物流質量手冊

物流質量手冊質量手冊文獻編號：CFWL-A-0001版本：A頒布令我司根據ISO9001：?質量治理體系----規(guī)定?編制完畢了?質量手冊?A版，現予以同意頒布實行。本手冊是企業(yè)質量治理體系的法規(guī)性文獻，是指導企業(yè)建立并實行質量治理體系的大綱和行動準那么。企業(yè)全體職工必須遵照執(zhí)行。總經理：12上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次1/33質量手冊制修訂日期序號修改記錄摘要版本頁次總頁數核準制訂/12/151新版A33上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次2/33一.質量手冊封面頁……………………..1二.質量手冊內容頁次闡明……………………..2三.企業(yè)簡介……………………..3四.治理者代表任命令……………………..4五.質量系統(tǒng)文獻內容……………………..4.質量治理系統(tǒng)……………………..4.1同樣規(guī)定……………………..54.2文獻化規(guī)定……………………..65.治理責任……………………..5.1治理者承諾……………………..85.2顧客導向……………………..95.3質量方針……………………..105.4規(guī)劃……………………..115.5責任,權責與溝通……………………..125.6治理審查……………………..136.資源治理……………………..6.1資源的供應……………………..146.2人力資源……………………..146.3基礎建設……………………..156.4工作環(huán)境……………………..167產品/服務/服務/服務的實現……………………..7.1實現過程規(guī)劃……………………..177.2顧客有關操縱過程……………………..187.3采購……………………..197.4生產和服務運作……………………..207.5量測和監(jiān)控儀器的操縱……………………..228.量測,分析和改善……………………..8.1概述……………………..248.2量測和監(jiān)控……………………..258.3不合格生產制……………………..278.4資料分析……………………..288.5改善……………………..29六附件……………………..附件一企業(yè)組織構造圖……………………..30附件二ISO9001原則職能分派表………………………31附件三質量治理系統(tǒng)互動關系圖附件五質量治理系統(tǒng)互動關系圖…………………323附件四各部門職責…………………33上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次3/33企業(yè)簡介企業(yè)沿革：上海FC物流地處上海市嘉定工業(yè)開發(fā)區(qū)虬橋村，始創(chuàng)于一九九七年，倉庫物流組建于一九九八年五月，屬于集體制企業(yè)。企業(yè)致力于倉庫產品/服務/服務的寄存與運送。我司以物品的寄存與運送為主，輔以小加工組裝的多元化企業(yè)。質量是企業(yè)的生命，我企業(yè)以服務客戶為宗旨，以客戶規(guī)定不停改善為依托。不停改善客戶規(guī)定，是企業(yè)治理工作的關鍵。不停地追求完善與精良，是企業(yè)取勝于客戶的保證。2.產品/服務/服務/服務范圍產品的儲存/運送服務及小加工產品的組裝/儲存/運送服務3.組織單元：組織機構圖(附件一)4.過程：本手冊的內容與規(guī)定事項為合用我司服務提供過程,從事ISO9001：質量治理體系。由于我司的組裝產品/服務均由客戶提供規(guī)格規(guī)定，我司無設計開發(fā)的責任，以及運送線路為固定線路，故對ISO9001：原則的7.3予以刪減我司在服務過程中無專門過程操縱，故對ISO9001：原則的7.5.2條款予以刪減。上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次4/33治理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：?質量治理體系----規(guī)定?，加強對質量治理體系運作的領導，特任命馮菊為我企業(yè)的治理者代表。治理者代表的職責是：1.保證質量治理體系的過程得到建立、實行和保持；2.向最高治理者匯報質量治理體系的業(yè)績和任何改善的需要；3.保證在整個組織內提高滿足顧客需求的意識；4.就質量治理體系有關事宜對外聯絡?？偨浝恚?2上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次5/33同樣規(guī)定1.目的：組織應遵照本國際原則的規(guī)定建立、制定文獻并執(zhí)行、堅持且持續(xù)改善質量系統(tǒng)。2.范圍：質量系統(tǒng)。3.名詞定義：無。4.權責：質量系統(tǒng)由有關部門及治理代表討論后制定，由總經理審核。5.操縱內容：5.1組織執(zhí)行質量治理系統(tǒng)時應：a)鑒別并運用質量治理系統(tǒng)所需要的操縱過程；b)決定這些操縱過程的次序與互有關聯；C)決定有效運作并操縱這些過程的準那么與措施；d)保證可以獲得必要的資源與信息,以支持這些過程的運作及監(jiān)控；e)量測、監(jiān)督、分析這些過程；f)實行欲到達預期規(guī)劃成果與持續(xù)改善這些過程所需要的行動；5.2質量治理系統(tǒng)所需之過程包括治理、資源、產品/服務實現和量測、我司無外包操縱，我司之質量治理系統(tǒng)須到達此規(guī)定,質量治理系統(tǒng)有關之程序參照:附件二ISO9001原則職能分派表6.參照文獻：6.1附件二ISO9001原則職能分派表文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次6/33文獻化規(guī)定目的：制定企業(yè)質量治理系統(tǒng)文獻與資料之治理體系，使所有質量操縱皆有相對比之書面程序，以求操縱之原則化。質量手冊必須建立和堅持，質量操縱有關過程中之記錄的書寫規(guī)定，與記錄檔案之治理，以保證質量治理系統(tǒng)的有效運作及展現對需求的符合性。2.范圍：企業(yè)所有之質量文獻與資料，包括外來之文獻/原則，質量手冊，與質量有關之記錄均屬之。3.名詞定義：無4.權責：4.1文獻操縱中心負責所有文獻與資料之操縱與友好操縱。4.1.1文獻之制作：由要緊執(zhí)行單位之主管指派專人撰寫。4.1.2文獻之文獻于制作完畢經單位之主管審核。4.1.3文獻之核發(fā)：文獻經有關單位主管會簽無誤后經權責單位核準后，由文獻操縱中心進行復制分發(fā)。4.2質量手冊由有關部門及治理代表討論后制定，由總經理審核。4.3質量記錄:企業(yè)所有單位。5.操縱內容：5.1質量方針及質量目的之制修訂參照本手冊5.2建立和堅持一份質量手冊，細那么參照原則條文規(guī)定。5.2.1質量治理系統(tǒng)的范圍〔包括任何刪減的細節(jié)和理由〕須明定于手冊當中。5.2.2文獻化的程序或其參照之處,依ISO9001條文建立質量手冊，并于手冊內容中闡明對應的程序文獻或參照文獻。5.2.3質量治理系統(tǒng)中的過程次序及其互相關系之陳說，參照質量治理系統(tǒng)互動關系圖.5.2.4質量手冊依【文獻與資料操縱程序】加以做文獻操縱。5.3ISO9001國際原則所規(guī)定的書面化程序參照:附件二：ISO9001原則職能分派表。質量治理系統(tǒng)的文獻化內容應取決于：組織的規(guī)模與活動的型態(tài)；過程的復雜度與關聯性；c)人員的能力。上海FC物流上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次7/335.4文獻操縱5.4.1文獻分發(fā)操縱：文獻操縱中心須將多種文獻之制作權責單位、審核單位、與被分發(fā)單位等資料將操縱文獻建立文獻分發(fā)繳回記錄以利操縱操縱。5.4.2文獻之分發(fā)：針對所有對質量制度有效運作極為重要之操縱場所均應持有合適之文獻。5.4.3使用中文獻對的版次之保證：文獻操縱中心須定期發(fā)行文獻之最新版次一覽表至文獻使用單位供查對,以防止其使用無效及或過期之文獻。5.4.4發(fā)行前之核準：文獻于制作后發(fā)行前須參照【文獻與資料操縱程序】經權責主管核準。5.4.5無效或過時文獻之處置：5.4.5.1文獻新版分發(fā)后，舊版無效之文獻須回收以防止誤用。5.4.5.2儲存之任何過期文獻,須經合適之標示識別治理，以防止被誤用。5.4.6資料之治理：除非另有專門規(guī)定,企業(yè)內所有之外來文獻,國際性原則/原則書皆須由有關負責單位轉交至文獻操縱中心,對外來文獻加以編號、識別并操縱其分發(fā)。5.4.7保證文獻清晰易讀,輕易識別。5.4.7被界定為質量記錄文獻必須加以操縱,參照【記錄操縱程序】。5.4.8文獻與資料之其他操縱操縱：細那么參照【文獻與資料操縱程序】。5.5質量記錄操縱5.5.1有關質量記錄之識別、儲存、索引、愛惜、儲存時刻與處理之操縱細那么參照【記錄操縱程序】。5.5.2窗體字段之填寫應清晰易讀,輕易識別。假設無法使填表人一目了然時，須附帶書面填寫闡明或施以教育訓練。5.5.3檔案資料應妥善儲存應幸免有缺頁、破舊、遺漏。5.5.4窗體之儲存期限應加以規(guī)定。6.參照文獻：6.1文獻與資料操縱程序6.2記錄操縱程序上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次8/33治理者承諾:1.目的：總經理必須提出對進展和改善質量治理系統(tǒng)的承諾。2.范圍：2.1顧客及法規(guī)需求。2.2質量方針。2.3質量目的。2.4治理審查。2.5必要資源之可用性。3.名詞定義：無4.權責：總經理負有承諾的責任,必須提供證據、記錄以展現對進展和改善質量治理系統(tǒng)的承諾。5.操縱內容：總經理必須保證如下操縱被實行：5.1溝通符合顧客及法規(guī)需求的重要性：總經理應重視客戶及法規(guī)的需求，并透過質量方針/目的的制定,合約審查,客戶中意度治理等使有關部門及人員得以理解、實行。5.2訂定質量方針和質量目的：細那么參照本手冊。5.3實行治理審查：細那么參照【治理評審操縱程序】。5.4保證必要資源之可用性：細那么參照【人力資源操縱程序】【設施操縱程序】。6.參照文獻：6.1【治理評審操縱程序】6.2【設施操縱程序】6.3【治理評審操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次9/33顧客導向1.目的：總經理或高階治理階層必須保證顧客、法律/規(guī)定的需求和期望被確定并轉換成可實行的程序規(guī)定,到達顧客中意。2.范圍：顧客需求和期望，包括法律/規(guī)定需求并予以考慮。3.名詞定義：無權責：總經理保證顧客需求和期望被決定且轉換成需求,并轉達給各有關部門人員。5.操縱內容：5.1保證顧客的需求和期望已被決定且轉換成需求,有關產品/服務/服務及/或服務應盡的義務，包括法律/規(guī)定需求,參照【顧客需求鑒別審查程序】之規(guī)定對客戶、法律等之需求加以鑒別、記錄、審查并傳達至有關單位人員。5.2理解客戶需要和期望,并實現到達客戶中意之目的,對客戶中意度須加以調查,并記錄分析,操縱細那么參照【顧客中意度數據分析與持續(xù)改善操縱程序】。5.3透過【顧客需求鑒別審查程序】保證客戶及其他有關方面的需求在組織內被各有關部門及人員理解及實行。6.參照文獻6.1【顧客需求鑒別審查程序】6.2【顧客中意度數據分析與持續(xù)改善操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號SX-A-0001版本A制定部門治理代表頁次10/33質量方針1.目的：質量方針被訂定、操縱以保證質量系統(tǒng)能被有效執(zhí)行。2.范圍：質量方針之制定、操縱。3.名詞定義：無4.權責：總經理制定質量方針。5.操縱內容：我司之質量方針:安全儲備準時配送互通信息精益物流我司之質量目的：1．每月小加工產品合格率95％以上客戶投訴件數不超過2件/每月事故件數不超過1件/月準時配送率95％以上5.1適合組織的目的。5.2符合多種需求和持續(xù)改善的承諾。5.3提供訂定及審查質量目的的架構。5.4在有關部門、單位被溝通及理解。5.5定期審查質量方針之合用性。5.6質量方針制定后通過口號張貼,會議等方式宣導全員知悉,并定期于治理審查中檢討合用性.6.參照文獻：上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次11/33規(guī)劃1目的：質量目的被建立并有效執(zhí)行,建立企業(yè)整體性之質量治理體系,并制定質量操縱內容，藉此操作系統(tǒng)之運作以保證產品/服務之質量。2.范圍；組織中的有關功能部門須建立其質量目的。質量治理系統(tǒng)規(guī)劃為企業(yè)質量手冊所涵蓋之范圍。3名詞定義：無4.權責：總經理需保證并審查各功能部門的質量目的。為使企業(yè)之質量系統(tǒng)能有效實行與堅持,須透過企業(yè)組織之有效運作，其組織隨內外在條件之變更而適時調整。有關質量系統(tǒng)之規(guī)劃、進展、實行及堅持等決策，各個部門有關之治理階層均負有最終之責任。5.操縱內容：5.1質量目的5.1.1各有關功能部門、單位須建立自立的質量目的并向上呈核,最終須總經理審查。參照各部門質量目的展開表5.1.2質量目的必須是可衡量的，且能符合質量方針及持續(xù)改善承諾的需求。5.1.3質量目的必須包括符合各項產品/服務/服務需求。5.2質量治理系統(tǒng)規(guī)劃5.2.1質量規(guī)劃之系統(tǒng)規(guī)定：高階治理者必須保證到達質量目的所需的過程及資源均被鑒別與打算。各項系統(tǒng)文獻為規(guī)劃輸出的成果。5.2.2同樣規(guī)定：企業(yè)內所有質量活動皆應有相對應之書面文獻，規(guī)定出其質量規(guī)定與執(zhí)行之程序，針對無法原則化之執(zhí)行過程或應用之操縱原則，實行前必須制定出質量打算。且于程序書中注名其核準程序,該項操縱依打算書行事。5.2.3企業(yè)之質量打算：我司既有之質量手冊及其有關之程序書中已隱含同樣性之質量打算內容,質量打算必須保證變更在操縱方式下予施行,由總經理或其指定之人員主持每年之治理審查，或企業(yè)內部經營治理會議中檢討,并于下次會議中持續(xù)檢討與跟催，并留存會議記錄。5.2.4質量打算之制定內容與規(guī)定；〔如下視打算之性質而定〕5.2.4.1質量治理系統(tǒng)規(guī)劃需滿足質量目的及質量治理系統(tǒng)同樣規(guī)定。5.2.4.2質量治理系統(tǒng)更換進行規(guī)劃和實行時,堅持質量治理6.參照文獻：無上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次12/33責任、權責與溝通1.目的：為使質量治剪發(fā)揮績效，權責必須界定溝通。指派治理代表以保證質量系統(tǒng)的建立、堅持、改善及對顧客需求的認知。有關質量治理系統(tǒng)過程及效益做合適的溝通。2.范圍：組織中的功能和接口關聯，職責與權限。治理代表的權責。于有關層級與功能中做合適溝通。3.名詞定義：無4.權責：各部門的權責由總經理加以審核,由總經理指派治理代表。溝通包括我司各部門、各層級職工。5.操縱內容：5.1責任與權責5.1.1組織的功能和互相關系：我司組織圖制定于本質量手冊之附件一中。5.1.2組織中的職責與權限：各部門之職責權限由各部門主操縱定,與有關部門溝通后,呈總經理審核。5.2治理代表:高階治理者須在治理人中指派一位治理代表,治理代表必須不受其他職務阻礙，予以其權責以到達如下權責：5.2.1保證質量治理系統(tǒng)的過程被建立和堅持。5.2.2向董事長或高階治理者匯報質量治理系統(tǒng)的績效,包括改善的需要。5.2.3倡導組織對顧客需求的認知。5.2.4與外界就質量治理系統(tǒng)有關事宜〔如外部審核〕之聯絡。5.3內部溝通5.3.1包括各部門間之溝通,各層級之溝通,建立合適的溝通管道,如開會、宣導訓練、公告或聯絡單等。5.3.2質量治理系統(tǒng)過程及其效益,客戶導向、領導統(tǒng)御、全員參與、過程治理、系統(tǒng)治理、持續(xù)改善、事實導向、互惠互利供應商關系等皆可在組之內做合適溝通。6.參照文獻：無上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次13/33治理審查1.目的：高階治理者必需在打算期間內審查質量系統(tǒng),以保證其持續(xù)之適切性、充份性及有效性。2.范圍：治理審查。3.名詞定義：無4.權責：高階治理者負有執(zhí)行與督導之責任。5.操縱內容：5.1治理審查：企業(yè)須于規(guī)定期間內執(zhí)行治理審查,其審查范圍內容須含企業(yè)之質量系統(tǒng)制度與系統(tǒng)運作后之成果,以及所既定之質量方針與目的,以充份保證其適切性與有效性,且能持續(xù)符合ISO9001之原則規(guī)定,此項審查必須評估組織質量治理系統(tǒng)需要的變化,包括質量方針與質量目的之變化。審查后須留存記錄按【記錄操縱程序】規(guī)定儲存。5.2審查的輸入治理審查的輸入必須包括對有關如下事項有關之現行績效與改善機會：審核成果；顧客回饋；過程績效和產品/服務/服務的符合性；防止與糾正措施之狀況；對以往治理審查之追蹤行動；阻礙質量治理系統(tǒng)之變動；對改善的提議；5.3審查的輸出治理審查之輸出必須包括有有關如下事項之行動：質量治理系統(tǒng)及其過程有效性之改善；有關顧客需求產品/服務/服務的改善；資源需要。參照文獻:6.1記錄操縱程序上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次14/33資源的供應1.目的：組織必須決定及適時提供資源需求：以實行和持續(xù)改善質量治理系統(tǒng)各項過程；及到達顧客中意。藉由教育訓練的實行,使職工充足理解工作內容及專業(yè)知識,擴展人力資源之運用,以提高工作績效及提高職工素養(yǎng),進而增長產能。2.范圍：企業(yè)全體職工。3.名詞定義：無4.權責：人力資源由辦公室主辦，由各有關部門協辦。5.操縱內容：5.1資源的供應組織必需提供如下資源:人力資源:詳見【人力資源:操縱程序】?；A建設:詳見【設施操縱程序】工作環(huán)境:5.2人力資源5.2.1受指派負有質量治理系統(tǒng)中所界定責任的人員,根據合適的教育、訓練、技能和體會.由人事單位留下資格鑒定的記錄。5.2.2訓練、認知與能力組織必須：對執(zhí)行阻礙質量活動的人員鑒定其所需能力；提供訓練或采用其他措施以滿足這些需要；評估所提供訓練的有效性；保證所屬職工對其操縱活動之有關性與重要性的認知,以及怎樣奉獻以到達質量目的；5.2.3企業(yè)定期舉行之訓練：由人事列入年度打算實行。5.2.4不定期舉行之訓練：5.2.4.1企業(yè)不定期舉行：由需求單位申請經核準后由人事協助安排執(zhí)行。5.2.4.2部門不定期舉行：由部門主管視實際需要而隨時舉行在職訓練,如新進人員或人員調動后之訓練,以操縱技能學習為主。5.2.5企業(yè)舉行之訓練,訓練后由講師負責考核。5.2.6訓練記錄：由人事堅持教育、訓練、資格與體會的記錄.6.參照文獻:6.1【人力資源:操縱程序】6.2【設施操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次15/33基礎建設1.目的：組織必須鑒定、提供和愛惜為到達產品/服務符合性所需之設施,對設施之安頓規(guī)劃及愛惜應予以規(guī)范。2.范圍：建筑物,工作空間與有關的設施；過程儀器量具、硬件與軟件；支持性服務。3.名詞定義：無4權責：4.1建筑物,工作空間與有關的設施：后勤單位4.2過程儀具:質檢;硬件:后勤單位;軟件:治理部.4.3支持性服務:治理部.5.操縱內容：5.1建筑物,工作空間及有關設施之安頓5.1.1有關建筑物,工作空間的安排(如動線規(guī)劃)及有關設施之安頓等事宜,可行時可繪制場地布置圖。規(guī)劃時需考量有關要點,以其到達最對的化的安排。5.2儀具,硬件及軟件5.2.1軟件及通訊操縱我司軟件和有關通訊網絡由治理部門統(tǒng)一愛惜治理,包括防毒,備份等動作。5.2.2儀具及硬件儀具之操縱根據【量測與監(jiān)控儀器操縱程序】規(guī)定執(zhí)行。5.2.3硬件:生產/服務用之設備須定期保養(yǎng)、及經合適的選用與核準并堅持其精確性以保證制程能力之持續(xù),參照【設施操縱程序】。5.3支持性服務：5.3.1出貨之交通運送由物流部加以操縱參照【產品防護操縱程序】。6.有關文獻6.1【量測與監(jiān)控儀器操縱程序】6.2【設施操縱程序】6.3【產品防護操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次16/33工作環(huán)境1.目的︰組織應鑒定并治理為到達產品/服務符合性所需之工作環(huán)境的原因,以愛惜廠區(qū)環(huán)境規(guī)定，并持之以恒。2.范圍：凡本廠各單位操縱區(qū)均屬之。3.名詞定義：無4.權責：4.1操縱區(qū)域：由使用單位負責。4.2公共廠區(qū)：公共廠區(qū)由治理部門負責。4.3督導責任：各單位之主管負責該單位責任區(qū)域之督導之責。5.操縱內容：5.1整頓、整頓、打掃、清潔、教養(yǎng)：將工作區(qū)域內之物品皆有定點定位,不需要之物品，那么依狀況予以儲存或報廢處理之，制。過道上不得有油污、污水以保持潔凈的工作空間。確實遵守操縱原則與規(guī)范,養(yǎng)成自主治理的適應，參照【工作環(huán)境操縱程序】5.2安全：我司各單位執(zhí)行工作時,所應注意之安全事項,必須符合法規(guī)規(guī)定,且必要時應建立有關原則書及宣導方式,使職工理解及遵守。6.有關文獻：6.1【工作環(huán)境操縱程序】

上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次17/33實現過程規(guī)劃1.目的：組織必需規(guī)劃產品/服務實現所需的過程,以使產品/服務/服務在實現過程中符合規(guī)定規(guī)定,保證過程均在操縱狀態(tài)之下。2.合用范圍：我司所有產品/服務/服務之實現過程。3.名詞定義：無4.權責：質量目的,質量打算確定,質量操縱,檢查測試記錄5.操縱內容5.1質量目的：各單位應根據客戶對產品/服務/服務/服務質量規(guī)定，及企業(yè)以往之質量狀況，確定質量目的,并經企業(yè)總經理核準,公布并貫徹執(zhí)行之。5.2產品/服務過程及文獻化的需要,以及專門申明：業(yè)務單位根據產品/服務及客戶之規(guī)定,在既有設備及檢測儀器能力下,制定出質量操縱程序，以及程序中各過程之人力資源需求及操縱原則。5.3倉儲/物流/組裝單位根據產品/服務/服務程序規(guī)劃制定產品/服務/服務實現過程之質量打算(產品/服務/服務、項目或合約),藉此執(zhí)行產品/服務/服務檢查，以到達產品/服務/服務所需質量規(guī)定。5.4產品/服務所需的驗證,監(jiān)控和驗收活動,及產品/服務的驗收準那么:由質檢加以檢查并記錄檢查成果,由質檢制定驗收準那么及有關檢查原則書。5.5產品/服務實現過程記錄：過程及產品/服務成果提供符合性之記錄,各項記錄及資料,須經權責主管確認及核準并加以儲存參照【記錄操縱程序】。6有關文獻：6.1記錄操縱程序上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次18/33顧客有關操縱過程1.目的：為使我司業(yè)務單位與客戶簽訂合約事務處理有所遵照,特定本規(guī)那么；藉以保證產品/服務符合客戶規(guī)定,包括交貨和交貨后的活動。2.范圍：凡業(yè)務單位與客戶所簽訂與產品/服務銷售有關之訂單或合約書皆包括之。3.名詞定義：無4.權責：要緊由業(yè)務單位負責友好所有產品/服務合約之有關事宜。5.操縱內容：5.1顧客需求的鑒別:細那么參照【顧客需求鑒別審查程序】組織必須鑒別顧客需求包括：a)顧客指定之產品/服務規(guī)定,包括交貨和支持之規(guī)定；b)非顧客指定,但為既定或特性的產品/服務使用所必須的規(guī)定；c)法令規(guī)章規(guī)定產品/服務有關之責任。d)組織確定的任何附加規(guī)定.5.2產品/服務規(guī)定審查:細那么參照【顧客需求鑒別審查程序】。組織必須審查顧客及組織所決定的附加規(guī)定。在約定提供產品和/或服務給顧客前〔例如提供標單、同意合約訂單或訂單變更〕,組織必須保證：a)訂定產品/服務/規(guī)定：b)合約和訂單規(guī)定不一樣于先前的陳說〔例如在標單或報價單〕已處理。c)組織有能力符合所設定之產品/服務規(guī)定。審查及后續(xù)跟催行動的成果必須記錄.當顧客無提供書面規(guī)定申明時，同意前要確認顧客規(guī)定；當產品/服務規(guī)定變更時,組織必須保證有關文獻完畢修正。組織必須保證人員已理解所修改的規(guī)定。5.3顧客溝通:組織必須訂定和執(zhí)行與顧客溝通的安排,有關：產品/服務信息；問詢、合約或訂單處理,包括變更；顧客回饋,包括顧客埋怨。6.參照文獻6.1【顧客需求鑒別審查程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次19/33采購1.目的：保證供應商之供料質量能符合特定之規(guī)定,進而使產品/服務質量獲得保證,提高在同業(yè)間之競爭力。2.范圍：凡經由采購所采購產品操縱過程與供應商之治理均合用本程序。3.名詞定義：3.1供應商：所謂供應商含輔助用品及與生產/服務有關之設備/儀器之供應商。4.權責：4.1采購單位為負責執(zhí)行采購及廠商治理之要緊單位。4.2有關部門為協辦單位。5.操縱內容：5.1供應商之評估5.1.1凡與企業(yè)有交易往來之供應商均需透過書面調查、評估而選擇。5.1.2評估規(guī)定：細那么參照【供應商評鑒操縱程序】。5.1.2.1應評估供應商到達合約規(guī)定之能力,包括其質量制度及任何特定質量保證規(guī)定之到達。5.1.2.2組織必須操縱其采購過程保證所采購的產品/服務符合組織規(guī)定。操縱的型態(tài)和范圍必須依所交貨的產品/服務的效應而定。5.1.3合格供應商之交期或質量愛惜：參照【供應商評鑒操縱程序】。5.1.4質量記錄：針對有交易往來之供應商評估即后續(xù)跟催行動應建立并堅持其質量記錄。5.2采購信息：5.2.1采購文獻應能明確闡明其所欲訂購之產品/服務信息,如合用時可考慮如下：5.2.1.1產品/服務、程序、過程、制程設備與人員等核準或資格之規(guī)定。5.2.1.2質量治理系統(tǒng)規(guī)定。5.2.2組織必須保證特定規(guī)定適切性在采購文獻發(fā)送前已涵蓋。5.3采購之產品/服務驗證：當組織或其顧客提出至供應商執(zhí)行驗證活動時,組織必須在采購信息中載明產品/服務所需的驗證安排和措施,參照【過程及產品的監(jiān)控測量操縱程序程序】。組織必須實行檢查和鑒別或其他必要活動以保證采購產品/服務符合特定規(guī)定,細那么參照【過程及產品的監(jiān)控測量操縱程序程序】。6.參照文獻：6.1【過程及產品的監(jiān)控測量操縱程序程序】6.2【供應商評鑒操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次20/33生產和服務過程1.目的：保證產品/服務能符合規(guī)格及顧客規(guī)定。2.合用范圍：我司產品/服務運作操縱均屬之。3.名詞定義：無4.權責：組裝/物流/倉儲單位負責產品/服務過程確認,業(yè)務負責安排排程,5.操縱內容：5.1生產及服務規(guī)定:細節(jié)參照【生產和服務過程運作操縱程序】組織必須在打算及操縱條件下實行生產和服務運作：獲得明確的產品/服務特性信息；當必要時,獲得工作指導書；生產和服務運作的合適裝備之使用和愛惜；量測和監(jiān)測裝備的使用和可用性；量測和監(jiān)測活動的執(zhí)行；實行放行、交貨和售后活動的程序。5.2生產和服務規(guī)定過程確認:組織必須驗收任何生產和服務過程,當其輸出的成果無法由后續(xù)的量測或監(jiān)控加以驗證時,確認必需展現過程實現所規(guī)劃的成果之能力。組織必須定義過程驗收的安排,可行時必須包括：訂定過程審查及核準的準那么；裝備和人員限制的核準；特定措施和程序的使用：記錄的規(guī)定；e)再驗收。5.3鑒別和追溯:本廠以標識牌，區(qū)域劃分等方式對產品的狀態(tài)標識。組織必須以量測和監(jiān)測規(guī)定鑒別產品/服務/服務狀態(tài)。當追溯性是需求時,組織必須操縱和記錄產品/服務唯獨的鑒別〔參閱5.5.7〕。5.4顧客財產:我司所組裝及儲運產品均為客戶財產參見【客戶財產操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次21/335.5產品防護:細節(jié)參照【產品防護操縱程序】組織必須在內部過程中和最終交貨至目的地時,按顧客規(guī)定防護產品。必須包括鑒別、搬運、包裝、儲存和愛惜。6.參照文獻：6.1【生產和服務過程運作操縱程序】6.2【產品防護操縱程序】6.3【客戶財產操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次22/33量測和監(jiān)控儀器的操縱1.目的：保證量測和監(jiān)控活動,愛惜檢查與試驗設備、量規(guī)儀器之精確度,及保證量測成果之精確性,以實行量測和監(jiān)控規(guī)定的一致性。2.范圍：為使產品/服務的特性功能符合預期之工程規(guī)格,及產品/服務特性功能之試驗成果具有高信任度，而使用之檢查與試驗設備、量規(guī)、比對樣品、原則件等皆屬之。3.名詞定義：無4.權責：由質檢部負責全廠儀器之校驗。5.操縱內容：5.1校驗原則追溯體系：企業(yè)內之最高級精確度校驗原則器件須定期同意外部原則試驗室之校驗,以保證使用之資格條件符合既定規(guī)定,其校驗原則必須能追溯至國際或國標。當無上述原則時,調校所用基準必須記錄之。比對用樣品或治具那么以有關之校驗原則書與合格之產品或樣品檢核確認。5.2外校機構之治理：5.2.1資格條件：其使用之最高級校檢原則件須至少能追溯至國家級之二級原則獨立試驗室或以上之獨立試驗室。5.3環(huán)境操縱：校驗場所之環(huán)境須符合規(guī)定之條件。5.4校驗標識：須校驗之儀器校驗完后須貼附標簽以闡明儀器之狀態(tài)。5.5校驗不合格時之處理：當發(fā)現裝備已超過調校范圍且缺乏合適行動時,評估其先前成果的妥當性。儀器校驗經鑒定不合格規(guī)格時，須以質量專門糾正，交由質檢與使用單位共同討論對產品/服務之阻礙程度,并做合適之處置,期間須追溯至上次之校驗執(zhí)行日期,并趕忙處理該儀器。5.6強制召回治理：儀器未準時受校或校驗不合格時儀校人員須趕忙貼上嚴禁使用標識。5.7量測儀器之運用與治理：詳見【量測與監(jiān)控儀器操縱程序】5.7.1用以量測儀器之選用時,須考慮其精確度及周密度,保證量測之不確定性已被理解，且與所須之測定能力一致對多種所使用之多種檢查、量測與測試設備應建立并堅持各項書面程序，加以操縱、校正及堅持,以顯示產品/服務符合規(guī)定規(guī)定。當測試軟件,或比較參照件，如測試軟件,用來作為合適之檢查方式時,于發(fā)放至生產、安裝或服務之前,均應加以查核,以證明其對產品/服務務允收能力之驗證能力,且應在規(guī)定的期限內再復加查核。上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次23/33應建立此類查核之范圍及頻率,并儲存查核記錄。5.7.5新添購儀器之校驗：為保證新添購儀器在使用前須先通過校驗合格后方可使用,儀器之驗收單須經儀校人員簽訂后方可使用,儀器經校驗合格后須趕忙建檔治理。儀校人員之資格限制：儀校之人員須同意過專業(yè)訓練且留有記錄。文獻檔案治理：有關之記錄依【記錄操縱程序】,原則或技術資料等文獻依【文獻與資料操縱程序】治理,于客戶或客戶代表提出規(guī)定期可適時提供有關資料,以證明量測儀器或治具功能之合適性。檢查量測與試驗設備之搬運防護及儲備應妥善處理檢查量測與試驗設備之校正設定應幸免不妥的調整而產生設定失效。6.參照文獻:【量測與監(jiān)控儀器操縱程序】【記錄操縱程序】【文獻與資料操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次24/33概述下文8.2~8.5含蓋規(guī)劃并實行以到達如下目的所須進行的監(jiān)控,量測,分析和持續(xù)改善過程:a)證明產品/服務的符合性b)保證質量治理系統(tǒng)的符合性c)實現質量治理系統(tǒng)有效性的改善上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次25/33量測與監(jiān)控1.目的：企業(yè)為保證證明產品/服務/服務的符合性保證質量治理系統(tǒng)的符合性,訂定合適打算及執(zhí)行內稽,量測和監(jiān)控的活動并到達客戶中意。2.范圍：顧客中意度,內部審核,過程及產品/服務/服務的量測和監(jiān)控。3.名詞定義：無4.權責：治理代表統(tǒng)籌內部審核,質檢及各有關部門均負責有各時期量測、監(jiān)控之職責與承諾,業(yè)務負責顧客中意之調查。5.操縱內容：5.1顧客中意5.1.1與顧客聯絡接口之有關部門必須監(jiān)控顧客中意度或不中意度的信息,作為質量系統(tǒng)績效運作的一種量測。5.1.2顧客中意度/或不中意度的信息獲得措施參照【顧客中意度數據分析與持續(xù)改善操縱程序】。5.2內部審核5.2.1治理代表負責召集實行定期內部審核,以決定質量治理系統(tǒng)能:a)符合我司之打算安排和質量治理系統(tǒng)的規(guī)定及ISO-9001國際原則規(guī)定b)有效執(zhí)行和愛惜5.2.2內部審核應能考量受稽地點的情形及重要性及前次審核的成果來規(guī)劃執(zhí)行。5.2.3審核范圍、頻率、措施及人員客觀性安排,成果,匯報,執(zhí)行,排除不合格事項,及跟催參照【內部審核操縱程序】。5.3過程的量測和監(jiān)控及產品/服務的量測和監(jiān)控。5.3.1過程的量測和監(jiān)控。a)外部〔顧客、第三方〕對企業(yè)的審核，評審等，發(fā)現的缺失依?糾正與防止操縱程序?執(zhí)行。b)內部審核，參見?內部審核操縱程序?。c)記錄技術，使用報表為主。e)通過對人員的培訓及評估對人力資源提供過程進行量測和監(jiān)控，參見?人力資源操縱程序?。f)通過對設備進行愛惜保養(yǎng)對設備提供過程進行量測和監(jiān)控，參見?設施操縱程序?。g)產品/服務實現過程的量測與監(jiān)控參見各有關的文獻。上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次26/335.3.2企業(yè)內各層級,均應依規(guī)劃安排在產品/服務合適時期實行量測及監(jiān)控。5.3.3所有實現操縱過程必須保證能有效,且亦能持續(xù)滿足顧客需求的意圖及目的。5.3.4所有實現過程均需有合適原則據以實行,并留下履行證據之資料。參照【過程及產品的監(jiān)控測量操縱程序】。5.3.5符合放行的權責,必須在記錄中明顯指明。。5.4.6有不合格事項時,采用必要的糾正與防止措施。6.參照文獻6.1【顧客中意度數據分析與持續(xù)改善操縱程序】6.2【內部審核操縱程序】6．3【過程及產品的監(jiān)控測量操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次27/33不合格品操縱1.目的：企業(yè)為保證符合到達改善,訂定合適打算及執(zhí)行不合格生產制,俾能順從顧客導向需求。2.范圍:不合格產品/服務操縱3.名詞定義：無4.權責：質檢部及各有關部門均負責有各時期不合格產生操縱、改善之職責與承諾。5.操縱內容：5.1不合格產生操縱當不合格規(guī)定的產品/服務能有效的鑒別與操縱,如能防止不合格的產品/服務被使用或出貨。參照【不合格品操縱程序】.不合格產品/服務的處理方式:排除不合格產品/服務的行動;特采;或采用行動來排除原預期使用或應用。不合格性質及采用的后續(xù)措施,包括所獲讓步,必須記錄。不合格產品/服務,于處理糾正后應再執(zhí)行驗證。當不合格的產品/服務,在交貨或開始使用時始被檢知,應有能力依規(guī)定追溯處理。當顧客有明文規(guī)定,不合格的產品/服務需特采使用時,應獲得客戶許可。6.參照文獻6.1【過程及產品的監(jiān)控測量操縱程序】6.2【不合格品操縱程序】6.3【糾正與防止操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次28/33資料分析1.目的：企業(yè)為保證符合到達改善,訂定合適打算及執(zhí)行資料分析,使能順從顧客導向需求。2.范圍：資料分析3.名詞定義：無4.權責：質檢,業(yè)務及有關單位負有分析、改善之職責。5.操縱內容：5.1資料分析5.1.1證明質量治理系統(tǒng)執(zhí)行的適切性及有效性并評估可以實行質量治理系統(tǒng)的持續(xù)改善。5.1.2分析資料應包括量測監(jiān)督活動,及其他有關來源。分析資料可提供如下信息：a).顧客中意度。b).符合產品/服務規(guī)定。c).過程、產品/服務特性和其趨勢包括采用防止行動的機會。d).供應商。須決定,搜集和分析合適資料,合適時可使用檢查表,推移圖,柏拉圖,特性要因圖等QC手法分析記錄.6.參照文獻無上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次29/33改進1.目的：企業(yè)為保證符合到達改善,訂定合適打算及執(zhí)行量測和監(jiān)控的活動,才能順從顧客導向需求。2.范圍:持續(xù)改善、糾正、防止。3.名詞定義：無4.權責：企業(yè)治理階層及各有關部門均負責有改善之職責與承諾,生產統(tǒng)籌成果。5.操縱內容：5.1持續(xù)改善規(guī)劃.5.1.1經由質量方針、目的、內部審核成果、資料分析、糾正和防止行動、治理審查等運用。以利質量治理系統(tǒng)有效性的持續(xù)改善.5.2糾正行動:細節(jié)參照【糾正與防止操縱程序】5.2.1當不合格產生時,視問題的嚴峻程度采用糾正行動,以防止再次發(fā)生。5.2.2糾正行動書面的程序應可充足體現：a).不合格的鑒別〔包括顧客埋怨〕。b).不合格緣故的鑒定。c).評估所需的行動,以保證不合格不再發(fā)生。d).決定和實行所需的糾正行動.e).記錄采用行動成果。f).審查所采用的糾正行動。5.3防止行動:細節(jié)參照【糾正與防止操縱程序】5.3.1當不合格的緣故,也許行程為潛在不合格緣故時,應能以防止行動之書面文獻,以防止發(fā)生。5.3.2防止行動應先充足考慮遭遇問題之重大與沖擊程度。5.3.3防止行動的書面程序應可充足闡明：a).潛在不合格的鑒別和緣故。b).評估所需的行動,以防止不合格發(fā)生。c).決定排除不合格緣故所需的防止行動。d).記錄防止行動的成果。e).審查所采用的防止行動。參照文獻6.1【不合格品操縱程序】6.2【糾正與防止操縱程序】上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次30/33附件一：組織構造圖總經理總經理治理代治理代表業(yè)務部質檢部組裝部物流部倉儲部財務部治理業(yè)務部質檢部組裝部物流部倉儲部財務部治理部采購文管后勤人事采購文管后勤人事上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次31/33附件二:ISO9001原則職能分派表原則條款對應文獻職能部門總經理理治理者代表業(yè)務部管理部倉儲部組裝部質檢部物流部4.1總規(guī)定△△4.2文獻規(guī)定質量手冊△△文獻資料操縱程序△記錄操縱程序△5.1治理承諾△5.2以顧客為中心△△5.3質量方針△5.4籌劃△△55.5職責\權限與溝通溝通△△5.6治理審查治理評審操縱程序△△6.1資源提供△6.2人力資源人力資源操縱程序△6.3基礎設施設施操縱程序△6.4工作環(huán)境工作環(huán)境操縱程序△7.1產品/服務實現籌劃△△7.2與顧客有關過程關過程顧客需求鑒別審查程序△7.4采購采購操縱程序△供應商評鑒操縱程序△7.5生產服務提供生產和服務過程運作操縱程序△△△客戶財產操縱程序△產品防護操縱程序△△7.6監(jiān)測設備操縱量規(guī)和監(jiān)控儀器操縱程序△8.2監(jiān)視和測量顧客中意度數據分析與持續(xù)改善程序△過程及產品監(jiān)控測量操縱程序△△△內部審核操縱程序△8.3不合品操縱不合格品操縱程序△△8.4資料分析△△△△△8.5改善糾正防止操縱程序△上海FC物流文獻名稱質量手冊文獻編號CFWL-A-0001版本A制定部門治理代表頁次32/33附件三:質量治理系統(tǒng)互動關系圖第8節(jié)第7節(jié)第7節(jié)第6節(jié)第5節(jié)內部品質稽核管理審查持續(xù)改進糾正與預防作業(yè)績效記錄與衡量顧客中意度調查報廢品管制特采作業(yè)管制不合格品管