供應(yīng)鏈管理手冊 Word 文檔

目錄06一、目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語、定義1、目的2、范圍3、引用標(biāo)準(zhǔn)4、術(shù)語和定義07二、供應(yīng)鏈管理體系1、供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、供應(yīng)鏈質(zhì)量管理示意圖3、供應(yīng)鏈管理體系總要求4、文件和記錄要求5、相關(guān)文件和體系08三、供應(yīng)商管理職責(zé)1、供應(yīng)商管理的職責(zé)09四、供應(yīng)商管理總要求1、供應(yīng)商要求2、采購與供應(yīng)要求3、關(guān)鍵點(diǎn)控制五、供應(yīng)商評選1、供應(yīng)商調(diào)查2、供應(yīng)商評估3、供應(yīng)商考查4、供應(yīng)商評定5、供應(yīng)商評定原則六、供應(yīng)過程管理1、驗(yàn)收2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3、供應(yīng)活動不符合處理4、供應(yīng)活動不符合溯源與抱怨七、供應(yīng)商評價1、供應(yīng)商質(zhì)量檔案2、供應(yīng)商綜合評價3、供應(yīng)商關(guān)系管理13八、其他1、附件2、案例一、目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語、定義1、目的執(zhí)行供應(yīng)鏈管理,提高企業(yè)競爭力；獲取柔性及滲透性的市場；獲得高用戶服務(wù)水平；通過降低庫存、提升企業(yè)制成能力提高企業(yè)運(yùn)作效率，達(dá)到成本和服務(wù)之間的有效平衡，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值的最大化2、范圍處在X公司供應(yīng)鏈的物料提供、技術(shù)支持與服務(wù)提供、倉儲與物流的供應(yīng)商3引用標(biāo)準(zhǔn)A、ISO9001:2000B、HACCP荷蘭RVA3rdC、相關(guān)法律法規(guī)D、供應(yīng)鏈管理、價值鏈分析4、術(shù)語和定義以下術(shù)語和定義適用本手冊A、供應(yīng)鏈?zhǔn)菆?zhí)行采購原材料，將它們轉(zhuǎn)換為中間產(chǎn)品和成品，并且將成品銷售到用戶的功能網(wǎng)鏈，供應(yīng)鏈不僅是一條聯(lián)接供應(yīng)商到用戶的物料鏈，而且是一條增值鏈，物料在供應(yīng)鏈上因加工、運(yùn)輸?shù)冗^程而增加其價值B、供應(yīng)鏈管理即這條功能網(wǎng)鏈的管理，使其符合要求C、供應(yīng)商管理即處在X公司供應(yīng)鏈和潛在供應(yīng)商的管理，使其符合要求D、物料提供供應(yīng)商是指X公司指定的原材料、輔料提供商，如原料油、食品添加劑等E、技術(shù)支持與服務(wù)提供供應(yīng)商是指X公司指定的大型設(shè)備、重大施工項(xiàng)目的技術(shù)支持與服務(wù)的提供商，如新廠建設(shè)、認(rèn)證與咨詢服務(wù)、配套設(shè)施與后勤服務(wù)等F、倉儲與物流供應(yīng)商是指X公司指定的倉庫和物流承包或合作商，如外租倉庫，專業(yè)物流公司等二、供應(yīng)鏈管理體系1供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、供應(yīng)鏈質(zhì)量管理示意圖3供應(yīng)鏈管理體系總要求A、根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要建立供應(yīng)鏈管理體系，該體系為公司現(xiàn)行管理體系的補(bǔ)充B、分析市場與競爭環(huán)境了解現(xiàn)在的市場需求和市場環(huán)境、產(chǎn)品的類型和特征C、總結(jié)、分析企業(yè)現(xiàn)狀，分析企業(yè)供需管理的現(xiàn)狀，分析、尋找、總結(jié)企業(yè)存在的問題及影響供應(yīng)鏈的因素D、分析供應(yīng)鏈的組成，提出供應(yīng)鏈組成的基本框架供應(yīng)鏈中的成員組成分析主要包括制造工廠、設(shè)備、工藝和供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商及用戶的選擇及其定位,以及確定選擇與評價的標(biāo)準(zhǔn)E、完成公司的支出分析，設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈，提出有效且符合要求的供應(yīng)鏈并對其進(jìn)行驗(yàn)證F、確定供應(yīng)商組成供應(yīng)鏈，對供應(yīng)商進(jìn)行科學(xué)、公正、公平、公開的管理，推動供應(yīng)鏈的不斷完善和持續(xù)改進(jìn)G、合理的資源分配及適宜的供應(yīng)商資源儲備4、文件和記錄要求A、按照公司現(xiàn)有體系進(jìn)行管理5、相關(guān)文件和體系A(chǔ)、ISO管理體系B、HACCP管理體系C、其他相關(guān)管理體系及要求三、供應(yīng)商管理職責(zé)1供應(yīng)商管理的職責(zé)A、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理實(shí)施的監(jiān)督與資源調(diào)配的工作B、采購部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)市場與競爭環(huán)境的分析C、采購部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈的分析，并及時總結(jié)、分析企業(yè)供需現(xiàn)狀D、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的支出分析，其他相關(guān)部門給予配合E、采購部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈的設(shè)計(jì)與管理，其他相關(guān)部門給予配合F、采購部負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)工作，并嚴(yán)格按照供應(yīng)商管理的要求進(jìn)行公司的采購作業(yè)，對其進(jìn)行管理,其他相關(guān)部門給予配合G、工程維修部、人力資源部和執(zhí)行部等相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)收集、分析提供技術(shù)支持與服務(wù)、倉儲與物流供應(yīng)商的相關(guān)信息，并協(xié)助采購進(jìn)行其管理H、采購部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織、實(shí)施對供應(yīng)商供應(yīng)活動的綜合評價，其他相關(guān)部門給予配合I、品研部負(fù)責(zé)協(xié)助采購部完成供應(yīng)商評選的活動并制定相應(yīng)的品質(zhì)與安全標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商期望，其他相關(guān)部門給予配合J品研部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)、分析供應(yīng)商供應(yīng)活動的不符合（質(zhì)量問題及事故）并建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，為供應(yīng)商綜合評價提供有效且準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),并協(xié)助采購部推動供應(yīng)商管理工作的順利開展K品研部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)供應(yīng)商供應(yīng)活動中的不符合:質(zhì)量問題及事故）處理，及原因分析和改進(jìn)工作,其他相關(guān)部門給予配合L、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助采購評估供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和信用狀況，并嚴(yán)格執(zhí)行對供應(yīng)商供應(yīng)活動不符合（質(zhì)量問題及事故）的經(jīng)濟(jì)溯源與索賠工作M、生產(chǎn)和包裝部負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)活動中不符合（質(zhì)量問題及事故）的測評與統(tǒng)計(jì)工作，并及時反饋相關(guān)部門四、供應(yīng)商管理總要求1供應(yīng)商要求A、供應(yīng)商應(yīng)滿足以下要求：?經(jīng)過X公司的評估確認(rèn)?與X公司有共同的經(jīng)營理念及價值觀?保證其供應(yīng)品質(zhì)與安全的能力?足夠的持續(xù)改進(jìn)成本的能力?提供有效技術(shù)支持與服務(wù)的能力注：以上要求為《供方選擇和評估程序》的補(bǔ)充B、供應(yīng)商應(yīng)滿足X公司的供應(yīng)商期望及相關(guān)要求2、采購與供應(yīng)要求A、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)經(jīng)過充分的評估與確認(rèn)B、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的整體表現(xiàn)C、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)避免超出合格供應(yīng)商的范圍D、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)科學(xué)、公正，"招投標(biāo)"的運(yùn)作方式可作為首選，也不排除現(xiàn)有的運(yùn)作方式E、分類要求?物料供應(yīng)品質(zhì)與安全要求?技術(shù)支持與服務(wù)供應(yīng)工程設(shè)計(jì)與實(shí)施資格及相應(yīng)技術(shù)資格要求?倉儲與物流供應(yīng)倉儲與物流配送要求未經(jīng)X公司書面許可，任何形式的物料改變；轉(zhuǎn)包、外加工；轉(zhuǎn)租、改變配送渠道等活動，都將示為對X公司利益的侵害，X公司都將視情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理供應(yīng)商涉及以下不符合，其供應(yīng)資格將被取消:A、涉及重大衛(wèi)生安全問題B、涉及重大品質(zhì)問題C、涉及誠信問題D、涉及不正當(dāng)競爭問題E、涉及法律問題3關(guān)鍵點(diǎn)控制A、門當(dāng)戶對原則B、半數(shù)比例原則C、供應(yīng)源數(shù)量控制原則D、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則五、供應(yīng)商評選1供應(yīng)商調(diào)查經(jīng)過初選的供應(yīng)商接收X公司的調(diào)查2、供應(yīng)商評估根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對反饋、收集的信息資料進(jìn)行分析,并結(jié)合供應(yīng)商的類別進(jìn)行初評根據(jù)初評結(jié)果，結(jié)合供應(yīng)商的類別，進(jìn)行供應(yīng)商的考查供應(yīng)商類別I類與品質(zhì)安全密切相關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考查一次/每年口類與品質(zhì)安全較相關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考查一次/二年皿類與品質(zhì)安全相關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考查首次供應(yīng)和出現(xiàn)重大不符合時IV類與品質(zhì)不安全相關(guān)的供應(yīng)商無需現(xiàn)場考查提供必須的評審資料4、供應(yīng)商評定A、根據(jù)供應(yīng)商考查結(jié)果，結(jié)合供應(yīng)商類別及供應(yīng)商整體表現(xiàn)，綜合考慮評定供應(yīng)商。符合合格供應(yīng)商資格者錄入《合格供應(yīng)商名冊》A類供應(yīng)商經(jīng)評估確認(rèn)后，其供應(yīng)活動可實(shí)行“監(jiān)管放行”；B類的供應(yīng)商才具備"招投標(biāo)”的資格供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)評分以100分記,分為五個等級A、100—85分評價:批準(zhǔn)合作,滿意,需要提高B、85—75分評價：批準(zhǔn)合作，較滿意，需要改善C、75—60分評價：批準(zhǔn)合作，符合要求，需要改進(jìn)D、60-50分評價：批準(zhǔn)合作，基本符合要求，限期改進(jìn)E、50分以下評價:不批準(zhǔn)合作，不滿意如供應(yīng)商連續(xù)二次評為C,則降級為D，累計(jì)三次為D，則降級為E5、供應(yīng)商評定原則A、系統(tǒng)全面性原則：全面系統(tǒng)評價體系的建立和使用B、簡明科學(xué)性原則：供應(yīng)商評價和選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和科學(xué)化C、穩(wěn)定可比性原則：評估體系應(yīng)該穩(wěn)定運(yùn)做標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,減少主觀因素D、靈活可操作性原則:不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商評價應(yīng)是不一樣的，保持一定的靈活操作性E、門當(dāng)戶對原則：供應(yīng)商的規(guī)模和層次和采購商相當(dāng)F、半數(shù)比例原則：購買數(shù)量不超過供應(yīng)商產(chǎn)能的50%，反對全額供貨的供應(yīng)商G、供應(yīng)源數(shù)量控制原則：同類物料的供應(yīng)商數(shù)量約3家，主次供應(yīng)商之分H、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則：與重要供應(yīng)商發(fā)展供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作關(guān)系I、學(xué)習(xí)更新原則：評估的指標(biāo)、標(biāo)桿對比的對象以及評估的工具與技術(shù)都需要不斷的更新J全面、具體、客觀原則：建立和使用一個全面的供應(yīng)商綜合評價指標(biāo)體系，對供應(yīng)商做出全面、具體、客觀的評價，綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源開發(fā)、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面六、供應(yīng)過程管理1驗(yàn)收A、品研部應(yīng)嚴(yán)格按照《合格供方名冊》進(jìn)行供應(yīng)物料的驗(yàn)收B、工程維修部及相關(guān)部門嚴(yán)格按照協(xié)議、合同及相關(guān)法規(guī)進(jìn)行技術(shù)支持與服務(wù)供應(yīng)的驗(yàn)收C、執(zhí)行部及相關(guān)部門嚴(yán)格按照協(xié)議、合同及相關(guān)法規(guī)進(jìn)行倉儲與物流供應(yīng)的驗(yàn)收2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)A、公司根據(jù)供應(yīng)商的類別及相關(guān)要求制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及管理要求，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行B、公司采購與供應(yīng)的決策應(yīng)參考、依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及管理要求3供應(yīng)活動不符合處理A、物料不符合要求品研部嚴(yán)格按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理，其他相關(guān)部門協(xié)助，并完成過程不符合的取證B、其他類別不符合要求，相關(guān)部門按照協(xié)議及相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行處理4、供應(yīng)活動不符合溯源與抱怨A、品研部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)對物料不符合的評定并根據(jù)客觀事實(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行抱怨B、其他類別的不符合要求，相關(guān)部門根據(jù)協(xié)議及相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行評定并對供應(yīng)商進(jìn)行抱怨，記入質(zhì)量檔案七、供應(yīng)商評價1供應(yīng)商質(zhì)量檔案品研部建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，每月收集各供應(yīng)商供應(yīng)情況，評價其當(dāng)月供應(yīng)活動的表現(xiàn)。每月的評價結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門，質(zhì)量檔案可定期向供應(yīng)商反饋，推動供應(yīng)商的改進(jìn)與提高2、供應(yīng)商綜合評價A、公司按照供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合供應(yīng)商類別，定期對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價?評估要素包括：質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、后援服務(wù)、人力資源、管理水平、成本結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有合作狀況等方面的綜合能力的評估B、公司采購與供應(yīng)的決策應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商綜合評價的結(jié)果年度最終評分標(biāo)準(zhǔn)85分以上主要供應(yīng)商定單量＞70%85—70分輔助供應(yīng)商定單量＜20%70—50分次要供應(yīng)商定單量＜10%50分以下不批準(zhǔn)定單量為零3供應(yīng)商關(guān)系管理A、在公司資源充足的情況下，可應(yīng)供應(yīng)商要求，對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)支持和品質(zhì)與安全輔導(dǎo)B、采購部在收到供應(yīng)商輔導(dǎo)要求后，可與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商，安排相關(guān)專業(yè)人員實(shí)施輔導(dǎo)，進(jìn)行供應(yīng)商輔導(dǎo)后，應(yīng)形成記錄送品研部存檔C、供應(yīng)商激勵管理模式?對供應(yīng)商分級分類進(jìn)行管理，供應(yīng)商經(jīng)過評估確認(rèn)方能進(jìn)入X公司的供應(yīng)鏈?評價或現(xiàn)場考查的評分為該年度該供應(yīng)商的起評分?供應(yīng)商供應(yīng)活動的不符合（包括技術(shù)支持與服務(wù)的提供）,記入檔案,分級扣分?供應(yīng)商重大的貢獻(xiàn)，記入檔案，分級加分?年底供應(yīng)商綜合表現(xiàn)的客觀評價，該年度最終得分，低于要求，該供應(yīng)商將不被批準(zhǔn)?結(jié)合供應(yīng)商考查及綜合評價結(jié)果，給予供應(yīng)商下一年度的起評分八、其他1、附件A、相關(guān)記錄和文件（略）2、案例例如：供應(yīng)商供應(yīng)活動評價某某物料供應(yīng)商2002年的考查評分為70分，2002年的綜合評分為74分（權(quán)重為1/1）.即該供應(yīng)商2003年的起評分為72分（70/2+74/2二72）。該供應(yīng)商分別于2003年6月和9月，出現(xiàn)了重大質(zhì)量問題，分別造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元和8000元人民幣,占物料價值的4。5%和6.0%.記分標(biāo)準(zhǔn)（涉及金額以人民幣計(jì)）1000元或1.0%以下，不扣分；1000—3000元或1.0-2。0％，扣1分；3000—5000元或2。0-3.0%，扣3分;5000—10000元或3.0-5。0%，扣5分;10000元或5.0％以上，扣7分；全年累計(jì)扣分大于10分，即不被批準(zhǔn)。該供應(yīng)商于2003年10月配合公司順利完成的500萬的技改項(xiàng)目,給公司帶來