質(zhì)量環(huán)境體系程序文件

安徽股份有限企業(yè)程序文獻(xiàn)匯編根據(jù)ISO9001：、ISO14001:原則編制編制：審核：批準(zhǔn)：文獻(xiàn)狀態(tài)：序號(hào)發(fā)放對(duì)象分發(fā)編號(hào)1總經(jīng)理012副總/管代023行政人事部034市場(chǎng)營銷部045質(zhì)保部056生產(chǎn)部067財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)供應(yīng)部07公布日期：.03.05實(shí)行日期：.03.10安徽有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱修改記錄版本/修改B/0頁數(shù)1/1序號(hào)章節(jié)號(hào)版本號(hào)修訂概要修改者/日期同意/日期程序文獻(xiàn)目錄序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)備注01文獻(xiàn)控制程序HC-CX-00102記錄控制程序HC-CX-00203溝通控制程序HC-CX-00304管理評(píng)審控制程序HC-CX-00405人力資源控制程序HC-CX-00506內(nèi)部審核控制程序HC-CX-00607改善控制程序HC-CX-00708基礎(chǔ)設(shè)施控制程序HC-CX-00809與顧客有關(guān)的過程控制程序HC-CX-00910外部提供過程和服務(wù)控制程序HC-CX-01011生產(chǎn)和服務(wù)控制程序HC-CX-01112監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序HC-CX-01213產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序HC-CX-01314環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量控制程序HC-CX-01415環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)程序HC-CX-01516合規(guī)性義務(wù)控制程序HC-CX-01617環(huán)境運(yùn)行控制程序HC-CX-01718應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序HC-CX-01819合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序HC-CX-01920不符合糾正、防止措施控制程序HC-CX-02021風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序HC-CX-02122有關(guān)方需求和期望控制程序HC-CX-02223變更管理控制程序HC-CX-02324知識(shí)管理控制程序HC-CX-024安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-001版本/修改B/0標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序頁數(shù)1/31.目的對(duì)質(zhì)量及環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的制定、審批、登記、分發(fā)、保管、修改、換版、作廢進(jìn)行控制，保證使用有效版本的文獻(xiàn)。2.范圍合用于我司質(zhì)量及環(huán)境管理體系文獻(xiàn)包括管手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及其支持性文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)的標(biāo)識(shí)、控制和管理。3.職責(zé)3.1各職能部門負(fù)責(zé)本部門對(duì)應(yīng)職能范圍內(nèi)的文獻(xiàn)和資料的編制、修訂、報(bào)批。3.2行政人事部文控負(fù)責(zé)對(duì)同意公布的文獻(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放、管理。4.工作程序4.1分類和編號(hào)4.1.1分類文獻(xiàn)提成四個(gè)層次1）質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)(包括質(zhì)量環(huán)境管理方針、質(zhì)量環(huán)境管理目的、指標(biāo))；2）程序文獻(xiàn)；3）作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、檢查規(guī)范、操作規(guī)范、管理制度、合用的外來文獻(xiàn)、行業(yè)原則及顧客提供的圖樣等）；4）記錄（按《記錄控制程序》運(yùn)行）；4.1.2編號(hào)4.1.2.1縮寫符號(hào)HC安徽份有限企業(yè)4.1.2.2流水號(hào)：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)，由01起始；4.1.2.3文獻(xiàn)版本采用A、B、C…的方式；修改次數(shù)采用0、1、2、3…的方式；4.1.2.4編號(hào)措施：a）管理手冊(cè)HCSC×/×版本/修訂表達(dá)年份表達(dá)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)表達(dá)企業(yè)代號(hào)b）程序文獻(xiàn)HCCX××××/×版本/修改表達(dá)流水號(hào)表達(dá)程序文獻(xiàn)表達(dá)企業(yè)代號(hào)安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-001版本/修改B/0標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序頁數(shù)2/3c）三級(jí)文獻(xiàn)HCWI××××/×表達(dá)版本/修訂表達(dá)流水號(hào)表達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書表達(dá)企業(yè)代號(hào)d）記錄JLHC×××××序號(hào)表達(dá)原則條款號(hào)表達(dá)企業(yè)代號(hào)表達(dá)記錄4.2文獻(xiàn)的編制、審核、同意階層別文件文獻(xiàn)內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)1一階管理手冊(cè)行政人事部管理者代表總經(jīng)理2二階程序文獻(xiàn)各部主管管理者代表總經(jīng)理3三階規(guī)范、制度及技術(shù)文獻(xiàn)部門內(nèi)承接人各部主管管理者代表4四階表單部門內(nèi)承接人各部主管N/A4.3文獻(xiàn)的發(fā)放4.3.1質(zhì)量及環(huán)境管理體系文獻(xiàn)分受控和非受控兩種，受控文獻(xiàn)應(yīng)在封面上蓋紅色“受控文獻(xiàn)”印章，受控文獻(xiàn)登記于《受控文獻(xiàn)清單》中同步注上發(fā)放編號(hào)。4.3.2質(zhì)量及環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的原稿由行政人事部文控保留，現(xiàn)場(chǎng)使用受控的復(fù)印件。4.3.3管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、檢查規(guī)范、操作規(guī)范、管理制度、合用的外來文獻(xiàn)、行業(yè)原則及顧客提供的圖樣等）由編制部門編制《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表同意后，由行政人事部文控統(tǒng)一登記、發(fā)放。4.3.4企業(yè)外的第二方、第三方如需《管理手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》，由行政人事部文控填寫《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》經(jīng)管理者代表同意后，加蓋“非受控文獻(xiàn)”章發(fā)放。4.3.5文獻(xiàn)在使用過程中破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新的文獻(xiàn)，新文獻(xiàn)的發(fā)放編號(hào)仍沿用原文獻(xiàn)的發(fā)放編號(hào)。4.3.6在我司內(nèi)不得使用非受控文獻(xiàn)，任何人不得對(duì)受控文獻(xiàn)私自復(fù)印。文獻(xiàn)使用人將文獻(xiàn)丟失時(shí)，使用人應(yīng)到文管處辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，填寫《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》并作出丟失文獻(xiàn)的闡明，由原發(fā)放范圍同意人同意。文管在補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)時(shí)應(yīng)予以新的補(bǔ)發(fā)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)將丟失文獻(xiàn)的狀況告知各部門申明作廢，防止誤用。4.5文獻(xiàn)的更改4.5.1當(dāng)有部門或人員認(rèn)為需對(duì)體系文獻(xiàn)進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》闡明更改原因，按原審批程序更改。如原審批人不在職或?qū)徟块T撤并或職能調(diào)整時(shí)，需指定他人或部門審批時(shí)，該審批人或部門應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)背景資料。4.5.2文獻(xiàn)更改得到同意后應(yīng)及時(shí)發(fā)放，保證使用場(chǎng)所的文獻(xiàn)的有效性。4.5.3更改后的文獻(xiàn)按4.3發(fā)放的同步應(yīng)將作廢文獻(xiàn)按《文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄》收回后，由文管統(tǒng)一安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-001版本/修改B/0標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序頁數(shù)3/3銷毀。作廢文獻(xiàn)的原件在加蓋“作廢保留”章后由文管保留(質(zhì)量及環(huán)境管理方針、質(zhì)量及環(huán)境管理目的、管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)作廢保留3年，第三層次文獻(xiàn)作廢保留3年)。超過保留期限的作廢文獻(xiàn)，銷毀前應(yīng)填寫《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理同意后統(tǒng)一銷毀。4.6文獻(xiàn)的換版和作廢當(dāng)文獻(xiàn)通過多次更改（修訂號(hào)到9時(shí)）或文獻(xiàn)需要進(jìn)行大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版。4.7外來文獻(xiàn)的管理對(duì)于籌劃和運(yùn)作質(zhì)量及環(huán)境管理體系所必須的外來文獻(xiàn)（包括法律法規(guī)、客戶提供技術(shù)圖紙、原則規(guī)范、國家行業(yè)原則及與外界簽訂之多種協(xié)議等）由管理者代表組織評(píng)審其合用性，評(píng)審符合后由行政人事部文控登記于《外來文獻(xiàn)清單》內(nèi)，并編寫《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表同意后，蓋上藍(lán)色“外來文獻(xiàn)”章后發(fā)放，編號(hào)及版本為外來文獻(xiàn)自身的編號(hào)和版本。4.8本程序所產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.有關(guān)文獻(xiàn)：5.1《記錄控制程序》6.有關(guān)記錄6.1《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》 6.2《文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄》 6.3《外來文獻(xiàn)清單》6.4《受控文獻(xiàn)清單》 安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-002版本/修改B/0標(biāo)題：記錄控制程序頁數(shù)1/21.目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為保證產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境符合規(guī)定規(guī)定、體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品有關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采用糾正防止和改善措施提供根據(jù)。2.合用范圍合用于管理體系運(yùn)行記錄及管理活動(dòng)記錄的控制和管理。3.職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)編寫《記錄清單》，立案各類記錄樣本并對(duì)記錄控制和管理;3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的記錄進(jìn)行整頓、歸檔。4.工作程序4.1記錄的范圍包括質(zhì)量及環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的記錄，詳見《記錄清單》。4.2記錄的形式及規(guī)定4.2.1記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、匯報(bào)；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。4.2.2記錄的樣式及內(nèi)容規(guī)定在對(duì)應(yīng)的體系文獻(xiàn)中規(guī)定。4.2.3填寫規(guī)定：填寫及時(shí)，內(nèi)容對(duì)的完整，字跡應(yīng)清晰，能精確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行改正并簽名、注上日期。4.3記錄的搜集、標(biāo)識(shí)和歸檔。4.3.1各部門應(yīng)及時(shí)搜集、匯總各類記錄，保持次序號(hào)或日期、頁碼的持續(xù)便于查閱。4.3.2對(duì)于體系文獻(xiàn)規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，一般以活頁夾來保留。4.3.3如部門有多種記錄，要對(duì)寄存記錄的活頁夾進(jìn)行編號(hào)，每一活頁夾內(nèi)附有所寄存記錄的清單，一般狀況下各部門對(duì)記錄每月整頓一次，裝訂成集，在封面或活頁夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在封面或活頁夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。4.4記錄的保留和銷毀4.4.1行政人事部編寫《記錄清單》，填寫記錄名稱、編碼（包括版本）、保留期、等內(nèi)容并匯集立案記錄的樣本。4.4.2各部門按照《記錄清單》的期限規(guī)定保留記錄，對(duì)于保留期超過一年的記錄經(jīng)行政人事部同意后可集中保留于行政人事部的檔案柜內(nèi)，但需標(biāo)識(shí)清晰所屬的部門，記錄的名稱和年份。4.4.3記錄應(yīng)保留在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對(duì)于保留在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。4.4.4記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門主管核算后方能處置。4.5記錄的查閱、借閱4.5.1經(jīng)記錄保留部門負(fù)責(zé)人同意，有關(guān)部門可在記錄保留處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，限期償還。4.5.2如協(xié)議中有規(guī)定，經(jīng)保留部門負(fù)責(zé)人核算后，記錄可提供應(yīng)顧客或其代表查閱。4.6記錄樣式的同意、更改及發(fā)放4.6.1記錄樣式及其《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》由與該記錄有關(guān)的文獻(xiàn)同意人同意，記錄樣式的同意采用簽名的方式；改版后的記錄樣式因附有經(jīng)同意的《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》，背面可不再簽名。4.6.2各部門將更改后的記錄樣式及同意后的《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》交至行政人事部，由行政人事部對(duì)《記錄清單》進(jìn)行對(duì)應(yīng)的修改及時(shí)發(fā)放最新的匯總表。4.7外來記錄的控制外來的記錄（如供應(yīng)商提供的產(chǎn)品檢查匯報(bào)、材質(zhì)證明、環(huán)境安全監(jiān)測(cè)匯報(bào)等）由使用部門保留，假如沒有尤其規(guī)定保留期為3年。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-002版本/修改B/0標(biāo)題：記錄控制程序頁數(shù)2/25有關(guān)記錄5.1《記錄清單》5.2《文獻(xiàn)修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-003版本/修改B/0標(biāo)題：溝通控制程序頁數(shù)1/21.目的為了及時(shí)、精確地搜集，傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，特制定本程序。2.合用范圍合用于企業(yè)內(nèi)部信息的傳遞和處理以及與外部有關(guān)方的信息交流。3.職責(zé)3.1行政人事部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)營銷部、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)供應(yīng)部等負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)方信息的搜集；3.2各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞和交流；3.3行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外有關(guān)信息的傳遞與處理；建立《信息告知登記表》、《有關(guān)方告知書》，保留和管理有關(guān)的信息。3.4行政人事部負(fù)責(zé)緊急（環(huán)境）信息的處理。4工作程序4.1信息的分類4.1.1外部信息a）地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)境保護(hù)局、安監(jiān)局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的成果及反饋的信息；b）政策法規(guī)原則類信息如環(huán)境安全法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品原則等；c）有關(guān)方反饋的信息及其投訴等，有關(guān)方指顧客、技術(shù)協(xié)議方、供應(yīng)商、廢物收購方、運(yùn)送企業(yè)等；d）其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、安全、質(zhì)量技術(shù)、環(huán)境管理等方面的信息。4.1.2內(nèi)部信息a）正常信息，如質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目的指標(biāo)，檢查監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)部審核與管理評(píng)審匯報(bào)以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格匯報(bào)，糾正和防止措施處理單等；c）緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)，洪澇災(zāi)害等狀況下的環(huán)境信息與記錄；d）其他內(nèi)部信息（如員工的提議等）4.2信息的搜集與處理信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。4.2.1外部信息的搜集與處理4.2.1.1行政人事部負(fù)責(zé)地方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、環(huán)境保護(hù)局、安檢局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)，檢查成果及反饋信息的搜集由行政人事部傳遞到企業(yè)有關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)檢查成果出現(xiàn)不符合狀況時(shí)，按照《改善控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.1.2政策法規(guī)、原則類的資料信息由行政人事部、品保部等各有關(guān)部門負(fù)責(zé)搜集、更新、整頓交行政人事部保留，詳見《合規(guī)性義務(wù)控制程序》。4.2.1.3生產(chǎn)部、行政人事部、財(cái)務(wù)供應(yīng)部分別負(fù)責(zé)與技術(shù)協(xié)議方、物料供應(yīng)商（包括外協(xié)方）、廢物收購方、運(yùn)送企業(yè)等進(jìn)行信息溝通，對(duì)其環(huán)境施加影響，詳見《對(duì)有關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》；對(duì)來自上述有關(guān)方投訴的處理詳見《改善控制程序》，當(dāng)對(duì)方有規(guī)定期，應(yīng)予以一周內(nèi)處理或答復(fù)；上述有關(guān)方反饋的其他信息，可由行政人事部以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式傳遞給有關(guān)部門及時(shí)組織處理。4.2.1.4各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量環(huán)境健康安全技術(shù)，質(zhì)量環(huán)境健康安全管理信息等在一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋到行政人事部，由其負(fù)責(zé)分類、整頓、根據(jù)需要傳遞到有關(guān)部門。4.2.2內(nèi)部信息的搜集與處理4.2.2.1正常信息的處理；各部門根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)的規(guī)定直接搜集傳遞平常正常信息；行政人事部按攝影應(yīng)程序文獻(xiàn)的規(guī)定傳遞方針、目的和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核成果、更新法律法規(guī)等信息。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-003版本/修改B/0標(biāo)題：溝通控制程序頁數(shù)2/24.2.2.2（潛在）不符合信息的處理詳見《改善控制程序》。4.2.2.3緊急（環(huán)境）信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給行政人事部組織處理，可采用口頭電話等方式，參見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。4.2.2.4其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給行政人事部進(jìn)行處理。4.3信息庫的建立和應(yīng)用4.3.1行政人事部負(fù)責(zé)建立企業(yè)的信息庫，不停匯集各方面反饋回來的信息，按照信息載體的不一樣（如書面資料、磁碟、光碟、音像制品等），提供對(duì)應(yīng)合適環(huán)境分別寄存，統(tǒng)一保留，并進(jìn)行整頓分類，制成索引，保證已獲取信息完整性和可用性。4.3.2行政人事部根據(jù)有關(guān)部門的需要，提供各部門所需信息的拷貝，各部門也可以根據(jù)索引進(jìn)行調(diào)閱，行政人事部組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析、尋找體系持續(xù)改善的機(jī)會(huì)。4.4對(duì)體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》。4.5各部門對(duì)接受、傳遞的信息予以記錄。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》5.2《改善控制程序》5.3《記錄控制程序》5.4《合規(guī)性義務(wù)控制程序》5.5《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》6.有關(guān)記錄6.1信息聯(lián)絡(luò)處理單6.2有關(guān)方告知書6.3有關(guān)方告知登記表安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-004版本/修改B/0標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序頁數(shù)1/21.目的對(duì)企業(yè)質(zhì)量及環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，保證體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性。2.合用范圍合用于我司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審工作，包括方針和目的（指標(biāo)）的評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量及環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，提出改善的提議，編寫對(duì)應(yīng)的評(píng)審匯報(bào)。3.3行政人事部負(fù)責(zé)《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制和組織工作，搜集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正防止和改善措施實(shí)行后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的材料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正防止和改善措施的實(shí)行工作。4.工作程序4.1管理評(píng)審的計(jì)劃4.1.1年度《管理評(píng)審計(jì)劃》4.1.1.1一般狀況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月）年度評(píng)審與第三方審核前的評(píng)審可結(jié)合進(jìn)行。4.1.1.2行政人事部于每年12月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理同意。4.1.1.3年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）評(píng)審目的；b）評(píng)審根據(jù)；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參與評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審內(nèi)容；f）評(píng)審時(shí)間安排。4.1.2適時(shí)《管理評(píng)審計(jì)劃》4.1.2.1在下列狀況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的管理評(píng)審：a）當(dāng)企業(yè)的組織構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造、資源發(fā)生重大變化與調(diào)整時(shí)；b）當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大環(huán)境安全事件或有關(guān)方持續(xù)投訴時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定發(fā)生變更時(shí)；d）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；e）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；f）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。4.1.2.2行政人事部編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理同意。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)4.1.2.1中某一詳細(xì)事項(xiàng)。4.2管理評(píng)審的內(nèi)容管理評(píng)審一般包括如下內(nèi)容：a）審核成果（包括內(nèi)審和外審）；b）方針、目的（指標(biāo)、方案）及其實(shí)行狀況；c）重大事故的處理；d）有關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的提議等）；e）有關(guān)方環(huán)境安全投訴的處理；f）糾正防止和改善措施實(shí)行狀況；g）過程、產(chǎn)品、環(huán)境、安全、質(zhì)量符合性；h）管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源與否合適；i）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-004版本/修改B/0標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序頁數(shù)2/2j）對(duì)體系的持續(xù)合適性、充足性和有效性的評(píng)價(jià)及改善提議。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1行政人事部于每年12月，將總經(jīng)理同意后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。4.3.2行政人事部于12月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行搜集、整頓，并根據(jù)搜集的資料制定評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容。經(jīng)管理者代表同意后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審計(jì)劃》的形式發(fā)給參與評(píng)審的人員。4.4評(píng)審4.4.1評(píng)審會(huì)議4.4.1.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參與。4.4.1.2參與評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審計(jì)劃》的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。4.4.2評(píng)審結(jié)論4.4.2.1總經(jīng)理對(duì)所波及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括深入調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.4.2.2總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改善活動(dòng)提出明確規(guī)定（包括體系、資源、方針、目的指標(biāo)與否需要調(diào)整；與否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的規(guī)定）。4.5管理評(píng)審匯報(bào)4.5.1行政人事部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審匯報(bào)》經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理同意并發(fā)至對(duì)應(yīng)部門。4.5.2評(píng)審匯報(bào)的內(nèi)容包括：a）評(píng)審目的；b）評(píng)審日期；c）參與評(píng)審人員；d）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e）采用的糾正防止和改善措施。4.6糾正防止和改善措施的實(shí)行和驗(yàn)證。4.6.1行政人事部根據(jù)會(huì)議評(píng)審成果填寫《糾正防止措施處理單》中“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或防止措施并實(shí)行，需采用改善措施時(shí)，由行政人事部提交對(duì)應(yīng)的改善計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后發(fā)給有關(guān)部門予以執(zhí)行。4.6.2行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.7評(píng)審記錄管理評(píng)審的有關(guān)記錄由行政人事部負(fù)責(zé)保留。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《改善控制程序》。6.有關(guān)記錄6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》6.2《管理評(píng)審匯報(bào)》6.3《糾正和防止措施處理單》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-005版本/修改B/0標(biāo)題：人力資源控制程序頁數(shù)1/21.目的通過對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，以保證從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性的人員的規(guī)定，提高員工質(zhì)量環(huán)境健康安全意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)我司的質(zhì)量環(huán)境健康安全目的作奉獻(xiàn)。2.合用范圍合用于企業(yè)所有與質(zhì)量體系、環(huán)境體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。3.職責(zé)3.1行政人事部：負(fù)責(zé)搜集、整頓各部門人員《崗位任職規(guī)定》、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定、監(jiān)督、實(shí)行，新進(jìn)人員基礎(chǔ)教育，并對(duì)培訓(xùn)成果進(jìn)行有效性評(píng)估。3.2各部門：負(fù)責(zé)制定本部門崗位職責(zé)和任職規(guī)定，提供本部門培訓(xùn)資料或規(guī)定，對(duì)本部門員工的專業(yè)技能培訓(xùn)，并對(duì)其培訓(xùn)成果作有效性評(píng)估。3.3行政人事部：協(xié)助新進(jìn)人員理解品質(zhì)管制概念與品質(zhì)技術(shù)之訓(xùn)練。3.4生產(chǎn)部：協(xié)助新進(jìn)直接人員理解生產(chǎn)流程、工作措施及制造從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)之訓(xùn)練。3.5管理代表：負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)計(jì)劃；3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意培訓(xùn)計(jì)劃，并保證提供足夠的培訓(xùn)資源。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1人力資源配置：4.1.1各部主管制定本部門崗位職責(zé)和任職規(guī)定，明確該崗位人員學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)技能、培訓(xùn)以及工作經(jīng)歷等詳細(xì)規(guī)定。4.1.2行政人事部將各部門制定的《崗位職責(zé)和任職規(guī)定》編制成企業(yè)的規(guī)定規(guī)定，交管理者代表審核，總經(jīng)理同意后作為人員選擇、安排和考核的根據(jù)，考核80分為合格。4.1.3各單位有人員需求時(shí)，應(yīng)上報(bào)部門主管，闡明人員數(shù)量、配置崗位、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)培訓(xùn)等規(guī)定，由總經(jīng)理同意后交行政人事部辦理人員招聘事宜。4.2培訓(xùn)需求和計(jì)劃：4.2.1與質(zhì)量環(huán)境安全有關(guān)工作的人員的培訓(xùn)規(guī)定由各職能部門在前一年的十一月底向行政人事部提出培訓(xùn)規(guī)定和申請(qǐng)，以《培訓(xùn)申請(qǐng)表》形式體現(xiàn)，行政人事部結(jié)合企業(yè)人力資源實(shí)際狀況編制出下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批后列冊(cè)管理。4.2.2未列入《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的即時(shí)培訓(xùn)需求，由需求部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)理同意后，由行政人事部組織培訓(xùn)。4.2.1行政人事部對(duì)外部多種培訓(xùn)信息統(tǒng)一接受，并判斷需求單位，進(jìn)行信息傳遞，各單位如要參與培訓(xùn)，則依4.2.2進(jìn)行。4.3.培訓(xùn)規(guī)定通過教育培訓(xùn)，使員工意識(shí)到顧客滿意是企業(yè)的最終目的，意識(shí)到每一種崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)品質(zhì)環(huán)境安全目的的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作品質(zhì)的改善，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展作出奉獻(xiàn)。4.3.1新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.上崗基礎(chǔ)教育：員工入廠后，由行政人事部組織進(jìn)行企業(yè)概況、廠紀(jì)廠規(guī)、品質(zhì)意識(shí)、質(zhì)量環(huán)境管理方針（目的）、品質(zhì)環(huán)境管理基礎(chǔ)知識(shí)、安全意識(shí)、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)和ISO9001:、ISO14001:基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。b.崗位技能培訓(xùn)：為提高產(chǎn)品品質(zhì)及工作品質(zhì)所必須具有的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、操作知識(shí)、有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)以及異常時(shí)的處理措施等技能。重要由單位主管組織進(jìn)行培訓(xùn)經(jīng)考核合格后方可正式上崗。4.3.2關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)：a.品質(zhì)人員培訓(xùn)規(guī)定：①上崗前必須通過檢查基礎(chǔ)知識(shí)（檢查措施、異常處理）、記錄技術(shù)（抽樣方案），品質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)等；②由行政人事部主管進(jìn)行培訓(xùn)后進(jìn)行能力鑒定，合格者上崗。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-005版本/修改B/0標(biāo)題：人力資源控制程序頁數(shù)2/2b.內(nèi)審員培訓(xùn)規(guī)定：內(nèi)審員資格規(guī)定參見《內(nèi)部審核控制程序》中規(guī)定。c.特殊工作崗位人員培訓(xùn)規(guī)定：①特殊工序、關(guān)鍵工序、重要環(huán)境原因、重大危險(xiǎn)源管理人員需經(jīng)培訓(xùn)后由各部主管進(jìn)行資格鑒定后才能上崗。②駕駛員、電工、量具儀校人員等需獲得對(duì)應(yīng)外訓(xùn)資格證書后上崗。③技術(shù)人員需進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，承認(rèn)合格后方可上崗。4.3.3崗位異感人員培訓(xùn):a.異感人員必須接受異動(dòng)后崗位的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、操作知識(shí)、有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)的教育訓(xùn)練。b.教育訓(xùn)練效果由單位主管進(jìn)行考核合格后可正式上崗。4.3.4休假期2個(gè)月以上的操作人員必須重新進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)鑒定合格后方可上機(jī)作業(yè)。4.3.5.一般員工的教育訓(xùn)練以內(nèi)訓(xùn)的方式實(shí)行；管理層人員和特殊崗位人員根據(jù)需要以外訓(xùn)的方式實(shí)行。4.4培訓(xùn)實(shí)行4.4.1行政人事部按年度培訓(xùn)計(jì)劃，提前告知講師及各單位參與人員并準(zhǔn)備上部場(chǎng)地及有關(guān)教具，各部門在培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)行過程中，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的出席狀況、培訓(xùn)時(shí)間、授部品質(zhì)、考試紀(jì)律等進(jìn)行監(jiān)督，記錄于《培訓(xùn)記錄》，發(fā)現(xiàn)影響培訓(xùn)品質(zhì)的不利原因應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)處理。4.5培訓(xùn)記錄4.5.1培訓(xùn)結(jié)束后，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)資料的匯總，整頓和登記，填寫《培訓(xùn)記錄》，并做好歸檔工作。4.5.2外部培訓(xùn)期滿后，行政人事部應(yīng)追蹤培訓(xùn)人員的培訓(xùn)成績，將有關(guān)證書資料復(fù)印件以及心得匯報(bào)進(jìn)行歸檔。5.0有關(guān)文獻(xiàn)：5.1《內(nèi)部審核控制程序》6.0質(zhì)量記錄：6.1《培訓(xùn)申請(qǐng)表》6.2《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》6.3《培訓(xùn)記錄》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-006版本/修改B/0標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序頁數(shù)1/21.目的驗(yàn)證企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境管理活動(dòng)與否符合規(guī)定，為保證質(zhì)量及環(huán)境管理體系有效運(yùn)行及不停得到完善提供根據(jù)。2.合用范圍合用于企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況的審核。3.職責(zé)3.1行政人事部制定《年度內(nèi)審計(jì)劃》。3.2管理者代表選定審核組長及審核員并同意內(nèi)部體系審核計(jì)劃。3.3審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核算施計(jì)劃，提交審核匯報(bào)，跟蹤驗(yàn)證不合格糾正措施的實(shí)行。3.4受審核部門配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4.工作程序4.1審核計(jì)劃4.1.1行政人事部制定《年度內(nèi)審核計(jì)劃》，于每年1月份報(bào)管理者代表審批。4.1.2內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：審核的目的、范圍、根據(jù)、受審核部門及審核時(shí)間；4.1.3計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所波及對(duì)象的重要性及影響和以往審核的成果，對(duì)各個(gè)部門所開展的質(zhì)量及環(huán)境管理活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核。4.1.4在如下幾種狀況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：a)法律、法規(guī)及其他外部規(guī)定變更；b)關(guān)方的規(guī)定；c)發(fā)生重大的事故；d)管理體系大幅度變更。計(jì)劃外的審核由管理者代表臨時(shí)組織。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1審核組的構(gòu)成：a)審核組組員必須與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系；b)審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員；c)管理者代表指定具有內(nèi)審員資格、并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員任審核組長。4.2.2在審核前10天，由審核組長召開一次審核小組會(huì)議，明確《內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃》并進(jìn)行任務(wù)分工。4.2.3《審核算施計(jì)劃》的內(nèi)容a)審核的目的、范圍和根據(jù)；b)審核組組員；c)審核日期、日程；d)受審核部門及審核內(nèi)容。4.2.4審核組應(yīng)提前一周將《內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃》以書面形式下到達(dá)受審核部門。4.2.5受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，假如對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)告知審核組協(xié)商另行安排。4.2.6審核組長根據(jù)審核算施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部體系審核檢查表》。4.3審核的實(shí)行4.3.1審核開始時(shí)，審核組長召開初次會(huì)議，向受審核部門簡要的闡明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-006版本/修改B/0標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序頁數(shù)2/24.3.2文獻(xiàn)的審查a)審核員檢查與受審部門的質(zhì)量及環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的文獻(xiàn)與否符合原則、手冊(cè)的規(guī)定，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)行狀況；b)審核員檢查受審部門的記錄等原始資料與否齊全并符合規(guī)定。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)的審查a)審核員參照《內(nèi)部體系審核檢查表》中詳細(xì)內(nèi)容受審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；b)審核員通過交談、調(diào)閱文獻(xiàn)、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等措施搜集客觀證據(jù)，并記錄；c)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員應(yīng)深入調(diào)查清晰，對(duì)所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力爭公正。4.3.4審核員在《不合格項(xiàng)登記表》中記錄不合格事實(shí)，并當(dāng)場(chǎng)讓受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.3.5審核完畢后，召開末次會(huì)議，對(duì)受審核部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)審核成果，提出對(duì)應(yīng)的提議。4.4審核匯報(bào)4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審檢查成果，按照所根據(jù)的原則、手冊(cè)、程序文獻(xiàn)等對(duì)應(yīng)條款的規(guī)定確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不符合匯報(bào)》給有關(guān)部門。由有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)行糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)行成果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。4.4.2審核組需于內(nèi)審匯報(bào)中記錄不合格項(xiàng)分布狀況4.4.3內(nèi)審后一周內(nèi)審核組長編制《內(nèi)部審核匯報(bào)》經(jīng)管代同意后交行政人事部。4.4.4審核匯報(bào)內(nèi)容：a)審核的目的、范圍和根據(jù)；b)審核組組員和受審核方代表名單；c)審核日期及審核計(jì)劃詳細(xì)實(shí)行狀況；d)不合格項(xiàng)目的數(shù)量、性質(zhì)和分布；e)存在的重要問題；f)體系有效性、符合性結(jié)論。4.4.5《內(nèi)部審核匯報(bào)》需提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的根據(jù)；內(nèi)審有關(guān)記錄由行政人事部負(fù)責(zé)保留。5.有關(guān)記錄5.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》5.2《審核算施計(jì)劃》5.3《內(nèi)部體系審核檢查表》5.4《不合格匯報(bào)》5.5《內(nèi)部審核匯報(bào)》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-007版本/修改B/0標(biāo)題：改善控制程序頁數(shù)1/21.目的采用有效的糾正、防止和改善措施，持續(xù)改善質(zhì)量及環(huán)境管理體系的有效性。2.合用范圍合用于糾正、防止和改善措施的制定、實(shí)行與驗(yàn)證。3.職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系持續(xù)改善的籌劃，在出現(xiàn)或潛在的質(zhì)量及環(huán)境管理問題時(shí)發(fā)出《糾正防止措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證明施效果。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)行對(duì)應(yīng)的糾正、防止和改善措施。3.3管理者代表在糾正、防止和改善措施的實(shí)行過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。4.工作程序4.1持續(xù)改善的籌劃4.1.1企業(yè)要到達(dá)持續(xù)改善的目的，就必須不停提高質(zhì)量及環(huán)境管理管理體系的有效性和績效，在實(shí)現(xiàn)方針、目的的活動(dòng)過程中，追求體系各過程的持續(xù)改善。4.1.2平常的改善活動(dòng)對(duì)平常改善活動(dòng)的籌劃和管理參照4.2與4.3執(zhí)行4.1.3較重大的改善項(xiàng)目波及對(duì)既有改善過程和產(chǎn)品更改（重大環(huán)境原因變更）及資源需求變化，在籌劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a)改善項(xiàng)目的目的和總體規(guī)定；b)分析既有過程確定改善方案；c)實(shí)行改善并評(píng)價(jià)改善的成果。4.1.4行政人事部通過質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目的（指標(biāo)）貫徹過程，審核成果，數(shù)據(jù)分析，管理評(píng)審及糾正防止措施，確定需要改善方面（如技術(shù)改造，工藝優(yōu)化，資源配置及環(huán)境質(zhì)量改善），組織各部門進(jìn)行籌劃制定改善計(jì)劃。4.2糾正措施4.2.1對(duì)存在的不合格要采用糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所碰到的不合格影響程度相適應(yīng)。a)供方產(chǎn)品或質(zhì)量嚴(yán)重不合格；b)波及到有關(guān)方環(huán)境原因，導(dǎo)致重大環(huán)境污染或環(huán)境安全事件。4.2.2采用糾正措施的時(shí)機(jī)a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量埋怨時(shí)；b)過程、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境出現(xiàn)重大問題，或超過企業(yè)規(guī)定值時(shí)；c)有關(guān)方投訴時(shí)；d)內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時(shí)；e)管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；f)其他不符合方針、目的（指標(biāo)）、或體系文獻(xiàn)規(guī)定的狀況。4.3不合格事實(shí)填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)行與驗(yàn)證4.3.1當(dāng)出現(xiàn)4.2.2a狀況時(shí)，假如顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量埋怨或是投訴環(huán)境質(zhì)量，由投訴接受部門填寫處理單中“不合格事實(shí)”欄，行政人事部確認(rèn)屬實(shí)后，進(jìn)行原因分析，定出責(zé)任部門，再由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)行糾正，行政人事部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將成果反饋到接受部門。4.3.2出現(xiàn)4.2.2b狀況時(shí)，過程、產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，由行政人事部填寫處理單中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)行糾正，行政人事部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-007版本/修改B/0標(biāo)題：改善控制程序頁數(shù)2/24.3.3當(dāng)出現(xiàn)4.2.2c狀況時(shí)由行政人事部填寫處理單中“不合格事實(shí)”欄傳遞給供方或有關(guān)方規(guī)定改善。4.3.4當(dāng)出現(xiàn)4.2.2d狀況時(shí)，由審核組發(fā)出《不合格匯報(bào)》，記錄不合格事實(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并定出糾正措施，審核員確認(rèn)后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，詳見《內(nèi)部體系審核程序》。4.3.5當(dāng)出現(xiàn)4.2.2e和4.2.2f狀況時(shí)，由行政人事部填寫處理單中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)行糾正，行政人事部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.4防止和改善措施的實(shí)行4.4.1應(yīng)識(shí)別潛在不合格，并采用防止措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生，所采用的防止措施與潛在的間歇影響相適應(yīng)。4.4.2行政人事部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄，環(huán)境質(zhì)量記錄報(bào)表，市場(chǎng)分析，顧客滿意程度以及以往的內(nèi)審匯報(bào)、管理評(píng)審匯報(bào)；糾正、防止、改善措施執(zhí)行記錄，產(chǎn)品質(zhì)量記錄等，以便及時(shí)理解體系運(yùn)行的有效性，環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)以及顧客或有關(guān)方的滿意度和（潛在）的需求和規(guī)定；并且在平常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，行政人事部也要及時(shí)搜集和分析從各方面反饋回的信息。4.4.3一旦發(fā)既有潛在不符合的事實(shí)，應(yīng)召集有關(guān)部門商討原因，定出防止措施和責(zé)任部門，由行政人事部寫入《糾正和防止措施處理單》經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后予以實(shí)行，行政人事部檢查、驗(yàn)證明施的效果。4.4.4行政人事部在以上狀況分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改善的機(jī)會(huì)，確定需要改善的方面以改善計(jì)劃的形式，交管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，調(diào)配合適的資源予以執(zhí)行，為有關(guān)方和社會(huì)發(fā)明更多價(jià)值。4.5糾正防止和改善措施實(shí)行狀況及記錄4.5.1在糾正防止和改善措施的實(shí)行過程中，管理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析或責(zé)任部門，并對(duì)實(shí)行的過程進(jìn)行監(jiān)督。4.5.2行政人事部需建立《糾正、防止措施實(shí)行狀況一覽表》，記錄各次糾正防止和改善措施的發(fā)出時(shí)間，責(zé)任部門的完畢時(shí)間和愈期末能完畢的，要匯報(bào)管理者代表組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門完畢期限。4.5.3由糾正防止和改善措施所引起的對(duì)體系文獻(xiàn)的任何更改，都要按《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。4.5.4糾正防止和改善措施的有關(guān)記錄需提交管理評(píng)審。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》6.有關(guān)記錄6.1《糾正和防止措施處理單》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-008版本/修改B/0標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序頁數(shù)1/21.0目的識(shí)別并提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，保證設(shè)備保持最佳狀態(tài)，提高設(shè)備稼動(dòng)率，提高作業(yè)安全，延長設(shè)備使用壽命。2.0范圍2.1本程序合用于我司生產(chǎn)單位所有的生產(chǎn)設(shè)施及其附屬設(shè)備。2.2生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)之范圍：2.2.1一級(jí)保養(yǎng)：平常的計(jì)劃檢查，定期潤滑，清潔等；2.2.2二級(jí)保養(yǎng)：定期的計(jì)劃檢查，定期潤滑，調(diào)整，更換零件等；2.2.3三級(jí)保養(yǎng)：專業(yè)廠商保養(yǎng)；3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，維護(hù)，保養(yǎng)及管制。3.2使用單位：負(fù)責(zé)設(shè)備的平常保養(yǎng)。4.0作業(yè)內(nèi)容：4.1設(shè)施的識(shí)別：企業(yè)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的直接設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）等。4.2生產(chǎn)設(shè)施的提供：生產(chǎn)部根據(jù)使用單位的規(guī)定及需要填寫《采購申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理授權(quán)的人員進(jìn)行采購。4.3設(shè)施的驗(yàn)收：4.3.1采購于新設(shè)備到廠后，應(yīng)口頭告知生產(chǎn)部執(zhí)行驗(yàn)收作業(yè)。4.3.2生產(chǎn)部接到告知后，組織有關(guān)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，依該設(shè)備的《操作手冊(cè)或有關(guān)文獻(xiàn)》所列功能執(zhí)行驗(yàn)收作業(yè)，確認(rèn)滿足規(guī)定后填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》進(jìn)行簽字驗(yàn)收，并保管有關(guān)記錄和資料，可使用供應(yīng)商提供表格。4.3.3若驗(yàn)收不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)告知設(shè)備采購人員，協(xié)同供方處理處理，并在《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》上記錄處理成果。4.3.4若驗(yàn)收合格，設(shè)備管理員應(yīng):a.告知財(cái)務(wù)單位對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施申請(qǐng)固定資產(chǎn)編號(hào)。b.將生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，列入《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》，并將編號(hào)貼于設(shè)備上以便識(shí)別管理，同步建立《設(shè)備維修履歷表》及有關(guān)資料/檔案。4.3.5對(duì)于低值易耗工具、備件等由倉庫憑訂單辦理入庫手續(xù)。4.4設(shè)施的管理：4.4.1根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備的《操作規(guī)范》，發(fā)放給使用部門。有關(guān)的操作人員由其主管進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格并登記后方可上崗操作。4.4.2每位機(jī)修人員必須熟悉掌握各臺(tái)設(shè)備的重要性能和工作原理，常常對(duì)設(shè)備進(jìn)行觀測(cè)、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以檢修。4.4.3設(shè)備若因工作需要而有部門間轉(zhuǎn)移之事，應(yīng)由原使用單位告知生產(chǎn)部作資料變更。4.4.4若因特殊狀況導(dǎo)致設(shè)備閑置，停用超過三個(gè)月以上，由設(shè)備管理員向總經(jīng)理匯報(bào)并同意后，生產(chǎn)部辦理封存手續(xù)，對(duì)設(shè)施切斷電源，放凈油水，做好清潔保養(yǎng)，掛好停用牌，并定期派人養(yǎng)護(hù)。4.4.5重新啟用，設(shè)備管理員向總經(jīng)理申請(qǐng)同意辦理啟用手續(xù)后使用。4.5設(shè)施的維修保養(yǎng)：4.5.1生產(chǎn)部應(yīng)依設(shè)備類別制定各有關(guān)的《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》含各級(jí)別的保養(yǎng)內(nèi)容，并依計(jì)劃執(zhí)行，其執(zhí)行成果分別記錄于《設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)登記表》中。4.5.2設(shè)備使用單位須每日?qǐng)?zhí)行一級(jí)保養(yǎng)工作，并將成果記錄于《設(shè)備點(diǎn)檢表》中，每月月底由安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-008版本/修改B/0標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序頁數(shù)2/2各使用單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行回收，交給設(shè)備管理員匯總保管。4.5.3保養(yǎng)依《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》辨別成：a.一級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)；b.二級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備維修技術(shù)員負(fù)責(zé)；c.三級(jí)保養(yǎng)：資深技術(shù)師或?qū)I(yè)廠商負(fù)責(zé)。4.5.4設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由使用單位告知機(jī)修人員執(zhí)行維修作業(yè)。4.5.5若內(nèi)部無法維修時(shí)，機(jī)修人員應(yīng)提報(bào)生產(chǎn)部主管后，聯(lián)絡(luò)專業(yè)廠商維修。并填寫《設(shè)備維修履歷表》，維修好設(shè)施應(yīng)簽字驗(yàn)收方可使用。4.5.6設(shè)備故障排除后，無論其為內(nèi)部或外部維修，設(shè)備管理員皆應(yīng)將維修內(nèi)容、處理成果等狀況記錄于《設(shè)備維修履歷表》。4.5.7維修保養(yǎng)設(shè)備時(shí)，應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)，周密考慮，不隨意下結(jié)論亂拆物品部件，以免導(dǎo)致更大損失。4.5.8維修保養(yǎng)設(shè)備時(shí)，機(jī)修人員做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，維修時(shí)掛維修標(biāo)牌，保養(yǎng)時(shí)掛保養(yǎng)標(biāo)牌，以防止有人誤動(dòng)設(shè)備，導(dǎo)致更大損失。4.5.9維修保養(yǎng)結(jié)束后，應(yīng)檢查與否有遺物留在設(shè)備內(nèi)。4.5.10對(duì)維修后的設(shè)備，應(yīng)慢速起動(dòng)，運(yùn)轉(zhuǎn)幾分鐘無異?，F(xiàn)象后，再正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.6設(shè)備報(bào)廢：4.6.1對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理同意后報(bào)廢.5.0有關(guān)文獻(xiàn)：5.1《操作規(guī)范》6.0質(zhì)量記錄：6.1《請(qǐng)購單》6.2《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》6.3《生產(chǎn)部設(shè)備管理臺(tái)賬》6.4《設(shè)備維修履歷表》6.5《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》6.6《設(shè)備點(diǎn)檢表》6.7《報(bào)廢申請(qǐng)單》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-009版本/修改B/0標(biāo)題：與顧客的過程控制程序頁數(shù)1/31.0目的：確定產(chǎn)品規(guī)定并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審、有效與顧客溝通、管理顧客財(cái)產(chǎn)以及對(duì)顧客對(duì)我司的滿意度進(jìn)行調(diào)查，以保證企業(yè)業(yè)績及滿足顧客的規(guī)定。2.0合用范圍：此管理程序合用于我司所有與顧客有關(guān)的過程的控制。

3.0職責(zé)：3.1市場(chǎng)營銷部：負(fù)責(zé)與客戶接洽、報(bào)價(jià)、訂單協(xié)議的審核簽回工作及客戶資料建立和客戶滿意度調(diào)查；3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品生產(chǎn)能力、參與產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審；3.3行政人事部：負(fù)責(zé)我司品質(zhì)檢測(cè)能力的評(píng)審；3.4品保部：負(fù)責(zé)我司技術(shù)工藝能力的評(píng)審，3.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)特殊協(xié)議的評(píng)審；4.0作業(yè)內(nèi)容：4.1產(chǎn)品規(guī)定確定：4.1.1跟單員負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)：a.對(duì)尚未供貨的潛在顧客，采用上門拜訪或信息傳遞（如電話、傳真、電子信件等）形式理解顧客的規(guī)定，并通過對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和對(duì)行業(yè)對(duì)手的比較，盡量地理解顧客的期望。b.對(duì)已經(jīng)供貨的顧客，可采用簽訂常年供貨協(xié)議、協(xié)議、定貨訂單、顧客拜訪或信息傳遞（電話、傳真、電子信件等）形式理解顧客的規(guī)定，并通過對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和對(duì)行業(yè)對(duì)手的比較、與顧客溝通，盡量地理解顧客的期望。c.市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)將上述顧客的規(guī)定和期望，結(jié)合有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部的控制狀況，明確制定產(chǎn)品的規(guī)定。產(chǎn)品的規(guī)定可以由如下形式存在：①產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議（雙方承認(rèn)）②協(xié)議、協(xié)訂單；③產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定4.1.2針對(duì)產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議和產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定，由市場(chǎng)營銷部組織召集品保部、行政人事部、生產(chǎn)部、采購有關(guān)人員評(píng)審，確定企業(yè)有無能力滿足顧客的技術(shù)規(guī)定，評(píng)審?fù)ㄟ^后，由參與評(píng)審人員在評(píng)審的文獻(xiàn)上簽字。a.根據(jù)顧客在協(xié)議、協(xié)議、訂單中所提的規(guī)定，由市場(chǎng)營銷部提供應(yīng)總經(jīng)理，決定是作為“常規(guī)協(xié)議”或作“重大、特殊協(xié)議”評(píng)審。b.常規(guī)協(xié)議是指企業(yè)可以大量生產(chǎn)，顧客對(duì)產(chǎn)品無特殊規(guī)定，我們只需按協(xié)議規(guī)定生產(chǎn)符合對(duì)應(yīng)原則或規(guī)范規(guī)定的產(chǎn)品，并交付給顧客而完畢履約責(zé)任的銷售協(xié)議。c.重大協(xié)議、特殊協(xié)議是指企業(yè)產(chǎn)品除符合國家有關(guān)原則外并可以大量生產(chǎn)，顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊規(guī)定、特殊用途或需要并對(duì)產(chǎn)品的性能、外觀等條件有規(guī)定，需與其他部門協(xié)調(diào)后，才能完畢履約責(zé)任的銷售協(xié)議。4.2產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審：如下稱協(xié)議(訂單)評(píng)審：4.2.1常規(guī)協(xié)議(訂單)評(píng)審：a.市場(chǎng)營銷部接到訂單后，對(duì)顧客所提的規(guī)定根據(jù)企業(yè)所具有的能力評(píng)審，評(píng)審合格后業(yè)務(wù)人員在《訂單申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。b.評(píng)審內(nèi)容有：①產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、供貨時(shí)間和數(shù)量；②發(fā)（提）貨方式和地點(diǎn)；③包裝和運(yùn)送方式；④驗(yàn)收原則、措施和提出異議的期限；⑤結(jié)算方式和期限；⑥法律責(zé)任及其他約定事項(xiàng)（其中訂單波及的內(nèi)容只有a）；安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-009版本/修改B/0標(biāo)題：與顧客的過程控制程序頁數(shù)2/34.2.2重大、特殊協(xié)議評(píng)審：a.由市場(chǎng)營銷部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理召集我司各職能部門的主管，對(duì)顧客的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容有除常規(guī)協(xié)議所波及外，還應(yīng)考慮：①產(chǎn)品數(shù)量；②設(shè)計(jì)規(guī)定；③特殊規(guī)定；④協(xié)議所波及的財(cái)務(wù)問題；b.將整個(gè)評(píng)審內(nèi)容寫入《訂單申請(qǐng)表》，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行協(xié)商、簽訂協(xié)議。4.2.3協(xié)議、訂單簽訂后，由業(yè)務(wù)人員以電話或傳真形式告知顧客。4.2.4由市場(chǎng)營銷部將協(xié)議、訂單的內(nèi)容整頓后編制《生產(chǎn)告知單》、《采購申請(qǐng)單》以及工藝文獻(xiàn)分別下發(fā)生產(chǎn)部、行政人事部、采購、倉庫、品保部，生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)告知單》安排生產(chǎn)計(jì)劃，采購根據(jù)《采購申請(qǐng)單》安排采購，在生產(chǎn)和采購過程執(zhí)行中若發(fā)生異常狀況，由市場(chǎng)營銷部與顧客進(jìn)行溝通。4.2.5業(yè)務(wù)人員需跟蹤定單的交貨、生產(chǎn)進(jìn)程。4.2.6協(xié)議、訂單的修訂：a.若顧客要修改協(xié)議、訂單時(shí)，由市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，對(duì)修改后的協(xié)議進(jìn)行重新評(píng)審，并將協(xié)議修改后的成果及時(shí)告知有關(guān)職能部門。b.若我司要修改協(xié)議、訂單時(shí)，由市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，進(jìn)行協(xié)議修改，若顧客要追究責(zé)任，則由我司按原協(xié)議條款對(duì)顧客做出對(duì)應(yīng)賠償，并將最終止果及時(shí)告知有關(guān)職能部門。4.2.7協(xié)議取消：協(xié)議執(zhí)行過程中，需要取消協(xié)議步，市場(chǎng)營銷部應(yīng)將狀況及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理。a.顧客提出終止協(xié)議步，須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可取消。b.企業(yè)內(nèi)部提出終止協(xié)議步，須經(jīng)顧客確認(rèn)后，方可取消。c.協(xié)議一經(jīng)取消，應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)立即處理與本協(xié)議有關(guān)的生產(chǎn)和采購活動(dòng)。4.3顧客投訴的處理：4.3.1無論顧客以書面或口頭的形式進(jìn)行投訴時(shí)，接到投訴的部門及有關(guān)人員都必須在當(dāng)日將顧客投訴事項(xiàng)匯報(bào)總經(jīng)理。4.3.2市場(chǎng)營銷部接到顧客投訴后，應(yīng)立即以書面形式反饋行政人事部，行政人事部將處理成果提交總經(jīng)理指示后，反饋給市場(chǎng)營銷部或顧客。4.3.3對(duì)顧客提出的投訴，由行政人事部填寫《糾正防止措施處理單》，責(zé)令職能部門采用矯正措施。矯正措施驗(yàn)證有效后，行政人事部負(fù)責(zé)將矯正措施的狀況向顧客匯報(bào)。4.4顧客滿意度信息的搜集方式：4.4.1市場(chǎng)營銷部從顧客滿意調(diào)查、來自顧客的有關(guān)交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、顧客意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商匯報(bào)來監(jiān)視顧客的感受。4.4.2每年年初由市場(chǎng)營銷部制定年度顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃，每六個(gè)月組織一次顧客滿意度調(diào)查，向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查匯報(bào)》，調(diào)查匯報(bào)回收率必須不小于60%，重要客戶必須回收。4.4.3市場(chǎng)營銷部匯總客戶確認(rèn)調(diào)查表后，作成《顧客滿意度登記表》交管理者代表審核，必要時(shí)可召開會(huì)議研討或使用傳閱方式給有關(guān)部門，并簽訂意見，做出顧客滿意趨勢(shì)和改善計(jì)劃。4.4.4對(duì)未到達(dá)滿意度目的指數(shù)的，由市場(chǎng)營銷部發(fā)出改善、矯正、防止措施匯報(bào)至有關(guān)部門分析處理。4.4.5有關(guān)部門實(shí)行改善的措施，由管理代表負(fù)責(zé)跟蹤、確認(rèn)。4.4.6市場(chǎng)營銷部對(duì)所有客戶建立檔案，以便理解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備，并加以管理。當(dāng)客戶資料變更，應(yīng)隨時(shí)修正客戶檔案。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-009版本/修改B/0標(biāo)題：與顧客的過程控制程序頁數(shù)3/35.0有關(guān)文獻(xiàn)：5.15.2《產(chǎn)品的監(jiān)視和量測(cè)控制程序》6.0附件：6.1《訂單申請(qǐng)表》6.2《生產(chǎn)告知單》6.3《生產(chǎn)計(jì)劃》6.4《采購申請(qǐng)》6.5《顧客滿意度調(diào)查表》6.6《顧客滿意度登記表》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-010版本/修改B/0標(biāo)題:外部提供的過程服務(wù)控制程序頁數(shù)1/21目的對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)估，對(duì)采購過程進(jìn)行控制，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2合用范圍合用本企業(yè)對(duì)供方的選擇和評(píng)估，對(duì)原輔料的采購過程的控制。3職責(zé)3.1采購負(fù)責(zé)尋找供方，組織考察供方，制定合格供方名目，監(jiān)督合格供方的平常業(yè)績；3.2生產(chǎn)部、品保部、財(cái)務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé)參與供方的考察并做出評(píng)價(jià)；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批成為合格供方的有關(guān)文獻(xiàn)。4.0工作程序4.1供方的管理4.1.1對(duì)客戶指定或法定機(jī)構(gòu)供方確實(shí)定和評(píng)價(jià)如是客戶指定的供方或法定機(jī)構(gòu)，不必進(jìn)行供方考察評(píng)估，由總經(jīng)理同意后，直接列入我司的合格供方名目，并列出采購的型號(hào)、規(guī)格，如需從該單位采購其他物料，則需重新同意。4.1.2對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)由采購對(duì)供方進(jìn)行初選后規(guī)定報(bào)價(jià)，采購根據(jù)從供方返回的營業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證和供方的報(bào)價(jià)，確定1—2家供方進(jìn)行封樣試用。試用合格后，由采購組織行政人事部、品保部、生產(chǎn)部對(duì)供方進(jìn)行考察，并填寫《供方評(píng)估登記表》，考察評(píng)估合格的供方，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后將該供方列入《合格供方名目》為其建立檔案，進(jìn)行平常的業(yè)績?cè)u(píng)估。必要時(shí)需與合格供方簽定合作協(xié)議。4.1.3合格供方的監(jiān)督管理4.1.3.1月評(píng)a.采購根據(jù)供方業(yè)績?cè)u(píng)估表對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)控。月評(píng)從品質(zhì)（40%）、交貨期（30%）、配合度（20%）、及價(jià)格（10%）四方面進(jìn)行評(píng)分。計(jì)算公式如下：品質(zhì)=40*（月合格批數(shù)/月總訂購批數(shù)）交貨期=30*（月準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/月總訂購批數(shù)）配合度=20*（報(bào)價(jià)及時(shí)性、接洽人員專業(yè)能力和素養(yǎng)、資訊溝通的積極性等）價(jià)格：低于市場(chǎng)價(jià)得10分，等于市場(chǎng)價(jià)得8分，高于市場(chǎng)價(jià)得6分。b.月評(píng)得分在70分以上的供方可繼續(xù)留用，月評(píng)得分在60—70分的供方，由采購以口頭告知的方式規(guī)定供方進(jìn)行改善，月評(píng)得分在60分如下者，由采購提出書面警告，規(guī)定供方提出書面的改善意見。c.若持續(xù)2個(gè)月或者說年內(nèi)有3個(gè)月的月評(píng)得分在60分如下，則取消供方的供貨資格，由采購向?qū)Ψ桨l(fā)出經(jīng)總經(jīng)理同意的合格供方停用告知單。4.1.3.2年度總評(píng)每年12月由采購織有關(guān)部門進(jìn)行總評(píng)，總評(píng)得分為各月得分總和的平均值，各有關(guān)部門根據(jù)總評(píng)得分在供方業(yè)績?cè)u(píng)估表上填寫評(píng)審意見，由總經(jīng)理簽名后生效。總評(píng)得分70以上的供方可繼續(xù)留用，總評(píng)得分在60-70分的供方，由采購以口頭告知的方式規(guī)定供方進(jìn)行改善，月評(píng)得分在60分如下者，由總經(jīng)理同意后取消該供方的供貨資格。4.2采購工作流程4.2.1原輔料的采購采購根據(jù)采購原則和技術(shù)協(xié)議，以各部門的《采購申請(qǐng)單》為根據(jù)編制《訂購協(xié)議》經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)給合格供方，由合格供方確認(rèn)后簽字或蓋章回傳，倉庫根據(jù)訂購協(xié)議收貨。當(dāng)供貨不良時(shí)，行政人事部需將不合格品匯報(bào)發(fā)至采購，由采購與供方聯(lián)絡(luò)處理。若出貨排程變更時(shí)，業(yè)務(wù)需向采購發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，由采購與供方協(xié)商增長或取消訂購協(xié)議。4.2.2需要外發(fā)加工的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部填寫申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購發(fā)出《訂購協(xié)議》并負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供方交貨。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-010版本/修改B/0標(biāo)題:外部提供的過程服務(wù)控制程序頁數(shù)2/24.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1采購的產(chǎn)品由財(cái)務(wù)供應(yīng)部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.2當(dāng)需要到供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購組織品保部、財(cái)務(wù)供應(yīng)部等有關(guān)人員實(shí)行驗(yàn)證。4.3.3當(dāng)協(xié)議規(guī)定期，企業(yè)協(xié)助顧客在貨源處交貨地或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》6記錄6.1供方評(píng)估登記表6.2合格供方名目6.3采購申請(qǐng)單6.4訂購協(xié)議安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-011版本/修改B/0標(biāo)題:生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序頁數(shù)1/21.0目的：對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以保證滿足顧客的需求和期望。2.0合用范圍：本程序合用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、過程確實(shí)認(rèn)的控制。3.0職責(zé)：3.1采購：負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；3.3品保部：負(fù)責(zé)編制對(duì)應(yīng)的工藝文獻(xiàn)；4.0作業(yè)內(nèi)容：4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文獻(xiàn)；4.1.1根據(jù)新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)的輸出文獻(xiàn)等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息；4.1.2對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書；4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備：4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)生管排定的《生產(chǎn)告知單》結(jié)合車間的生產(chǎn)能力排定《日生產(chǎn)計(jì)劃》傳遞至生產(chǎn)車間。4.2.2物料人員依《日生產(chǎn)計(jì)劃》開具《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需面料和輔料。4.3生產(chǎn)：4.3.1作業(yè)員于生產(chǎn)時(shí)須根據(jù)產(chǎn)品的【SOP】或樣品進(jìn)行操作和自主檢查，不合格品須放入指定的不良品箱內(nèi)。4.3.2異常處理：a.生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)人員、設(shè)備、原材料等制造資源異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)單位協(xié)助。b.生產(chǎn)部于收到異常反饋信息或《品質(zhì)異常單》時(shí)，應(yīng)即時(shí)調(diào)整改善并按規(guī)定對(duì)該批不合格品進(jìn)行處置。c.生產(chǎn)部若估計(jì)無法準(zhǔn)期到達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，須知會(huì)生管，并于當(dāng)日《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》中注明異常原因，生管須按實(shí)際狀況安排調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,并及時(shí)向外發(fā)部匯報(bào)。d.不合格品依《不合格品控制程序》規(guī)定處理。4.3.3制程標(biāo)示：a.生產(chǎn)部所領(lǐng)物料在未使用前皆須有合適標(biāo)示，并按區(qū)域規(guī)劃擺放于指定位置內(nèi)，以防止被誤用。b.制程中產(chǎn)品須運(yùn)用容器或標(biāo)示識(shí)別其品質(zhì)狀況，若可行時(shí)并標(biāo)示產(chǎn)品名稱、數(shù)量認(rèn)為識(shí)別辨別。c.所有標(biāo)示應(yīng)貼附于指定位置并防止掉落，其內(nèi)容應(yīng)求對(duì)的并防止/防止字跡模糊不清，以利產(chǎn)品的識(shí)別和追溯。4.3.4送驗(yàn)入庫：a.產(chǎn)品裝滿規(guī)定數(shù)量后，如無特殊規(guī)定以一種班別為一批次拉至入庫暫收區(qū)待驗(yàn)。b.產(chǎn)品檢查合格后，生產(chǎn)部填寫《入庫單》辦理入庫作業(yè)手續(xù)。4.4資料記錄：4.4.1生產(chǎn)部每天填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》4.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，依【基礎(chǔ)設(shè)施控制程序】有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)行監(jiān)控，配置合用的測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備，依【監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序】有關(guān)規(guī)定。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-011版本/修改B/0標(biāo)題:生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序頁數(shù)2/24.7工作環(huán)境：4.7.1生產(chǎn)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。我司過程需維持現(xiàn)場(chǎng)清潔。4.7.2配置合用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要合適裝修，防止暴曬、風(fēng)雨和潮濕。4.7.3配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持合適的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。5.0有關(guān)文獻(xiàn)：5.1【產(chǎn)品的監(jiān)視和量測(cè)控制程序】5.2【不合格品控制程序】5.3【改善控制程序】5.4【基礎(chǔ)設(shè)施控制程序】5.5【監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序】6.0質(zhì)量記錄：6.1《生產(chǎn)計(jì)劃》6.2《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》6.3《領(lǐng)料單》6.4《品質(zhì)異常單》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-012版本/修改B/0標(biāo)題:監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序頁數(shù)1/31.0目的：1.1對(duì)用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行控制，保證測(cè)量和監(jiān)控成果的精密度、精確度及有效性。2.0合用范圍：2.1此管理程序合用于我司對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的設(shè)備(包括自有的、借用的、租用的和客戶提供的)。3.0職責(zé)3.1行政人事部：負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)、記錄及管理的各有關(guān)事宜，并對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備作追蹤處理。3.2使用單位：負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的保管和維護(hù)。4.0作業(yè)內(nèi)容：4.1我司的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備作A、B、C分類管理。4.1.1分類措施：a.屬于國家規(guī)定列入強(qiáng)制檢定范圍內(nèi)的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備作A類管理。b.屬于下列范圍的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備均作B類管理：①用于產(chǎn)品質(zhì)量特性的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)檢查及測(cè)量數(shù)據(jù)精確性規(guī)定的；②用于工序控制、產(chǎn)品檢測(cè)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)有規(guī)定的；③用于企業(yè)內(nèi)部核算物資管理方面的；④其他要列入周期檢定的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。c.屬于下列范圍的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備均作C類管理：①在工序控制質(zhì)量檢測(cè)中無嚴(yán)格測(cè)量規(guī)定的；②精確度規(guī)定很低，且性能穩(wěn)定，量值不易變化的；③無精確度規(guī)定，有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的形成；4.1.2分類管理：a.A類測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的管理：①A類測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備必須制定檢定計(jì)劃，嚴(yán)格按照國家有關(guān)計(jì)量法規(guī)送上一級(jí)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。新購產(chǎn)品和維修完畢的儀器須校驗(yàn)后方可入廠；②A類測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的檢定周期由上一級(jí)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)按檢定規(guī)程確定；③A類測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的檢定、測(cè)試、校準(zhǔn)等文獻(xiàn)資料要完好保留。b.B類測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的管理：①B類測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備必須制定檢定計(jì)劃，可送上一級(jí)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定，或由我司具有資格人員進(jìn)行內(nèi)部檢定，但需有內(nèi)部檢定措施并留下檢定記錄。新購產(chǎn)品和維修完畢的儀器須校驗(yàn)后方可入廠。納入B類的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的檢定、測(cè)試、校準(zhǔn)等文獻(xiàn)資料要完好保留。c.C類測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的管理：C類測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備以滿足使用為原則，一般不安排檢定周期；②對(duì)精確度無嚴(yán)格規(guī)定，且測(cè)量性能穩(wěn)定，又是低值的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，在投入使用前作一次性校準(zhǔn)或以出廠合格證確認(rèn)；③固定安裝在設(shè)備上，隨設(shè)備進(jìn)企業(yè)的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備在設(shè)備大修時(shí)根據(jù)需要作校準(zhǔn)或更換；④C類范圍的檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的文獻(xiàn)資料原則上不作長期保留；⑤C類如有破損應(yīng)立即更換。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-012版本/修改B/0標(biāo)題:監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序頁數(shù)2/34.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的請(qǐng)購及驗(yàn)收：4.2.1各部門因工作需要而需請(qǐng)購測(cè)量設(shè)備時(shí)，需填寫《采購申請(qǐng)》經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后，統(tǒng)一由采購請(qǐng)購。4.2.2倉管人員于外購測(cè)量設(shè)備入廠后須告知行政人事部作驗(yàn)收作業(yè)。4.2.3行政人事部于收到測(cè)量設(shè)備后，須先確認(rèn)項(xiàng)目無誤，再執(zhí)行驗(yàn)收作業(yè)，若確認(rèn)或驗(yàn)收不合格時(shí)由采購告知廠商或制造單位處理。4.2.4若無合適設(shè)備對(duì)該測(cè)量設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購規(guī)定廠商提供校驗(yàn)匯報(bào)或具公信力的追溯證明文獻(xiàn)。4.3測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的登錄/發(fā)放：4.3.1測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備（包括檢治具）驗(yàn)收合格后，由行政人事部依規(guī)定編碼，并登錄于《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備總表》，貼上合格標(biāo)簽后方可發(fā)給需求單位簽收，記錄于《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備發(fā)放簽收表》。4.3.2各單位須保留測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的原廠【操作使用闡明書】，若該設(shè)備已經(jīng)有相似機(jī)型時(shí)，保留一份即可。必要時(shí)影印一份送行政人事部存檔。4.3.3各單位主管須指定人員負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的平常管理及維護(hù)。需借出入時(shí)，須使用《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備借出入登記單》以便追溯管控。4.3.4各單位的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備因工作需要而作單位間轉(zhuǎn)移時(shí)，須告知行政人事部更改有關(guān)資料，若為單位內(nèi)部自行轉(zhuǎn)移則不必告知。4.4測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的校驗(yàn)：4.4.1于影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，無論是新購的、借來的、顧客提供的還是我司所有的，一律按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行檢定，不經(jīng)檢查和校準(zhǔn)的設(shè)備不得使用。4.4.2對(duì)于企業(yè)擁有的應(yīng)檢設(shè)備，工場(chǎng)應(yīng)按4.1條款的規(guī)定，制定檢定周期，并排出年度《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃表》對(duì)其執(zhí)行校驗(yàn)作業(yè)。4.4.3行政人事部須按計(jì)劃提前一周告知各使用單位將測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備送至行政人事部，由行政人事部統(tǒng)一送檢或受檢，并匯總每月執(zhí)行狀況，各單位不可因故無法準(zhǔn)期送驗(yàn)。檢測(cè)單位必須具有法定資質(zhì)。4.4.4除規(guī)定周期檢定外,在下列狀況下對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)對(duì)其重要項(xiàng)目重新檢定：a.對(duì)設(shè)備的精確性產(chǎn)生懷疑時(shí)；b.設(shè)備被拆卸遷移后；c.設(shè)備損壞和修理后（損壞部件對(duì)設(shè)備精密度/精確度產(chǎn)生影響）。4.4.4每次檢定狀況、異常維修及轉(zhuǎn)移的歷史均需由行政人事部記錄于《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備履歷表》以便追溯。4.5測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的標(biāo)識(shí)：4.5.1通過檢定的設(shè)備，應(yīng)根據(jù)檢定成果，由行政人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.5.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的標(biāo)簽使用規(guī)定如下：合格：檢定成果為合格或準(zhǔn)用（無量值傳遞和品質(zhì)參數(shù)、只有定性概念、暫無檢定規(guī)程的為準(zhǔn)用）的貼上合格標(biāo)簽，并注明其檢定有效期，（對(duì)屬一次性檢定的計(jì)量器具有效期應(yīng)劃去）。b.免校：使用于不作量測(cè)鑒定者或僅作參照者。c.停用：使用于因檢定不合格、損壞待修或報(bào)廢處理而須暫停使用者。d.限制使用：使用于檢定后，有單項(xiàng)不合格而某些功能被限制使用者。e.長期不用的設(shè)備，應(yīng)貼上封存標(biāo)志。安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-012版本/修改B/0標(biāo)題:監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序頁數(shù)3/34.6如遇校驗(yàn)逾期、校驗(yàn)不合格、遺失和損壞，行政人事部須立即發(fā)出《停用告知單》告知使用部門，使用部門對(duì)所測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，分析設(shè)備產(chǎn)生不良之原因，然后反饋給行政人事部，行政人事部將設(shè)備送至有關(guān)單位進(jìn)行維修，如無法維修，則由使用部開出《報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行責(zé)任追溯，《報(bào)廢申請(qǐng)單》需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員同意后方可辦理報(bào)廢。4.7當(dāng)不合格之測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備被使用時(shí):4.7.1由品質(zhì)主管召集有關(guān)人員評(píng)估其對(duì)產(chǎn)品的影響程度，確定測(cè)量、監(jiān)控的失控范圍，對(duì)先前評(píng)估的產(chǎn)品作追蹤抽查，重新評(píng)估，若失控范圍無法確定則須追溯至上次校驗(yàn)執(zhí)行日。4.7.2如若追蹤到有產(chǎn)品已經(jīng)出貨至客戶端時(shí)，應(yīng)以書面形式告知到客戶。如在客戶端產(chǎn)品不能使用，我們將對(duì)不良品招回進(jìn)行重工報(bào)廢處理。4.8測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的保養(yǎng)及防護(hù)：4.8.1各使用部門及個(gè)人有責(zé)任按測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)及對(duì)的使用，發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備有故障及時(shí)告知行政人事部。4.8.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，在我司內(nèi)需移動(dòng)使用時(shí)，搬運(yùn)中應(yīng)注意小心輕放及防塵、防震、防潮。使用完畢應(yīng)及時(shí)放置在指定地點(diǎn)和位置。若攜出企業(yè)使用，應(yīng)進(jìn)行包裝并選擇有防潮、避震、防塵條件的車輛運(yùn)載。4.9測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的受控范圍：4.9.1是用以證明產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備均應(yīng)在控制范圍之內(nèi)，不管是我司的、租用的、或客戶提供的。4.10測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的資料保管：4.10.1測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備管理的有關(guān)資料、校驗(yàn)匯報(bào)、證書標(biāo)志、記錄等由行政人事部負(fù)責(zé)保留。5.0有關(guān)文獻(xiàn)：5.1【操作使用闡明書】6.0附件：6.1《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備總表》6.2《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃表》6.3《停用告知單》6.4《報(bào)廢申請(qǐng)單》6.5《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備發(fā)放簽收表》6.6《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備借出入登記單》安徽份有限企業(yè)文獻(xiàn)名稱程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)HC-CX-013版本/修改B/0標(biāo)題:產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序頁數(shù)1/21.0目的：1.1對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證我司產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定和顧客的規(guī)定。2.0合用范圍：合用于我司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量以證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力。3.0職責(zé)3.1倉庫：負(fù)責(zé)原物料/產(chǎn)品的點(diǎn)收、查對(duì)、入庫、擺放、搬運(yùn)、發(fā)料、備料、出貨作業(yè)等工作3.2財(cái)務(wù)供應(yīng)部：負(fù)責(zé)進(jìn)貨、在制品、成品的監(jiān)視和量測(cè)。3.2采購：負(fù)責(zé)來料異常品的退貨處理；3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在制品、外發(fā)品申請(qǐng)?zhí)夭傻霓k理、驗(yàn)退批的處置。3.4市場(chǎng)營銷部：負(fù)責(zé)出貨成品申請(qǐng)?zhí)夭傻霓k理、驗(yàn)退批的處置的聯(lián)絡(luò)。4工作程序4.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量品保部負(fù)責(zé)編制各類檢查規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)措施、鑒別根據(jù)等。4.2進(jìn)貨驗(yàn)證4.2.1對(duì)于購進(jìn)的包裝箱、PE袋，倉庫確認(rèn)采購提供的《訂購協(xié)議》、供方《送貨單》、供方提供的物品數(shù)量、規(guī)格等與否一致，如一致直接辦理入庫手續(xù)，否則拒收并告知采購處理。4.2.2對(duì)于購進(jìn)的原輔料，IQC進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)供方提供的材質(zhì)證明、SGS匯報(bào)，檢查合格的入庫，不合格的做好標(biāo)識(shí)，按“不合格品控制程序”進(jìn)行處理。4.2.3對(duì)于外發(fā)加工的產(chǎn)品，IQC根據(jù)進(jìn)料檢查規(guī)范和圖紙進(jìn)行驗(yàn)證，檢查合格的在《入庫單》上簽字確認(rèn)辦理入庫手續(xù)，不合格的做好標(biāo)識(shí)，按“不合格品控制程序”進(jìn)行處理。4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測(cè)量4.3.1首件確認(rèn)：每班根據(jù)樣品生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，經(jīng)跟單人員自檢合格后，由行政人事部進(jìn)行首件確認(rèn)，做好首件確認(rèn)匯報(bào)，首件確認(rèn)合格，由行政人事部對(duì)首件進(jìn)行標(biāo)識(shí)交各工序操作者繼續(xù)生產(chǎn)；首件確認(rèn)不合格必須重新生產(chǎn)，再次進(jìn)行送檢，直至合格為止，再繼續(xù)批量生產(chǎn)。4.3.2巡檢對(duì)于設(shè)置檢查點(diǎn)的工序，由IPQC進(jìn)行巡檢，記錄與《制程抽檢登記表》對(duì)不合格品執(zhí)行“不合格品控制程序”。4.4成品的監(jiān)視和測(cè)量4.4.1需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證，半成品監(jiān)視和測(cè)量均完畢并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。4.4.2檢查員根據(jù)《成品檢查規(guī)范》看待檢區(qū)成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫《成品出貨檢查匯報(bào)》，合格的產(chǎn)品告知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.4.3除非顧客同意，否則應(yīng)所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，因顧客同意而放行的特例，應(yīng)考慮：a此類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律的規(guī)定；b此類特例并不意味著可以不滿足顧客的規(guī)定。4.5監(jiān)視和測(cè)量記錄4.5.1在監(jiān)視和測(cè)量記錄中，應(yīng)清晰地表明產(chǎn)品與否已按規(guī)