ISO90012015生產(chǎn)過(guò)程介質(zhì)使用管理程序

（ISO9001：2015）1目的為規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程中介質(zhì)的管理，使生產(chǎn)過(guò)程中日常所用介質(zhì)的發(fā)放、使用、更新、保管、查核、回收等情況處于受控狀態(tài)；以母盤(pán)、制作、檢驗(yàn)、流轉(zhuǎn)為主線，貫穿軟盤(pán)與硬盤(pán)拷貝并以提交OQC檢驗(yàn)為終點(diǎn)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的病毒防護(hù)工作，防止所使用的介質(zhì)受病毒侵?jǐn)_。2適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過(guò)程中使用所有的介質(zhì)如受控軟盤(pán)、母盤(pán)、光盤(pán)、回收盤(pán)、,以及生產(chǎn)區(qū)內(nèi)部的病毒防護(hù)工作。3職責(zé)3.1工程部何病毒，并負(fù)責(zé)查毒介質(zhì)的升級(jí)。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)所使用介質(zhì)（軟、光盤(pán)）的管理及子盤(pán)的制作。4定義4.1定時(shí)查毒時(shí)間前后測(cè)試盤(pán)為10個(gè)工作日，烤機(jī)盤(pán)為30日；4.2任何軟盤(pán)查毒后使用過(guò)程中必須關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)；4.3查毒介質(zhì)指相關(guān)文件規(guī)定用于查毒之介質(zhì)；4.4任何查毒異常必須成立專案處理；4.5烤盤(pán)日期同為查毒日期；4.6報(bào)廢期為90日；4.7標(biāo)配母盤(pán)保留為90日，特配母盤(pán)為30日。5內(nèi)容5.1軟盤(pán)標(biāo)識(shí)管理5.1.1生產(chǎn)過(guò)程中使用的所有軟盤(pán)（測(cè)試/附用戶軟盤(pán)）的母盤(pán)含查毒軟盤(pán)均由工程部各相關(guān)的產(chǎn)品組制作。5.2制作母盤(pán)標(biāo)簽規(guī)定5.2.1產(chǎn)品組確認(rèn)母盤(pán)正確無(wú)誤后,LOGO盤(pán)還需注明所使用的主板.5.2.2,章。1XXXX”的取消。25.2.3各產(chǎn)品組制作軟盤(pán))完成后將軟盤(pán)()發(fā)給資料中心。5.3母盤(pán)使用管理5.3.1相關(guān)單位提供用于生產(chǎn)之母盤(pán)由軟盤(pán)管理員查毒后統(tǒng)一保存并作登記；5.3.2軟盤(pán)管理員必須對(duì)母盤(pán)作清楚標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須包括“母盤(pán)”字樣、適用機(jī)型、主板名稱、版本、烤盤(pán)時(shí)間、備注等，同時(shí)加蓋“受控”章;5.3.3母盤(pán)不能直接在生產(chǎn)線使用，必須經(jīng)過(guò)烤貝子盤(pán)才能依據(jù)相關(guān)管理辦法發(fā)放生產(chǎn)線使用；))5.3.4母盤(pán)必須定期查毒并做好切實(shí)登記且在軟盤(pán)上作查毒標(biāo)識(shí)；5.3.5母盤(pán)升級(jí)、變更時(shí)必須作切實(shí)登記，并在變更后軟盤(pán)注明“前盤(pán)作廢”類似字樣，并對(duì)相應(yīng)子盤(pán)作相應(yīng)處理；5.3.6相關(guān)記錄必須保存1年以上；5.4母盤(pán)發(fā)放管理5.4.1表1）上作查毒記錄，注明所使用的查毒介質(zhì)名稱。5.5資料中心負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)處-PQC軟盤(pán)管理員領(lǐng)用,軟盤(pán)管理員應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)響應(yīng).5.6軟盤(pán)管理員應(yīng)根據(jù)軟盤(pán)的標(biāo)識(shí),作分類保管,收到盤(pán)時(shí)，立刻填寫(xiě)《檢驗(yàn)軟25.6.1軟盤(pán)管理員依據(jù)母盤(pán)標(biāo)簽上的“備注”欄的說(shuō)明,作相應(yīng)的工作。1）若為“變版”或“前盤(pán)有誤”字樣的,在《檢驗(yàn)軟件一覽表》的備注欄內(nèi)，編號(hào)為“XXXX”取消。2）根據(jù)生產(chǎn)線需求情況,應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)的子盤(pán)數(shù)量。5.6.2(LOGO),軟盤(pán)管理員通過(guò)以下方式制作子盤(pán)及管理。1）首先制作子盤(pán)標(biāo)簽,內(nèi)容:名稱、適用機(jī)型(或產(chǎn)品類)、版本、發(fā)盤(pán)日期，備注、LOGO盤(pán)還需注明所使用的主板根據(jù)拷貝子盤(pán)數(shù)量復(fù)印標(biāo)簽，同時(shí)在標(biāo)簽上加蓋“受控”章.注明所使用的主板,根據(jù)拷貝子盤(pán)