安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度一、目的為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險點、危險源以及危害因素，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合實際，特制定本制度。二、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險點、危險源以及危害因素，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。公司安全風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)公司級重大風(fēng)險（紅）和較大風(fēng)險（橙）的管控工作。各部門、崗位分別負(fù)責(zé)公司一般風(fēng)險（黃）和低風(fēng)險（藍(lán)）的管控工作。三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識內(nèi)容（一）風(fēng)險辨識分類1、全員辨識每年由總經(jīng)理親自組織制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，組織開展全員辨識，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。由崗位、部門、公司，層層辨識，層層匯總，最終形成新的辨識成果。2、專項辨識程序（1）全國其他同行業(yè)發(fā)生重特大事故后或公司發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由總經(jīng)理組織各部門從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。（2）新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。（3）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善安全操作規(guī)程。（二）風(fēng)險辨識評估方法1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，本公司使用風(fēng)險程度分析法（MES），從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險評估（1）每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照公司制定的安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則，建立一套包含作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè)施類等風(fēng)險分級管控清單、在相關(guān)記錄中使用“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險標(biāo)識區(qū)分不同等級的風(fēng)險。要完善本公司安全風(fēng)險檔案，明確管控層級、責(zé)任單位和責(zé)任人等基本情況，實行“風(fēng)險檔案管理”。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確管控措施，經(jīng)評估存在重大風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。（2）各部門每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè)施類分析評價記錄，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。（三）安全風(fēng)險分級管控1、風(fēng)險分級管控遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實措施。根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門、崗位、”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由總經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。4、由部門負(fù)責(zé)人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。（四）安全風(fēng)險告知警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險告知，全公司要在存在重大和較大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，告知存在的重大和較大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。各部門安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，安全管理部門至少每半年組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全公司所有人員進(jìn)行以年度、綜合、專項安全