危害分析管理程序文件

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/3標(biāo)題危害分析管理程序編號(hào)危害分析管理程序目的搜集危害分析所需要的內(nèi)外部文獻(xiàn)資料，分析、評(píng)估、產(chǎn)品存在的危害原因和重要程度，為確定CCP（關(guān)鍵控制點(diǎn)）提供信息和根據(jù)。2 范圍

合用于食品安全體系中的產(chǎn)品危害信息搜集和分析的所有活動(dòng)。

3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立工作的領(lǐng)導(dǎo)，HACCP小組的任命。3.3HACCP小組負(fù)責(zé)危害分析所需文獻(xiàn)資料的分析、評(píng)估。3.4 采購人員負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品資料的搜集。

3.5 品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品食品原則、衛(wèi)生原則、不合格歷史資料、客戶投訴資料的搜集。3.6 辦公室負(fù)責(zé)儲(chǔ)存狀況和區(qū)域分布資料的搜集。

3.7 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)外部技術(shù)原則、文獻(xiàn)資料的搜集匯總。3.8 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中區(qū)域劃分、工藝條件的改善或異常狀況的搜集。3.9 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)平面圖和水路管網(wǎng)圖的提供。

4 工作程序4.1 HACCP工作人員的任命4.1.1 食品安全體系管理應(yīng)有專門的人員負(fù)責(zé)，由總經(jīng)理在管理層任命管理者代表，其負(fù)責(zé)：保證食品安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)行和保持；向最高管理者匯報(bào)食品安全字管理體系的業(yè)績和任何的改善的需求；保證在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；主持內(nèi)部體系審核；審批食品安全管理體系程序文獻(xiàn)；對(duì)外聯(lián)絡(luò)與食品安全管理體系有關(guān)事宜。4.1.1.1 體系的建立與維持；4.1.1.2 向管理層匯報(bào)體系業(yè)績；4.1.1.3 同外部進(jìn)行體系事宜的溝通聯(lián)絡(luò)；4.1.1.4 在體系內(nèi)宣傳食品安全意識(shí)。

4.1.2 危害分析、評(píng)估應(yīng)由專門的人員進(jìn)行，管理者代表根據(jù)食品安全體系的工作內(nèi)容和人員的資格規(guī)定任命HACCP小組組員。

4.1.2.1 HACCP人員資格規(guī)定：由生產(chǎn)、品控、技術(shù)等部門人員構(gòu)成；高中以上學(xué)歷，具有一定的食品專業(yè)知識(shí)；有從事生產(chǎn)、品控（化驗(yàn)）、技術(shù)兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；具有一定的食品安全知識(shí)。4.1.2.2HACCP小組詳細(xì)工作內(nèi)容：食品危害資料分析、評(píng)估；關(guān)鍵危害點(diǎn)的識(shí)別、確定、調(diào)整；HACCP計(jì)劃的編制；監(jiān)控措施制定和執(zhí)行中的監(jiān)督；程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/3標(biāo)題危害分析管理程序編號(hào)體系內(nèi)部審核；其他和食品安全有關(guān)的活動(dòng)。4.2 各部門的搜集輸入

4.2.1 采購人員資料搜集的種類：4.2.1.1 供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢查匯報(bào)、衛(wèi)生許可證；4.2.1.2 供應(yīng)商提供的原、輔料清單；4.2.1.3 供應(yīng)商的產(chǎn)品合格證；4.2.1.4 合格供方名單。

4.2.2 生產(chǎn)車間資料搜集的種類：

4.2.2.1 我司產(chǎn)品波及的國家衛(wèi)生原則、企業(yè)衛(wèi)生原則；

4.2.2.2 我司產(chǎn)品波及的國家食品原則、企業(yè)食品原則；4.2.2.3 客戶提供的和食品安全有關(guān)的文獻(xiàn)；

4.2.2.4 和我司產(chǎn)品安全有關(guān)的外部文獻(xiàn)；4.2.2.5我司產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)；4.2.2.6 我司產(chǎn)品的工藝流程圖；4.2.2.7 其他和產(chǎn)品和安全有關(guān)的信息。

4.2.3 品控部資料搜集的種類：

4.2.3.1 進(jìn)料檢查、過程檢查、成品檢查的原則、衛(wèi)生原則；4.2.3.2 產(chǎn)品檢查中的不合格狀況；4.2.3.3客戶投訴的不合格狀況。

4.2.4 生產(chǎn)車間資料搜集的種類：

4.2.4.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人流、物流路線圖；4.2.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理區(qū)域圖；

4.2.4.3 衛(wèi)生設(shè)施配置圖；4.2.4.4 生產(chǎn)設(shè)備分布圖；4.2.4.5 生產(chǎn)中的食品問題點(diǎn)狀況匯總；

4.2.4.6 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理文獻(xiàn)。4.2.5 辦公室資料搜集的種類：4.2.5.1 倉庫的區(qū)域平面布圖；

4.2.5.2 倉庫的衛(wèi)生管理文獻(xiàn)。

4.2.6 設(shè)備部資料搜集的種類：4.2.6.1 企業(yè)平面圖；4.2.6.2 企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域水路管網(wǎng)圖；

4.3 各部門資料文獻(xiàn)確實(shí)定

4.3.1各部門將搜集的資料登錄于《HACCP資料受控清單》，由部門負(fù)責(zé)人審核其為最新狀態(tài)，將資料和清單按HACCP小組的規(guī)定及時(shí)提交供分析、評(píng)估之用。

4.3.2 HACCP小組將各部門的資料文獻(xiàn)匯總，再次確認(rèn)資料的最新狀態(tài)和資料的完整性，匯編成全企業(yè)的《HACCP資料受控清單》，報(bào)管理者代表審核。

4.3.3 各部門的文獻(xiàn)資料搜集按《文獻(xiàn)和資料管理程序》、《記錄管理程序》實(shí)行，以保證資料的最新狀態(tài)。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼3/3標(biāo)題危害分析管理程序編號(hào)4.4 資料文獻(xiàn)的分析評(píng)估4.4.1 HACCP小組組員在通過HACCP培訓(xùn)課程具有對(duì)應(yīng)資格后，由HACCP小組負(fù)責(zé)人召集對(duì)文獻(xiàn)資料進(jìn)行分析評(píng)估。必要時(shí)，可選擇外部專家參與。

4.4.2 危害分析和評(píng)估活動(dòng)應(yīng)充足考慮法律、法規(guī)、原則的規(guī)定和內(nèi)外部食品異常信息，對(duì)現(xiàn)實(shí)存在的和潛在的也許從生物性、物理性、化學(xué)性三個(gè)方面分析，分析評(píng)估的內(nèi)容記錄于《危害分析登記表》。4.5 分析評(píng)估成果的輸出

分析評(píng)估完畢后，《危害分析登記表》報(bào)管理者代表審核，再用于HACCP計(jì)劃編制。5 有關(guān)、支持性文獻(xiàn)5.1有關(guān)操作規(guī)范6 登記表格6.1 《HACCP資料受控清單》

6.2 《危害分析登記表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題CCP判斷管理程序編號(hào)CCP判斷管理程序1 目的

提供CCP點(diǎn)的判斷準(zhǔn)則和措施，保證CCP點(diǎn)分析活動(dòng)具有持續(xù)性和一致性。

2 范圍

合用于我司CCP的判斷活動(dòng)。

3 職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審核關(guān)鍵控制點(diǎn)判斷成果。

3.2 HACCP小組負(fù)責(zé)分析討論并確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。

4工作程序

4.1 在危害分析的基礎(chǔ)上，上HACCP小組負(fù)責(zé)人召集小組組員進(jìn)行關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷準(zhǔn)備：

4.1.1 根據(jù)搜集的資料進(jìn)行分類學(xué)習(xí)；4.1.2 討論產(chǎn)品形成過程的所有工序環(huán)節(jié)的危害特性；

4.1.3 根據(jù)搜集的資料進(jìn)行分類學(xué)習(xí)；

4.1.4 結(jié)合既有的原則衛(wèi)生操作規(guī)范考慮危害控制的措施和措施；

4.2 判斷關(guān)鍵控制點(diǎn)的分析措施環(huán)節(jié)：

4.2.1 分析判斷中應(yīng)匯總最新的技術(shù)文獻(xiàn)、企業(yè)內(nèi)部的不合格品狀況、客戶投訴多方原因進(jìn)行綜合考慮。

4.2.2 判斷關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)有統(tǒng)一的措施和環(huán)節(jié)，這樣才能保證每一次的分析具有延續(xù)性和一致性，在分析過程中規(guī)定遵照下列判斷闡明：（見下圖）

4.3有關(guān)部門HACCP人員對(duì)本部門波及的危害也許按工序先后次序進(jìn)行狀況簡介，并按判斷關(guān)鍵控制點(diǎn)的原則環(huán)節(jié)進(jìn)行判斷闡明。

4.4 HACCP小組人員在聽取判斷闡明過程中進(jìn)行充足的討論，必要時(shí)聽取專家和征詢方意見確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，記錄于《危害分析登記表》。

4.5 HACCP小組完畢關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷后，應(yīng)將危害分析登記表報(bào)管理者代表審核。

4.6 危害分析有新的規(guī)定期，HACCP小組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行要點(diǎn)的判斷，以保證關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理是及時(shí)而有效的。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1《危害分析管理程序》

5.2 《產(chǎn)品有關(guān)文獻(xiàn)資料》

6 登記表格：

《危害分析登記表》停止停止程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題CCP判斷管理程序編號(hào) 判斷關(guān)鍵控制點(diǎn)環(huán)節(jié)示意圖關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)停止問題1：該環(huán)節(jié)與否對(duì)確定的危害性有控制措施修改工藝或產(chǎn)品對(duì)安全性來說，該點(diǎn)的控制措施與否必要？不是關(guān)鍵控制點(diǎn)停止問題2：與否該環(huán)節(jié)可以將也許危害性減至可接受程度？問題3：該環(huán)節(jié)導(dǎo)致的污染與否超過可接受水平或增至不可接受水平？不是關(guān)鍵控制點(diǎn)問題4：與否有下一環(huán)節(jié)能控制危害發(fā)生，將危害程度減少到可接受水平？不是關(guān)鍵控制點(diǎn)否停止是否 是否是是否否是是關(guān)鍵控制點(diǎn)否關(guān)鍵控制點(diǎn)否否否是是是是 程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題關(guān)鍵值確定管理程序編號(hào)關(guān)鍵值確定管理程序1 目的

規(guī)范CCP的限值確定環(huán)節(jié)和權(quán)限，保證關(guān)鍵限值的對(duì)的性和可行性。

2 范圍

合用于體系中CCP的控制限值確定活動(dòng)。

3 職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審核關(guān)鍵限值。

3.2 HACCP小組負(fù)責(zé)分析、確定關(guān)鍵限值，必要時(shí)提出調(diào)整提議。

4 工作程序

4.1 關(guān)鍵限值的初步擬制

4.1.1HACCP小組組員應(yīng)對(duì)每個(gè)CCP需確定原則值，以保證每個(gè)CCP限值在安全值以內(nèi)。這些關(guān)鍵限值塘沽盡量通過多種物理化學(xué)措施進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控，關(guān)鍵限值常常是諸如溫度、時(shí)間、壓力、水分、水分活性等。

4.1.2HACCP小組組員根據(jù)搜集的文獻(xiàn)資料、專家意見、試驗(yàn)成果提出關(guān)鍵限值。

4.2關(guān)鍵限值的分析

4.2.1 對(duì)于HACCP小組組員提出的關(guān)鍵限值，提出人應(yīng)可以提供根據(jù)進(jìn)行闡明，并有通過確認(rèn)的有關(guān)的文獻(xiàn)、專家意見、試驗(yàn)成果的支持。

4.2.2 HACCP小組聽取關(guān)鍵限值的闡明后，應(yīng)就其符合性和可行性進(jìn)行討論，以保證關(guān)鍵限值符合控制規(guī)定、實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)具有時(shí)效性和可操作性。

4.3 關(guān)鍵限值的對(duì)的性需要進(jìn)行驗(yàn)證，以保證明施的效果。

4.3.1 對(duì)于通用性的工藝條件或試驗(yàn)參數(shù)，有文獻(xiàn)資料證明，可以通過對(duì)文獻(xiàn)的復(fù)核作為驗(yàn)證。

4.3.2 對(duì)于企業(yè)特有的工藝條件參數(shù)或試驗(yàn)，應(yīng)搜集對(duì)應(yīng)的工藝試驗(yàn)參數(shù)資料或試驗(yàn)匯報(bào)，以證明參數(shù)和效果的有效性。

4.3.3 對(duì)于新增的、企業(yè)內(nèi)部無法進(jìn)行確實(shí)認(rèn)試驗(yàn)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，通過外部評(píng)價(jià)證明參數(shù)和效果的有效性。

4.4關(guān)鍵限值確實(shí)認(rèn)

4.4.1 關(guān)鍵限值驗(yàn)證完畢后，HACCP小組組員將其記錄于《關(guān)鍵限值一覽表》。

4.4.2 《關(guān)鍵限值一覽表》經(jīng)管理者代表審核后作為關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制基準(zhǔn)。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1 《文獻(xiàn)資料》6.記錄:《關(guān)鍵限值一覽表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題CCP監(jiān)控程序編號(hào)CCP監(jiān)控程序1 目的

保證識(shí)別的關(guān)鍵控制點(diǎn)能有效的實(shí)行控制和維持正常狀態(tài)。

2 范圍

合用于我司內(nèi)所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。

3 職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的審核。

3.2 HACCP小組負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的編制和實(shí)行監(jiān)控檢查。

3.3 各部門負(fù)責(zé)對(duì)部門關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃的實(shí)行和自我監(jiān)控。

4 工作程序

4.1 對(duì)已識(shí)別的關(guān)鍵控制點(diǎn)，應(yīng)按關(guān)鍵限值的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控活動(dòng)應(yīng)以HACCP計(jì)劃文獻(xiàn)形式提供應(yīng)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)。HACCP計(jì)劃由HACCP小組制定，其內(nèi)容應(yīng)包括：

4.1.1 關(guān)鍵控制點(diǎn)名稱；

4.1.2 重要危害；

4.1.3 關(guān)鍵控制限值；

4.1.4 監(jiān)控內(nèi)容；

4.1.5 監(jiān)控措施；

4.1.6 監(jiān)控頻率；

4.1.7 監(jiān)控負(fù)責(zé)人；

4.1.8 糾正措施；

4.1.9 監(jiān)控記錄；

4.1.10 監(jiān)控驗(yàn)證記錄。

4.2 HACCP計(jì)劃的審核

4.2.1HACCP小組應(yīng)在確定關(guān)鍵限值的同步，考慮運(yùn)用的監(jiān)控對(duì)象、措施，制定HACCP計(jì)劃時(shí)提出具有操作性的、包括上述10項(xiàng)內(nèi)容的監(jiān)控計(jì)劃。

4.2.2每一種關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控計(jì)劃由現(xiàn)場(chǎng)波及部門的HACCP小組組員提出，全體HACCP小組組員分析討論其可操作性和有效性。

4.2.3討論完畢后的HACCP計(jì)劃由管理者代表審核公布實(shí)行。

4.3 HACCP計(jì)劃的實(shí)行

4.3.1 為了使每一種HACCP計(jì)劃有關(guān)人員明白HACCP體系的重要性和操作規(guī)定，在實(shí)行之前應(yīng)對(duì)各部門人員進(jìn)行HACCP計(jì)劃中有關(guān)控制點(diǎn)的培訓(xùn)。

4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)操作實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)要保證效果，應(yīng)提供必要的資源（如合格原料、測(cè)試儀器、張掛文獻(xiàn)、記錄）以體現(xiàn)工作內(nèi)容是符合HACCP計(jì)劃規(guī)定的，并且現(xiàn)場(chǎng)人員的工作應(yīng)按HACCP計(jì)劃的規(guī)定開展，并將工作中的控制活動(dòng)記錄HACCP監(jiān)控登記表。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題CCP監(jiān)控程序編號(hào)4.4 為保證HACCP體系的持續(xù)有效，HACCP小組應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查，根據(jù)其類型分為兩類：

4.4.1平常持續(xù)性檢查

HACCP小組組員根據(jù)各部門的管理區(qū)域，按HACCP計(jì)劃中的規(guī)定頻率進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行狀況的內(nèi)部檢查。

4.4.2 體系檢查（驗(yàn)證）

HACCP小組按《內(nèi)部體系審核管理程序》規(guī)定的時(shí)間對(duì)體系的符合性和有效性進(jìn)行全面的檢查（驗(yàn)證），必要時(shí)抽取產(chǎn)品樣本進(jìn)行檢測(cè)。4.5 在平常監(jiān)控和體系檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃偏差狀況，應(yīng)按有關(guān)程序進(jìn)行處理。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1 《內(nèi)部體系審核管理程序》

6 登記表格

6.1 《HACCP計(jì)劃表》

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/3標(biāo)題重點(diǎn)工藝（CCP）驗(yàn)證程序編號(hào)重點(diǎn)工藝（CCP）驗(yàn)證程序1.定義：確定HACCP體系與否按HACCP計(jì)劃運(yùn)作或計(jì)劃與否需要修改及被確認(rèn)生效所使用的措施，程序或檢測(cè)及審核手段；不僅僅包括監(jiān)控，還指那些確定危害和關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃的有效性和保證危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)的實(shí)行是按照這一計(jì)劃而進(jìn)行的一系列活動(dòng)。1．2表明要點(diǎn)在控制之下并且有效果：1．3闡明危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)是按照危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)行的。1．4循環(huán)舉證。2．驗(yàn)證的要素：包括如下幾方面：A．確認(rèn)CCP驗(yàn)證活動(dòng)監(jiān)控設(shè)備的校正針對(duì)性的取樣和檢測(cè)CCP記錄的復(fù)查B．HACCP系統(tǒng)的驗(yàn)證審核最終產(chǎn)品的微生物試驗(yàn)C．執(zhí)行機(jī)構(gòu)驗(yàn)證3．確認(rèn)：獲取能表明HACCP方案諸要素行之有效的證據(jù)的活動(dòng)，是驗(yàn)證的必要內(nèi)容。著重于選用并評(píng)估一定的科技信息以鑒定危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃在對(duì)的實(shí)行的狀況下與否有效控制了所標(biāo)明的危害。3．1初次確認(rèn)：3．1．1HACCP小組對(duì)執(zhí)行計(jì)劃確實(shí)認(rèn)：對(duì)HACCP計(jì)劃的各個(gè)構(gòu)成部分的基本原理，由危害分析到CCP驗(yàn)證對(duì)策作科學(xué)及技術(shù)上的審查：3．1．2保證計(jì)劃及其構(gòu)成部分充足控制了危及食品安全危害：3．1．3確定計(jì)劃得到對(duì)的實(shí)行3．1．4對(duì)發(fā)現(xiàn)的局限性及時(shí)修正3．2再次確認(rèn)（重新評(píng)估），如下狀況必須進(jìn)行重新評(píng)估：3．2．1重新評(píng)估至少每年進(jìn)行一次；3．2．2在發(fā)生了任何也許影響危害分析的精確性或危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃的有效性變化時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)估。3．2．3當(dāng)某些原因發(fā)生變化時(shí)，如原料、加工工序變化；數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的成果；反復(fù)出現(xiàn)偏差；生產(chǎn)線中的觀測(cè)，由危害分析到CCP驗(yàn)證對(duì)策作科學(xué)及技術(shù)上的審查；3．2．4經(jīng)歷次檢查表明能保證安全的可減少檢查頻率；3．2．5多次檢查出現(xiàn)前后不一致的監(jiān)控活動(dòng)，糾偏行動(dòng)等則要增長檢查頻率，必要進(jìn)重新進(jìn)糾正；4．關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證運(yùn)用危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃評(píng)估每一要點(diǎn)每天的執(zhí)行狀況；檢測(cè)工作更要比常規(guī)工作常常進(jìn)行（記錄需每天審核）由部門的主管或受過專業(yè)培訓(xùn)的人員實(shí)行管理。4．1關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證工作構(gòu)成：重要包括設(shè)備儀器的校準(zhǔn)，校準(zhǔn)記錄的核查，針對(duì)性取樣和檢測(cè)以及CCP記錄的復(fù)查等。4．2校準(zhǔn)：對(duì)監(jiān)控用儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。以保證采用的測(cè)量措施是精確的。從而驗(yàn)證監(jiān)控結(jié)程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/3標(biāo)題重點(diǎn)工藝（CCP）驗(yàn)證程序編號(hào)果的精確性。4．2．1針對(duì)儀器設(shè)備的使用狀況確定校準(zhǔn)頻率，保證測(cè)量精確度；電子溫度計(jì)可用在冰水（或熱水）中與證明精確的溫度計(jì)相比較檢查其精確度；校準(zhǔn)頻率是每三天一次。如現(xiàn)場(chǎng)使用時(shí)對(duì)其精確度可疑的要隨時(shí)校準(zhǔn)。氯試紙采用氯滴定法進(jìn)行校準(zhǔn)，每天上午、下午分別取水樣送化驗(yàn)室進(jìn)行滴定。4．2．2采用標(biāo)件對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，如用原則砝碼對(duì)磅稱進(jìn)行校準(zhǔn)；4．2．3對(duì)壓力容器、電子稱等計(jì)量器具每年兩次送朝陽區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢測(cè)。4．3校準(zhǔn)記錄的復(fù)查：校準(zhǔn)記錄的審查是驗(yàn)證的一部分，儀器設(shè)備的校準(zhǔn)由品管員或在品管員的監(jiān)控下進(jìn)行，校準(zhǔn)記錄每天交主管進(jìn)行審核，主管可根據(jù)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作驗(yàn)證，以確認(rèn)成果的精確性；4．3．1審查記錄。確定儀器校準(zhǔn)與否存在問題。與否需要進(jìn)行調(diào)整；4．3．2針對(duì)性取樣檢測(cè)，以驗(yàn)證成果的可靠性；4．3．2．1對(duì)成品半成品抽樣送化驗(yàn)室進(jìn)行檢查，從而確定產(chǎn)品的微生物狀況，驗(yàn)證關(guān)鍵限值的有效性；4．3．2．2當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)，從待處理產(chǎn)品中隨機(jī)抽取送化驗(yàn)室檢查，根據(jù)化驗(yàn)成果決定產(chǎn)品的處理措施；4．3．2．3當(dāng)關(guān)鍵限值設(shè)定使用中時(shí)，應(yīng)抽查產(chǎn)品以保證設(shè)備的設(shè)置適于產(chǎn)品的安全。4．4CCP記錄的復(fù)查通過對(duì)CCP監(jiān)控記錄和糾偏行動(dòng)記錄的復(fù)查確認(rèn)工作的安全性。4．5對(duì)檢測(cè)和修正活動(dòng)的直接觀測(cè)：通過培訓(xùn)提高檢查精確性，可以對(duì)檢查員進(jìn)行考試以檢查其辨別力的精確性；從而對(duì)其工作予以肯定；請(qǐng)富有經(jīng)驗(yàn)的人員再次執(zhí)行檢查活動(dòng)，以驗(yàn)證前一人檢查的精確性；用另一種措施進(jìn)行檢查以確定危害控制的充足性。5．HACCP手冊(cè)的驗(yàn)證5．1HACCP手冊(cè)的驗(yàn)證頻率5．1．1每年至少一次手冊(cè)驗(yàn)證5．1．2當(dāng)產(chǎn)品、工藝過程明顯變化或系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，須重新進(jìn)行驗(yàn)證；5．1．3請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)范圍的驗(yàn)證審核工作。5．2審核5．2．1現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的審核檢查生產(chǎn)流程圖的精確性；檢查CCP與否按HACCP計(jì)劃的規(guī)定被監(jiān)控；檢查工藝過程與否在既定的關(guān)鍵限值內(nèi)操作；檢查記錄與否精確按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完畢；檢查檢測(cè)活動(dòng)與否在正常進(jìn)行；檢查與否制定了培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工的培訓(xùn)與否有效。=5\*Arabic5．=2\*Arabic2．=2\*Arabic2記錄的審核5．2．3監(jiān)控活動(dòng)與否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定的位置執(zhí)行5．2．4監(jiān)控活動(dòng)與否按HACCP計(jì)劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行5．2．5當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值有偏差時(shí)，與否執(zhí)行糾編行動(dòng)5．2．6設(shè)備與否按規(guī)定的頻率進(jìn)行了校準(zhǔn)程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼3/3標(biāo)題重點(diǎn)工藝（CCP）驗(yàn)證程序編號(hào)5．3最終產(chǎn)品的微生物檢測(cè)微生物化驗(yàn)?zāi)鼙挥脕泶_定整個(gè)操作與否在控制之中，所有控制與否行之有效。5．4執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)HACCP的驗(yàn)證，重要包括5．4．1對(duì)HACCP計(jì)劃和任何修改的復(fù)查；5．4．2CCP監(jiān)控機(jī)構(gòu)的復(fù)查；5．4．3糾偏行動(dòng)記錄的復(fù)查；5．4．4驗(yàn)證記錄的復(fù)查；5．4．5操作現(xiàn)場(chǎng)檢查及確定HACCP計(jì)劃與否被貫徹執(zhí)行。以及記錄與否被合理保留；5．4．6進(jìn)行隨機(jī)抽樣分析； 程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題不安全產(chǎn)品召回管理程序編號(hào)不安全產(chǎn)品召回管理程序目的

對(duì)生產(chǎn)和銷售過程中的召回產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止也許對(duì)消費(fèi)者導(dǎo)致的危害2 范圍

合用于對(duì)我司的召回產(chǎn)品管理。

3 職責(zé)

3.1品控部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過程中召回產(chǎn)品的管理，對(duì)流入市場(chǎng)的異常產(chǎn)品提出處理方案。

3.2銷售人員負(fù)責(zé)召回流入市場(chǎng)的召回產(chǎn)品。

3.3辦公室負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的收回及儲(chǔ)存管理。

3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的召回產(chǎn)品的處理。

4 工作程序

4.1對(duì)于產(chǎn)品召回應(yīng)有專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，正常的召回由辦公室負(fù)責(zé)；波及銷售市場(chǎng)的召回活動(dòng)應(yīng)由銷售人員進(jìn)行管理。

4.2召回產(chǎn)品（在生產(chǎn)過程中可以再次運(yùn)用的召回物料或存在異常狀況流入市場(chǎng)后也許對(duì)消費(fèi)者導(dǎo)致危害的產(chǎn)品）分為兩類:

4.2.1 生產(chǎn)過程中的回收運(yùn)用產(chǎn)品。

4.2.2 流入市場(chǎng)的存有異常狀況的產(chǎn)品。

4.3召回產(chǎn)品的追蹤和標(biāo)識(shí)

4.3.1 生產(chǎn)過程中的回收運(yùn)用產(chǎn)品

在生產(chǎn)過程中，有回收運(yùn)用的產(chǎn)品應(yīng)由品控部進(jìn)行認(rèn)定，生產(chǎn)車間對(duì)回收產(chǎn)品使用專門的回收標(biāo)識(shí)容器，回收過程中生產(chǎn)人員建立回收記錄，以和廢料相辨別。生產(chǎn)車間應(yīng)規(guī)劃專門區(qū)域寄存，規(guī)定并保證其儲(chǔ)存有必要的衛(wèi)生條件。對(duì)于回收運(yùn)用的物料投入生產(chǎn)使用前，應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)巡檢員進(jìn)行確認(rèn)符合規(guī)定，生產(chǎn)人員將用量和生產(chǎn)批次登記于該物料回收記錄后才能使用。

4.3.2 流入市場(chǎng)的有異常狀況的產(chǎn)品

生產(chǎn)車間或品控部檢查員在過程監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常狀況波及到已入庫或發(fā)出的產(chǎn)品應(yīng)立即上報(bào)品控部主任，同步辦公室追查現(xiàn)存的產(chǎn)品名稱規(guī)格、數(shù)量、儲(chǔ)存區(qū)域以及該批產(chǎn)品發(fā)出數(shù)量及明細(xì)。已流向市場(chǎng)的由品控部在最短的時(shí)間內(nèi)提出處理方案報(bào)管理者代表或總經(jīng)理，由辦公室或銷售人員將該方案告知該產(chǎn)品波及的有關(guān)市場(chǎng)銷售終端執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)已銷售異常產(chǎn)品召回，儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)記錄方案中應(yīng)提及異常產(chǎn)品的已售數(shù)量和庫存數(shù)量，按召回標(biāo)識(shí)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4產(chǎn)品召回4.4.1 生產(chǎn)過程中的回收：生產(chǎn)中由于工藝的原因，部分原料可以進(jìn)行再運(yùn)用，在產(chǎn)品加工流程中對(duì)于這樣的工序點(diǎn)由品控部認(rèn)定?；厥债a(chǎn)品應(yīng)由生產(chǎn)人員按其規(guī)定進(jìn)行回收，用專門的回收容器保留，保證使用時(shí)能滿足食品和衛(wèi)生規(guī)定，回收活動(dòng)應(yīng)告知巡檢員進(jìn)行必要的檢查。

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題不安全產(chǎn)品召回管理程序編號(hào)4.4.2 流入市場(chǎng)有異常狀況產(chǎn)品的召回：

流入市場(chǎng)的異常產(chǎn)品由銷售人員按品控部處理方案對(duì)銷售終端已標(biāo)識(shí)分類的產(chǎn)品進(jìn)行撤場(chǎng)處理，召回企業(yè)。對(duì)于已流入消費(fèi)者手中的產(chǎn)品在波及的銷售終端或合適的媒體公布召回信息。由銷售終端收回，再統(tǒng)一由企業(yè)的銷售人員召回。

4.5 召回產(chǎn)品的處理

4.5.1 生產(chǎn)過程中回收產(chǎn)品處理：對(duì)于生產(chǎn)過程中的回收產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢查，符合原料、半成品規(guī)定的方能使用，否則按《不合格管理程序》進(jìn)行處理，必要時(shí)由生產(chǎn)車間報(bào)廢。

4.5.2 流入市場(chǎng)有異常狀況產(chǎn)品的處理：

對(duì)于市場(chǎng)召回產(chǎn)品按品控部的處理方案實(shí)行，進(jìn)行檢查，確認(rèn)為不合格品時(shí)，按《不合格程序》處理，必要時(shí)報(bào)管理者代表/總經(jīng)理同意后由品控部監(jiān)督銷毀。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1 《不合格管理程序》

5.2 《不安全產(chǎn)品召回處理方案》6 登記表格

《不安全產(chǎn)品召回登記表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題不合格管理程序編號(hào)不合格管理程序1 目的

通過對(duì)不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行控制，保證不合格產(chǎn)品及時(shí)糾正和改善。

2 范圍

合用于企業(yè)系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程、銷售服務(wù)過程的不合格的控制。3 職責(zé)

3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品控制管理工作，組織重大不合格評(píng)審、記錄及實(shí)行檢查；品控部巡檢員負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、記錄。

3.2 責(zé)任部門對(duì)不合格實(shí)行標(biāo)識(shí)、記錄/隔離并進(jìn)行糾正。

3.3 有關(guān)部門協(xié)同品控部對(duì)重大不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見。并根據(jù)評(píng)審意見，分別制定并貫徹糾正措施。

3.4 辦公室負(fù)責(zé)不合格服務(wù)管理工作。

3.5 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格處置意見的審批。

4 工作程序

4.1 不合格品的管理：

4.1.1 不合格品的分類：4.1.1.1重大不合格品：不合格品的批次數(shù)量大（整爐的三分之二）或銷售的價(jià)值高（不小于3000元）。

4.1.1.2一般不合格品：不合格品的數(shù)量少、批次少、價(jià)值低（不不小于3000元）。

4.1.2 不合格品的評(píng)審：

4.1.2.1一般不合格品品控部授權(quán)巡檢員根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收原則進(jìn)行評(píng)審及隔離。標(biāo)識(shí)處下理，并做好處置記錄。

4.1.2.2重大不合格品評(píng)審由品控部組織生產(chǎn)車間/辦公室、生產(chǎn)車間進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見，報(bào)總經(jīng)理或生產(chǎn)班組長同意。

4.1.3 不合格品的處置：4.1.3.1處置措施：

a）進(jìn)行返工，經(jīng)返工以到達(dá)規(guī)定規(guī)定； b)返修或不經(jīng)返修作為讓步接受； c)拒收或報(bào)廢。

4.1.3.2根據(jù)不一樣狀況的評(píng)審成果，責(zé)任部門對(duì)不合格品做出有效的處置。

4.1.4 對(duì)使用或返修不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品，顧客或其代表提出讓步規(guī)定，通過同意后可讓步使用，并記錄不合格品讓步使用狀況。4.1.5 品控部對(duì)改作它用的不合格品按《產(chǎn)品召回管理程序》執(zhí)行。

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題不合格管理程序編號(hào)4.2.1 辦公室按有關(guān)規(guī)定對(duì)銷售服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)發(fā)放不合格匯報(bào)于責(zé)任銷售。

4.2.2 責(zé)任銷售對(duì)不合格品進(jìn)行分析，長對(duì)有關(guān)服務(wù)人員進(jìn)行處理，處理方式包括：

a)批評(píng)教育； b）調(diào)崗培訓(xùn)； c）嚴(yán)重時(shí)予以解雇。4.3 對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格及一般不合格持續(xù)出現(xiàn)時(shí)責(zé)任部門按有關(guān)程序執(zhí)行。

4.4 品控部搜集、整頓不合理的評(píng)審記錄，歸檔、保留。

4.5 品控部每有對(duì)不合格進(jìn)行記錄，分析原因，有關(guān)部門提出改善措施，報(bào)同意。有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1《產(chǎn)品召回管理程序》

6 有關(guān)記錄6.1 《不合格品告知單》6.2 《不合格品評(píng)審表》

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審程序編號(hào)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審程序1 目的

通過產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審，保證顧客需求得到充足理解、確定和滿足。

2 范圍 合用于銷售過程管理及銷售協(xié)議（訂單）的評(píng)審。

3 職責(zé)3.1 銷售人員負(fù)責(zé)組織銷售協(xié)議（訂單）的評(píng)審。

3.2 生產(chǎn)車間、辦公室、生產(chǎn)車間、品控部、辦公室、財(cái)務(wù)部參與協(xié)議評(píng)審活動(dòng)。

3.3 銷售人員、辦公室負(fù)責(zé)與顧客售前、售后溝通。

4 程序

4.1 銷售人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃及顧客規(guī)定編制每月計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后實(shí)行。

4.2 銷售人員與顧客協(xié)商供貨計(jì)劃，形成供貨訂單。

4.3 辦公室銷售根據(jù)顧客規(guī)定，制定要貨計(jì)劃并按程序4.6實(shí)行協(xié)議評(píng)審。4.4 產(chǎn)品銷售協(xié)議的分類

4.4.1 一般協(xié)議是指我司既有生產(chǎn)能力和食品保證能力，常規(guī)定型產(chǎn)品（產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品）標(biāo)的在十萬如下的銷售協(xié)議。4.4.2 重大協(xié)議的在十萬元以上的常規(guī)定型產(chǎn)品協(xié)議，特殊規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品協(xié)議，對(duì)我司的產(chǎn)品食品有特殊規(guī)定的協(xié)議、訂單。

4.5 協(xié)議評(píng)審

4.5.1 一般協(xié)議的評(píng)審

4.5.1.1書面定單或電話定貨受理時(shí)，應(yīng)由授權(quán)銷售業(yè)務(wù)員或銷售領(lǐng)班以上職務(wù)人員進(jìn)行初審，并形成《商品要貨單》即協(xié)議評(píng)審。

4.5.1.2初審內(nèi)容

a)顧客明示規(guī)定：——品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期及結(jié)算方式。

——產(chǎn)品技術(shù)原則與食品規(guī)定，產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)等。

b）顧客隱含規(guī)定（如產(chǎn)品衛(wèi)生安全性等）。C）有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。D）本企業(yè)的附加規(guī)定。4.5.2 重大協(xié)議評(píng)審4.5.2.1銷售人員接到客戶定貨意向后，核算顧客的需求，提供協(xié)議評(píng)審的資料信息。并告知參與評(píng)審的部門。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審程序編號(hào)4.5.2.2重大協(xié)議評(píng)審由銷售人員組織，生產(chǎn)車間、辦公室、生產(chǎn)車間、品控部、采購人員、財(cái)務(wù)部等部門參與評(píng)審。由總經(jīng)理同意后實(shí)行。

4.5.2.3重大協(xié)議評(píng)審的內(nèi)容，除4.5.1.2的內(nèi)容外，還包括：產(chǎn)品的工藝技術(shù)可行性評(píng)審。生產(chǎn)能力與生產(chǎn)計(jì)劃安排評(píng)審。原材料、原輔材料、包裝材料、供應(yīng)能力評(píng)審。評(píng)審顧客規(guī)定4.6 銷售人員在協(xié)議評(píng)審時(shí)，應(yīng)填寫《協(xié)議檔案》，根據(jù)協(xié)議規(guī)定將有關(guān)的文獻(xiàn)和信息及時(shí)、對(duì)的地傳遞到生產(chǎn)車間、辦公室、生產(chǎn)車間、品控部、采購人員執(zhí)行。4.7 銷售人員業(yè)務(wù)員對(duì)協(xié)議實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，每周記錄未準(zhǔn)時(shí)履行的協(xié)議執(zhí)行狀況，并報(bào)。4.8 顧客的溝通

4.8.1在協(xié)議評(píng)審過程中，銷售人員應(yīng)及時(shí)將評(píng)審成果以電話或傳真方式告知顧客，征詢顧客意見。

4.8.2協(xié)議簽定后，若顧客對(duì)協(xié)議提出變更規(guī)定，或企業(yè)經(jīng)協(xié)議評(píng)審后認(rèn)為需要修訂時(shí)，由銷售人員及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，必要時(shí)按4.5程序進(jìn)行重新評(píng)審。

4.8.3 銷售人員或辦公室根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)作需求及時(shí)的向顧客傳遞企業(yè)產(chǎn)品信息并承接顧客投訴，填寫《顧客滿意度調(diào)查》，參照有關(guān)程序?qū)嵭小Ｍ对V處理成果由承接部門答復(fù)顧客，并做好客戶投訴記錄。

5有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1 國標(biāo)、行業(yè)原則、企業(yè)原則及有關(guān)協(xié)議規(guī)定6 有關(guān)記錄6.1 《協(xié)議檔案》6.2《商品要貨單》

6.3 《顧客滿意度調(diào)查》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題溝通與信息交流管理程序編號(hào)內(nèi)部溝通與信息交流管理程序1 目的

規(guī)定內(nèi)部溝通措施，及與外部的交流措施，以保證食品/安全管理體系有效運(yùn)行。

2 范圍

合用于企業(yè)各部門、各層次之間的溝通。同步使用于與外部的信息交流。

3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)外部溝通事宜。

3.2 各部門主任負(fù)責(zé)本部門員工間的溝通。

3.3 各部門按職責(zé)負(fù)責(zé)做好與外部的溝通/信息交流事宜。

3.4 溝通提出方負(fù)責(zé)溝通效果檢查。

4 工作程序

4.1 內(nèi)部溝通

4.1.1 溝通范圍：管理層——管理者代表和各部門——員工之間的信息傳遞（縱向溝通），各部門之間的信息傳遞（橫向溝通）。

4.1.2 溝通內(nèi)容、溝通對(duì)象、溝通方式、溝通時(shí)機(jī)以及反饋。

4.1.3 內(nèi)部溝通效果檢查由溝通提出方負(fù)責(zé)。內(nèi)部溝通效果檢查的內(nèi)容：

4.1.3.1溝通的時(shí)效性；

4.1.3.2溝通的精確性；

4.1.3.3溝通后所采用措施的實(shí)行狀況。

4.1.4 溝通效果檢查的時(shí)機(jī)由溝通提出方負(fù)責(zé)，可運(yùn)用各類企業(yè)會(huì)議對(duì)溝通進(jìn)行反饋。

4.1.5 溝通效果檢查后若發(fā)既有必要采用糾正/防止措施時(shí)，由有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)行，詳細(xì)按有關(guān)程序執(zhí)行。

4.2 外部信息交流

4.2..1交流方式：可通過電話,傳真,郵件,資料傳遞,走訪、座談等形式與顧客進(jìn)行信息交流。

4.2.2 與外部溝通和交流的信息有（但不限于）：

a）食品/安全方針； b）顧客關(guān)注的食品衛(wèi)生問題； c）食品衛(wèi)生方面的技術(shù)交流（交流時(shí)）； d）食品安全管理體系運(yùn)行狀況（必要時(shí)）；其他問題與政府有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)；產(chǎn)品信息；訂單的處理（包括對(duì)其修改）；h)顧客反饋（包括顧客投訴）。4.2.3 信息處理：在對(duì)外信息交流過程中如發(fā)現(xiàn)重大或反復(fù)發(fā)生的問題，則按有關(guān)程序執(zhí)行。

4.3 溝通記錄 溝通記錄有《會(huì)議紀(jì)要》（但不限于）等。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)國標(biāo)、行業(yè)原則、企業(yè)原則及有關(guān)協(xié)議規(guī)定有關(guān)記錄6.1《會(huì)議紀(jì)要》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題文獻(xiàn)和資料管理程序編號(hào)1目的保證企業(yè)食品安全管理體系有效運(yùn)行，所有食品安全管理活動(dòng)所使用有效版本的文獻(xiàn)，以防止使用失效或作廢文獻(xiàn)。2范圍合用于食品安全管理體系運(yùn)行中波及的文獻(xiàn)、資料管理。3職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)食品安全管理體系文獻(xiàn)的控制。3.2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)技術(shù)類文獻(xiàn)的控制。3.3辦公室負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)及管理性文獻(xiàn)的控制。3.4各使用部門近程序規(guī)定對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行識(shí)別和保管。4工作程序4.1文獻(xiàn)的分類4.1.1外來文獻(xiàn)：國家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、法令、政策等文獻(xiàn)；行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)原則；顧客提供的資料、來函及傳真等。4.1.2體系文獻(xiàn)：a）HACCP手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、良好操作規(guī)范（GMP）、原則衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP）、HACCP計(jì)劃；b）僅限于各部門內(nèi)部使用的部門內(nèi)部文獻(xiàn)。4.1.3受控文獻(xiàn)夾和非受控文獻(xiàn)：a）受控文獻(xiàn)由品控部在文獻(xiàn)上加以標(biāo)識(shí)；b）文獻(xiàn)未經(jīng)標(biāo)識(shí)為非受控文獻(xiàn)，不得在與食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的工作場(chǎng)所內(nèi)使用，送到外單位或給顧客的手冊(cè)應(yīng)注明受控標(biāo)識(shí)。4.1.4辦公室建立《受控文獻(xiàn)清單》，依體系運(yùn)行及時(shí)修改、更新《受控文獻(xiàn)清單》。4.2文獻(xiàn)編號(hào)4.2.1文獻(xiàn)發(fā)放編號(hào)所有受控文獻(xiàn)統(tǒng)一編號(hào)，詳細(xì)狀況如下：名稱編號(hào)使用部門持有人備注HACCP手冊(cè)PK-01品控部袁秋紅BGS-02辦公室馬蘭SC/1-03快餐車間季景輝SC/2-04豆制品車間馮榮勛SC/3-05糕點(diǎn)車間商傳倫GLDB-06管理者代表李昕JL-07總經(jīng)理劉旭昇4.2.2HACCP手冊(cè)的評(píng)審與修改管理代表根據(jù)管理評(píng)審的成果及食品安全方針和目的的變更狀況每年組織一次對(duì)HACCP手冊(cè)的評(píng)審,修改其中不合適的內(nèi)容.HACCP手冊(cè)采用活頁裝訂,修改時(shí)以新頁換去舊頁,修改次數(shù)以0、1、2…表達(dá).“0”為初次發(fā)行,“1”為第一次修改等,修改次數(shù)分別記入每個(gè)章節(jié)的標(biāo)題欄和封面更改提醒頁,以顯示HACCP手冊(cè)各個(gè)章節(jié)的現(xiàn)行修改狀態(tài).程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題文獻(xiàn)和資料管理程序編號(hào)b)當(dāng)更改達(dá)5次或企業(yè)食品安全管理體系環(huán)境發(fā)生變化時(shí),對(duì)HACCP手冊(cè)實(shí)行換版,版本號(hào)以A、B、C……表達(dá),初次發(fā)行為A版.4.3文獻(xiàn)的起草、審核、同意和公布文獻(xiàn)名稱起草審核同意公布質(zhì)量手冊(cè)品控部管理者代表總經(jīng)理程序文獻(xiàn)品控部部門主任管理者代表作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)部門生產(chǎn)部主任管理者代表技術(shù)文獻(xiàn)生產(chǎn)部主任總經(jīng)理行政文獻(xiàn)有關(guān)部門辦公室主任總經(jīng)理外來文獻(xiàn)辦公室主任總經(jīng)理4.4文獻(xiàn)的發(fā)放4.4.1受控文獻(xiàn)的發(fā)放按分級(jí)管理原則，辦公室負(fù)責(zé)將文獻(xiàn)分發(fā)各部門，部門分發(fā)至各崗位。4.4.2受控文獻(xiàn)發(fā)放對(duì)象及數(shù)量由辦公室在合用性審核時(shí)填制的《受控文獻(xiàn)清單》確定，管理者代表簽訂執(zhí)行。4.4.3《受控文獻(xiàn)清單》由辦公室編制、經(jīng)理審核，管理者代表同意。品控部負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。4.4.4文獻(xiàn)破損影響使用時(shí)，可由部門文獻(xiàn)資料員向品控申請(qǐng)置換，補(bǔ)發(fā)完好的受控文獻(xiàn)，但必須上繳破損的受控文獻(xiàn)并由品控部負(fù)責(zé)銷毀。4.4.5如文獻(xiàn)丟失，應(yīng)向品控部提供書面申請(qǐng)，經(jīng)同意后予以補(bǔ)發(fā)。丟失的文獻(xiàn)一旦找回，應(yīng)立即上繳品控部并銷毀。4.5文獻(xiàn)的更改4.5.1由提出修改的部門填寫有關(guān)申請(qǐng)表并闡明理由，交品控部審核，經(jīng)管理者代表同意同意后，按本程序4.3節(jié)規(guī)定執(zhí)行。4.5.2辦公室文獻(xiàn)資料員收到文獻(xiàn)更改的告知后負(fù)責(zé)召回各部門需要更改的文獻(xiàn)，交品控部換發(fā)更改后的文獻(xiàn)。4.5.3辦公室應(yīng)及時(shí)更改

《受控文獻(xiàn)清單》，做好更改狀況記錄。4.6文獻(xiàn)的換發(fā)與作廢4.6.1設(shè)定初次發(fā)放的文獻(xiàn)的修改狀態(tài)號(hào)為0，每修改一次，修改狀態(tài)依次按1，2，3···遞增，HACCP手冊(cè)、程序文獻(xiàn)修改5次時(shí)或1/3內(nèi)容變更時(shí)需換版，作業(yè)指導(dǎo)書修改1次后換版，首發(fā)文獻(xiàn)為A版，此后換版按B，C，D···遞增。換版時(shí)原版次受控文獻(xiàn)作廢，按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。4.6.2換發(fā)新版本時(shí)，原版次受控文獻(xiàn)由品控部收回做好標(biāo)識(shí)并及時(shí)銷毀，需做資料保留的經(jīng)品控部同意并加蓋“作廢留用”印章后方可留用。4.7文獻(xiàn)的管理受控文獻(xiàn)公布后，由品控部進(jìn)行歸檔。為防止文獻(xiàn)丟失，所有文獻(xiàn)均應(yīng)有備份和標(biāo)識(shí)，更換版本時(shí)及時(shí)修正。4.8外來文獻(xiàn)的控制4.8.1上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文獻(xiàn)，由辦公室負(fù)責(zé)按攝影應(yīng)規(guī)定執(zhí)行，但應(yīng)控制其有效性。5有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1《記錄管理程序》6有關(guān)記錄6.1《受控文獻(xiàn)清單》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題記錄管理程序編號(hào)1.目的建立記錄的標(biāo)識(shí)、整頓、保留等控制程序，以提供食品安管理體系有效運(yùn)行的客觀根據(jù)。2范圍合用于食品安全管理體系所有有關(guān)記錄。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)食品安全和體系運(yùn)行的記錄的控制管理，對(duì)記錄管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門與食品安全有關(guān)的記錄設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)、編目和填寫。3.3品控部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、搜集、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理等作業(yè)規(guī)定，確定保留期限。4工作程序4.1品控部進(jìn)行記錄的標(biāo)識(shí)、搜集、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理等作業(yè)規(guī)定，確定保留期限。4.2記錄采用各部門控制、分類管理。4.3記錄的編號(hào)、標(biāo)識(shí)按《文獻(xiàn)和資料管理程序》執(zhí)行。4.4記錄搜集由各部門對(duì)各現(xiàn)場(chǎng)記錄進(jìn)行搜集，定期進(jìn)行匯總分析。4.5記錄填寫字跡規(guī)定工整，不能隨意涂改。因書寫有誤時(shí)，采用劃改方式（劃一橫線），寫上對(duì)的的內(nèi)容，并簽上負(fù)責(zé)人名字。4.6記錄的整頓、歸檔和保留：4.6.1各部門自行負(fù)責(zé)執(zhí)行本部門記錄的整頓，并及時(shí)歸檔，防止損壞或丟失。對(duì)于保留期限進(jìn)過一年的記錄每年第四季度末由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔管理。4.6.2記錄的保留期限：參照下表實(shí)行。記錄分類保留期限產(chǎn)品記錄一種月原輔料、產(chǎn)品檢查單一年質(zhì)量反饋一年協(xié)議檔案三年生過程記錄一種月食品安全管理者體系運(yùn)行記錄（內(nèi)審、外審、管理評(píng)審）三年人員健康記錄三個(gè)月4.6.3記錄應(yīng)指定專人保留，便于存取檢索。4.6.4內(nèi)部人員借閱記錄時(shí)應(yīng)經(jīng)其部門主任同意，并不得外借、復(fù)印。4.6.5當(dāng)協(xié)議規(guī)定期，在約定期內(nèi)可提供顧客查閱，需品控部同意、登記，規(guī)定借閱時(shí)間。4.6.6記錄到保管期限時(shí)，由保留部門銷毀。能作為歷史資料長期保留的，應(yīng)做有關(guān)標(biāo)識(shí)并保留。5有關(guān)/支持性文獻(xiàn)柜《文獻(xiàn)和資料管理程序》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題顧客滿意度評(píng)估程序編號(hào)1目的通過調(diào)查及顧客意見的征詢獲取顧客的滿意信息，為改善質(zhì)量安全體系提供信息根據(jù)。2范圍合用于顧客滿意度評(píng)估。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量評(píng)估，并負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量成果進(jìn)行匯總分析。3.2辦公室將有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)方面匯總的信息及時(shí)傳達(dá)生產(chǎn)車間。4工作程序4.1辦公室采集信息方式可以通過顧客調(diào)查、電話訪問、顧客反饋等多種形式獲取，調(diào)查內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝及服務(wù)質(zhì)量。4.2辦公室對(duì)獲取的信息進(jìn)行整頓匯總，并結(jié)合平常顧客回饋來分析評(píng)估顧客滿意度趨勢(shì)，形成顧客滿意度調(diào)查匯報(bào)。4.3顧客滿意度評(píng)價(jià)分四級(jí)：非常滿意、較滿意、滿意和不滿意，詳細(xì)狀況依綜合評(píng)分而定。4.4顧客滿意度評(píng)審成果提交管理評(píng)審。5有關(guān)記錄5.1《顧客滿意度調(diào)查表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題進(jìn)貨檢查控制程序編號(hào)進(jìn)貨檢查控制程序目的保證生產(chǎn)用原料符合原則規(guī)定，從而保證產(chǎn)品食品穩(wěn)定。范圍合用于所有進(jìn)入企業(yè)產(chǎn)品的原輔料的檢查。3 職責(zé)

3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定所有外購原輔料的原則。3.2 品控部負(fù)責(zé)人入庫原輔料檢查。

3.3 辦公室負(fù)責(zé)入庫原輔料的接受和實(shí)物貯存管理。3.4 采購人員負(fù)責(zé)按規(guī)定原則進(jìn)行原輔料采購及有關(guān)資料的索取。

4 工作程序

4.1 原輔料進(jìn)廠后，由辦公室告知品控部進(jìn)行檢查，同步《原料入庫須知》、《采購申請(qǐng)單》進(jìn)行外觀和實(shí)物數(shù)量檢查接受，并懸掛待檢標(biāo)識(shí)。

4.2 品控部檢查員接到告知后，立即對(duì)該批貨品進(jìn)行感官指標(biāo)檢查，并進(jìn)行處理：

a）對(duì)關(guān)鍵性原材料應(yīng)按對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行采樣、檢查、鑒定，并在三天內(nèi)出具《成品/原材料入庫檢查單》； b）一般性原料經(jīng)感官檢查及外觀檢查合格后，包裝材料根據(jù)包裝材料檢查原則檢查合格后，即可開具《成品/原材料入庫檢查單》；

c）《成品/原材料入庫檢查單》一式兩份，有檢測(cè)人、復(fù)核人（關(guān)鍵性材料）、同意人（關(guān)鍵性材料）的簽名。一份送辦公室，一份存檔。

4.3 辦公室?guī)旃軉T接到《成品/原材料入庫檢查單》后，按其成果懸掛對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并移至相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。4.4不合格原輔料按《不合格管理程序》進(jìn)行。4.5對(duì)于大宗的農(nóng)副產(chǎn)品采購時(shí)，或不適于進(jìn)廠后檢查的貨品。品控部應(yīng)安排人員去收購地或供方進(jìn)行驗(yàn)證，供方處驗(yàn)證不能免除供方提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。5支持性文獻(xiàn)5.1《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》5.2《不合格管理程序》6有關(guān)記錄《成品∕原材料入庫檢查單》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題留樣管理程序編號(hào)留樣管理程序1目的為確定產(chǎn)品合理保持期限提供數(shù)據(jù)支持，并為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯性提供實(shí)物根據(jù)。2范圍合用于我司所有的成品的留樣管理。3職責(zé)3.1品控部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)留樣產(chǎn)品進(jìn)行定期觀測(cè)檢測(cè)并做好有關(guān)記錄。3.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)留樣產(chǎn)品的提供。4工作程序4.1品控部化驗(yàn)室要對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行采樣，并做好標(biāo)識(shí)記錄，填寫《樣餐記錄》《留樣產(chǎn)品登記表》。4.2化驗(yàn)室對(duì)每批產(chǎn)品隨機(jī)取出兩袋根據(jù)國標(biāo)、行業(yè)原則、企業(yè)原則以及有關(guān)協(xié)議規(guī)定進(jìn)行有關(guān)項(xiàng)目的出廠檢查，其他樣品及時(shí)送留樣處，填寫《留樣產(chǎn)品登記表》。4.3 留樣產(chǎn)品的貯放環(huán)境應(yīng)滿足產(chǎn)品貯存規(guī)定，每天對(duì)環(huán)境至少觀測(cè)一次。

4.4 化驗(yàn)員每天對(duì)留樣產(chǎn)品的外觀、顏色、形狀、氣味等檢查，并做好記錄。4.5 對(duì)于到期的產(chǎn)品隨機(jī)采樣兩個(gè)根據(jù)《企業(yè)原則》、企業(yè)原則進(jìn)行全項(xiàng)檢測(cè)，以驗(yàn)證其產(chǎn)品食品狀況，其他產(chǎn)品仍進(jìn)行全面的檢測(cè)，以驗(yàn)證其產(chǎn)品保質(zhì)期的合理性，必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的保質(zhì)期進(jìn)行調(diào)整。

4.7 對(duì)于完畢留樣規(guī)定的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。

4.8 新產(chǎn)品保質(zhì)期測(cè)試可參照本程序進(jìn)行，其采樣量應(yīng)為1.5Kg。檢查頻率根據(jù)產(chǎn)品特性不一樣進(jìn)行。必要時(shí)可采用強(qiáng)濕高溫方式進(jìn)行。

4.9 對(duì)于異常狀況產(chǎn)品按《產(chǎn)品召回管理程序》進(jìn)行。有關(guān)支持文獻(xiàn)5.1《產(chǎn)品召回管理程序》5.2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》5.3國標(biāo)、行業(yè)原則、企業(yè)原則及有關(guān)協(xié)議規(guī)定5.4企業(yè)原則6有關(guān)記錄6.1《樣餐記錄》6.2《留樣產(chǎn)品登記表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題生產(chǎn)過程和成品檢查試驗(yàn)控制程序編號(hào)生產(chǎn)過程和成品檢查試驗(yàn)控制程序目的保證未經(jīng)檢查或不合格的產(chǎn)品不入庫及流入市場(chǎng)。范圍合用于企業(yè)生產(chǎn)的過程產(chǎn)品和成品檢查。職責(zé)3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，明確產(chǎn)品的驗(yàn)收原則。

3.2 品控部負(fù)責(zé)檢查作業(yè)指導(dǎo)書的制定以及過程產(chǎn)品和成品檢查、試驗(yàn)實(shí)行和控制；品控部巡檢員負(fù)責(zé)巡回、定點(diǎn)檢查。

3.3 生產(chǎn)車間各工序操作人員負(fù)責(zé)本工序自檢和對(duì)上道工序的互檢。

3.4 有關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置。

4 工作程序

4.1 過程產(chǎn)品檢查和試驗(yàn)4.1.1 過程產(chǎn)品檢查分為：自檢、互檢、首件檢查、巡回檢查和定點(diǎn)檢查等方式。

4.1.2 自檢：各工序崗位操作人員依產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)本道工序竣工半成品進(jìn)行自檢。

4.1.3 互檢：各工序崗位操作人員根據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)上道工序竣工半成品進(jìn)行檢查，檢查合格后方可轉(zhuǎn)入本道工序進(jìn)行作業(yè)。

4.1.4 首件檢查：對(duì)于分批生產(chǎn)的同品種的產(chǎn)品，各工序首件半成品由各班組長（副班長）會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)主管和/或巡檢員共同檢查，合格后方可進(jìn)行后續(xù)作業(yè)，并由生產(chǎn)技術(shù)主管和/或巡檢、班長（副班長）在各工序管制登記表上簽字或蓋章。4.1.5 巡檢（巡回檢查）：4.1.5.1品控部巡檢員每2個(gè)小時(shí)對(duì)各工序根據(jù)工藝流程進(jìn)行巡回檢查，尤其對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容為：

a）環(huán)境衛(wèi)生、清洗消毒狀況、設(shè)備衛(wèi)生；良好操作規(guī)范（GMP）、原則衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP）對(duì)的實(shí)行。 b)各工序工藝參數(shù)、技術(shù)作業(yè)原則。 c)HACCP計(jì)劃及CCP監(jiān)控限值及措施、同步做好《環(huán)境檢查登記表》、《空間消毒記錄》、《成品監(jiān)測(cè)記錄》等巡回檢查記錄。

4.1.5.2在巡回檢查中，巡檢員要仔細(xì)觀測(cè)操作者的加工措施及設(shè)備、工具使用、工藝參數(shù)等方面狀況，對(duì)各工序進(jìn)行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)操作者（或聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門）加以糾正，確定影響狀況，防止不合格品產(chǎn)生。必要時(shí)與操作者一起產(chǎn)生不合格原因，迅速采用措施，防止不合格品產(chǎn)生。

4.1.6 定點(diǎn)檢查4.1.6.1生產(chǎn)車間應(yīng)按裝箱原則規(guī)定裝箱，產(chǎn)品經(jīng)包裝后寄存于周轉(zhuǎn)箱，整潔地堆放在指定的待檢區(qū)域內(nèi)，接受品控部的入庫檢查。4.1.6.2品控部巡檢員根據(jù)《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》、《企業(yè)原則》對(duì)成品進(jìn)行檢查，填寫《成品入庫產(chǎn)品驗(yàn)收單》，檢查合格后方可入庫。

4.2成品檢查和試驗(yàn)4.2.1成品檢查的根據(jù)：4.2.1.1產(chǎn)品技術(shù)原則；

4.2.1.2國標(biāo)、行業(yè)原則、企業(yè)原則；

4.2.1.3有關(guān)協(xié)議規(guī)定。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題生產(chǎn)過程和成品檢查試驗(yàn)控制程序編號(hào)4.2.2品控部化驗(yàn)室根據(jù)當(dāng)月檢查計(jì)劃，《企業(yè)原則》及成品抽樣規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)行采樣檢查地，辦理《樣餐記錄》《留樣產(chǎn)品登記表》手續(xù)。4.2.3化驗(yàn)員根據(jù)企業(yè)原則及有關(guān)檢查規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，并出具《成品/原材料入庫檢查單》。

4.3 檢查發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格管理程序》進(jìn)行評(píng)審識(shí)別、隔離、處置。

4.4應(yīng)采用糾正措施的按有關(guān)程序進(jìn)行。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1 《企業(yè)原則》5.2 《不合格管理程序》

5.4《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》

6有關(guān)記錄

6.1 《樣餐記錄》

6.2 《環(huán)境檢查登記表》6.3 《空間消毒記錄》

6.4 《成品/原材料入庫檢查單》

6.5《成品監(jiān)測(cè)記錄》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題采購管理程序編號(hào)采購管理程序1 目的

為了規(guī)范采購程序，明確采購責(zé)任，對(duì)采購全過程進(jìn)行控制，保證采購物資食品符合規(guī)定規(guī)定。

2 范圍

合用于與產(chǎn)品食品直接有關(guān)的原材料，包裝材料的采購。

3 職責(zé)

3.1 采購人員負(fù)責(zé)審核采購文獻(xiàn)，組織供方評(píng)價(jià)并監(jiān)控采購過程實(shí)行。

3.2 各有關(guān)部門提出審批的采購申請(qǐng)，參與供方評(píng)價(jià)。

3.3 采購員負(fù)責(zé)編制原輔材料，包裝材料設(shè)備的采購文獻(xiàn)，并符合采購規(guī)定規(guī)定。

3.4 品控部負(fù)責(zé)采購原材料采購食品的檢查和驗(yàn)證。

3.5 總經(jīng)理同意采購計(jì)劃。4 工作程序

4.1 原材料分類

企業(yè)使用的原材料分為關(guān)鍵原材料（A類）、一般原材料（B類）、包裝原材料（C類）。

4.1.1 關(guān)鍵原材料（A類）為面粉、白糖、色拉油、酵母、果餡等。

4.1.2 一般原材料（B類）為多種輔料、農(nóng)副產(chǎn)品等。

4.1.3 包裝原材料（C類）為多種包裝及生產(chǎn)用紙等。

4.2 采購申請(qǐng)與同意

4.2.1 產(chǎn)品用原材料由辦公室根據(jù)庫存狀況及《原輔料安全貯存量》進(jìn)行綜合平衡，編制采購計(jì)劃。經(jīng)采購人員經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理同意后，采購人員按協(xié)議組織采購。

4.2.2特殊狀況下新品，季節(jié)性產(chǎn)品用原輔料，由生產(chǎn)車間會(huì)同生產(chǎn)車間編制采購計(jì)劃，報(bào)同意方可采購。

4.3 采購計(jì)劃（訂單）

4.3.1 采購人員根據(jù)各部門提出的采購申請(qǐng)，按照生產(chǎn)車間提供的關(guān)鍵材料采購技術(shù)規(guī)定或原則編制采購計(jì)劃。

4.3.2 新品包裝由辦公室設(shè)計(jì)定稿，生產(chǎn)車間提出首批生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量，交采購人員印刷制作。

4.3.3 采購計(jì)劃包括材料名稱、數(shù)量、原則、等級(jí)、產(chǎn)地、代工、供方。

4.3.4 采購計(jì)劃由采購人員報(bào)總經(jīng)理同意后進(jìn)行。

4.3.5 原料供貨單位應(yīng)是通過評(píng)價(jià)的合格供方并按采購規(guī)定提供隨貨證明文獻(xiàn)。4.3.6 采購計(jì)劃經(jīng)同意后，由采購人員向合格供方發(fā)出。4.3.7 若遇特殊狀況需從非合格供方采購關(guān)鍵材料，須經(jīng)生產(chǎn)車間、品控部審核報(bào)總經(jīng)理同意后方可采購。5 驗(yàn)收

5.1 采購的原材料到貨，辦公室告知品控部根據(jù)《采購管理程序》進(jìn)行檢查。

5.2 對(duì)食品不穩(wěn)定的合格供方必要時(shí)有關(guān)人員應(yīng)到供方處，對(duì)關(guān)鍵材料進(jìn)行驗(yàn)證，并在采購協(xié)議中規(guī)定檢查、驗(yàn)證安排及放行方式。

5.2.1 當(dāng)協(xié)議規(guī)定期，顧客或其代表有權(quán)在供方驗(yàn)證企業(yè)采購的關(guān)鍵材料，但不能把驗(yàn)證證據(jù)作為對(duì)關(guān)鍵材料食品進(jìn)行有效控制的證據(jù)。

5.2.2 檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格管理程序》執(zhí)行。

6 供方評(píng)價(jià)

6.1 采購人員提供關(guān)鍵材料的供方的對(duì)應(yīng)資料、信息或證明、樣品等，每種關(guān)鍵材料候選程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題采購管理程序編號(hào)應(yīng)選擇兩家以上。

6.2 采購人員組織生產(chǎn)車間、品控部、生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)部等有關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.2.1 供方評(píng)價(jià)可采用下列方式進(jìn)行評(píng)估：

a）對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)估； b）對(duì)比同類產(chǎn)品的測(cè)試成果以及供方歷年供貨食品信譽(yù)記錄； c)經(jīng)國內(nèi)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)食品管理體系認(rèn)證合格的企業(yè)； d)獲國家或市局及技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)產(chǎn)品檢測(cè)合格或質(zhì)檢認(rèn)證合格的企業(yè)。

6.2.2 對(duì)于重大的原材料采購，采購人員根據(jù)采購計(jì)劃需要組織包括品控部、生產(chǎn)車間等人員構(gòu)成的供方調(diào)查考察組，對(duì)供方食品保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。

6.3 填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)審表》6.3.1 考察組或采購人員組織的評(píng)價(jià)人員對(duì)供方的評(píng)估認(rèn)為其符合程序6.2.1或6.2.2的規(guī)定期，采購人員填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)審表》。6.3.2 關(guān)鍵性材料（A類）和一般性材料（B類）由采購人員分別組織生產(chǎn)車間、品控部會(huì)簽。6.3.3 新型的包裝材料由采購人員分別組織辦公室、品控部會(huì)簽。

6.3.4 采購人員按《供應(yīng)商供貨考察記錄》實(shí)行供方評(píng)價(jià)、經(jīng)會(huì)簽后的《供方業(yè)績?cè)u(píng)審表》報(bào)審批。

6.4 食品承認(rèn)

6.4.1 關(guān)鍵材料（A類）和一般材料（B類）采購需經(jīng)樣品試制食品驗(yàn)證。包裝材料（C類）以設(shè)計(jì)評(píng)估稿為準(zhǔn)。

6.4.2 我司無法驗(yàn)證和試驗(yàn)的，委托第三方檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)。6.5 合格供方名單

6.5.1 客戶指定的供方可直接列入《供應(yīng)商檔案》。6.5.2 對(duì)于評(píng)估合格的供方，由采購人員建立《供應(yīng)商檔案》報(bào)總經(jīng)理同意后，分發(fā)辦公室，品控部執(zhí)行。

6.6 供方的重新評(píng)價(jià)6.6.1 每年年終，采購人員對(duì)合格供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為淘汰或增補(bǔ)的根據(jù)。在采購過程中發(fā)現(xiàn)合格供方提供產(chǎn)品出現(xiàn)食品異常時(shí)可實(shí)行重新評(píng)價(jià)。

6.6.2 供方評(píng)價(jià)采用會(huì)審形式進(jìn)行，采購人員組織并提供合格供方評(píng)價(jià)表及供貨檔案資料。

6.6.3 評(píng)價(jià)為不合格的供方從《供應(yīng)商檔案》中刪除。

7 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

7.1 《采購管理程序》7.2 《不合格管理程序》7.3 《供應(yīng)商供貨考察記錄》8 有關(guān)記錄

8.1 《采購申請(qǐng)單》

8.2 《供方業(yè)績?cè)u(píng)審表》

8.3 《供應(yīng)商檔案》

8.4 《供應(yīng)商供貨考察記錄》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題產(chǎn)品防護(hù)管理程序編號(hào)產(chǎn)品防護(hù)管理程序1 目的

對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品（原料成品）損壞和變質(zhì)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。

2 范圍

合用于我司生產(chǎn)的產(chǎn)品的防護(hù)。

3 職責(zé)

3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的原料、半成品的防護(hù)工作。

3.2 辦公室負(fù)責(zé)，原料、成品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)、交付過程中的防護(hù)工作。

3.3 辦公室、銷售人員負(fù)責(zé)銷售過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作。

4 工作程序

4.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù)

4.1.1 生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程中原料、半成品、成品分區(qū)進(jìn)行寄存。

4.1.2 原料在使用前應(yīng)檢查確認(rèn)帶有完整、潔凈無污染的包裝（或容器）。

4.1.3 生產(chǎn)過程中半成品置于周轉(zhuǎn)箱時(shí)應(yīng)用六面紙，其他的餡料、面料、等表面應(yīng)用潔凈塑料袋覆蓋（烘烤、最終醒發(fā)時(shí)除外）。

4.1.4 生產(chǎn)過程中應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等措施有效保護(hù)產(chǎn)品。

4.1.5 生產(chǎn)過程中剩余原料應(yīng)覆蓋好，對(duì)于熱敏原輔料應(yīng)貯存冰柜或冷庫中冷藏或冷凍、生熟分開。冰柜、冷庫應(yīng)定期除霜、消毒，消毒按《冰柜、冷庫消毒規(guī)程》進(jìn)行。

4.2 貯存過程中產(chǎn)品防護(hù)

4.2.1貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)陰涼，對(duì)于熱敏性原料成品應(yīng)貯存于冷庫中冷藏或凍。

4.2.2 貯運(yùn)部每天早、中、晚對(duì)貯存溫度進(jìn)行檢查。環(huán)境溫度不能超過30℃、濕度不能超過75%，冷藏庫溫度應(yīng)在（2～5）℃。冷凍庫溫度應(yīng)在（-18+3）℃。并填寫《設(shè)備/環(huán)境溫濕度監(jiān)控表》。

4.2.3 冷凍庫、冷藏庫應(yīng)定期除霜、消毒，保持環(huán)境清潔。

4.2.4 入庫原輔料、成品包裝應(yīng)完整，外面無污染，標(biāo)識(shí)清晰，生產(chǎn)日期、保持期清晰，不易脫落。（農(nóng)副產(chǎn)品除外）

4.2.5 農(nóng)副產(chǎn)品應(yīng)用潔凈的食用包裝盛放或放置于潔凈的塑料箱里；肉制品入庫后應(yīng)用塑料袋盛裝冷凍寄存，嚴(yán)禁裸放。

4.2.6 原輔料成品堆碼高度不易超過10層（雞蛋堆碼高度不超過25層），且離墻45cm離地10cm。嚴(yán)禁周轉(zhuǎn)箱落地。對(duì)于寄存袋裝的原輔料的托盤應(yīng)采用覆蓋保護(hù)膜或鐵皮等形成防止混入異物。

4.2.7 貯存區(qū)內(nèi)應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等。嚴(yán)禁農(nóng)副產(chǎn)品原輔料裸放不加防護(hù)。

4.3 生產(chǎn)加工、貯存區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁帶入玻璃制品（原料除外）按《玻璃制品管制規(guī)程》執(zhí)行。

4.4 運(yùn)送交付過程的防護(hù)

4.4.1 運(yùn)送時(shí)應(yīng)檢查車內(nèi)衛(wèi)生，保證車內(nèi)整潔，車身清潔無污染，運(yùn)送環(huán)境溫度不能超過30℃，填寫《車輛日檢表》

4.4.2 裝車時(shí)按品名分類擺放，生熟分開，輕拿輕放，不野蠻裝卸。

4.4.3 裝車時(shí)箱子與箱接觸牢固、無錯(cuò)位，必要時(shí)要放防護(hù)欄等。

4.4.4 行駛途中，減少急剎車及轉(zhuǎn)彎時(shí)貨品碰撞、傾斜、擠壓現(xiàn)象。

4.4.5 產(chǎn)品在交付時(shí)應(yīng)輕拿輕放保證外包裝完整，產(chǎn)品無擠壓變形。4.5 產(chǎn)品銷售中防護(hù)程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題產(chǎn)品防護(hù)管理程序編號(hào)4.5.1 產(chǎn)品按品種進(jìn)行陳列，包裝完整、不受擠壓變形。4.5.2每天進(jìn)行檢查，對(duì)于破損到期產(chǎn)品及時(shí)下柜，按《產(chǎn)品召回管理程序》執(zhí)行。4.5.3貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)陰涼，并做到防鼠、防蠅、防塵、防霉變等防護(hù)措施。5有關(guān)∕支持性文獻(xiàn)5.1《企業(yè)原則》6有關(guān)記錄6.1《環(huán)境檢查記錄》6.2《空間消毒記錄》6.3《車輛日檢表》6.4《員工衛(wèi)生健康記錄》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題過程管理程序編號(hào)過程管理程序1目的:對(duì)于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品食品的多種原因進(jìn)行控制，保證各生產(chǎn)過程按作業(yè)原則在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2范圍:合用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝流程的籌劃，負(fù)責(zé)編制和修訂作業(yè)指導(dǎo)書。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定各崗位職責(zé)，進(jìn)行工序控制。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的平常維護(hù)及清洗消毒，負(fù)責(zé)個(gè)人、設(shè)備、環(huán)境的消毒與清洗。3.4采購人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工器具等的購置。3.5設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、平常保養(yǎng)以及對(duì)生產(chǎn)設(shè)備操作人員的指導(dǎo)培訓(xùn)。3.6品控部負(fù)責(zé)過程環(huán)境、個(gè)人衛(wèi)生的檢查，以及計(jì)量儀器的校驗(yàn)。3.7采購人員負(fù)責(zé)及時(shí)提供合格的生產(chǎn)原輔料，合適的產(chǎn)品儲(chǔ)存條件和對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品保護(hù)措施。3.8辦公室負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品上市前的包裝設(shè)計(jì)。3.9辦公室負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)，考核。3.10辦公室、銷售人員負(fù)責(zé)銷售服務(wù)過程的管理。4工作程序4.1 生產(chǎn)計(jì)劃4.1.1辦公室和銷售人員根據(jù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求狀況，統(tǒng)一報(bào)貨至辦公室匯總。4.1.2 生產(chǎn)車間計(jì)劃員根據(jù)辦公室提供的豆制品，快餐，糕點(diǎn)《生產(chǎn)任務(wù)單》等分解生產(chǎn)任務(wù)，并向各生產(chǎn)班組下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》。4.1.3 生產(chǎn)各班組按《生產(chǎn)任務(wù)單》到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。并將實(shí)際生產(chǎn)狀況反饋給生產(chǎn)車間。4.1.4 生產(chǎn)車間檢查各項(xiàng)報(bào)表，并追蹤計(jì)劃的完畢狀況。4.2 工序控制4.2.1 生產(chǎn)車間編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》并組織培訓(xùn)。生產(chǎn)員工按《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》生產(chǎn)并做好對(duì)應(yīng)的記錄。4.2.2 在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)技術(shù)主管對(duì)操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的狀況時(shí)，班長應(yīng)及時(shí)采用處理措施，必要時(shí)尋求技術(shù)人員協(xié)助指導(dǎo)。4.2.3 各工序在自檢、互檢、專檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格管理程序》執(zhí)行。4.2.4對(duì)全過程及影響過程食品的工藝參數(shù)（溫度、濕度、時(shí)間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫有關(guān)生產(chǎn)記錄。4.3 生產(chǎn)所用的原材料須經(jīng)品控部按《采購管理程序》檢查合格后方可使用，不合格品不可流入生產(chǎn)車間。4.4 關(guān)鍵過程的控制4.4.1原料預(yù)處理、攪拌、烘烤，煮漿，包裝等都是生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生產(chǎn)車間、品控部制定對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和衛(wèi)生消毒制度。4.4.2控制措施4.4.2.1對(duì)操作人員定編定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。

4.4.2.2事先對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和鑒定。

4.4.2.3對(duì)生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫有關(guān)記錄，參照《HACCP計(jì)劃》。4.5 品控部根據(jù)《企業(yè)原則》的規(guī)定進(jìn)行過程產(chǎn)品檢查，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格管理程序》執(zhí)行。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題過程管理程序編號(hào)4.6 生產(chǎn)過程中所用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定，其管理按《企業(yè)原則》執(zhí)行。

4.7 生產(chǎn)員工上崗之前都需要通過上崗培訓(xùn)，掌握其工作技能，人員資格須通過認(rèn)定合格后方可上崗。員工的考核評(píng)價(jià)按《人力資源管理程序》執(zhí)行。

4.8 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制

4.8.1 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排合適的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定符合我司的衛(wèi)生規(guī)范。

4.8.2 生產(chǎn)設(shè)備的控制按《設(shè)備設(shè)施管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 生產(chǎn)車間各班組按《車間環(huán)境衛(wèi)生原則》、《清洗消毒規(guī)程》實(shí)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清潔和消毒，填寫《清洗消毒記錄》。品控部對(duì)消毒和衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)控，并填寫《環(huán)境檢查登記表》、

4.8.4 生產(chǎn)車間指定專人根據(jù)《個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范》、《洗手消毒規(guī)程》對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員洗手、消毒、風(fēng)淋狀況進(jìn)行監(jiān)督。

4.8.5 生產(chǎn)車間的配套設(shè)施打掃工作由生產(chǎn)車間指定專人進(jìn)行，工作衣帽由辦公室洗衣房負(fù)責(zé)清洗和消毒。

4.8.6 外來參觀及維修人員進(jìn)入車間的控制按《維修人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域規(guī)范》執(zhí)行。4.9生產(chǎn)、銷售過程中的產(chǎn)品保護(hù)，按《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》實(shí)行，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。5有關(guān)∕支持性文獻(xiàn)5.1《不合格管理程序》5.2《采購管理程序》5.3《企業(yè)原則》5.4《人力資源管理程序》5.5《設(shè)備設(shè)施管理管理程序》5.7《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》5.9 《車間環(huán)境衛(wèi)生原則》

5.11《清洗消毒規(guī)范》5.13《維修人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域規(guī)范》5.14《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》

5.15《HACCP計(jì)劃》

6 有關(guān)記錄

6.1《生產(chǎn)過程記錄》

6.2《生產(chǎn)任務(wù)單》

6.3《制漿工序檢測(cè)單》

6.4 《送餐記錄》

6.5《分餐裝箱記錄》6.6《清洗消毒記錄》

6.7《環(huán)境檢查登記表》6.8《冷、熱水槽監(jiān)測(cè)記錄》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題人力資源管理程序編號(hào)人力資源管理程序1 目的

保證與產(chǎn)品食品、安全有關(guān)人員崗位能力滿足規(guī)定的規(guī)定。

2范圍合用于我司與產(chǎn)品食品、安全有關(guān)的人員的能力保障及培訓(xùn)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織擬訂部門職責(zé)與各類人員《崗位闡明書》及中層管理干部能力考核。3.2辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)各類人員的招聘、企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的擬訂與組織實(shí)行、及對(duì)部門培訓(xùn)進(jìn)行管理考核。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門員工的能力考核、部門培訓(xùn)計(jì)劃擬訂與實(shí)行。4工作程序4.1各部門根據(jù)生產(chǎn)盍的需要提出部門員工需求計(jì)劃，報(bào)辦公室調(diào)整人員安排，員工的平常管理按《員工手冊(cè)》進(jìn)行。4.2按照《人員招聘管理制度》規(guī)定，招聘人員必須符合教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等《崗位闡明書》規(guī)定的崗位能力規(guī)定。4.3管理干部、技術(shù)人員和一般員工的能力考核每年進(jìn)行一次，績效考核每月進(jìn)行一次，按《員工績效考核規(guī)定》實(shí)行。4.4在能力考核中不能滿足崗位能力規(guī)定的字處理