不合格控制程序

質(zhì)量第一節(jié)能減耗全員參與持續(xù)改進(jìn)安全衛(wèi)生文件編號(hào)XXX-2-10版次2.2制訂部門(mén)品管部生效日期不合格控制程序第2頁(yè)共4頁(yè)批準(zhǔn)審核制訂年月日年月日年月日文件編號(hào)XXX-2-10版次2.2制訂部門(mén)品管部生效日期不合格控制程序第1頁(yè)共4頁(yè)不合格控制程序1目的避免不合格的物料、半成品或成品遭誤用，并對(duì)不合格品進(jìn)行妥善處理。2范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3定義特采：不良品異常處理。4流程圖流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說(shuō)明表單品質(zhì)異常反饋單品管部及相關(guān)部門(mén)異常發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常反饋單品管部及相關(guān)部門(mén)異常發(fā)現(xiàn)物料部、品管部及相關(guān)部門(mén)原材料進(jìn)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明物料部、品管部及相關(guān)部門(mén)原材料進(jìn)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明隔離隔離不合格品分類OK不合格品分類OK品管部品管部客戶退貨成

客戶退貨成

品制

程進(jìn)

料品管部及相關(guān)部門(mén)品管部及相關(guān)部門(mén)342134211各來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)品管部、采購(gòu)及相關(guān)部門(mén)1各來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)品管部、采購(gòu)及相關(guān)部門(mén)進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)原材料進(jìn)料檢驗(yàn)單品管部退貨特采YN原材料進(jìn)料檢驗(yàn)單品管部退貨特采入庫(kù)入庫(kù)2流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說(shuō)明表單2制程檢驗(yàn)記錄表品管部及相關(guān)部門(mén)制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)記錄表品管部及相關(guān)部門(mén)制程檢驗(yàn)品質(zhì)異常反饋單進(jìn)倉(cāng)單品管部及相關(guān)部門(mén)YN品質(zhì)異常反饋單進(jìn)倉(cāng)單品管部及相關(guān)部門(mén)YN效果確認(rèn)效果確認(rèn)生產(chǎn)部門(mén)下制程生產(chǎn)部門(mén)下制程33成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)品質(zhì)異常反饋單品管部品質(zhì)異常反饋單品管部NGYOKY物料部入庫(kù)物料部入庫(kù)N出貨檢驗(yàn)N出貨檢驗(yàn)品管部及相關(guān)部門(mén)品管部及相關(guān)部門(mén)交付交付44原因分析原因分析客戶原因返工報(bào)廢品質(zhì)異常反饋單糾正和預(yù)防措施控制程序客戶原因返工報(bào)廢品質(zhì)異常反饋單糾正和預(yù)防措施控制程序業(yè)務(wù)溝通糾正預(yù)防措施業(yè)務(wù)溝通糾正預(yù)防措施效果確認(rèn)效果確認(rèn)5內(nèi)容5.1異常發(fā)生：在進(jìn)料、制程、入庫(kù)、出貨后發(fā)生的品質(zhì)異常5.2標(biāo)示\隔離：5.2.1品管部及生產(chǎn)各相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的品質(zhì)異常時(shí)，需按不合格原因、數(shù)量填寫(xiě)《品質(zhì)異常反饋單》并直接送交責(zé)任部門(mén)5.2.2不合格品放置待處理區(qū)域制定地點(diǎn)5.3不合格品分類依異常來(lái)源作區(qū)分5.3.15.3.25.3.35.3.45.4進(jìn)料不合格品處理：5.4.1進(jìn)料所產(chǎn)生不合格品，由品管部填寫(xiě)《原材料進(jìn)料檢驗(yàn)單》轉(zhuǎn)采購(gòu)部，通知供應(yīng)商作退貨依據(jù)，并通知倉(cāng)庫(kù)辦理退貨或特采辦理入庫(kù)5.5進(jìn)料不合格品處理：5.5.1各車(chē)間備料不合格：將不合格材料存放于不合格品區(qū)并記錄批號(hào)，而后將檢測(cè)報(bào)告交相關(guān)人員作原因分析及糾正措施，最后反饋品管部追蹤確認(rèn)效果5.5.2各車(chē)間生產(chǎn)的半成品不合格：品管員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)重大異常時(shí)，異常產(chǎn)品放于待處理區(qū)，并依《品質(zhì)異常反饋單》糾正措施追蹤確認(rèn)效果5.5.3生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，由品管員按制程抽驗(yàn)作業(yè)規(guī)范進(jìn)行抽檢，對(duì)判為不合格批產(chǎn)品，放置于待處理區(qū)并作相應(yīng)標(biāo)示，由責(zé)任生產(chǎn)單位相關(guān)人員返工，對(duì)返工后產(chǎn)品需經(jīng)品管員重檢5.6入庫(kù)不合格品：5.6.1入庫(kù)抽檢發(fā)現(xiàn)不合格，將不合格批產(chǎn)品放置待處理區(qū)，開(kāi)具《品質(zhì)異常反饋單》經(jīng)品管部主管評(píng)審后交相關(guān)責(zé)任人做糾正和糾正措施，品管部并對(duì)糾正效果追蹤、確認(rèn)5.7交付或使用中發(fā)現(xiàn)不合格品：5.7.1對(duì)于交付或使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商處理的辦法，以滿足客戶的要求5.7.2業(yè)務(wù)部將客戶反饋的不良現(xiàn)象填寫(xiě)于《客訴單》中，交品管部進(jìn)行原因調(diào)查分析5.7.3品管部調(diào)查分析原因結(jié)果，如屬客戶問(wèn)題由業(yè)務(wù)部人員與客戶協(xié)商處理，如公司問(wèn)題則轉(zhuǎn)到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行品質(zhì)異常糾正措施與預(yù)防措施5.7.4品質(zhì)異常經(jīng)糾正處理后，再由品管員進(jìn)行抽檢檢驗(yàn)并將結(jié)果告之業(yè)務(wù)部反饋客戶6參考資料6.1原材料進(jìn)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明6.2各進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6.3特采程序7相關(guān)表單7.1品質(zhì)異常反饋單LAG-4-ZJ-027.2特采申請(qǐng)單L