生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序10

第1頁共4頁對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)符合規(guī)定要求，并滿足顧客的需求和期望。4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.1.4負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)；5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5.1.1應(yīng)對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括：a)通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出文件和顧客要求評(píng)審的結(jié)果，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b)當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)作和控制時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，如關(guān)鍵工序、特殊過程；c)對(duì)影響產(chǎn)品安全和使用功能的參數(shù)作出明確規(guī)定，并實(shí)施有效控制；d)使用適宜的設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力，集體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境e)配置并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制編制：發(fā)放標(biāo)識(shí)分發(fā)號(hào)：（受控印章）第2頁共4頁5.2特殊過程控制5.2.1特殊過程確認(rèn)依據(jù)c)該過程產(chǎn)品不合格的質(zhì)量特性僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才能暴露出來的過程。5.2.2本公司的特殊過程：儲(chǔ)能焊接、超聲波焊接、激光焊接。5.2.3特殊過程的控制a)應(yīng)編制適宜的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝，并嚴(yán)格執(zhí)行；b)特殊過程操作人員由公司辦組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行；c)低有關(guān)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并記錄；d)使用適宜的設(shè)備，并保持設(shè)備的能力；e)按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)特殊過程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性5.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、進(jìn)廠日期等。5.3.2過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制5.3.2.1生產(chǎn)過程中，在制品由各工序操作人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員要對(duì)標(biāo)識(shí)的正確性進(jìn)行監(jiān)控。5.2.2.2程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。5.3.3最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄5.3.3.1最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后標(biāo)識(shí)。5.3.4.1對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，營(yíng)銷部雜合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個(gè)生產(chǎn)過程保持標(biāo)識(shí)的完整型和唯一性。5.3.4.2各有關(guān)部門應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識(shí)丟失或損壞，應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.3.5產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.3.5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類：待檢、合格、不合格、緊急放行、讓步放行、挑選使用。5.3.5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域標(biāo)識(shí)、掛牌標(biāo)識(shí)后標(biāo)簽。5.3.5.3凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品不得第3頁共4頁轉(zhuǎn)序、使用和出廠。5.3.5.4各相關(guān)部門要負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，任何人不得隨意更改標(biāo)識(shí)；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，重新確認(rèn)后按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財(cái)產(chǎn)，包括：a)顧客提供的產(chǎn)品零部件或配套件；5.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的接收a)顧客有提供產(chǎn)品的要求時(shí)，營(yíng)銷部門在簽訂合同時(shí)須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)；b)在接到顧客提供的產(chǎn)品后，通知品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證；c)品質(zhì)部在接到進(jìn)行驗(yàn)證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》上記錄驗(yàn)證結(jié)果。驗(yàn)證合格的顧客提供產(chǎn)品，由營(yíng)銷部辦理入庫手續(xù)。d)顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知營(yíng)銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后作出進(jìn)一步的處理。5.4.3顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用a)驗(yàn)證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護(hù)其原有包裝及其它防護(hù)設(shè)施，單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚。b)倉庫管理員要按照產(chǎn)品防護(hù)有關(guān)規(guī)定，配合品質(zhì)部定期對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》上記錄有關(guān)情況，并及時(shí)通知營(yíng)銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理；c)顧客提供產(chǎn)品只能應(yīng)用于顧客指定的產(chǎn)品，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當(dāng)?shù)奶幚怼?.5產(chǎn)品防護(hù)5.5.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)各階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品機(jī)器組成部分進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。5.5.2標(biāo)識(shí)防護(hù)a)產(chǎn)品從接收到交付應(yīng)按規(guī)定做防護(hù)標(biāo)識(shí)；5.5.3.1搬運(yùn)人員應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，輕拿輕放，搬運(yùn)過程中，要遵守操作規(guī)程，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞。5.5.3.2在搬運(yùn)過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或包裝有損壞時(shí)，應(yīng)立即停止搬運(yùn)產(chǎn)品，并通知品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品第4頁共4頁a)產(chǎn)品入庫時(shí)，倉庫管理員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與《入庫單》及相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄的符合性進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和相同產(chǎn)品類型不同型號(hào)分區(qū)域存放并做好標(biāo)識(shí)；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)量不符，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動(dòng)用；b)產(chǎn)品入庫后，倉庫管理員登記賬目，并且定期對(duì)庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查，做到帳、物、卡一致，并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，做好記錄；5.5.4.2產(chǎn)品出庫控制a)對(duì)于外購(gòu)件、半成品出庫，倉庫管理員必須按照《領(lǐng)料單》上核定的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后發(fā)貨，并且有來料人員核對(duì)簽字認(rèn)可；5.5.5.1根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜。5.5