2023新能源風電工程項目隱患排查和風險預控培訓

新能源風電工程項目隱患排查和風險預控培訓問題導出安全生產(chǎn)事關人民群眾生命財產(chǎn)安全，事關改革開放、經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，事關形象和聲譽，事關企業(yè)的“生死存亡”。近年來，通過各方面的共同努力，全國安全生產(chǎn)保持了總體穩(wěn)定、持續(xù)好轉的發(fā)展態(tài)勢。但事故總量偏大，重特大事故時有發(fā)生，安全生產(chǎn)形勢依然嚴峻，其主要原因是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實不到位，隱患排查治理工作不全面、不深入，風險預控不深入。隱患排查治理和風險預控工作是安全生產(chǎn)的基礎工作、關鍵工作。一是企業(yè)安全生產(chǎn)標準化（電力建設類）包含13個一級要素（不含環(huán)保、文明施工），在2016年1月初，習近平總書記在中共中央政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對全面加強安全生產(chǎn)工作提出5點明確要求，又著重對隱患排查和風險管控提出了明確要求（也就是后來的“雙控體系”建設）；二是國內(nèi)重特大事故的調(diào)查報告中，均涉及隱患排查治理、風險控制方面的問題（未經(jīng)完全統(tǒng)計）；以上兩個點說明其重要性可見一斑。隱患往往是導致事故發(fā)生的直接原因。相關主要法律法規(guī)、集團公司制度：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定》《集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》目前在我司項目安全監(jiān)檢過程中普遍存在的問題（含業(yè)主項目部、監(jiān)理單位、總包單位）：未建立隱患排查管理制度、風險管控制度；未編制及組織實施本單位隱患排查工作計劃；未及時下發(fā)隱患排查治理整改單/工作聯(lián)系單/考核單，并督促隱患排查工作的閉環(huán)整改；未建立隱患排查臺賬并定期上報現(xiàn)場隱患排查工作開展情況；危險因素辨識不充分或針對性不強。存在的風險易引發(fā)各類生產(chǎn)安全事故，造成人員傷亡，給公司帶來經(jīng)濟損失和社會負面影響。（一）法律層面《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》—主要負責人職責第五條：督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第二十六條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定,有下列行為之一的,由安全監(jiān)管監(jiān)察部門給予警告，并處三萬元以下的罰款：（一）未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項制度的；（二）未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；（三）未制定事故隱患治理方案的；（四）重大事故隱患不報或者未及時報告的；（五）未對事故隱患進行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的；（六）整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門審查同意擅自恢復生產(chǎn)經(jīng)營的?！卑l(fā)生事故的，追究刑事責任；若發(fā)生重大傷亡事故或造成其他嚴重后果，定性為重大勞動安全事故罪：對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑一般。（二）集團/公司層面對隱患管理不到位的懲處未按規(guī)定建立事故隱患排查治理工作制度和開展重大事故隱患排查治理工作的，對二級單位負責人和有關責任人員給予通報批評，對三級單位負責人和有關責任人員給予警告至記過處分。存在重大隱患，不采取有效治理措施，仍然組織生產(chǎn)建設的，對三級單位主要負責人、分管負責人給予警告至記大過處分。存在重大隱患隱瞞不報的，對主要貴任人給予記大過至降級處分，對三級單位主要負責人、分管負責人給予警告至記大過處分，對二級單位負責人和有關人員進行警告約談；隱瞞不報且不采取有效治理措施，仍然組織生產(chǎn)建設的，對主要貴任人給予降級至撤職處分，對三級單位主要負責人、分管負貴人給予記大過至撤職處分，對二級單位負責人和有關人員通報批評。對上級督辦的重大隱患不落實整改措施，無正當理由不按期完成整改的，對主要責任人給予降級至撤職處分，對三級單位主要負責人、分管負責人給予記大過至撤職處分，對二級單位負責人和有關人員進行約談至給予警告處分。存在重大隱患，無法保證安全生產(chǎn)，仍然強令生產(chǎn)、施工、作業(yè)的，對主要責任人給予撤職處分。對重大隱患不進行治理或者治理不徹底導致事故的，對主要責任人，三級單位主要負責人、分管負責人給予撤職處分，對其他責任人員按照本規(guī)定給予相應的處理。原因分析專業(yè)性不足。主要表現(xiàn)在：不會管、專業(yè)能力不足、對隱患排查治理工作無從下手；主觀能動性不足。主要表現(xiàn)在：安全生產(chǎn)責任制落實不到位；安全意識不足。主要表現(xiàn)在：重生產(chǎn)輕安全、安全工作“兩張皮”；管理力度不足。主要表現(xiàn)在：管不動、缺乏管理手段、管理方法和管理工具。防控措施（針對具體環(huán)節(jié)如何提前管控）建立完善隱患排查管理制度、風險管控制度，及時發(fā)布；同時組織、監(jiān)督各參建單位建立完善隱患排查制度，做到“有章可循”；加強培訓與學習。一是公司定期組織針對項目經(jīng)理、項目專職安全人員的培訓和學習，提升管理能力和專業(yè)技能；二是項目部應組織各參建單位對隱患排查、風險管控制度的宣貫學習；編制及組織實施隱患排查治理工作計劃。項目部應定期組織、聯(lián)合監(jiān)理單位，對現(xiàn)場開展隱患排查治理工作，同時監(jiān)督總包單位的隱患排查履責情況；對現(xiàn)場隱患、總包單位盡職履責出現(xiàn)的問題及時下發(fā)整改通知單，督促整改閉環(huán)；將相關隱患分類分級建立臺賬，并定期進行分析、上報；配備工作經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術人員，每年對施工作業(yè)流程存在的危險因素進行全面辨識，經(jīng)項目總工、監(jiān)理、業(yè)主評審后發(fā)布，作為隱患排查、施工方案編制的重要依據(jù)。為確保危險因素辨識的針對性，應每月結合施工進度計劃對當月存在的危險因素進行辨識，明確責任單位、人員，在進行安全技術交底、站班會時重點強調(diào)。包括在作業(yè)項目開工前，技術人員在編制作業(yè)指導書時，須依據(jù)本單位最新發(fā)布的危險因素清單，結合作業(yè)的實際情況，對作業(yè)中存在的危險因素進行充分的辨識和風險評價，并制定相應的控制措施。附件：1.事故隱患排查的方式和內(nèi)容2.危險因素的評價方法

附件1事故隱患排查的方式（一）根據(jù)國家有關規(guī)定和季節(jié)性特點，事故隱患排查采取定期排查、專項排查、重點排查方式和其他方式進行。（二）定期排查（1）根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點、本單位生產(chǎn)作業(yè)范圍和單元的實際情況采取春季、夏季(包括迎峰度夏、防汛防臺)、秋季、冬季（防寒防凍）安全檢查的方式和年度、季度、月度、每旬、每日、每班排查的方式進行。事故隱患定期排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)地域、產(chǎn)業(yè)特點自行確定，并在有關事故隱患排查治理和安全檢查的制度中明確。（2）項目應當每天安排相關人員進行巡檢，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查；項目負責人每月至少組織各部門、專業(yè)人員開展一次覆蓋本單位生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。（三）專項排查根據(jù)國家、地方政府和集團公司等上級要求，針對產(chǎn)業(yè)特點、各產(chǎn)業(yè)重點管理專業(yè)和重點環(huán)節(jié)組織進行，如春檢、秋檢、防汛、施工用電等。事故隱患專項排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實際情況確定。（四）重點排查根據(jù)國家、地方政府和部門以及上級要求，針對重點時段、重點產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)重點管理對象組織進行。事故隱患重點排查的組織、內(nèi)容和頻次由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實際情況確定。其他方式的事故隱患排查由專業(yè)管理部門或各單位根據(jù)實際情況組織進行。事故隱患排查的內(nèi)容（一）事故隱患排查的內(nèi)容包括兩部分，即“通用排查重點內(nèi)容”和“專業(yè)排查重點內(nèi)容”。各部門、各單位可根據(jù)以下內(nèi)容，結合具體情況，編制詳細檢查大綱和重點排查內(nèi)容，認真查找安全生產(chǎn)工作中存在的突出問題和隱患。（二）通用排查重點內(nèi)容包括以下七個方面（見后表）：（1）安全生產(chǎn)體制機制建設情況a）安全生產(chǎn)責任制建立和落實情況，責任體系建設情況，安全生產(chǎn)第一責任人責任落實情況，各級安全控制指標的落實及業(yè)績考核情況；b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實施情況；c）安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定和實施情況；d）安全監(jiān)督管理部門的建立和人員配備情況。（2）事故隱患排查治理和重大危險源普查監(jiān)控情況a）事故隱患排查治理制度的制定和實施情況，生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設施、設備、裝置的檢查、排查情況；b）重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估、監(jiān)控情況和防范應急措施的制定與落實情況。c）重大危險源的變化趨勢情況。（3）安全技術培訓情況a）主要負責人和安全管理人員的培訓考核情況，特種作業(yè)人員的培訓考核和持證上崗情況；b）安全教育與培訓制度的制定實施和安全教育培訓經(jīng)費的投入情況；c）對新員工（包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習生等）的崗前培訓和公司、部門、班組三級安全教育培訓情況。d）安全新知識、新政策和生產(chǎn)新工藝的宣貫培訓情況。4）安全投入和安全“三同時”執(zhí)行情況a）在企業(yè)成本中專項列支安全費用情況；b）依法參加工傷保險和社會保險的情況；c）新、改、擴建項目的安全“三同時”情況，對兼并、收購、改制企業(yè)加強安全管理和安全整治的情況。（5）工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況a）建立招投標制、項目法人負責制、工程監(jiān)理制，明確建設方、承包方和監(jiān)理方安全職責的情況；b）承包商、監(jiān)理方安全生產(chǎn)資質、組織機構及人員配置情況；c）建立嚴格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和相關安全工作規(guī)程的情況；d）建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況；e）承包方、監(jiān)理方安全目標責任書簽訂情況。（6）應急管理情況a）建立健全應急救援預案體系，結合實際開展應急培訓和應急演練情況；b）建立專兼職救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂救援協(xié)議情況；c）應急救援物資、設備的配備和維護保養(yǎng)情況；d）發(fā)生事故時或者緊急情況下應急救援的實施情況。（7）事故管理和責任追究情況a）事故報告制度的建立和執(zhí)行情況，有無遲報、漏報和謊報、瞞報行為及其查處情況；b）按照“四不放過”原則對調(diào)查權限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理，對有關責任人進行責任追究的情況；c）落實國家及有關部門和地方人民政府做出的責任追究決定或建議的情況；d）吸取教訓、舉一反三、事故整改促進機制執(zhí)行落實情況。（三）專業(yè)排查重點內(nèi)容應根據(jù)國家和地方以及上級單位對產(chǎn)業(yè)安全的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)定，由各專業(yè)管理部門或各單位制定。5.事故隱患整改與治理（一）各單位要按照分級負責的原則，落實事故隱患整改責任和措施。（1）一般事故隱患由各責任單位組織立即整改，或者制定整改治理計劃組織整改。（2）重大事故隱患和可能對生產(chǎn)經(jīng)營、建設、社會造成較大影響的事故隱患由責任單位按照國家規(guī)定制定整改治理方案，公司安全質量環(huán)保部和相關專業(yè)管理部門負責監(jiān)督整改和督辦。整改計劃和方案，要做到整改目標、資金、人員、時限、措施、應急預案“六落實”。（二）對限期整改的隱患，責任單位要對整改全過程進行監(jiān)督管理。公司對所排查出的事故隱患，要按照整改的時間和任務節(jié)點進行重點跟蹤。事故隱患整改結果要進行驗收確認，一般事故隱患整改結果由責任單位進行驗收確認，重大事故隱患整改結果由公司進行驗收確認，并報集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督部門和專業(yè)管理部門備案。（三）在事故隱患整改過程中，要采取嚴密的監(jiān)控防范措施。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護、保養(yǎng)，并制定應急預案，防止事故發(fā)生。（四）對不能確保生產(chǎn)安全的重大事故隱患，必須立即停產(chǎn)整改，整改結束后，必須經(jīng)公司驗收合格，方可恢復生產(chǎn)。同時報集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督部門和專業(yè)管理部門備案。6.事故隱患排查治理統(tǒng)計、報告、分析、總結對排查出的事故隱患要及時登記建檔，填寫《生產(chǎn)安全事故隱患登記臺帳》（見附表2），并在月報中體現(xiàn)（模板更新中）。附表1安全事故隱患分類標準附表2生產(chǎn)安全事故隱患登記臺帳安全事故隱患分類標準隱患類別隱患內(nèi)容說明1.基礎管理類事故隱患1.1資質證照1.1.1缺少資質證照未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備案）文件、涉及建筑施工、危險化學品等的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證等資質證照。1.1.2資質證照未合法有效1.1.3其他1.2安全生產(chǎn)管理機構及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構（含職業(yè)健康管理機構）設置缺陷未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構（含職業(yè)健康管理機構）。1.2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷未按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員），人員配備不足或所配備的人員不符合要求等。1.2.3其他未設有安全生產(chǎn)委員會等。1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責任制缺陷未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責任制。1.3.2安全管理制度缺陷未按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、隱患排查治理、應急管理、事故管理、安全培訓教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關方管理、作業(yè)安全管理等。1.3.3安全操作規(guī)程缺陷未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設備設施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風險的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等。1.3.4制度（文件）管理缺陷未按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，或未按照制度執(zhí)行，如制度編制、發(fā)布、修訂等過程不規(guī)范，制度（文件）試行、現(xiàn)行有效或過期廢止標識不清，過期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制度（文件）發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到位；記錄（臺賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容不明確，填寫不規(guī)范等。1.3.5其他1.4安全培訓教育1.4.1主要負責人、安全管理人員培訓教育不足未按規(guī)定取證，取證后沒有按年度進行培訓教育或培訓教育學時不夠等。1.4.2特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員培訓教育不足未按規(guī)定取證，證件過期或證件與實際崗位不符等。1.4.3一般從業(yè)人員培訓教育不足缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，或安全培訓教育達不到規(guī)定時間，或內(nèi)容不符合要求等。1.4.4其他1.5安全投入1.5.1安全投入不足未按國家相關規(guī)定提取安全投入資金，未保證必要的安全投入等。1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用范圍或使用金額不符合要求等。1.5.3其他未按規(guī)定購買工傷保險等。1.6相關方管理1.6.1相關方資質缺陷未對相關方有關安全資質和能力確認，或相關方不具備合格資質。1.6.2安全職責約定缺陷未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責等。1.6.3安全教育、監(jiān)督管理缺陷未按規(guī)定對相關方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等。1.6.4其他1.7重大危險源管理1.7.1重大危險源辨識與評估缺陷未進行重大危險源辨識評估，或辨識評估不正確等。1.7.2登記建檔備案缺陷未按規(guī)定進行登記、建檔、備案等。1.7.3重大危險源監(jiān)控預警缺陷未按規(guī)定對重大危險源進行監(jiān)控，或監(jiān)控預警系統(tǒng)不能正常工作。1.7.4其他1.8個體防護裝備1.8.1個體防護裝備配備不足未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備。1.8.2個體防護裝備管理缺陷未按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理。1.8.3其他1.9職業(yè)健康1.9.1職業(yè)病危害項目申報缺陷未按規(guī)定申報危害因素崗位，申報內(nèi)容不全，未申請變更等。1.9.2職業(yè)病危害因素檢測評價缺陷未按規(guī)定對危害因素進行檢測評價，或檢測評價因素不全等。1.9.3職業(yè)病危害因素告知缺陷未按規(guī)定在勞動合同中寫明，檢測結果未公示等。1.9.4職業(yè)健康檢查缺陷未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案，未開展職業(yè)健康體檢，或體檢結果未通知勞動者等。1.9.5其他未按相關規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位等。1.10應急管理1.10.1應急組織機構和隊伍缺陷未按規(guī)定設置或指定應急管理辦事機構，配備應急管理人員，未按規(guī)定建立專兼職應急救援隊伍。1.10.2應急預案制定及管理缺陷未按規(guī)定制定各類應急預案，未對預案進行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進等）。1.10.3應急演練實施及評估總結缺陷未按規(guī)定進行應急演練，或未對應急演練進行評估和總結等。1.10.4應急設施、裝備、物資設置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷未建立應急設施，未配備應急裝備、物資，未按規(guī)定進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等。1.10.5其他1.11隱患排查治理1.11.1事故隱患排查不足未按規(guī)定開展事故隱患排查工作。1.11.2事故隱患治理不足未按規(guī)定開展事故隱患治理工作，或事故隱患治理不徹底等。1.11.3事故隱患上報不足未按規(guī)定對事故隱患進行上報。1.11.4其他包括未對事故隱患進行統(tǒng)計分析等。1.12事故報告、調(diào)查和處理1.12.1事故報告缺陷未按規(guī)定及時報告，并保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)等。1.12.2事故調(diào)查和處理缺陷未對事故進行調(diào)查、處理、分析等。1.12.3其他1.13其他其他管理上的缺陷。2.現(xiàn)場管理類事故隱患2.1作業(yè)場所2.1.1選址缺陷作業(yè)場所未按規(guī)定選擇在常年主導風上風或側風風向，靠近易燃易爆場所，地質條件不良，企業(yè)內(nèi)新建構筑物、裝置安全衛(wèi)生防護距離不足等。2.1.2設計、施工缺陷未按規(guī)定對建構筑物的防火等級、安全距離、防雷、防震等進行設計、施工，或改建、擴建、裝修沒有按安全要求進行等。2.1.3平面布局缺陷住宿場所與加工、生產(chǎn)、倉儲、經(jīng)營等場所在同一建筑內(nèi)混合設置;爆炸危險場所或存放易燃易爆品場所與易燃易爆場所聯(lián)通;建構筑物內(nèi)，設備布置、機械、電氣、防火、防爆等安全距離不夠，或衛(wèi)生防護距離不夠等。2.1.4場地狹窄雜亂作業(yè)場所狹窄難以操作，工具、材料放置混亂等。2.1.5地面開口缺陷坑、溝、池、井等開口的不安全狀況，如無安全蓋板或安全蓋板不符合要求等。2.1.6安全逃生缺陷包括無安全通道，安全通道狹窄、不暢等，未按規(guī)定設置安全出口，包括無安全出口、安全出口數(shù)量不足、設置不合理等。2.1.7交通線路的配置缺陷容易導致車輛傷害或消防通道不符合要求等。2.1.8安全標志缺陷未按規(guī)定設置安全標志，如無標志標識、標志不規(guī)范、標志選用不當?shù)取?.1.9其他地面濕滑不平、梯架缺陷、裝修材料缺陷等。2.2設備設施2.2.1工藝流程缺陷工藝流程布置不順暢，交叉（平交）點多，產(chǎn)量增大后沒有及時調(diào)整工藝路線等易導致生產(chǎn)安全事故的缺陷。2.2.2通用設備設施缺陷通用設備設施在設計、安裝調(diào)試、使用上的缺陷，如強度、剛度、穩(wěn)定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人員易觸及的運動部件外露，操縱器失靈、損壞，設備、設施表面有尖角利棱，未按規(guī)定進行檢驗等。通用設備設施不包括特種設備、電氣設備設施、消防設備設施、有較大危險因素設備設施以及安全監(jiān)控設備。2.2.3專用設備設施缺陷根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點，企業(yè)擁有的專用設備存在的安全缺陷，以及未按規(guī)定進行檢驗等。2.2.4特種設備缺陷未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)，或特種設備不能達到規(guī)定的技術性能和安全狀態(tài)等。2.2.5消防設備設施缺陷未按規(guī)定對消防報警系統(tǒng)進行配線、設備選型安裝，未按規(guī)定設置合格的給水管網(wǎng)、消火栓、消防水箱及自動、手動滅火設施器材，未按規(guī)定選用合格的機械防煙排煙設備，或設備安裝不符合要求，防火門、防護卷簾及其他消防設備缺陷，以及未按規(guī)定進行檢驗等。2.2.6電氣設備缺陷電氣線路、設備、照明不符合標準，保護裝置不完善，移動式設備不完善，防爆電氣裝置不符合標準，防雷裝置不合格，防靜電不合格，電磁防護不合格，以及未按規(guī)定進行檢驗等。2.2.7有較大危險因素設備設施缺陷未按規(guī)定對存在高溫高壓、有毒有害、易燃易爆等有較大危險因素的設施設備進行安全防護，未按規(guī)定對其進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)等。2.2.8安全監(jiān)控設備缺陷未按規(guī)定安裝監(jiān)控設備監(jiān)測有毒有害氣體、生產(chǎn)工藝危險點等，安全監(jiān)控設備設置不合理，或安全監(jiān)控設備不能正常工作等。2.2.9其他2.3防護、保險、信號等裝置裝備2.3.1無防護沒有實施必要的防護措施，如無防護罩、無安全保險裝置、無報警裝置、未安裝防止“跑車”的擋車器或擋車欄等。2.3.2防護裝置、設施缺陷防護裝置、設施本身安全性、可靠性差，包括防護裝置、設施損壞、失效、失靈等。2.3.3防護不當未按規(guī)定配置、使用合格的防護裝置、設施。2.3.4其他2.4原輔物料、產(chǎn)品2.4.1一般物品處置不當物品存放不當，如成品、半成品、材料和生產(chǎn)用品等在儲存數(shù)量、堆碼方式等方面存放不當；物品使用不當，未按規(guī)定搬運、使用物品；物品失效、過期、發(fā)生物理化學變化等。2.4.2危險化學品處置不當對易燃、易爆、高溫、高壓、有毒有害等危險化學品處置錯誤，危險化學品失效、過期、發(fā)生物理化學變化，未按規(guī)定記錄危險化學品出入庫情況等。2.4.3其他原輔料調(diào)整更換時，未進行安全評價等。2.5職業(yè)病危害2.5.1職業(yè)病危害超標噪聲強度超標，粉塵濃度超標，照度不足或過強，作業(yè)場所溫度、濕度超出限值，缺氧或有毒有害氣體超限，輻射強度超限等。2.5.2職業(yè)病危害因素標識不清作業(yè)場所缺少防護設施，公告欄，警示標識等。2.5.3其他2.6相關方作業(yè)相關方未按規(guī)定辦理動火、動土、用電等手續(xù)，進入不應進入場所等涉及相關方現(xiàn)場管理方面的缺陷。2.7安全技能2.7.1違章指揮安排或指揮職工違反規(guī)定進行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)；指揮工人在安全防護設施、設備有缺陷，隱患未解決的條件下冒險進行作業(yè)等。2.7.2操作錯誤操作方式、流程錯誤，指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作，以及未經(jīng)許可開動、關停、移動機器；開動、關停機器時未給信號；開關未鎖緊，造成意外轉動、通電或泄漏，忘記關閉設備；拆除安全裝置，造成安全裝置失效等。2.7.3使用不安全設備、工具臨時使用不牢固的設施，使用無安全裝置的設備，使用已停用或報廢的設備等。2.7.4工具使用錯誤使用不合適的工具，或沒有按要求進行使用等。2.7.5冒險作業(yè)冒險進入危險場所，或在危險場所冒險停留、冒險作業(yè)，如未經(jīng)允許進入涵洞、油罐、井等有限空間或高壓電設備等其它危險區(qū)；攀、坐不安全位置(如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤)，在起吊物下停留；采伐、集材、運材、裝車時，未遠離危險區(qū)；機器運轉時加油、維修、焊接、清掃等。2.7.6其他包括脫崗、超負荷作業(yè)等其他操作錯誤、違反勞動紀律行為。2.8個體防護2.8.1個體防護裝備使用缺陷在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用，如未戴安全帽，未戴護目鏡或面罩，未佩戴呼吸護具，未戴防護手套，未穿防護服，未穿安全鞋等。2.8.2不安全裝束在有旋轉零部件的設備旁作業(yè)穿著肥大服裝、操縱有旋轉零部件的設備時戴手套等。2.8.3其他2.9作業(yè)許可2.9.1作業(yè)前未辦理許可手續(xù)動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、高空作業(yè)等作業(yè)前未按規(guī)定辦理手續(xù)。2.9.2安全措施落實缺陷未落實安全措施或安全措施落實不足，作業(yè)完畢未確認安全狀態(tài)等。2.9.3其他2.10其他附件2生產(chǎn)安全事故隱患登記臺帳單位：年月序號排查時間隱患描述隱患級別隱患分類整改措施治理責任單位治理責任人整改完成情況落實隱患整改資金（萬元）備注填報人：審核人：填報時間：附件2風險預控方法及措施危險因素的評價方法重大危險因素主要指由于管理失控或行為失控，違反國家法律、法規(guī)及公司職業(yè)健康安全方針，從而導致公司職業(yè)健康安全目標、指標無法實現(xiàn)、或給公司經(jīng)營活動造成損失或對公司聲譽造成不良影響的行為。公司采用定性評價（是非判斷）和半定量評價（LEC法）相結合的方法，在實際操作中，兩種同時使用或選其一種。（一）是非判斷法有下列情況之一者可直接確定為重大危險因素：（1）違反職業(yè)安全健康法律、法規(guī)的行為。（2）曾發(fā)生過事故，需要引起重點關注和控制的。（3）直接觀察到可能導致人身傷害或財產(chǎn)損失，需要重點關注和控制的。（4）涉及重大危險源的。（二）半定量危險性評價法：D=L×E×C式中：D－風險值；L－發(fā)生事故的可能性大??；E－人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。D值≥120，可直接確定為重大危險因素。

事故發(fā)生的可能性（L）表－1分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料1可能性較小，完全意外6相當可能0.5可能性很小，但可以設想3可能，但不經(jīng)常0.2極不可能