初次會(huì)議人員相似；會(huì)議重要內(nèi)容是對(duì)本次內(nèi)部審核的評(píng)述和總結(jié)，出具“內(nèi)部審核匯報(bào)”，開具“不符合匯報(bào)”，被開具不符合匯報(bào)的部門簽字接受不符合匯報(bào)。4.5糾正或賠償措施的制定和驗(yàn)證4.5.1出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門應(yīng)對(duì)不符合的形成原因進(jìn)行調(diào)查分析，按照《糾正、賠償控制程序》的規(guī)定及時(shí)制定糾正、賠償措施，填寫“不符合項(xiàng)匯報(bào)”中糾正、賠償措施一欄，安排部門人員進(jìn)行整改并填寫實(shí)行成果。4.5.2審核組長(zhǎng)安排審核員按照整改期限對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證成果填在內(nèi)部審核“不符合項(xiàng)匯報(bào)”驗(yàn)證成果欄中。假如驗(yàn)證成果表明整改到位，則按照下述4.5.3條執(zhí)行；假如驗(yàn)證成果表明整改不到位，尚不能進(jìn)行關(guān)閉，則重新按照4.5.1--4.5.2條執(zhí)行。4.5.3內(nèi)部審核所有的記錄均按照《記錄管理控制程序》進(jìn)行管理，根據(jù)《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定,內(nèi)部審核算施狀況作為管理評(píng)審的輸入材料之一。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正、賠償控制程序》5.2《記錄管理控制程序》5.3《管理評(píng)審控制程序》6記錄6.1內(nèi)部審核計(jì)劃6.2內(nèi)部審核檢查表6.3培訓(xùn)/會(huì)議簽到表6.4內(nèi)部審核匯報(bào)6.5不符合匯報(bào)文獻(xiàn)控制程序1目的為了對(duì)體系文獻(xiàn)的編制、審批、發(fā)放、修改、保管進(jìn)行有效控制，使文獻(xiàn)內(nèi)容符合原則及法律法規(guī)的規(guī)定，使體系運(yùn)行使用目前有效版本，特制定本程序。2范圍合用于我司SA8000覆蓋的所有職能部門。3職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)審批企業(yè)方針政策；管理者代表負(fù)責(zé)審批SA8000中除健康和安全之外的程序文獻(xiàn)和部分規(guī)章制度；健康與安全代表負(fù)責(zé)健康與安全面的程序文獻(xiàn)、規(guī)章制度的審批。3.2品控部負(fù)責(zé)SA8000手冊(cè)、部分程序文獻(xiàn)、部分規(guī)章制度的編制，全企業(yè)波及SA8000的所有文獻(xiàn)和資料的發(fā)放、保管、修改。3.3品控部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估管理波及的文獻(xiàn)和資料的編寫。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)操作規(guī)范及健康與安全類文獻(xiàn)的編制。3.5辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)薪資管理制度方面的文獻(xiàn)編寫。4程序內(nèi)容4.1文獻(xiàn)和資料的分類4.1.1SA8000體系工作手冊(cè)4.1.2SA8000程序文獻(xiàn)及波及的企業(yè)規(guī)章制度4.1.3法律法規(guī)文本及國(guó)家主管部門的批復(fù)等外來文獻(xiàn)4.1.4企業(yè)存檔保管的其他文獻(xiàn)和資料4.1.5文獻(xiàn)和資料分為受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)，受控文獻(xiàn)需加蓋“受控”印章作為識(shí)別標(biāo)識(shí)。4.2文獻(xiàn)的編號(hào)4.2.1體系工作手冊(cè)的編號(hào)形式為L(zhǎng)Y-SA-SC/CX-X-A/Y；LY表達(dá)聯(lián)益，SA為社會(huì)責(zé)任，SC表達(dá)手冊(cè)，CX表達(dá)程序文獻(xiàn)，X表達(dá)次序代號(hào)，A表達(dá)第A版，Y表達(dá)修改次數(shù)。4.2.2體系波及的規(guī)章制度編號(hào)形式為L(zhǎng)Y-SA-ZD-X-A/Y，其中ZD表達(dá)制度文獻(xiàn)。4.3文獻(xiàn)的編寫4.3.1社會(huì)責(zé)任體系文獻(xiàn)的編寫根據(jù)有SA8000原則、國(guó)家和地方有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)合法的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。4.3.2品控部負(fù)責(zé)編寫工作手冊(cè)和部分程序文獻(xiàn)及規(guī)章制度。4.3.3生產(chǎn)部門、設(shè)備部編寫各工種〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉。4.3.4采購部、生產(chǎn)部編寫《供應(yīng)商評(píng)估管理程序》。4.3.5辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同編制〈薪資管理制度〉。4.4文獻(xiàn)的審批4.4.1工作手冊(cè)及方針政策由管理者代表審核，最高管理者同意。4.4.2波及健康與安全的程序文獻(xiàn)、規(guī)章制度由健康與安全代表負(fù)責(zé)審批。有效版本按照4.6條規(guī)定在管理部立案歸檔。4.4.3企業(yè)存檔的其他文獻(xiàn)根據(jù)其詳細(xì)業(yè)務(wù)流程決定審批人。4.5文獻(xiàn)的發(fā)放4.5.1體系文獻(xiàn)經(jīng)授權(quán)審批人審批后提交品控部，由品控部檔案專人進(jìn)行發(fā)放，規(guī)定高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人、工會(huì)、工人代表為文獻(xiàn)持有者，并給定受控號(hào)。品控部檔案專人發(fā)放文獻(xiàn)時(shí)，文獻(xiàn)持有者在“文獻(xiàn)發(fā)/回收登記表”上簽收。4.5.3當(dāng)文獻(xiàn)持有者的文獻(xiàn)因破損需要更換時(shí)，在品控部辦理更換手續(xù)，仍沿用原受控號(hào)，品控部檔案專人在“文獻(xiàn)發(fā)/回收登記表”上登記此事項(xiàng)，持有者簽字確認(rèn)，原破損文獻(xiàn)由檔案專人按4.6.6條予以銷毀。4.5.4當(dāng)持有者因丟失需要補(bǔ)領(lǐng)新文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)填寫“文獻(xiàn)領(lǐng)用/借閱申請(qǐng)單”交品控部，品控部沿用原受控號(hào)補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)，注明丟失補(bǔ)發(fā)字樣，原文獻(xiàn)持有者簽字確認(rèn)。4.5.5經(jīng)修改并獲原審批人同意的文獻(xiàn)，由品控部按照原“文獻(xiàn)發(fā)/回收登記表”的持有者名單發(fā)放，發(fā)放的同步收回作廢文獻(xiàn)，由品控部檔案專人按4.6.6條予以銷毀。4.5.6當(dāng)上述4.5.3～4.5.5所屬狀況只是更換文獻(xiàn)的某一頁，品控部要在“文獻(xiàn)發(fā)/回收登記表”上注明更換的頁次。4.6文獻(xiàn)的修改4.6.1體系文獻(xiàn)不限于如下原因需要進(jìn)行修改 原則版本的更新、法律法規(guī)頒布新規(guī)定、管理評(píng)審和內(nèi)部審核提出修改文獻(xiàn)的糾正措施、企業(yè)管理體制和方針政策發(fā)生變化、其他需要修改的原因出現(xiàn)。實(shí)行修改的部門應(yīng)填寫“文獻(xiàn)修改申請(qǐng)”，注明修改原因和修改內(nèi)容，報(bào)品控部。4.6.2體系文獻(xiàn)的修改由品控部組織原編寫部門根據(jù)修改原因、修改根據(jù)確定修改內(nèi)容，并進(jìn)行修改，經(jīng)品控部報(bào)送審批人審批后，由管理部按4.5.5條進(jìn)行發(fā)放。4.6.3若文獻(xiàn)修改未獲得同意或經(jīng)糾正后表明仍需深入修改的，反復(fù)4.6.2環(huán)節(jié)。4.6.4當(dāng)法律法規(guī)等外來文獻(xiàn)內(nèi)容或規(guī)定發(fā)生更新時(shí)，品控部應(yīng)同步對(duì)手冊(cè)附件[法律法規(guī)摘要]，進(jìn)行更新，必要時(shí)按照〈培訓(xùn)與發(fā)展管理制度〉增長(zhǎng)臨時(shí)培訓(xùn)。4.6.5對(duì)于破損更換或文獻(xiàn)修改時(shí)收回的舊文獻(xiàn)，由品控部檔案專人統(tǒng)一予以銷毀。4.7文獻(xiàn)的借閱和歸檔4.7.1除了必須由各部門負(fù)責(zé)保留的文獻(xiàn)以外，所有文獻(xiàn)原件均由品控部檔案專人負(fù)責(zé)保管，并列在“文獻(xiàn)歸檔清單”上。4.7.2品控部保留的文獻(xiàn)按照項(xiàng)目歸屬進(jìn)行管理，有電子文獻(xiàn)的應(yīng)保留對(duì)應(yīng)的磁盤，并每年將新文獻(xiàn)整頓后刻制成光盤，光盤上要根據(jù)文獻(xiàn)的項(xiàng)目歸屬設(shè)置不一樣的文獻(xiàn)夾，文獻(xiàn)按照歸屬存于文獻(xiàn)夾當(dāng)中，以保持清晰的檢索途徑。4.7.3各部門收到的外來文獻(xiàn)統(tǒng)一將原件交品控部存檔保管。4.7.4波及企業(yè)機(jī)密的重要文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)設(shè)定閱取權(quán)限（一般為高層管理人員可閱），具有權(quán)限的人員借閱時(shí)，品控部檔案專人提供文獻(xiàn)副本。4.7.5SA8000體系文獻(xiàn)不設(shè)定閱取權(quán)限，企業(yè)內(nèi)部人員或利益有關(guān)方需要借閱時(shí)，可在管理部、工會(huì)、工人代表處閱取副本，并在“文獻(xiàn)閱覽、借閱登記薄”上簽字登記。4.7.6借閱文獻(xiàn)的均應(yīng)在“文獻(xiàn)閱覽、借閱登記薄”上登記，并確定償還日期，逾期未還時(shí)，借閱部門有權(quán)向借閱人索要。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《供應(yīng)商/分包商評(píng)估管理程序》5.2《記錄管理控制程序》5.3〈薪資管理制度〉5.4〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉6記錄6.1文獻(xiàn)發(fā)/回收登記表6.2文獻(xiàn)清單記錄控制程序1目的為了驗(yàn)證企業(yè)按照原則規(guī)定實(shí)行各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)，特制定本程序。2范圍本程序合用于企業(yè)SA8000社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的企業(yè)所有職能部門。3職責(zé)各職能部門在體系記錄上的職責(zé)，分條描述。4程序內(nèi)容4.1記錄編號(hào)和形式4.1.1各部門對(duì)體系波及的記錄進(jìn)行編號(hào)，記錄的編號(hào)規(guī)則為：SA-MM-X,SA表達(dá)社會(huì)責(zé)任；MM表達(dá)部門兩位字母縮寫；X表達(dá)次序號(hào)。4.1.2記錄形式有但不限于：企業(yè)按照原則和法律法規(guī)規(guī)定自主確定的記錄、國(guó)家主管部門規(guī)定的社會(huì)責(zé)任實(shí)行記錄或證明材料、現(xiàn)場(chǎng)管理的記錄（包括照片等）。4.2記錄的填報(bào)各職能部門填制的記錄規(guī)定為：國(guó)家主管部門有固定格式的按照該格式規(guī)定執(zhí)行，無固定格式的，按照企業(yè)SA8000社會(huì)責(zé)任體系規(guī)定的格式執(zhí)行，規(guī)定填寫時(shí)字跡工整、填報(bào)及時(shí)，記錄的內(nèi)容要保持真實(shí)性。4.3記錄的搜集、裝訂、保管、銷毀4.3.1各部門按照手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、規(guī)章制度的歸口管理規(guī)定實(shí)行歸口管理，由記錄的填報(bào)者按月整頓搜集并裝訂填報(bào)的記錄（填報(bào)周期超過1個(gè)月的，按照實(shí)際生成的周期執(zhí)行）。4.3.2各部門整頓搜集并裝訂的記錄由該部門保管，存留期限按照“記錄清單”上規(guī)定的保留期限執(zhí)行；超過期限的記錄予以銷毀，銷毀方式可鍋爐房火燒、或是碎紙機(jī)粉碎等，銷毀時(shí)一般應(yīng)有2人同步執(zhí)行，在“記錄清單”中銷毀欄中進(jìn)行銷毀記錄并簽名。4.4記錄的驗(yàn)證4.4.1記錄的驗(yàn)證方式不限于管理評(píng)審、內(nèi)部審核的方式進(jìn)行。4.4.2當(dāng)管理評(píng)審或內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《糾正、賠償措施控制程序》中

4.3.9條執(zhí)行。4.4.3平常發(fā)現(xiàn)的其他的不符合，由發(fā)現(xiàn)部門填制“不符合匯報(bào)”，并提交管理部，由管理部組織出現(xiàn)不符合的部門按照《糾正和/或賠償措施控制程序》中4.2條規(guī)定制定糾正、賠償措施并進(jìn)行驗(yàn)證。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正、賠償措施控制程序》6記錄6.1記錄清單糾正、賠償措施控制程序1目的為了對(duì)違反原則或體系文獻(xiàn)規(guī)定的事項(xiàng)采用有效的糾正或賠償措施，更好地進(jìn)行持續(xù)改善，使體系保持與原則的符合性、有效性，特制定本程序。2范圍合用于我司SA8000社會(huì)責(zé)任體系覆蓋的所有職能部門。3職責(zé)3.1管理者代表、辦公室、品控部分別通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核的手段組織各部門制定糾正、賠償措施，并組織整改效果驗(yàn)證。3.2工會(huì)、辦公室就員工反應(yīng)或企業(yè)發(fā)現(xiàn)的違反原則的問題，采用調(diào)查處理的手段制定糾正、賠償措施，并監(jiān)督該措施的實(shí)行。3.3各部門在管理者代表、辦公室、品控部、工會(huì)組織下制定糾正賠償措施、，并予以實(shí)行。4程序內(nèi)容4.1制定措施的需求來源：處理員工疑慮、員工反應(yīng)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核。4.2制定措施的操作環(huán)節(jié)4.2.1弄清晰事項(xiàng)的關(guān)鍵內(nèi)容，分析出問題產(chǎn)生的重要原因。4.2.2查找原則及體系中有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確定采用糾正、賠償措施后應(yīng)到達(dá)的目的。4.2.3責(zé)任部門在波及此類問題的范圍進(jìn)行排查，將相似或類似的狀況所有甄別出來。4.2.4根據(jù)排查檢索反應(yīng)出來的現(xiàn)實(shí)狀況與應(yīng)當(dāng)?shù)竭_(dá)的目的之間的距離，組織責(zé)任部門制定糾正和/或賠償措施，并確定所需的整改期限，需要予以賠償?shù)模_定賠償方式及合法的賠償額度。4.2.5糾正、賠償措施的實(shí)行成果以記錄的形式體現(xiàn)“不符合項(xiàng)匯報(bào)”的實(shí)行成果欄中，整改期滿時(shí)，由管理者代表組織有關(guān)職能部門巡查驗(yàn)證。4.2.6采用的任何糾正、賠償措施應(yīng)考慮法律法規(guī)、問題的嚴(yán)重程度、實(shí)行客觀條件三個(gè)方面。4.3各要素糾正、賠償措施4.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在童工現(xiàn)象時(shí)，按《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》的4.3.3～4.3.4條規(guī)定執(zhí)行。4.3.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)或員工反應(yīng)企業(yè)存在強(qiáng)迫勞動(dòng)現(xiàn)象時(shí)，管理者代表規(guī)定管理部協(xié)同工會(huì)進(jìn)行調(diào)查處理，制止該行為，并對(duì)負(fù)責(zé)人按照〈員工手冊(cè)〉規(guī)定對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政懲罰，在全企業(yè)通告，以防止該現(xiàn)象再發(fā)生。4.3.3對(duì)有阻礙員工正常的結(jié)社和參與工會(huì)的行為，由工會(huì)主席與責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行交涉，保證員工的結(jié)社自由。4.3.4歧視：如企業(yè)發(fā)現(xiàn)員工在工作過程中，如原則所述各項(xiàng)存在差異待遇時(shí)，員工可以向工會(huì)或管理部投訴，工會(huì)和管理部應(yīng)協(xié)同調(diào)查并予以糾正，有關(guān)負(fù)責(zé)人就此行為向受歧視員工道歉，必要時(shí)企業(yè)就此差異向該員工實(shí)行賠償。4.3.5健康與安全4.3.5.1當(dāng)出現(xiàn)工傷或在工傷處理上出現(xiàn)不符合時(shí)，按照《防止工傷和工傷處理控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3.5.2環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)健康等事項(xiàng)上出現(xiàn)不符合時(shí)，要與國(guó)家主管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，制定糾正措施、實(shí)行整改、驗(yàn)收，企業(yè)予以必要的投入（如興建設(shè)施等），因這些原因給員工身體導(dǎo)致傷害的，企業(yè)按照4.3.5.1條及對(duì)應(yīng)法律法規(guī)予以必要的賠償。4.3.5.3職工生活管理出現(xiàn)不符合的，屬于員工個(gè)人問題的，由所在部門安排人員監(jiān)督整改，屬于企業(yè)問題的，辦公室組織人員予以必要的設(shè)施改造，品控部進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.6性侵犯：企業(yè)對(duì)發(fā)生的性侵犯行為，視行為性質(zhì)嚴(yán)重程度和當(dāng)事人個(gè)人意愿，由企業(yè)出面調(diào)解或交到公安司法部門處理。4.3.7當(dāng)企業(yè)在工作時(shí)間、薪資待遇、社會(huì)保險(xiǎn)（包括健康與安全波及的工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)）等問題出現(xiàn)不符合時(shí)，管理部根據(jù)合用的國(guó)家、吳江市法律法規(guī)，組織責(zé)任部門制定糾正和/或賠償措施；一般工作時(shí)間問題，以補(bǔ)休或發(fā)放足額加班費(fèi)形式予以賠償；薪資核算、社會(huì)保險(xiǎn)一般采用補(bǔ)發(fā)工資、補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)等賠償措施。4.3.8當(dāng)企業(yè)采購部門、生產(chǎn)部門在對(duì)供應(yīng)商評(píng)估管理上出現(xiàn)不符合時(shí)，由品控部監(jiān)督這些部門，按照《供應(yīng)商評(píng)估管理程序》中4.4.4條重新進(jìn)行評(píng)估；對(duì)于供應(yīng)商違反原則的事項(xiàng)時(shí)，采購部、生產(chǎn)部可以按照4.2條的環(huán)節(jié)制定糾正措施，并按照《供應(yīng)商評(píng)估管理程序》進(jìn)行整改和驗(yàn)證。4.3.9管理評(píng)審、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，均按照本程序4.2條規(guī)定制定糾正和/或賠償措施；并分別按照《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行糾正、賠償措施驗(yàn)證。4.4所有違反原則、手冊(cè)、法律法規(guī)的事項(xiàng)，均以“不符合匯報(bào)”的形式體現(xiàn)，該表中重要包括：不符合事實(shí)描述、不符合點(diǎn)根據(jù)、產(chǎn)生原因分析、采用的措施、糾正、賠償措施驗(yàn)證幾種部分，該表及所有糾正、賠償材料作為記錄，由品控部保留。4.5因采用糾正、賠償措施而引起文獻(xiàn)修改的，由品控部組織責(zé)任部門按照《文獻(xiàn)和資料管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行修改。4.6針對(duì)上述不符合項(xiàng)，辦公室、品控部合適增長(zhǎng)培訓(xùn)或以張貼宣傳材料的方式進(jìn)行宣傳，以防止同類不符合各項(xiàng)再次出現(xiàn)。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》5.2《供應(yīng)商評(píng)估管理程序》5.3《防止工傷及工傷處理程序》5.4《管理評(píng)審控制程序》5.5《內(nèi)部審核控制程序》5.6《文獻(xiàn)控制程序》5.7<員工手冊(cè)>6記錄6.1不符合匯報(bào)溝通控制程序1目的為了使企業(yè)與所有利益有關(guān)方就SA8000社會(huì)責(zé)任體系實(shí)行績(jī)效進(jìn)行有效的宣傳，展示符合社會(huì)責(zé)任規(guī)定的企業(yè)形象，表明企業(yè)自愿接受利益有關(guān)方監(jiān)督的態(tài)度，增進(jìn)整個(gè)供應(yīng)鏈符合或靠近SA8000社會(huì)責(zé)任原則的規(guī)定，特制定本程序。2范圍本程序合用企業(yè)SA8000社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的所有職能部門。3職責(zé)3.1管理層、各職能部門、基層人員均應(yīng)自覺學(xué)習(xí)體系和法規(guī)的規(guī)定，建立各自與利益有關(guān)方的溝通渠道。3.2管理層重要就企業(yè)方針政策及體系實(shí)行后提高管理水平的效果與利益有關(guān)方進(jìn)行溝通。3.3各職能部門重要就體系運(yùn)行效果、體系實(shí)行經(jīng)驗(yàn)、糾正、賠償措施的實(shí)行效果與利益有關(guān)方進(jìn)行溝通，其中在提高對(duì)外溝通效果上，辦公室還應(yīng)協(xié)助責(zé)任部門就溝通方式、溝通內(nèi)容提出改善措施。3.4工會(huì)重要就維護(hù)職工權(quán)益、工會(huì)及職代會(huì)工作的經(jīng)驗(yàn)與利益有關(guān)方對(duì)等部門進(jìn)行溝通。3.5基層人員重要就體系實(shí)行后職工權(quán)益有關(guān)問題的處理效果、處理經(jīng)驗(yàn)等方面，隨工會(huì)或自行聯(lián)絡(luò)的渠道，與利益有關(guān)方基層人員或主管人員進(jìn)行溝通。4程序內(nèi)容4.1對(duì)外溝通的方式及溝通對(duì)象4.1.1對(duì)外溝通一般按照高層、職能部門、基層三個(gè)層面進(jìn)行，每個(gè)層面一般與利益有關(guān)方對(duì)等部門或人員進(jìn)行溝通，利益有關(guān)方重要包括：客戶、供應(yīng)商、國(guó)家主管部門、新聞媒體、社會(huì)公眾等方面，溝通的方式靈活多樣，有但不限于：正式場(chǎng)所的會(huì)面、洽談、電話、傳真、快遞、電子郵件等。4.1.2高級(jí)管理層重要與利益有關(guān)方對(duì)等人員進(jìn)行社會(huì)責(zé)任實(shí)行績(jī)效溝通；各職能部門中：采購部重要面向客戶反饋企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理的實(shí)行狀況；采購部、生產(chǎn)部、品控部重要面向供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商；工會(huì)、辦公室重要面向上級(jí)主管部門、新聞媒體，必要時(shí)辦公室與供應(yīng)商對(duì)等部門進(jìn)行溝通；基層人員重要面向平常接觸的公眾群體、新聞媒體或供應(yīng)商的同階層員工。4.2企業(yè)對(duì)外溝通的內(nèi)容有但不限于4.2.1就方針政策及貫徹方針政策后企業(yè)的社會(huì)責(zé)任管理水平提高的狀況。4.2.2企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行與原則的符合度及糾正和賠償措施的實(shí)行效果。4.2.3企業(yè)的社會(huì)責(zé)任目的及實(shí)行效果（包括管理評(píng)審作出的績(jī)效評(píng)價(jià)及成功范例）。4.2.4企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行過程中在改善生產(chǎn)環(huán)境、保障員工合法權(quán)益等諸事項(xiàng)上的詳細(xì)實(shí)踐。4.2.5明確了合理的成本線后，在確定管理目的、形成實(shí)行措施上有哪些增進(jìn)。4.2.6多種新聞?shì)d體上有關(guān)社會(huì)責(zé)任問題有價(jià)值的信息。4.3獲取信息無論企業(yè)哪個(gè)層面，都不限于以接受培訓(xùn)的途徑，自覺學(xué)習(xí)原則、體系及法律法規(guī)的規(guī)定，一直關(guān)注社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行的效果，不停獲取企業(yè)實(shí)行社會(huì)責(zé)任體系所獲得的績(jī)效，這些績(jī)效可以用文字、數(shù)據(jù)或圖表等多種形式展現(xiàn)。4.3.1建立渠道4.3.1.1無論企業(yè)哪個(gè)層面，都應(yīng)在平常工作過程中，按4.1條所述的溝通對(duì)象，與所接觸的利益有關(guān)方建立溝通渠道；包括利益有關(guān)方的聯(lián)絡(luò)方式、聯(lián)絡(luò)人、職位、工作范圍等內(nèi)容，列成“溝通通訊錄”。4.3.1.2管理層重要通過與利益有關(guān)方的業(yè)務(wù)洽談或其他社交活動(dòng)建立溝通渠道。4.3.1.3采購部、品控部、生產(chǎn)部可在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管理時(shí)建立溝通渠道；辦公室在體系實(shí)行過程中，根據(jù)社會(huì)責(zé)任事項(xiàng)的主管歸屬，與有關(guān)上級(jí)主管部門建立溝通渠道；工會(huì)、辦公室、基層員工需要與供應(yīng)商/分包商進(jìn)行對(duì)等溝通時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)引見而建立渠道；辦公室協(xié)助基層員工引見，建立與國(guó)家主管部門、新聞媒體的溝通渠道。4.4溝通操作4.4.1無論企業(yè)哪個(gè)層面，在平常工作接洽過程中，尋找對(duì)的的溝通切入點(diǎn)，把對(duì)社會(huì)責(zé)任問題的關(guān)注變成共同的話題，如此往復(fù)，當(dāng)企業(yè)出既有關(guān)對(duì)外溝通波及的信息時(shí)，按照4.1條所列的溝通方式、4.2條所列的溝通內(nèi)容，在第一時(shí)間或及時(shí)與利益有關(guān)方進(jìn)行宣傳。4.4.2企業(yè)各層面對(duì)外溝通的頻次每年不少于1次。4.4.3辦公室與主管部門的初次溝通，往往是社會(huì)責(zé)任管理事項(xiàng)的規(guī)范性確認(rèn)，要通過發(fā)出確認(rèn)申請(qǐng)、主管部門實(shí)行檢查、制定糾正和賠償措施、主管部門實(shí)行驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，此后一般為年度審驗(yàn)，在審驗(yàn)過程中進(jìn)行溝通。4.5總結(jié)匯報(bào)在每次管理評(píng)審之前各部門要對(duì)對(duì)外溝通的實(shí)行狀況總結(jié)成“對(duì)外溝通實(shí)行匯報(bào)”，報(bào)品控部立案，作為在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)對(duì)外溝通績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)的