重慶市渝北區(qū)公共部門績效管理信息中心

重慶市渝北區(qū)公共部門績效管理信息中心2023年單位預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)績效管理電子技術(shù)平臺、電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)、維護、管理；績效管理、電子監(jiān)察數(shù)據(jù)采集、分析、匯總；績效評價、評估組織。（二）單位構(gòu)成本單位屬區(qū)委組織部下屬事業(yè)單位。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)770555.20元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入770555.20元。收入較2022年增加72600.54元，主要是工資調(diào)增相應(yīng)增加社會保險費用、醫(yī)療費以及住房公積金等。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)770555.20元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算661338.88元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算54478.08元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27499.20元，住房保障支出預(yù)算27239.04元。支出預(yù)算較2022年增加72600.54元，主要是基本支出預(yù)算增加72600.54元，項目支出預(yù)算增加0元。三、單位預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入770555.20元，一般公共預(yù)算財政撥款支出770555.20元，比2022年增加72600.54元。其中：基本支出770555.20元，比2022年增加72600.54元，主要原因是工資調(diào)增相應(yīng)增加社會保險費用、醫(yī)療費以及住房公積金等。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出0元，比2022年預(yù)算數(shù)持平。2023年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，政府性基金預(yù)算支出0元，與2022年比無變化。重慶市渝北區(qū)公共部門績效管理信息中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算2000.00元，比2022年減少40000.00元。其中：因公出國（境）費用0元，與2022年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費2000.00元，與2022年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費0元，比2022年減少40000.00元，主要原因是本單位無公務(wù)車輛故不再預(yù)算公務(wù)車運行維護費；公務(wù)用車購置費0元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。五、其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費。我單位是事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算財政撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等