物流公司程序文件

北京大鵬物流服務中心程序文獻發(fā)放編號：受控印章：程序文獻目錄序號名稱文獻編號1文獻控制程序WL-4.2.32記錄控制程序WL-4.2.43環(huán)境原因識別與評價程序WL-4.3.14法律與其他規(guī)定控制程序WL-4.3.25信息交流控制程序WL-4.4.36環(huán)境管理方案控制程序WL-4.3.47管理評審控制程序WL-5.68人力資源控制程序WL-6.29基礎設施和工作環(huán)境控制程序WL-6.310產品實現(xiàn)籌劃程序WL-7.111與顧客有關過程控制程序WL-7.212采購控制程序WL-7.413生產和服務提供控制程序WL-7.514環(huán)境運行控制程序WL-4.4.6a15有關方環(huán)境行為控制程序WL-4.4.6b16應急準備和響應控制程序WL-4.4.717監(jiān)視和測量設備控制程序WL-7.618顧客滿意程度測量控制程序WL-8.2.119內部審核程序WL-8.2.220過程和產品監(jiān)視和測量控制程序WL-8.2.421環(huán)境監(jiān)視和績效測量控制程序WL-4.5.122不合格品、不符合控制程序、糾正和防止措施控制程序WL-8.323數(shù)據分析控制程序WL-8.4北京大鵬物流服務中心文獻控制程序文獻編號：WL-4.2.3版號：B生效日期：5月1日編制單位：財務部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.2.3文獻控制程序版號0頁號1/3目的對與我司質量環(huán)境管理體系有關的文獻進行控制，保證各有關場得到合用文獻的有效版本。2合用范圍合用我司質量環(huán)境管理體系文獻有關的控制與管理。3職責3.1總經理負責先是手冊的同意和公布。3.2管理者代表負責質量手冊的審核，同意程序文獻。3.3主管副經理負責組織編制和審批有關作業(yè)文獻。3.4物流部是文獻和資料的歸口管理部門。并負責對質量環(huán)境管理體系文獻的定期評審，監(jiān)督文獻的控制狀況。3.5各部門負責本部門文獻的使用管理并按規(guī)定做好控制工作。4工作程序4.1文獻夾的分類及編號。4.1.1我司的質量環(huán)境管理體系文獻分四類：第一層次：質量環(huán)境管理手冊、質量方針和質量目的、環(huán)境方針和環(huán)境目的第二層次：程序文獻第三層次：作業(yè)指導文獻a部門工作職責、作業(yè)指導書；b國家法律法規(guī)和產品原則；c指導作業(yè)的文獻，包括以特定產品、項目或協(xié)議編制的質量計劃等。第四層次：記錄4.1.2文獻的編號方式a.質量手冊的編號WL—SC手冊代號北京大鵬物流服務中心北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.2.3文獻控制程序版號0頁號2/3b.程序文獻的編號（如下例）：WL-4.2.3a用a、b、c...識別相似要素中的程序文獻質量環(huán)境管理體系要素序號代表北京市大鵬物流服務中心C.部門工作手冊和部門下發(fā)的文獻編號（如下例）：WL-IS-01文獻流水號（位數(shù)不限）部門代碼代表北京大鵬物流服務中心部門代碼財務部CW物流部WL物業(yè)WY4.2文獻的發(fā)放4.2.1文獻的發(fā)放應填寫《文獻發(fā)放回收登記表》，作為發(fā)放及回收的根據，文獻份數(shù)由發(fā)放部門根據同意的發(fā)放范圍進行控制。4.2.2發(fā)放范圍文獻夾的發(fā)放部門應經該部門主管領導批精確認發(fā)放范圍后進行文獻夾的發(fā)放。體系文獻的發(fā)放范圍由管理者代表同意，由物流部填寫《文獻發(fā)放回收登記表》，其他文獻的發(fā)放范圍由發(fā)放部門的主管領導同意，由發(fā)放部門填寫《文獻發(fā)放回收登記表》、《工藝文獻發(fā)放回收登記表》。北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.2.3文獻控制程序版號0頁號3/34.2.3對對環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場，都使用對應文獻夾的有效版本。4.2.4體系文獻發(fā)放時，應在文獻封面加蓋“受控”印章，注明發(fā)放的編號。4.2.5圖紙資料以簽字為受控標識。4.2.6非受控文獻發(fā)放應加蓋“非受控”印章。4.3文獻夾的回收及銷毀4.3.1企業(yè)應及時將失效的文獻從使用現(xiàn)場收回，并做深入處理，如銷毀或作為歷史資料保留，同步填寫《文獻發(fā)放回收登記表》。4.3.2作為歷史資料保留的失效文獻應逐頁加蓋“作廢”章。4.3.3文獻同版本以新代舊及以新版替代舊版時，可沿用原編號。4.4文獻更改4.4.1文獻的內容需要更改時，應提出更改原因，并填寫《文獻更改申請表》報原編制部門。4.4.2文獻夾的更改由原同意人同意，由原編制部門組織文獻的更改，并將新的文獻下發(fā)到文獻急救無效部門或人員。4.5外來文獻控制識別合用的法律法規(guī)；技術部負責識別與質量體系有關的法律法規(guī)、原則以及合用的產品原則，審核顧客提供的技術文獻；質檢部負責識別合用的檢查原則；生產部負責識別與環(huán)境管理體系有關的法律法規(guī)和原則。法律法規(guī)及外來的有關原則，由總工程師確認，并規(guī)定開始執(zhí)行時間。其中與環(huán)境管理體系有關的法律法規(guī)和原則的控制執(zhí)行《環(huán)境法律與其他規(guī)定控制程序》。4.6文獻和資料的管理4.6.1質量環(huán)境管理體系文獻和資料編制，審核同意后，原版由技術部存檔。4.6.2受控文獻一律不許自行復印、外借，各部門保管好本部門體系文獻。4.6.3各部門編制本部門《受控文獻清單》，以識別文獻夾岳行有效版本。4.7文獻歸檔、作廢、留用、銷毀4.7.1文獻的歸檔由各部門自行負責4.7.2文獻夾和資料在有關責任單位保管期間，應將多種文獻和資料搜集整頓，裝訂成冊，填寫目錄，超保管期應辦理移交簽字手續(xù)，文獻管理人員方可接受。4.7.3對失效、過期的文獻和資料由原發(fā)放部門負責收回，集中處理。5有關文獻5.1《環(huán)境法律法規(guī)與其他規(guī)定控制程度》6記錄6.1文獻發(fā)放回收登記表WL-4.2.3-016.2受控文獻清單WL-4.2.3-026.3文獻更改申請表WL-4.2.3-036.4工藝文獻發(fā)放回收登記表WL-4.2.3北京大鵬物流服務中心記錄控制程序文獻編號：WL-4.2.3版號：B生效日期：5月1日編制單位：財務部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.2.4記錄控制程序版號0頁號1/2目的對記錄進行控制和管理，為證明產品質量和環(huán)境管理符合規(guī)定規(guī)定，為質量環(huán)境管理體系有效運行提供客觀證據。范圍合用于我司質量環(huán)境管理體系運行中和生產過程、環(huán)境管理的有關記錄的控制。職責3.1物流部是記錄的歸口管理部門，對各部門記錄的形成、管理進行監(jiān)督檢查。3.2有關部門負責波及本部門記錄的填寫、搜集、編目、組卷、傳遞，負責存檔前的檢查、保管，將不存檔的記錄處理及存檔記錄移交。3.3各部門負責本部門記錄的最終保留歸檔。4工程程序4.1記錄的范圍4.1.1質量環(huán)境管理體系運行起來4.1.2產品和過程以及環(huán)境管理活動起來4.2記錄的編號按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.3記錄填寫規(guī)定a.字跡清晰，內容完整，數(shù)據對的，手續(xù)齊全；b.不得用鉛筆填寫，對不規(guī)定填寫的內容劃斜線表達；c.不得隨意更改，當填寫錯誤時，在錯誤處劃雙線，將對的的內容寫在旁邊。d.記錄應由填寫人員簽字表達對記錄的內容負責。e.員記錄中簽字欄不得空缺，簽字應簽全名，不能只簽姓不簽名。4.4記錄的管理4.4.1各部門應編制本部門的《記錄清單》，設專人負責記錄的管理，定期搜集，每月進行編目、整頓。4.4.2質量環(huán)境管理體系運行記錄保留期一般為三年，另有規(guī)定期，按規(guī)定保留。工藝技術記錄應長期保留。4.4.3多種附圖應符合對應的制圖規(guī)定規(guī)定。4.4.4記錄的編目各部門應按照記錄的歸口規(guī)定對其保管范圍內的受控記錄進行編目：a.質量環(huán)境管理體系運行記錄的編目應按有關條款按規(guī)定對記錄分別組卷。b.產品和過程以衣環(huán)境管理活動記錄中的有關資料，其編目和組卷措施參照a款規(guī)定。c.來自供方的記錄，由供應部搜集、編目、組卷和保留。北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.2.4記錄控制程序版號0頁號2/24.5記錄的查閱4.5.1記錄為證明產品質量環(huán)境管理和質量環(huán)境管理體系運行的有效性提供可追溯根據，并供采用糾正措施和防止措施時查閱。4.5.2協(xié)議規(guī)定期，在約定期內記錄可提供應顧客或其代表查閱，查閱應經該記錄主管部門負責人同意。4.5.3查閱人應愛惜記錄，不得在記錄上亂涂、亂改、貼改或標識，不得撕面、拆裝，不得損壞和丟失，應妥善保管并及時償還。4.6記錄的保管歸檔、驗存4.6.1記錄由各部門歸檔保管。4.6.2記錄的保管方式應便于存取和檢查，保管設施應設在合適的環(huán)境以防止損壞、變質和丟失。4.6.3記錄可以用紙張為承載介質，也可以是其他媒體形式，如：磁盤、光盤、膠片、樣片。4.7記錄的處置5有關文獻5.1《文獻控制程序》6記錄6.1記錄清單WL-4.2.4-01北京大鵬物流服務中心環(huán)境原因識別與評價控制程序文獻編號：WL-4.3.1版號：B生效日期：5月1日編制單位：財務部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.3.1環(huán)境原因識別與評價控制程序版號0頁號1/3目的識別我司所有產品、服務活動中可以控制和可望對其施加影響的環(huán)境原因，評價對環(huán)境有重大影響的原因，并及時更新這方面信息。范圍本程序合用于我司物流倉儲運送和服務全過程中的環(huán)境原因識別、評價與管理工作。職責3.1各部門負責提供與本部門有關的環(huán)境原因識別的資料。3.2各部門識別本部門的環(huán)境原因。3.3財務部對各部門提供的環(huán)境原因進行確認和匯總。3.4財務部組織各職能部門有關人員對環(huán)境原因進行評價、并評價出重要環(huán)境原因。3.5管理才代表審批重要環(huán)境原因。4程序4.1資料準備4.1.2各部門提供有關活動和服務的信息。4.1.3物業(yè)部提供環(huán)境影響評價匯報、既有監(jiān)測匯報及其他環(huán)境保護方面的有關資料。4.1.4以上資料由財務部歸口管理并保留。4.2環(huán)境原因的識別4.2.環(huán)境原因識別結合過程分析及現(xiàn)場觀測、交談、搜集的信息。識別環(huán)境原因時可采用調查表形式進行。4.2.2財務部應向各部門發(fā)放環(huán)境原因調查表，接到環(huán)境原因調查表的部門，根據本部門工作范圍和生產現(xiàn)場的詳細狀況，認真填寫準時上報，并要填寫早報時間及早報人。4.2.3環(huán)境原因申報應包括下列內容：a.環(huán)境狀態(tài)b.目前控制措施4.2.4環(huán)境原因識別范圍環(huán)境原因的識別范圍應包括與我司物資儲運產品開發(fā)活動、服務過程中可控制和可望施加影響的環(huán)境原因。識別環(huán)境原因應考慮如下三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指正?；顒拥漠惓顟B(tài)：指設備關閉與啟動條件下或可合理預見的，對環(huán)境導致的影響，如鍋爐啟動時的超標排放。緊急狀態(tài)：不可預見何時發(fā)生，對環(huán)境導致較大影響的。三種時態(tài)：過去：以往遺留的環(huán)境問題。目前：現(xiàn)場的、既有的污染及環(huán)境問題。未來：材料的來源與生產過程，考慮到產品出廠后來也許帶來的環(huán)境問題以及交來潛在的法律法規(guī)和其他規(guī)定，計劃中活動也許帶來的環(huán)境問題。若干類型北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.3.1環(huán)境原因識別與評價控制程序版號0頁號2/3大氣排放水體排放噪音污染廢棄物管理土地污染植被和自然生態(tài)環(huán)境破壞資源的使用當?shù)仄渌h(huán)境問題和小區(qū)問題4.3環(huán)境原因的匯總、確認生產部對各部門提供的環(huán)境原因進行匯總確認，填入《環(huán)境原因評價匯總表》4.4環(huán)境原因評價a.評價因子環(huán)境影響重要程度：A等級得分=1~10對環(huán)境影響程度低的1中等影響程度5影響嚴重10環(huán)境敏感度：B等級得分=1~10低環(huán)境敏感度1中等水平敏感5高度水平敏感10管理控制：C等級得分=1~10理想的管理控制1中等水平5無管理控制10北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.3.1環(huán)境原因識別與評價控制程序版號0頁號33法規(guī)符合性：D等級得分=1~10符合1未來不符合5不符合10b.總評價公式當A、B、C、D有一項為10時，即評為重要環(huán)境原因。1=A+B+V+D。1≥16時，評為重要環(huán)境原因。4.4.2環(huán)境原因證人環(huán)節(jié)4.2.2.1對識別、確認、匯總出的環(huán)境原因由生產部組織部職能部門有關人員按照評價措施實話評價，填寫《環(huán)境原因評價匯總表》。4.4.2.2生產部將《環(huán)境原因評價匯總表》中評出的重要環(huán)境原因列入《重要環(huán)境原因清單》報管理者代表審批確認重要環(huán)境原因。4.5環(huán)境原因的更新為保持環(huán)境原因的有效性，每年內審和管理評審時，對環(huán)境原因進行識別并重新評價，如有變化應予以更新。當發(fā)生下列狀況時，應及時對環(huán)境原因進行評價：法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生較大變更時；產品所有活動、服務發(fā)生較大變更時；當有關方有合理提議；環(huán)境原因識別有遺漏時。4.6環(huán)境原因的行政機關識別與評價按上述有關環(huán)節(jié)進行。4.7環(huán)境原因匯總表和重要環(huán)境原因清單由生產部負責分發(fā)給有關部門及有關領導。5有關文獻5.1《法律與其他規(guī)定控制程序》6記錄6.1環(huán)境原因評價匯總表WL-4.3.1-016.2重要環(huán)境原因清單WL-4.3.2–02北京大鵬物流服務中心法律及其他規(guī)定控制程序文獻編號：WL-4.3.2版號：B生效日期：5月1日編制單位：財務部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.3.2環(huán)境法律與其他規(guī)定控制程序版號0頁號1/21目的用來確定我司產品\活動和服務中合用的法律、法規(guī)和其他應遵守的規(guī)定，并建立獲取這些法律和規(guī)定的渠道。2合用范圍本程序合用于與我司質量環(huán)境管理活動有關的國家、地方的法律法規(guī)、原則和其他規(guī)定的控制。3職責3.1生產部負責搜集與環(huán)境管理有關的法律和其他規(guī)定，確認其合用性并制定《有關法律法規(guī)規(guī)定一覽表》，負責保留有關法律法規(guī)和其他規(guī)定的原件，負責向各部門發(fā)放一覽表和有關的法律法規(guī)文獻。3.2各部門負責將有關的法律法規(guī)和規(guī)定傳達給員工并遵遵照照執(zhí)行。4程序4.1與本廠有關的國家及地措施律法規(guī)和其他規(guī)定包括：A.國際公約；B.國寶環(huán)境保護、法律法規(guī)、原則及部委規(guī)章；C.國標與行業(yè)原則；D.地方環(huán)境保護、規(guī)章、原則；E.其他有關執(zhí)法部門的告知、公告等。4.2獲取措施物流部應常常與原則制定單位以及環(huán)境保護部門管理機構保持聯(lián)絡，獲取有關的國家、地方環(huán)境、原則及國家及行業(yè)原則和其他規(guī)定，也可通過政府機構、行業(yè)協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補充，以保證本廠可以得到最新文本。4.3確認及分發(fā)4.3.1物流部根據如下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他規(guī)定的合用性。A.與否與我司質量環(huán)境管理體既有關；B.與否為最新版本。4.3.2物流部根據確認成果主持制定《有關環(huán)境法律法規(guī)和規(guī)定一覽表》，經總經理審批后，將一覽表中的文獻匯編成集，由生產部將原件立案保留，將復印件發(fā)到我司有關部門。4.3.3當上述外業(yè)文獻更新時，及時修正一覽表，將新的內容補發(fā)至有關部門，并對舊的原件做對應到處，按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.4法律法規(guī)的執(zhí)行4.4.1物流部制定《執(zhí)行環(huán)境原則一覽表》并負責發(fā)放到有關部門。4.4.2各部門按《有關環(huán)境法律法規(guī)和規(guī)定一覽表》及《執(zhí)行環(huán)境原則一覽表》所引用的內容進行各項環(huán)境管理和檢測，由生產部負責檢查確認。北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.3.2環(huán)境法律與其他規(guī)定控制程序版號0頁號2/2有關文獻6.1《文獻控制程序》7記錄7.1有關環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定一覽表WL-4.3.2-017.2執(zhí)行環(huán)境原則一覽表WL-4.3.2-02北京大鵬物流服務中心信息交流控制程序文獻編號：WL-4.4.3版號：B生效日期：5月1日編制單位：財務部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.4.3信息交流控制程序版號0頁號1/21目的保證質量環(huán)境管理體系在我司內外及時暢通的傳遞、實行、保證體系正常有效地運行。范圍實用于企業(yè)內各部門之間及我司與外部有關方之間的信息交流。3職責3.1廠辦作為我司信息交流的窗口負責信息的接受和傳遞；3.2各部門負責本部門的信息搜集并傳遞，負責處理來自外部的與本部門有關的信息，負責與有關部門進行信息交流及匯報。3.3管理者代表負責與廠長進行信息交流能為匯報。4程序4.1外部交流4.1.1交流內容外部信息來源及負責部門概要表：外部信息來源負責部門來自地區(qū)的投訴和環(huán)境保護管理機構的信息廠辦來自環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定等信息廠辦來自市場及消費者的信息銷售部來自行業(yè)、協(xié)會的信息各有關部門來自供方和承包方的信息供應部、生產部、銷售部來自企業(yè)內的信息廠辦來自其他外部有關方信息各有關部門4.1.2交流方式4.1.2.1外部信息交流a.有關環(huán)境法律法規(guī)的獲取、識別，傳達見《環(huán)境法律與其他規(guī)定控制程序》；b.有關質量的法律法規(guī)的獲取、識別，傳達見《文獻控制程序》中4、5。c.各有關部門接受的外部信息由接受部門負責人填寫《文獻發(fā)放回收登記表》，向其他部門進行交流；d.有關部門應對接受到的外產信息及各部門業(yè)務聯(lián)絡渠道，及時反饋到主管部門，由主管部門根據實際狀況做出處置，必要時應制定對應的糾正和防止措施并驗證效果，如發(fā)生較大、生大問題應向管理者代表或匯報總經理召開有關人員會議研究決定意見后批復；北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.4.3信息交流控制程序版號0頁號1/2e.對上述批復意見要迅速向各有關職能部門傳達，并規(guī)定各有關部門制定糾正防止措施，立即實話，并對效果驗證；f.各有關部門盡快將編制的處理方案計劃、實話效果報企業(yè)總部；g.對外宣傳由銷售部負責，編寫宣傳材料，材料以書面或以電子媒介等式公布。4.2內部信息交流4.2.1內部信息交流內容環(huán)境原因，即各部門排查的環(huán)境原因及更新的環(huán)境原因；重要環(huán)境原因，包括對其的控制狀況，與重要環(huán)境原因有關的運行與活動的控制中有關重要信息；環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定的遵守狀況；應急準備與響應；培訓信息；各部門間、管理工作崗位之間的平常聯(lián)絡，常規(guī)報表，其他信息通報等；質量環(huán)境管理體系各運行控制程序的執(zhí)行狀況；環(huán)境目的、指標完畢狀況。4.2.2內部信息交流形式廠辦協(xié)商各職能部門之間及崗位之間的責任和開動，接受和受理各部門的環(huán)境信息；經理、管理者代表有關管理工作的決定、規(guī)定等由廠辦負責傳達；廠辦將質量環(huán)境管理體系總體運行狀況向管理者代表進行交流，管理者代表與經理進行交流；我司內部信息傳達，采用多種會議、簡報及《信息反饋單》形式，可由各部門有關人員詳細負責；各職能部門之間管理信息的交流，聯(lián)絡答復可采用原交流渠道和方式，也可采用《信息反饋單》作為接口。4.3信息交流的記錄及保管內、外部信息交流要做好記錄，填寫在信息聯(lián)絡單上，有關記錄由各資料員保管，保留期三年。5有關文獻5.1《法律與其他規(guī)定控制程序》6記錄6.1信息反饋單WL-4.4.3-01北京大鵬物流服務中心環(huán)境管理方案控制程序文獻編號：WL-4.3.4版號：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.4.3環(huán)境管理方案控制程序版號0頁號1/21目的為實現(xiàn)環(huán)境方針、目的和指標，對重要的環(huán)境原因控制，制定管理方案并控制其運行以到達環(huán)境績效，符合法律及其他規(guī)定。2范圍本程序的實話合用于本廠產品生產的各場，有關的要環(huán)境原因控制與管理。3職責3.1生產部負責本程序的編制并監(jiān)督其執(zhí)行，負責環(huán)境方案和管理方案的審核，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況。3.2管理者代表負責環(huán)境方案管理方案的同意。3.3重要的環(huán)境方案并報經理同意后實行。3.4各部門根據實際制定本部門環(huán)境管理方案，經主管部門負責人審核，主管領導同意后組織實行。4工作程序4.1環(huán)境和管理方案的籌劃4.1.1制定環(huán)境管理方案的根據a.環(huán)境方針；b.合用的法律、法規(guī)和其他規(guī)定；c.組織內部環(huán)境有關經濟的、技術的運行規(guī)定；d.有關的規(guī)定等。4.1.2建立工作小組建立由管理者代表領導、各部門共同參與的工作小組，其重要任務是：a.評價確定管理對象；b.分析優(yōu)先事項即哪些是急需要處理的，哪些是分環(huán)節(jié)進行的，哪些是需要通過長期管理和維持的；c.通過預測、分析確定環(huán)境目的和指標，并將企業(yè)的總體目的和指標分解到各職能層。4.2環(huán)境管理方案的制定4.2.1制定環(huán)境管理方案的時機a.環(huán)境管理體系建立時期的初始評審；b.針對重要的環(huán)境原因超過可容許的程度即重要的安全隱患；c.法律、法規(guī)或重要的環(huán)境原因的變化；d.監(jiān)測成果發(fā)現(xiàn)嚴重超標時。北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.4.3信息交流控制程序版號0頁號1/24.2.2環(huán)境管理方案的內容a.管理對象如：污水處理、噪聲控制、煙塵排放控制、固體、液體廢棄物的處理、意外事故等；b.管理職責劃分為重要責任部門、參與或協(xié)作部門、有關部門；c.合用的管理措施和有效的控制措施；d.應到達的目的和指標；e.管理各階段的劃分及完畢的時間規(guī)定；f.管理與控制劃分及完畢的時間規(guī)定；g.需投入資源計劃。4.3環(huán)境管理方案的實行4.3.1生產部編制環(huán)境管理方案并組織實行，同步負責匯總環(huán)境管理方案形成《目的、指標與環(huán)境管理方案一覽表》。a.制定實行計劃；b.明確并貫徹各項職責；c.按規(guī)定的時間和規(guī)定完畢。4.3.2提供資源保證，即保證方案實行過程中所需的人、物和資金投入。4.3.3各部門應對環(huán)境管理方案的運行活動保留對應的記錄。4.3.4生產部應對環(huán)境管理方案的實行狀況進行監(jiān)督檢查，檢查成果予以記錄。5有關文獻5.1《環(huán)境原因識別與評價程序》5.2《有關方環(huán)境行為的控制程序》5.3《文獻控制程序》6記錄6.1目的、指標與環(huán)境管理方案一覽表WL-4.3.4-01北京大鵬物流服務中心管理評審控制程序文獻編號：WL-5.6版號：B生效日期：5月1日編制單位：財務部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-5.6管理評審控制程序版號0頁號1/31目的保證質量環(huán)境管理體系持續(xù)充足性、合適性和有效性，以保證滿足原則規(guī)定有關方的期望，提高企業(yè)的競爭力。2范圍合用于我司質量環(huán)境管理體系的評審。3職責3.1經理按規(guī)定間隔時間主持管理評審，同意管理評審計劃和管理評審匯報。3.2管理者代表負責向經理匯報質量環(huán)境管理體系運行狀況，并提出改善提議，協(xié)助經理組織管理評審的準備，審核管理評審匯報，同意糾正防止措施計劃。3.3物流部負責管理評審的平常事務工作。a.編制管理評審計劃；b.搜集有關評審信息和資料；c.記錄管理評審會議討論及結論；d.負責對評審后的3.4各部門根據實際制定本部門環(huán)境管理方案，經主管部門負責人審核，主管領導同意后組織實行。4工作程序4.1管理評審計劃4.1.1管理評審每年不少于一次，可結合年終總結和制定下一年規(guī)劃進行，也可根據需要安排。4.1.2物流部應在每次管理評審前編制《管理評審計劃》報管理者代表審核，經理同意后，發(fā)至參與評審的有關部門和人員，以便按規(guī)定進行準備。計劃的重要內容：評審時間、地點：評審的目的：評審的范圍（評審輸入內容）：參與評審的部門及人員：評審的準備規(guī)定。4.1.3當出現(xiàn)下列狀況時，可增長管理評審頻次：a.企業(yè)的組織構造、產品的范圍、可經營規(guī)模、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質量環(huán)境不符合或顧客對產品或服務質量提出重大或持續(xù)投訴時；c.當法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定有變化時；d.市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括如下方面的目前的業(yè)績和改善的機會：a.審核成果，包括內部審核、第二方、第三方審核及產品審核的成果；北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-5.6管理評審控制程序版號0頁號2/3b.顧客的，的包括顧客滿意度的測量成果及與顧客溝通的成果，顧客埋怨的處理成果；c.過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程，產品測量和監(jiān)控的成果，重大質量事故、環(huán)境事故的處理成果；d.改善、防止和糾正措施狀況；e.以往管理評審跟蹤措施的實行的有效性。f.也許影響質量環(huán)境管理體系的多種變化：包括內、外環(huán)境的變化，法律、法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的應用等；g.質量環(huán)境管理體系的運行狀況，包括方針和目的的合適性和有效性；h.改善的提議。4.3評審準備管理評審計劃告知下發(fā)后，有關部門應根據計劃評審內容和規(guī)定，通過調研或分析，準備提交評審的意見并形成文獻。4.4管理評審會議4.4.1管理評審會議由經理主持。4.4.2由有關部門負責人向會議匯報本次評審的輸入內容。4.4.3參與評審的各部門負責人及其他人員，對評審輸入做出評價、討論對存在或潛在的不合格項提出糾正和防止措施，確定責任部門或負責人，并明確完畢改善的時間和規(guī)定。4.4.4經理對波及的評審意見做出結論；4.5管理評審輸出4.5.1管理評審輸出包括：a.質量環(huán)境管理體系及其過程的改善，包括對方針、目的、組織構造、過程控制方面評價；b.與顧客規(guī)定有關的產品的改善，對既有產品符合規(guī)定的評價，包括與否需要對產品過程進行審核或評審有關規(guī)定；c.資源需要等。4.5.2管理評審匯報由經理同意后，下發(fā)有關部門并監(jiān)控執(zhí)行。4.5.3本次管理評審的輸出可作為下一次管理評審的輸入。4.6改善、糾正、防止措施的實話和跟蹤驗證。物流部根據〈糾正和防止措施控制程序〉的規(guī)定對其實行改善效果進行跟蹤驗證。4.7管理評審成果如波及文獻的更改按〈文獻控制程序〉執(zhí)行。4.8物流部按《記錄控制程序》規(guī)定，對管理評審活動的所有予以記錄，并對本次評審活動的所有文獻，資料進行搜集、整頓、編目、組卷、保留。4.9管理評審可以質量環(huán)境管理體系同步進行，根據實際需要，也可分別執(zhí)行。北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-5.6管理評審控制程序版號0頁號3/35有關文獻5.1《文獻控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《內部審核工作程序》5.4《糾正和防止措施控制程序》6記錄6.1管理評審計劃WL-5.6-016.2管理評審匯報WL-5.6-026.3簽到簿WL-5.6-03北京大鵬物流服務中心人力資源控制程序文獻編號：WL-6.2版號：B生效日期：5月1日編制單位：財務部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-6.2人力資源控制程序版號0頁號1/21目的對承擔質量環(huán)境管理體系職責的人員規(guī)定對應崗位的能力規(guī)定,有計劃地進行培訓以滿足人員意識和能力的規(guī)定。2范圍合用于我司承擔質量環(huán)境管理體系規(guī)定職責的所有人員。3職責3.1總經理負責管理人員的任用。3.2財務部負責本程序并組織監(jiān)督實行。3.3各部門負責提出用人申請及培訓需求,填寫《文獻發(fā)放回收登記表》，經主管領導同意后，報企業(yè)組織實行。4工作程序4.1人員安排4.1.1承擔質量環(huán)境管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓技能和經歷等方面考慮。4.1.2廠辦負責組織制定我司與質量環(huán)境管理體系有關的崗位職責及任職4.1.3經審批的崗位職責和任職原則作為廠辦選擇、招聘、安排人員的重要根據。4.2培訓意識和能力4.2.1應識別從事質量活動的人員能力需要，分別對新職工、各類專業(yè)人員、重要崗位人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定、實行培訓需求。4.2.2每年度12月份各部門根據工作和生產需要，制定下年度培訓需求計劃報廠辦。其他制定本年度職工培訓計劃，制定年度培訓計劃報廠長審批后實行。4.2.3廠辦根據本廠的總體規(guī)劃和年度生產經營計劃需要，綜合各單位年度培訓需求計劃，制定本年度職工培訓計劃，制定年度培訓計劃報廠長審批后實行。4.2.4培訓規(guī)定a.規(guī)定持證上崗。崗位的人員，應通過考核，合格后發(fā)放上崗證，并由廠辦在《上崗證發(fā)放登記表》上登記。b.根據不一樣層次進行崗位培訓。專業(yè)技術人員、管理人員、銷售人員、檢查和試驗人員按各自崗位的規(guī)定均應接受崗位培訓；c.應用新材料、新工藝、新設備的技術人員，均應接受崗前專業(yè)技術培訓；d.特殊作業(yè)人員應經國家指定專業(yè)機構培訓考核合格后，方可上崗；e.新招收的職工及新上崗、轉崗的管理人員（除有對口專業(yè)學歷文憑、知識技能外）均需接受崗前培訓，經考核合格，方可上崗；f.計量員、內審員等均應參與對應專業(yè)機構舉行的崗位培訓班，經考核獲得對應的資質證書和崗位合格證方可上崗。4.3培訓方式根據企業(yè)的實際狀況采用內培和外培結合以及脫產、半脫產、業(yè)余和自學相結合等北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-6.2人力資源控制程序版號0頁號1/2方式進行培訓。4.3.1培訓的實行4.3.1.1中級以上專業(yè)技術人員崗位培訓，由主管領導和有關部門選送，參與有關部門統(tǒng)一安排工作的專題培訓班培訓。4.3.1.2各單位對重要崗位作業(yè)人員、應用新材料、新工藝、新設備的技術人員，應積極發(fā)明條件，進行崗位技能培訓。4.3.1.3新職工由所在單位進行培訓廠辦檢查培訓狀況。a.企業(yè)基礎教育：包括本廠簡介，職工紀律，質量、環(huán)境、方針和目的、指標，指標質量、安全、環(huán)境保護意識，有關法律法規(guī)，質量環(huán)境管理體系原則基礎知識等培訓；b.崗位技能培訓：學習操作規(guī)程，所用設備的性能，安全事項及緊急狀況的應變措施等，并進行操作考核。4.3.1.4我司內部培訓按年度計劃進行，并根據實際狀況安排臨時性培訓作為補充。由廠辦負責檢查、監(jiān)督實行。4.4通過培訓和教育，使員工意識到：a.滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性：b.違反這些規(guī)定導致的成果；c.自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的有關性。企業(yè)鼓勵員工參與質量、環(huán)境、管理，為實現(xiàn)質量、環(huán)境、目的和指標做出奉獻。4.5評價所提供培訓的有效性a.通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等措施，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員與否具有了所需的能力。b.廠辦對員工平常工作業(yè)績的評價，可以進行抽查，對不能用途對應工作的員工，應及時安排培訓，考核和轉崗，使員工的能力與從事的崗位相適應。4.6培訓記錄每年由廠辦對廠各部門、各類培訓過程及成果記入《培訓記錄》，各作業(yè)單位將培訓成果及培訓資料上報廠辦。5有關文獻5.1《部門工作手冊》6記錄6.1培訓需求申請表WL-6.2-016.2培訓記錄WL-6.2-026.3上崗證發(fā)放登記表WL-6.2-03北京大鵬物流服務中心基礎設施和工作環(huán)境控制程序文獻編號：WL-6.3版號：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-6.3基礎設施和工作環(huán)境控制程序版號0頁號1/21目的識別、提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需的設施。識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的原因，以保證質量環(huán)境管理體系有效運行。2范圍合用于為實現(xiàn)產品符合性所需的設施。如工作場所、硬件和軟件、設備和工具，支持性服務如通訊、運送設施等；對工作環(huán)境中的人和物的原因進行控制。3職責3.1物業(yè)部負責對生產設施和現(xiàn)場工作環(huán)境進行控制與管理。3.2物業(yè)部負責對生產設施和現(xiàn)場工作環(huán)境的平常維護。3.3質栓部負責對計量室、試驗室、控傷室的基礎設施和工作環(huán)境的控制與管理。3.4財務部負責辦公環(huán)境的管理，為員工提供一種良好的工作環(huán)境。3.5物流部負責工裝設備的設計，并組織驗證。4工作程序4.1生產設施的識別、提供和維護4.1.1設施的識別a.為實現(xiàn)產品符合性所需的設施，包括：工作志氣生產現(xiàn)場及臨時設施、辦公場所、服務設施、設備等b.設備和工具c.支持性服務（風、水、電、汽供應）d.運送設施f.其他設施（包括安全設施）4.1.2設施的提供物業(yè)部根據產品生產的需要，編制購置計劃，負責提供合格設施。采購前，負責做好設施選型，包括名稱、型號、技術參數(shù)、數(shù)量、單價、提供日期，由經理同意后，按《采購控制程序》進行購置，設施到貨后根據購置協(xié)議做好檢查清點工作。4.1.3設施的驗收。4.1.3.1新購置和重新安裝的基礎設施在使用前，由物業(yè)部組織使用部門進行安裝調試，必須按供方闡明書進行技術驗收、鑒定、包括需要由生產廠家負責安裝的設施敲詐，要做好初始運轉記錄、零負荷、原則負荷試驗、保證合格后交付使用。4.1.3.2驗收不合格的采購設施由采購人員與代方或自制設施的制造部門辦理拒付手續(xù)。4.1.3設施的使用、維護和保養(yǎng)。由生產組織實行4.1.4設施的檢修和維修4.1.4.1由設施所在單位提出檢修申請，物業(yè)部制定修理計劃，經主管領導同意后實行。4.1.4.2在發(fā)揮既有設施資源的基礎上做好設備更新工作，物業(yè)部負責編制設備更新計劃，計劃經主管領導同意后實行。北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-6.3基礎設施和工作環(huán)境控制程序版號0頁號2/24.1.5各部門根據實際狀況填寫《設備購置申請單》、《新購設備開箱單》、《設備安裝驗收單》《檢修計劃表》、《設備保養(yǎng)記錄卡》、《設備保養(yǎng)計劃表》、《設備檢修登記表》、《設備事故匯報單》、《設備報廢單》、《設備綜合臺帳》、《工藝裝備驗證匯報》、《工裝模具、工位器具臺帳》。4.2工作環(huán)境4.2.1物業(yè)部和質檢部識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境、人和物的原因，根據施工作業(yè)需要，確定并提供必要的基礎設施，發(fā)明合適的工作環(huán)境。a.配置合用的操作場地，檢查和試驗室；b.配置必要的通訊設施運送設施和服務性設施；c.配置必要的防護和通風設施，保證操作人員的職業(yè)安全和健康；d.配置必要的辦公系統(tǒng)。4.2.2保證企業(yè)員工的生產條件符合勞動法規(guī)的規(guī)定5有關文獻5.1《生產和服務提供控制程序》5.2《采購控制程序》6記錄6.1記錄購置申請單WL-6.3-016.2新購設備開箱單WL-6.3-026.3設備安裝驗收單WL-6.3-036.4檢修計劃表WL-6.3-046.5設備保養(yǎng)記錄卡WL-6.3-056.6設備保養(yǎng)計劃表WL-6.3-066.7設備檢修登記表WL-6.3-076.8設備事故匯報單WL-6.3-086.9設備報廢單WL-6.3-096.10設備綜合臺帳WL-6.3-106.12工藝裝備驗證匯報WL-6.3-126.13工裝模具、工位器具臺帳WL-6.3-13北京市大鵬物流服務中心產品實現(xiàn)籌劃程序文獻編號：WL-7.1版號：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京市大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-7.1產品實現(xiàn)籌劃程序版號0頁號1/21目的對特定物流產品、項目或協(xié)議規(guī)定專門的質量措施、資源和活動次序，保證產品滿足規(guī)定的質量規(guī)定。2范圍合用于物定物流產品、項目及協(xié)議質量計劃的籌劃、編制、實行和控制。3職責3.1物流部為質量計劃的主管部門，負責物流控制措施，其他部門遵照實行。3.2總工程師負責審核質量計劃。3.3副總經負責同意質量籌劃。4程序4.1產品實現(xiàn)過程的籌劃是保證產品到達質量規(guī)定的重要的控制手段，對于組織的產品實現(xiàn)所需的過程都應進行籌劃。4.2進行產品實現(xiàn)籌劃的時機4.2.1對有特殊規(guī)定的產品、項目、協(xié)議。4.2.2既有體系文獻未能涵蓋的特殊事項。4.3產品實現(xiàn)過程籌劃的內容4.3.1確定恰當?shù)漠a品質量目的（即企業(yè)質量目的中有關產品目的的詳細化）。包括識別產品質量特性、建立目的值、質量規(guī)定和約束條件，并應滿足顧客和法律法規(guī)的所有規(guī)定。4.3.2確定實現(xiàn)過程，即識別并確定產品實現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的過程文獻，以保證過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設施等），以保證產品可以實現(xiàn)。4.3.3確定所需要的檢查活動和接受準則。如大客戶開發(fā)和過程開發(fā)的評審、驗證和確認活動、為服務提供活動中的監(jiān)視和測量物品交付前的倉儲管理等。4.3.4確定合適的記錄。各項記錄應能證明過程運行和過程的成果（即物資的接受入庫單、庫存定位單及出庫典驗單等）符合各項規(guī)定。應核查這些記錄提供證明的充足性。4.4產品實現(xiàn)過程籌劃的規(guī)定4.4.1與企業(yè)的質量管理體系的其他規(guī)定相一致。產品實現(xiàn)過程籌劃不能脫離質量管理體系來進行，而必須按已確定的質量方針、質量目的、職責以及資源管理規(guī)定等來進行；4.4.2應適應企業(yè)動作的方式形成文獻，即通過產品實現(xiàn)過程的籌劃，要形成文獻，如倉儲管理措施流程圖等。4.4.3產品實現(xiàn)過程籌劃的實行總經理對產品實現(xiàn)過程籌劃負領導責任。北京市大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-7.1產品實現(xiàn)籌劃程序版號0頁號2/2物流部組織對產品實現(xiàn)過程進行籌劃，籌劃應符合4.2和4.3的規(guī)定。4.5質量計劃的編制原則4.5.1質量計劃的內容要根據質量籌劃內容來確定。4.5.2應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目的，并與質量管理體系文獻中的內容協(xié)調一致。4.5.3可引用已經有的質量文獻中的有關內容，并根據特殊的規(guī)定編制新的內容。4.6質量計劃的編制、審批和發(fā)放質量計劃由物流部組織各部門帽，經管理者代表審核，總經理同意后，以受控文獻的形式發(fā)放到有關部門。4.7質量計劃的實行、監(jiān)督和修改4.7.1各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定規(guī)定進行控制，并將計劃的執(zhí)行狀況及時反饋到物流部。4.7.2物流部負責監(jiān)督各部門質量計劃的實行，根據規(guī)定協(xié)調對應部門之間的接口，以進行總體控制，并及時匯報總經理填寫《質量計劃實行狀況檢查表》。4.7.3質量計劃的修改當質量計劃需要修改時，按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.8質量計劃完畢后，與計劃有關的文獻由技術部負責歸檔保留。5有關文獻5.1《文獻控制程序》6記錄6.1質量計劃實行狀況檢查表WL-7.1-01北京市大鵬物流服務中心與顧客有關的過程控制程序文獻編號：WL-7.2版號：B生效日期：5月1日編制單位：物流部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京市大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-7.2與顧客有關的過程控制程序版號0頁號1/31目的為保證協(xié)議履行的順利性，保證滿足顧客及協(xié)議中所規(guī)定的多種規(guī)定，在正式協(xié)議簽訂之前，對每份標書、協(xié)議進行評審。2范圍本程序合用于顧客規(guī)定的識別、我司承運的協(xié)議、口頭訂單、協(xié)議的評審及與顧客的溝通。3職責3.1副總經理負責協(xié)議評審工作。3.2物流部負責識別顧客的規(guī)定與期望，組織貨運協(xié)議的評審、協(xié)議簽訂、協(xié)議修訂、協(xié)議管理工作。3.3顧客的規(guī)定與期望調查，對協(xié)議進行評審，并負責對顧客信息的搜集并與他們進行溝通；3.4總經理、副總經理、財務部、物業(yè)部、物流部、協(xié)議專管員一并參與協(xié)議評審。4程序4.1顧客需要的識別物流部負責識別顧客對服務的需求與期望，根據顧客規(guī)定的訂貨規(guī)定，組織協(xié)議評審；根據顧客的規(guī)定，組織協(xié)議評審。4.1.1顧客明示的服務規(guī)定，包括服務質量規(guī)定、交付、支持服務（如運送、保管、送貨上門等）和價格方面的規(guī)定；4.1.2顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定的用途所規(guī)定。4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則及法律規(guī)定的規(guī)定。4.1.4我司的附加規(guī)定。4.2對產品規(guī)定的評審在接受協(xié)議或定單之前物流部獨自或組織有關部門對產品規(guī)定進行確認。4.3協(xié)議評審內容4.3.1每份標書、口頭訂單、協(xié)議、協(xié)議都應按《協(xié)議評審/匯簽單》中所規(guī)定的內容進行評審。4.3.2評審時按協(xié)議條款規(guī)定進行，內容包括性能、價格、安全性、交貨期、付款方式、運送、服務等，與否合理可行。4.3.3協(xié)議中與否已明確并被協(xié)議雙方所理解的條款，并可以對的實行。4.3.4我司與否具有履行協(xié)議規(guī)定的能力。4.3.5協(xié)議規(guī)定與產品不符時，與否已協(xié)調，并能得到圓滿處理。4.3.6協(xié)議條款與否有特殊規(guī)定。4.3.7協(xié)議與否符合《中華人民共和國協(xié)議法》有關規(guī)定。北京市大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-.7.2與顧客有關的過程控制程序版號0頁號2/34.2協(xié)議評審類型（A類、B類、C類）A類協(xié)議：一般需（顧客）無特殊規(guī)定，大客戶、大批存量的協(xié)議，采用匯簽方式。B類協(xié)議：根據協(xié)議的內容進行綜合性評價，對協(xié)議金額、標的額超過50萬元對長途配貨需綜合協(xié)調及顧客對產品有特殊規(guī)定的協(xié)議、標書。C類協(xié)議：顧客委托、通過雙方確認的口頭定單，如市內配貨。4.3評審方式4.3.1A類協(xié)議匯簽a.A類協(xié)議匯簽可按《協(xié)議評審/匯簽單》中規(guī)定各部門主管領導匯簽。b.協(xié)議匯簽成果，由物流部負責填寫，并歸檔保留。4.3.2B類協(xié)議評審（以會議形式）a.B類協(xié)議評審由經理主持，由物流部、財務部、物業(yè)部、協(xié)議專管員一同參與評審。b.按協(xié)議簽訂內容嚴格審查，對有特殊規(guī)定、風險大、文字表述不清的內容作重點評審。c.評審成果由總經理做出結論，所有參與評審人員在《協(xié)議評審/匯簽單》上簽字。d.按協(xié)議評審做出結論，由授權委托人對協(xié)議草稿進行修改，修改后再進行評審簽訂正式協(xié)議。e.未進行匯簽、評審的協(xié)議，不準蓋章生效（或簽訂正式協(xié)議文本）。4.3.3C類協(xié)議評審C類協(xié)議評審由物流部部長或授權委托人進行評審，在顧客提供的圖紙或規(guī)定上簽字同意，既完畢協(xié)議評審。4.4正式協(xié)議簽訂后，物流部存檔一份，由銷售部填寫《文獻發(fā)放與回收登記表》傳送財務部、協(xié)議專管員等有關部室。4.5協(xié)議的修訂4.5.1協(xié)議簽訂后，由于顧客或我司特殊原因難以按原協(xié)議內容完畢時應由物流部積極與對方溝通狀況，變更協(xié)議內容，形成書面協(xié)議，告知有關部門對修訂內容進行評審。4.5.2修改協(xié)議的有關信息，由物流部以《協(xié)議修訂信息傳遞登記表》形式傳遞到有關部門。4.6協(xié)議的管理物流部建立《協(xié)議臺帳》，對協(xié)議進行管理。未經總經理同意，不得轉借協(xié)議，或透露其中的秘密。北京市大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-.7.2與顧客有關的過程控制程序版號0頁號3/34.7保留協(xié)議評審記錄物流部建立《協(xié)議臺帳》，保留《協(xié)議評審/匯簽單》、《協(xié)議修訂信息傳遞登記表》。4.8與顧客的溝通4.8.1在受現(xiàn)－倉儲－運送過程中，物流部負責回答顧客的征詢。4.8.2物流部根據需要將協(xié)議的執(zhí)行狀況隨協(xié)議進展銷售部反饋給顧客，回答顧客問詢，要與顧客協(xié)調一致。4.8.3貨品交付后，物流部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以獲得顧客持續(xù)滿意。5有關文獻5.1《中華人民共和國協(xié)議法》6記錄6.1協(xié)議評審/匯簽單WL－7.2－016.2協(xié)議修訂信息傳遞登記表WL－7.1－026.3協(xié)議臺帳WL-7.1－03北京市大鵬物流服務中心環(huán)境運行控制程序文獻編號：WL-4.4.6a版號：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京市大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.4.6環(huán)境運行控制程序版號0頁號1/21目的對我司與重要環(huán)境原因有關的運行活動進行控制，保證其符合環(huán)境目的的規(guī)定，以實現(xiàn)環(huán)境行為狀況的不停改善。范圍本程序合用于我司環(huán)境管理體系運行的控制。職責物業(yè)部負責組織對大氣、噪聲等污染的監(jiān)測；負責對各部門、資源管理的控制并負責環(huán)境監(jiān)測工作的監(jiān)督和驗證；負責有關環(huán)境委托外部監(jiān)測機構的聯(lián)絡，并對其監(jiān)測成果的改善進行控制；生產車間負責倉儲過程中產生的環(huán)境影響進行評價和控制，將其影響和風險程度降到最低程度。工作程序大氣污染的防備管理我司也許產生對大氣污染導致影響為鍋爐煙塵排放。對鍋爐的運行，尤其是鍋爐啟動階段應嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行，保證鍋爐煙塵排放到達原則。由物業(yè)部對大氣污染進行監(jiān)測，填寫《大氣、水監(jiān)測記錄》。固體、液體廢棄物的管理貨品包裝垃圾的控制與管理在倉儲過程中有計劃地使用原材料、減少垃圾產生量；在搬運過程中貫徹招待活完地凈的作業(yè)措施，并生的垃圾隔離堆放至指定場所；定期將其送到當?shù)丨h(huán)境保護部門指定場所堆放；在運送過程中采用合適措施，防止遺漏。有毒液體廢棄物的控制與管理在作業(yè)中隨時將產生的有毒廢液搜集放至指定容器內；有毒廢液應定期由得到當?shù)丨h(huán)境保護部門指定的回收單位回收；在裝運過程中采用合適措施，防止遺漏。對廢棄物應分類進行處理，由責任部門根據狀況填寫《廢棄物處理記錄》。噪聲控制4.3.1我司產生噪聲來源a.裝卸設備運轉產生的噪聲；b.物品作業(yè)產生的噪聲；c.產品和周轉工具拆卸時的敲、打、砸聲；北京市大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-4.4.6a環(huán)境運行控制程序版號0頁號2/2噪D吊運產品及工具時，遵守操作規(guī)程，控制其噪聲的產生。節(jié)能措施水的使用保證正常生產生活的前提下，應考慮節(jié)省，并采用一定的控制措施，如：用完后隨手關閉，防止常流水；水管、閥門無裂縫滲漏等。由有關部門填寫《大氣、水質、噪聲監(jiān)測匯報》。電的使用生產、生活用電以高效、低耗及安全用電為原則。即：及時關閉電源，人走燈滅（生活用電）；嚴禁設備空轉；使用安全防爆裝置；超高建筑物和設備，應安裝避雷裝置。4.4.3生產部應定期對各部門節(jié)能狀況進行記錄填寫《節(jié)能登記表》。4.5生產場所安全管理4.5.1生產場所的物資、材料應按規(guī)定寄存指定位置，做到整潔、清潔。4.5.2保持道路暢通，以便適應緊急狀況的響應。4.5.3按規(guī)定配置合適的消防設施，并保持其人效性。4.5.4緊急狀況的處理，按《應急準備和響應控制程序》執(zhí)行。4.6生產部會同生產車間，將我司環(huán)境運行方案及有關的控制規(guī)定，傳到達有關方，包括材料供應商，輔機設備供應商，施工方，運送方，有毒廢棄物回收部門等組織。5有關文獻5.1《應急準備和響應控制程序》6記錄6.1廢棄物處理記錄WL-4.4.6a-016.2節(jié)能記錄體現(xiàn)式WL-4.4.6a-02北京市大鵬物流服務中心有關方環(huán)境行為控制程序文獻編號：WL-4.4.6b版號：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號：受控印章：北京市大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-.4.4.6b有關方環(huán)境行為控制程序版號0頁號1/11目的對有關方的環(huán)境行為施加影響，使其理解我司環(huán)境方針等環(huán)境事宜，促使其自覺保護環(huán)境，改善其環(huán)境行為。2范圍本程序合用與我司有關的如：庫房租賃、委托供方、固體液體廢棄物處理、運送單位等有關方在環(huán)境方面的影響。3職責物業(yè)部負責與有關方獲得聯(lián)絡，組織評估其環(huán)境事宜，并對其施加影響。各部門負責對有關的有關方，評估其環(huán)境事宜，并對其施加影響。4工作程序4.1我司也許構成有望施加影響的有關方，包括：顧客：倉庫租賃、房屋租賃、場地使用方；委托服務包括運送服務、施工、監(jiān)視等供方；固體、液體廢棄物處理方；小區(qū)及其他。4.2對有關方環(huán)境行為的控制4.2.1對可望施加影響的有關方，由企業(yè)物業(yè)部向其提交我司的環(huán)境方針及對有關方的環(huán)境規(guī)定。4.2.2對也許導致環(huán)境影響的有關方，應作為重點施加影響，建立《重點施加影響有關方一覽表》，由物業(yè)部負責登記立案。4.2.3對提供化學、危險品的供方和運送單位，應評審其生產和運送許可證，并采用防漏、防爆等措施。必要時考察其生產、運送和環(huán)境能力。4.2.4對提供化學、危險品的供方應保證包裝材料結實、標識明確，包裝品的回收的承諾，提供使用闡明書等。4.2.5對工程施工單位提供本廠的環(huán)境方針及環(huán)境規(guī)定。對在施工中也許產生的噪聲、粉塵，與其有關小區(qū)獲得溝通。4.2.6對勘察設計方，明確環(huán)境規(guī)定，使管、網、道路、交通綠化、污染防止等環(huán)境原因均符合法律法規(guī)及其他規(guī)定。4.2.7對客戶，提供本廠環(huán)境方針及環(huán)境規(guī)定，在采購協(xié)議中，明確規(guī)定為本廠提供的各類原材料及包裝、運送和使用均符合環(huán)境規(guī)定。4.3物業(yè)部應適時對各有關方環(huán)境行為施加影響的信息進行搜集并綜合評估，執(zhí)行《信息交流控制程序》。評估成果可作為評價供方和環(huán)境績效的根據。5有關文獻《信息交流控制程序》6記錄6.1重點施加影響的有關方一覽表WL-4.4.6b-01北京大鵬物流服務中心程序文獻章節(jié)號0.40.4環(huán)境方針和環(huán)境目的版本A頁數(shù)1/1環(huán)境方針遵守環(huán)境法規(guī)，強化環(huán)境意識，大力防止污染，開展節(jié)能降耗。環(huán)境目的鍋爐煙氣排放符合北京市排放原則（A區(qū)Ⅰ時段）；對噪音源進行控制；產生的固體、液體廢物、分類、搜集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響；工作環(huán)境符合國家的原則規(guī)定。北京大鵬物流服務中心程序文獻章節(jié)號0.30.3質量方針和質量目的版本A頁數(shù)1/1質量方針科學管理，遵信遵法，及時精確，客戶至上。質量目的顧客滿意率98%，爭取100%；倉儲安全率100%；顧客意見100%處理，顧客滿意度85%，逐年提高。北京大鵬物流服務中心程序文獻章節(jié)號0.90.9企業(yè)組織機構圖版本A頁數(shù)1/1總經理副總經理財務部物流部物業(yè)部辦事處北京大鵬物流服務中心程序文獻章節(jié)號0.100.10質量環(huán)境管理體系構造圖版本A頁數(shù)1/1總經理副總經理財務部物流部物業(yè)部辦公室經營業(yè)務貫辦財務室倉庫貨運設備管理貨品運轉房屋租賃環(huán)境保護防火防盜北京大鵬物流服務中心程序文獻章節(jié)號0．110．11質量管理體系職能分派版本A頁數(shù)1/1原則規(guī)定●重要職能○有關職能領導層管理者代表總經理助理物流部財務部辦公室物業(yè)部4．1總規(guī)定●●○○○4．2．1總則○○○○○4．2．質量手冊○○○●○4．2．3文獻控制○●○4．2．4記錄控制●○●○5．1管理承諾●●○○○5．2以顧客為關注焦點●●●○○5．3方針、目的和指標●●●●●○5．4籌劃○●○○5．5職責、權限與溝通●○○○●○5．6管理評審●○○●○6．1資源提供●○○●6．2人力資源●○○●○6．3基礎設施○●6．4工作環(huán)境○●7．1產品實現(xiàn)的籌劃●●○○7．2與顧客有關的過程●●○○7．4采購●○○7．5生產和服務提供●●○○7．6監(jiān)視和測量裝置裝置控制●○○●8．1總則●○○○○8．2．1顧客滿意○○●●○○8．2．2內部審核○●○●○8．2．3過程的監(jiān)視和測量○○●●○8．2．4產品的監(jiān)視和測量●●○8．3不合格品、不符合控制○○●●○○8．4數(shù)據分析●●○○8．5糾正和防止措施○○●●○○北京大鵬物流服務中心程序文獻章節(jié)號0．110．12環(huán)境管理體系職能分派版本A頁數(shù)1/1原則規(guī)定●重要職能○有關職能領導層管理者代表總經理助理物流部財務部辦公室物業(yè)部4．2環(huán)境方針●●○●●○4．3．1環(huán)境原因籌劃與識別○○●4．3．2法律及其他規(guī)定●●○●○4．3．3方針、目的和指標●●○●○4．3．4環(huán)境方案●●○○●4．4．1職責、權限與溝通●○○●○4．4．2人力資源○○●●○4．4．3信息交流○●○4．4．4文獻控制○●○4．4．5運行控制○○●●○○4．4．6應急準備和響應○○●●○○4．5．1監(jiān)視和測量○○●○○●4．5．2不符合、糾正與防止措施控制○○●○●○4．5．3記錄○●○○●○4．5．4環(huán)境管理體系審核○●○○●4．6管理評審●○○●○WL北京大鵬物流服務中心應急響應和準備控制程序文獻編號：WL版號：B生效日期：5月10日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號受控印章 北京大鵬物流服務中心生產和服務提供控制程序文獻編號：WL版號：B生效日期：5月10日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號受控印章北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL4.4.7應急準備和響應控制程序版號0頁號1/21目的為了對本廠產生的所有緊急狀況及時的采用應急措施，并在發(fā)生緊急狀況后及時響應，以防止減少對環(huán)境的不良影響。2范圍合用于本廠出現(xiàn)的所有緊急狀況3職責3.1各部門負責組織有關人員根據已識別的重要原因及重要影響,來判斷也許發(fā)生的緊急狀況并負責配合生產部門做好應急物資的準備。3.2廠辦負責緊急狀況處理的有關信息交流。4工作程序4.1確定應急狀況生產部負責組織有關指定人員根據環(huán)境原因也許導致的環(huán)境影響、嚴重程度或也許出現(xiàn)的潛在事故確定應急狀況，詳細緊急狀況有變壓器潛在泄漏、火災、配電室潛在火災、溶劑潛在泄漏、火災及其他隱患等。4.2防止措施4.2.1鍋爐爆炸、火災在鍋爐房準備應急所需的滅火器在其放置場所做好明顯的對應標識，并做好1次/月定期檢查并記錄，詳細見《鍋爐房制度管理》等，必須對有關人員進行對應的培訓。4.2.2變壓器潛在泄漏、火災在變電室準備應急所需的滅火器在其放置場所做好明顯的對應標識，并做好1次/月定期檢查并記錄，同步對變壓器與否泄漏進行1次/月定期檢查并記錄，詳細見《安全用電制度等》，必須對有關人員進行對應的培訓。4.2.3配電室火災配電間準備應急所需的滅火器并在放置地點進行明顯的對應標識，做好1次/月定期檢查并記錄，并對有關人員進行培訓。4.2.4火災應在也許發(fā)生火災各現(xiàn)場配置應急所需的物資和設備，如消防栓、滅火器等，并做好對應的標識，做好定期檢查記錄，定期對火災報警系統(tǒng)進行點檢，必須組織對本廠義務消防隊所有人員進行培訓。在也許狀況下組織火災演習，且每年不得少于一次。4.3緊急狀況發(fā)生后的響應4.3.1鍋爐爆炸、火災當發(fā)生鍋爐爆炸和引起火災時，在保證人身安全的前提下，鍋爐房向上級領導好門衛(wèi)匯報所發(fā)生的狀況，接到匯報后，有關人員要立即趕到，根據火災現(xiàn)場實際狀況，組織指揮義務消防員滅火，并進行人員撤離，同步要向管理者代表匯報，必要時向外部消防局緊急匯報求援。北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL4.4.7應急準備和響應控制程序版號0頁號2/24.3.2變壓器油潛在泄漏、火災當發(fā)生變壓器油潛在泄漏火災時，在保證人身安全的前提下，變壓室值班人員應立即用黃沙和干粉滅火器將火勢盡量控制，以盡量的減少變壓器油泄漏對環(huán)境的影響,同步向上級領導或門衛(wèi)匯報所發(fā)生的緊急狀況，接到匯報后，有關人員要立即趕到變電室根據火災現(xiàn)場實際狀況，組織指揮義務消防員滅火，并進行人員撤離，同步要向管理者代表匯報，必要時向外部消防局緊急匯報救援。4.3.3當發(fā)生配電室火災時，在保證人身安全的前提下，配電室值班人員應立即用應急用的黃沙、干粉滅火器將火勢盡量控制，以盡量的減少對環(huán)境的影響，同步向上級領導或門衛(wèi)匯報所發(fā)生的緊急狀況，接到匯報后，有關人員要立即趕往發(fā)電間，根據火災現(xiàn)場實際狀況，組織指揮義務消防員滅火，同步要向管理者代表匯報，必要時向外部消防局緊急匯報救援。4.3.4溶劑泄漏火災在保證人身安全的前提下，應迅速關閉閥門，切斷火源（如用濕棉被將火蓋?。?，或用滅火器控制火情，以減少也許產生的環(huán)境影響，必要時向消防局報警。4.3.5車間現(xiàn)場火災生產場所發(fā)生火災時，保證人身安全，火災現(xiàn)場全員撤離到指定位置，同步發(fā)現(xiàn)人應立即向主任或門衛(wèi)所發(fā)生的緊急狀況匯報，有關人員要及時趕往現(xiàn)場，根據火災現(xiàn)場實際狀況，組織義務消防員滅火，同步向管理者代表匯報，必要時向外部消防局報警求援。4.4調查、處理4.4.1發(fā)生部門負責人要在事故發(fā)生后及時鄉(xiāng)廠長和管理者代表匯報事故的詳細內容和所實行的應急狀況后的成果。4.4.2發(fā)生部門負責人應及時調查事故發(fā)生的原因及做出防止再次發(fā)生類似狀況的防止措施并實行，同步填寫《緊急狀況處理匯報》并提交分管領導并進行驗證。4.4.3管理者代表對《緊急狀況處理匯報》進行審閱后向廠長匯報。4.4.4應急準備和響應程序及作業(yè)文獻的評審和修訂：在事故發(fā)生后，發(fā)生責任部門及協(xié)助部門負責人應對應急準備及響應程序和作業(yè)文獻進行一次評審和修訂，以完善程序并采用防止措施防止再次發(fā)生。應急準備及響應程序和作業(yè)文獻的評審和修訂按《文獻控制程序》執(zhí)行。5有關文獻5.1《人力資源控制程序》5.2《文獻控制程序》5.3《鍋爐房管理制度》5.4《安全用電制度》6記錄6.1緊急狀況處理匯報DG-4.4.7-01北京大鵬物流服務中心監(jiān)視和測量設備控制程序文獻編號：WL版號：B生效日期：5月10日編制單位：編制：5月1日審核：5月1日批準：5月1日發(fā)放編號受控印章北京大鵬物流服務中心程序文獻文獻編號WL-7.6監(jiān)視和測量設備控制程序版號0頁號1/31目的對檢查、測量和試驗設備進行有效地控制，保證檢查、測量器具和設備精度精確性，滿足質量規(guī)定。2范圍本規(guī)定合用于本廠檢查、測量和試驗設備的控制3職責3.1廠長審批《計量設備請購單》3.2總工程師審核《計量設備請購單》3.3供應科負責組織購置計量設備。3.4質檢部計量室負責計量器具和設備購置的審核，貫徹《中華人民共和國計量法》，負責檢查、測量和試驗設備的管理工作，編制年度計量器具的周期檢定計劃，建立《計量設備臺賬》。質檢部計量室是計量設備的歸口管理部門。3.5使用各類檢查、測量和試驗設備的部門，建立《計量器具分臺賬》。對本部門檢查、測量和試驗設備進行管理。3.6部門兼職計量人員，負責本部門計量器具的申請、領取、保管和定期送檢。3.7各部門檢查、測量和試驗設備的使用者應對其完好及對的使用負責。4工作程序4.1申請與采購4.1.1使用部門根據生產需要填寫《計量設備請購單》，上報質檢部計量室，經總工程師審核、廠長同意后，由供應部負責購置。4.1.2質檢部計量適應根據工藝規(guī)定提出計量器具的規(guī)格型號，并應具有合用性、先進性、可靠性。滿足檢查、測量任務及所規(guī)定的精確度和精密度。4.2檢定與入庫4.2.1采購的計量設備先送“計量檢測單位”進行檢定，質檢部計量室能自檢的：如游標卡尺、外徑千分尺，可自檢確認合格后的計量器具，