PD09-TC05試驗(yàn)室物資管理規(guī)定

試驗(yàn)室物資管理規(guī)定版本狀態(tài)記載版次實(shí)施日期更改單號(hào)更改原因編制審核批準(zhǔn)A/02017.08.01//王彩艷洪杰勝姚春峰1目的適應(yīng)公司管理提升，進(jìn)一步規(guī)范試驗(yàn)室物資流程，提高物資使用效率，特制定本規(guī)定。2適用范圍試驗(yàn)室使用的與產(chǎn)品有關(guān)的各類物料。3職責(zé)'權(quán)限3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試驗(yàn)用物資的生產(chǎn)、采購(gòu)，物資出入庫(kù)的管理。2試驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)物資的管理，試驗(yàn)后物資的處置（各產(chǎn)品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)后物資處置方案），展廳內(nèi)物資管理。3服務(wù)部負(fù)責(zé)委外試驗(yàn)物資的發(fā)運(yùn)和回收。4財(cái)務(wù)部對(duì)試驗(yàn)室的物料進(jìn)行監(jiān)督。4工作描述1試驗(yàn)物資的出庫(kù)1.1公司內(nèi)試驗(yàn)物資的出庫(kù)1.1試驗(yàn)室根據(jù)試驗(yàn)計(jì)劃，將試驗(yàn)所需物資提交給技術(shù)中心ERP信息管理員開(kāi)據(jù)《研發(fā)出庫(kù)單》，經(jīng)部門分管副經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)后，交由庫(kù)房審核發(fā)料。出庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由技術(shù)中心ERP信息管理員留存?zhèn)洳椋诙?lián)庫(kù)房留存，第三聯(lián)由試驗(yàn)室留存?zhèn)洳椤?.1.2委外試驗(yàn)物資的出庫(kù)4.1.2.1試驗(yàn)室將委外試驗(yàn)所需物資提交給技術(shù)中心ERP信息管理員開(kāi)據(jù)《研發(fā)出庫(kù)單》，經(jīng)部門分管副經(jīng)理審核，總工程師批準(zhǔn)后，交由庫(kù)房審核發(fā)料。4.1.2.2出庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由技術(shù)中心ERP信息管理員留存?zhèn)洳?，第二?lián)庫(kù)房留存，第三聯(lián)由試驗(yàn)室留存?zhèn)洳椤?.1.2.3物資運(yùn)輸a）質(zhì)量服務(wù)部根據(jù)試驗(yàn)需求，聯(lián)系運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)試驗(yàn)物資發(fā)運(yùn)和回收。b）運(yùn)輸費(fèi)用：運(yùn)輸方開(kāi)具增值稅發(fā)票，后附《空調(diào)運(yùn)輸協(xié)議》，按照運(yùn)輸協(xié)議規(guī)定支付運(yùn)輸費(fèi)用。2試驗(yàn)物資的管理1試驗(yàn)室領(lǐng)用的物資要按照分類統(tǒng)一管理的原則，劃定專屬區(qū)域分類存放，不得混放；4.2.2做好登記臺(tái)帳，賬目與實(shí)物相符；4.2.3試驗(yàn)室對(duì)所領(lǐng)用物資的完整性、完好性負(fù)責(zé)，要隨時(shí)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理；4.2.4對(duì)試驗(yàn)室運(yùn)行使用的專用零部件（儀器、儀表風(fēng)機(jī)等）做好過(guò)程異常的應(yīng)急預(yù)案;4.2.5每月27日至月底，試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)物資及賬務(wù)進(jìn)行核查，及時(shí)處理無(wú)用的物料。4.2.6每年定期進(jìn)行全面盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部監(jiān)督，按《物資管理規(guī)定》執(zhí)行。4.2.7試驗(yàn)室正常使用的物資不做為積壓物資進(jìn)行考核。3試驗(yàn)過(guò)程中物資的管理1試驗(yàn)過(guò)程中需消耗的物資，如制冷劑等，消耗數(shù)量在臺(tái)帳做好登記并減除；4.3.2試驗(yàn)結(jié)束后，對(duì)零部件分類整理存放以備下次使用；4.3.3物資在試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)不合格，由試驗(yàn)室提出報(bào)廢申請(qǐng)，檢驗(yàn)員確認(rèn)后填寫《報(bào)廢單》，交質(zhì)量組技術(shù)員審核并由試驗(yàn)部門經(jīng)理認(rèn)可，總工程師批準(zhǔn)。對(duì)于成套兩器總成的報(bào)廢而且無(wú)可回收零部件的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。試驗(yàn)人員憑《報(bào)廢單》入廢品庫(kù)。庫(kù)管員憑《報(bào)廢單》核對(duì)清點(diǎn)入廢品庫(kù)。4.3試驗(yàn)物資的處理：4.3.1試驗(yàn)完成經(jīng)確認(rèn)結(jié)果后，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人拆下試驗(yàn)總成并在2日內(nèi)提報(bào)給產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，由其在3日內(nèi)出具試驗(yàn)物資處理方案，實(shí)驗(yàn)室按處理方案在10日內(nèi)處理完畢。4.3.2試驗(yàn)退回的試驗(yàn)物資沒(méi)有失去使用價(jià)值的由試驗(yàn)室清理徹底后找技術(shù)中心ERP信息管理員填制紅字《材料出庫(kù)單》，交由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后交庫(kù)房，庫(kù)房核對(duì)物資的規(guī)格數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)并錄入ERP系統(tǒng);檢驗(yàn)不合格的由檢驗(yàn)員開(kāi)具《不合格品處理及評(píng)審表》,按評(píng)審結(jié)果執(zhí)行。4.3.3經(jīng)試驗(yàn)用過(guò)的零部件雖不能達(dá)到新件狀態(tài)，但可以滿足售后需求時(shí)，試驗(yàn)室與質(zhì)量服務(wù)部對(duì)接，由試驗(yàn)室退庫(kù)質(zhì)量服務(wù)部及時(shí)領(lǐng)用；4.3.4經(jīng)試驗(yàn)用過(guò)的總成狀態(tài)無(wú)法符合銷售訂單需求，但通過(guò)生產(chǎn)整改可以銷售時(shí)，由試驗(yàn)室直接退庫(kù)，生產(chǎn)部下達(dá)特殊生產(chǎn)訂單領(lǐng)用，整改為可銷售狀態(tài)入庫(kù)。4.3.5技術(shù)中心對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃及過(guò)程記錄