供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程

精心整理精心整理精心整理精心整理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理XX科技（中國(guó)）有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程文件編號(hào)：版號(hào)：標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程復(fù)印份數(shù)：頁(yè)碼：生效日期：起草人審核人批準(zhǔn)人日期日期日期-目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合理評(píng)估，篩選合格穩(wěn)定的供應(yīng)商。二范圍供應(yīng)商生產(chǎn)管理體系是否合格進(jìn)行評(píng)估。三職責(zé)質(zhì)量管理部門及物料供應(yīng)部門負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。四作業(yè)程序4.1評(píng)估內(nèi)容序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=l,No=0)備注（COUNTS：%）1是否有相應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè),明確解釋了質(zhì)量方針并定義了管理執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量工作者的權(quán)力和義務(wù)？2是否有明確規(guī)定品質(zhì)部門的責(zé)任者權(quán)力？3是否有明確定義的質(zhì)量目標(biāo)？4質(zhì)量目標(biāo)是否在公司內(nèi)相關(guān)渠道進(jìn)行了交流？5各個(gè)部門是否有自己文件化的質(zhì)量計(jì)劃來(lái)滿足公司內(nèi)的質(zhì)量目標(biāo)？6是否定期召開質(zhì)量會(huì)議？

7是否有專門負(fù)責(zé)各原料半成品品所需要部品質(zhì)量的人員？8有關(guān)于內(nèi)審/自檢的相應(yīng)程序嗎？9已經(jīng)制定了內(nèi)審/自檢計(jì)劃了嗎？10是否對(duì)內(nèi)審/自檢的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確的定義？(例:CHECKLIST)11是否有證據(jù)來(lái)證實(shí)內(nèi)審/自檢與質(zhì)量目標(biāo)，顧客/過(guò)程要求及GMP要素相符合？12每一內(nèi)審/自檢計(jì)劃都如期執(zhí)行嗎？13內(nèi)審/自檢結(jié)果/履歷是否進(jìn)行恰當(dāng)?shù)谋４妫?4內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)/不良是否已反應(yīng)給負(fù)相應(yīng)責(zé)任的人和部門？15是否采用了相應(yīng)的措施來(lái)糾正審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良？16是否有相應(yīng)的跟蹤審查來(lái)證明糾正措施的執(zhí)行及其有效性？17有沒有對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品在量產(chǎn)前進(jìn)行設(shè)計(jì)認(rèn)證的相應(yīng)要求(設(shè)計(jì)審查/認(rèn)證)？18有關(guān)于設(shè)計(jì)審查的文件/履歷是否者已適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了文件化？精心整理技源科技（中國(guó)）有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程文件編號(hào)：頁(yè)碼：版號(hào)：4.1.2來(lái)料檢杳序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=l,No=0)備注(COUNTS:%)1是否入庫(kù)檢杳標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定檢杳項(xiàng)目，檢杳方法？2對(duì)于需要來(lái)料檢杳的部品,是否相應(yīng)的來(lái)料檢杳履歷表包括如下內(nèi)容：a.抽樣計(jì)劃，AQLLEVEL?b.LOT數(shù)？c.供應(yīng)商名稱/代號(hào)？d.檢杳員和檢杳日期？e.檢杳要點(diǎn)？f.SPEC及公差？g.使用儀器/設(shè)備？h.測(cè)量數(shù)據(jù)/資料？3入庫(kù)檢杳履歷是否保存良好，期限如何？4有沒有關(guān)于部品合格/不合格的處理程序？5是否將不良情況通報(bào)給相應(yīng)的供應(yīng)商并確認(rèn)改善對(duì)策？6是否嚴(yán)格區(qū)分合格/不合格品7是否有對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)并實(shí)施事后管理？8是否明確規(guī)定檢驗(yàn)方法的步驟？4.1.3過(guò)程管理序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=1,No=0)備注(COUNTS:%)1是否有生產(chǎn)過(guò)程管理流程并具有實(shí)用性？2每一過(guò)程及工位是否有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書？3作業(yè)指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書是否清楚地給予出所使用的各類材料及儀表/儀器？4作業(yè)指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書規(guī)定了生產(chǎn)SPEC和制程順序嗎？5作業(yè)指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書是否直觀且實(shí)用？6是否對(duì)過(guò)程重要參數(shù)進(jìn)行管理？7是否采取SPC方式對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行管理？8所有作業(yè)者是否對(duì)自己完成的工序進(jìn)行自檢？9是否有關(guān)于驗(yàn)證生產(chǎn)初品是否正確的體系？10是否有生產(chǎn)過(guò)程中的專門品質(zhì)控制人員，檢查頻率如何？11生產(chǎn)中的儀器設(shè)備是否按要求進(jìn)行設(shè)定？是否進(jìn)行定期檢定，頻率如何？技源科技(中國(guó))有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程文件編號(hào)：頁(yè)碼：版號(hào)：4.1.3過(guò)程管理序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=l,No=0)備注(COUNTS:%)12是否借助特殊儀器來(lái)監(jiān)測(cè)和控制重要過(guò)程？13所有部品及成品在過(guò)程中是否都有效地避免了混淆和受損？14有關(guān)于不良分析和處理的流程嗎？15所有不良由專人來(lái)分析嗎？16重新投入生產(chǎn)線前是否所有的檢查都要被確認(rèn)？17是否重工/返工記錄表維持良好并定期進(jìn)行審查？精心整理精心整理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理18是否有不良發(fā)生頻率的指標(biāo)？超出SPEC時(shí)是否有相應(yīng)措施？19是否有關(guān)于維持單個(gè)產(chǎn)品或一批產(chǎn)品追遡性的要求？20是否維護(hù)成批產(chǎn)品或單個(gè)產(chǎn)品的追遡性？序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=l,No=0)備注(COUNTS:%)1是否生產(chǎn)品100%的檢查？2是否明確規(guī)定不良標(biāo)準(zhǔn)？能被所有檢查員理解嗎？3是否將測(cè)試/檢查結(jié)果每日記錄并整理后交由管理者審查？4進(jìn)行最終測(cè)試/檢查的人員是否受過(guò)相關(guān)知識(shí)教育并具有資格證書？序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=1,No=0)備注(COUNTS:%)1是否有明確的出貨檢查程序？2是否明確規(guī)定出貨檢查基準(zhǔn)及抽樣計(jì)劃?rùn)z查方法及儀器/設(shè)備？3有關(guān)于最終產(chǎn)品中不良lot的文件體系控制嗎？4有否最終產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的定義？5關(guān)于不良限度及分類是否清楚？6出貨檢查記錄是否具有易懂及可確認(rèn)性(P/N、LOTNO、檢查日、檢查人員、LOTSIZE、SAMPLESIZE)7檢查資料及記錄是否很好地維持？保存期限多久？8有否關(guān)于待檢LOT/檢查中LOT/已檢LOT的清楚標(biāo)識(shí)？9是否清楚區(qū)分合格/不合格lot？10是否有專用檢查指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書且具有實(shí)用性？11是否用相應(yīng)規(guī)定/作業(yè)流程來(lái)對(duì)再選別/返工進(jìn)行管理？12有處理選別及返工后產(chǎn)品的相應(yīng)規(guī)定及作業(yè)流程嗎？精心整理技源科技(中國(guó))有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程文件編號(hào)：頁(yè)碼：版號(hào)：序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=l,No=0)備注(COUNTS:%)13是否對(duì)每一抽樣計(jì)劃中的不良LOT都分發(fā)相應(yīng)的糾正措施報(bào)告？14是否對(duì)糾正措施的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤和追遡？15是否將外部反饋不良情報(bào)分發(fā)到相關(guān)部門并回復(fù)糾正措施？16相關(guān)措施的內(nèi)容是否合理？17糾正措施能有效地防止類似不良出現(xiàn)嗎？4.1.6出貨包裝序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=l,No=0)備注(COUNTS:%)1各產(chǎn)品是否都有指定的包裝指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書？2有否關(guān)于交貨驗(yàn)證的程序(P/N、數(shù)量、公司名)？3各產(chǎn)品是否都有指定的存貯區(qū)？4存貯區(qū)條件是否充分防止產(chǎn)品損壞及腐爛變質(zhì)？5是否對(duì)出貨記錄進(jìn)行了正確地維持？(每一lot的出貨記錄表都有維持)4.1.7文件管理序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=1,No=0)備注(COUNTS:%)1是否所有文件都有專門保管部門？2所有文件在變更前都受到指定者的審查及確認(rèn)嗎？3所有這些變化都在文件中注明或以其它方法注明了嗎？4有關(guān)于這些變化的清單嗎？5是否所有正式文件、報(bào)告都有相應(yīng)的保管期限？6作廢的文件如何回收/處理？序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=l,No=0)備注(COUNTS:%)1有公司整體的培訓(xùn)教育計(jì)劃嗎？2各部門都有年度/月度教育計(jì)劃碼？實(shí)施情況如何？3所有人員上崗前都經(jīng)過(guò)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)？4特殊工位的人員是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資格認(rèn)證？5所有人員的教育培訓(xùn)履歷都得到很好地維護(hù)？6作業(yè)員是否能獨(dú)立理解作業(yè)指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書內(nèi)容并按作業(yè)指導(dǎo)書/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書作業(yè)？技源科技(中國(guó))有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程文件編號(hào)：頁(yè)碼：版號(hào)：序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=1,No=0)備注(COUNTS:%)1所有工具、器具是否都得到了正確標(biāo)識(shí)？2是否有關(guān)于檢查/測(cè)量設(shè)備，樣準(zhǔn)頻率及狀態(tài)的文件？3校準(zhǔn)記錄是否得到了正確地保存？保存期限多久？4校準(zhǔn)記錄對(duì)于已知的標(biāo)準(zhǔn)是否具有可追遡性？5設(shè)備/儀器是否定期進(jìn)行了驗(yàn)證及標(biāo)準(zhǔn)？6有關(guān)于保存測(cè)量設(shè)備、工具、器具的正確方法嗎？7當(dāng)設(shè)備不滿足要求時(shí)是否對(duì)其再次校準(zhǔn)？精心整理精心整理精心整理精心整理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理8有關(guān)于不良設(shè)備的處理流程嗎？9有關(guān)于溫濕度控制的相關(guān)文件體系嗎？10所有場(chǎng)所的溫度、濕度都進(jìn)行了監(jiān)控嗎？頻率怎樣？11監(jiān)控手段是什么？12當(dāng)溫濕度失控時(shí)采取的措施是什么？13所有作業(yè)員工是否都戴手套或指套作業(yè)？14員工作業(yè)/產(chǎn)品防護(hù)效果都要進(jìn)行測(cè)定嗎？頻率如何？序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分(Yes=l,No=0)備注(COUNTS:%)1是否和競(jìng)爭(zhēng)客戶有業(yè)務(wù)往來(lái)？2轉(zhuǎn)廠實(shí)施有無(wú)困難？3工廠距離本公司是否在4小時(shí)車程以內(nèi)？4工廠附近是否有機(jī)場(chǎng)、港□、高速公路？5價(jià)格是否在市場(chǎng)目標(biāo)價(jià)以下？6現(xiàn)生產(chǎn)量是停滯在產(chǎn)能70%以下？7是否有足夠的送貨車？8是否有可能再次下調(diào)價(jià)格？9是否能有強(qiáng)的應(yīng)變能力，在24小時(shí)內(nèi)提供服務(wù)？10是否對(duì)目前的結(jié)算方式滿意？精心整理技源科技（中國(guó)）有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)程文件編號(hào)：頁(yè)碼：版號(hào)：4.2質(zhì)量審查結(jié)果SectionsItemsScoreRemarkSection1質(zhì)量體系Section2來(lái)料檢查Section3過(guò)程管理Section4最終測(cè)試/檢查Section5出貨檢查Section6出貨包裝Total無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人