采購(gòu)管理規(guī)程

采購(gòu)管理規(guī)程目的：為規(guī)范采購(gòu)工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，降低采購(gòu)成本，特制定本規(guī)程。范圍：本規(guī)程適用于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有的采購(gòu)物料。職責(zé)：物料需求部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)申請(qǐng)；申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核采購(gòu)申請(qǐng)；主管副總經(jīng)理進(jìn)行審批。綜合辦公室米購(gòu)人員負(fù)責(zé)編制米購(gòu)計(jì)劃及米購(gòu)方式，負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的執(zhí)行及建立合格供應(yīng)商名錄。.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)方式，方可執(zhí)行采購(gòu)過(guò)程。.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收管理及監(jiān)督復(fù)核不合格品處置過(guò)程。物料采購(gòu)部門及質(zhì)量管理部和綜合辦公室采購(gòu)人員共同成立供應(yīng)商評(píng)審小組，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。4.程序：4.1米購(gòu)范圍主要負(fù)責(zé)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要的各類物資、物品、產(chǎn)品、試劑、耗材、原輔料、設(shè)備儀器、包材、辦公用品、勞保用品及服務(wù)外包類等的采購(gòu)。4.2,物料分類：根據(jù)物資對(duì)成品質(zhì)量影響的程度，對(duì)物資進(jìn)行分類管理：關(guān)鍵物料（一類）：與產(chǎn)品直接接觸，影響最終產(chǎn)品質(zhì)量主要功能和性能指標(biāo)的物料。一般物料（二類）：間接接觸產(chǎn)品的物料，關(guān)鍵物資以外的關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量及性能的物料。常用物料（三類）：非接觸產(chǎn)品的物料，與產(chǎn)品質(zhì)量及主要功能和性能指標(biāo)無(wú)關(guān)的輔助材料及耗材、辦公用品等。采購(gòu)申請(qǐng)物料需求部門負(fù)責(zé)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要的各類物料、物品、設(shè)備儀器、及服務(wù)外包類等按照物料級(jí)別提出采購(gòu)申請(qǐng)并填寫《申購(gòu)米購(gòu)審批單》，需對(duì)所申購(gòu)物料名稱、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、貨號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容詳細(xì)填寫（部門人員有對(duì)所需采購(gòu)物料初始尋價(jià)和報(bào)具體技術(shù)參數(shù)的義務(wù)和權(quán)力）;對(duì)重要或特殊物品有相關(guān)要求時(shí)，須備注特殊說(shuō)明及要求；申購(gòu)單中未填寫內(nèi)容，將默認(rèn)為申購(gòu)部門無(wú)特殊要求。44采購(gòu)審批物料申請(qǐng)部門填寫完《申購(gòu)采購(gòu)審批單》，并由部門經(jīng)理進(jìn)行審核，報(bào)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后交由綜合辦公室采購(gòu)人員處。4.4.2.采購(gòu)人員根據(jù)《申購(gòu)采購(gòu)審批單》內(nèi)容及審批結(jié)果在2個(gè)工作日（常規(guī)物品應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃，特殊物品的米購(gòu)2天內(nèi)無(wú)法完成任務(wù)，需要填寫說(shuō)明，報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字后告知物料使用人）內(nèi)匯總編制《采購(gòu)計(jì)劃表》并根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃表》中物品分類決定采購(gòu)方式報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行米購(gòu)計(jì)劃。針對(duì)初次采購(gòu)物料需要成立供應(yīng)商評(píng)審小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)后，選定供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行采購(gòu)。4.5.米購(gòu)執(zhí)行申購(gòu)部門申請(qǐng)人首先到綜合辦公室采購(gòu)人處領(lǐng)取《申購(gòu)采購(gòu)審批單》，填寫申購(gòu)信息（標(biāo)準(zhǔn)：信息準(zhǔn)確）（集中多品種采購(gòu)請(qǐng)單獨(dú)附清單，列出名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、用途，在申購(gòu)信息相應(yīng)的欄目中填寫“見(jiàn)清單字樣”）。采購(gòu)人員持公司領(lǐng)導(dǎo)審批后《申購(gòu)采購(gòu)審批單》進(jìn)行供應(yīng)商篩選，遵循“先立項(xiàng)再預(yù)算后采購(gòu)”、“集中采購(gòu)與單獨(dú)采購(gòu)相結(jié)合”的原則進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員持審批后《采購(gòu)計(jì)劃表》按物料分類級(jí)別從《合格供方名錄》中選擇進(jìn)行相應(yīng)采購(gòu)；對(duì)首次采購(gòu)的物料要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，遵循《供應(yīng)商管理規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并填寫《供應(yīng)商評(píng)選記錄》及建立《合格供方名錄》，對(duì)僅一次性采購(gòu)或設(shè)備類產(chǎn)品的采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨方式、售后服務(wù)、資質(zhì)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。.對(duì)長(zhǎng)期采購(gòu)的物料，采購(gòu)人員直接從《合格供方名錄》中選擇進(jìn)行相應(yīng)采購(gòu)并負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單；并按要求與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署資金及付款方式審批意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)并支付采購(gòu)款項(xiàng)。對(duì)僅一次性采購(gòu)或設(shè)備類產(chǎn)品的采購(gòu)；進(jìn)行對(duì)比選擇后確定供應(yīng)商及采購(gòu)物品價(jià)格后，填寫《采購(gòu)詢價(jià)對(duì)比單》及《申購(gòu)采購(gòu)審批單》報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理審核通過(guò)后采購(gòu)人員負(fù)責(zé)代表公司會(huì)同供應(yīng)商擬訂采購(gòu)合同。合同及相關(guān)協(xié)議擬訂后，采購(gòu)人員按照規(guī)定進(jìn)行合同審核工作；合同審核后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂合同并監(jiān)控及督促合同的完成；與供應(yīng)商簽訂供貨合同或協(xié)議，合同完成后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與相關(guān)部門確認(rèn)后協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成付款。對(duì)于特殊物料的采購(gòu)（需要定制，有訂貨周期的），視情況采購(gòu)周期延后，但要及時(shí)跟蹤訂貨進(jìn)度，達(dá)到最短時(shí)間內(nèi)到貨。（不可抗拒因素除外）4.5.7.采購(gòu)人員負(fù)責(zé)每月將合同或訂單原件交檔案室存檔。物料驗(yàn)收4.6.1.物資采購(gòu)?fù)瓿珊笥删C合辦公室采購(gòu)人員會(huì)同庫(kù)房人員依據(jù)采購(gòu)合同、定單以及貨物發(fā)票或送貨單核對(duì)數(shù)量、核對(duì)規(guī)格型號(hào)、核對(duì)品牌、檢查包裝是否受潮、破損，標(biāo)簽是否完好，與貨物是否一致及是否在有效期內(nèi)等對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行粗驗(yàn)收。4.6.2.對(duì)一類物料及二類物料同時(shí)必須有供應(yīng)商所提供的該批物料的檢測(cè)報(bào)告或相關(guān)的質(zhì)量證明文件；驗(yàn)收后由庫(kù)房人員填寫《物料請(qǐng)驗(yàn)單》報(bào)請(qǐng)質(zhì)量管理部進(jìn)行請(qǐng)驗(yàn)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)物料進(jìn)行審核檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能辦理入庫(kù)手續(xù)。特殊物料驗(yàn)收，由質(zhì)量管理部評(píng)估物料使用風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可降級(jí)使用。具體規(guī)則參見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)管理規(guī)程》執(zhí)行。對(duì)采購(gòu)物資經(jīng)驗(yàn)收不能滿足采購(gòu)計(jì)劃或合同規(guī)定要求時(shí)，采購(gòu)人員須及時(shí)通知供方，采取拒收或調(diào)換處理，填寫《不合格品處理記錄》不允許不合格的采購(gòu)物資入庫(kù)和投入使用。.對(duì)驗(yàn)收為不