榮縣人民檢察院

PAGE13-榮縣人民檢察院2017年部門決算編制的說明根據(jù)財(cái)政部、省財(cái)政廳2017年部門決算編制的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將榮縣人民檢察院2017年部門決算的編制情況做如下說明：一、基本職能及主要工作（一）主要職能。榮縣人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依照《憲法》和法律規(guī)定，依法行使檢察權(quán)，履行法律監(jiān)督職能，開展對(duì)刑事犯罪案件的審查批捕、決定逮捕、提起公訴等工作，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。按照最高人民檢察院確定的工作方針和省檢察工作任務(wù)的部署，依法對(duì)刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督，依法開展立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督,向人民法院提起抗訴或再審檢察建議；受理單位和個(gè)人的舉報(bào)、控告、申訴以及犯罪嫌疑人的自首。負(fù)責(zé)其它應(yīng)當(dāng)由縣人民檢察院承辦的事項(xiàng)。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。2017年我院強(qiáng)化檢察機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)安定的重大責(zé)任，充分履行審查逮捕、審查起訴職能，確保依法、及時(shí)、準(zhǔn)確、有力打擊犯罪，2017年共立案查辦職務(wù)犯罪案件16件23人，批準(zhǔn)逮捕各類刑事犯罪165件210人、審查提起公訴228件326人。二、部門概況榮縣人民檢察院決算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。三、收支決算總體情況說明2017年本年收入合計(jì)2028.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2028.74萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。2017年本年支出合計(jì)2015.13萬元，其中：基本支出1767.11萬元，占87.69%；項(xiàng)目支出248.02萬元，占12.31%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4043.87萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1395.42萬元，增長(zhǎng)52.7%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2015.13萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加682.53萬元，增長(zhǎng)51.2%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2015.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1844.77萬元，占91.5%；教育支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.69萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出44.40萬元，占2.2%；住房保障支出46.28萬元，占2.3%。（（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行:支出決算為1596.75萬元，完成預(yù)算100%。2.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為230.35萬元，完成預(yù)算54.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。3.公共安全支出（類）檢察（款）兩房建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為17.67萬元，完成預(yù)算100%。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為76.62萬元，完成預(yù)算98.86%。5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算100%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為32.78萬元，完成預(yù)算100%。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為11.62萬元，完成預(yù)算100%。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為46.28萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1767.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1480.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)287.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為128.32萬元，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為124.86萬元，完成預(yù)算96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.46萬元，完成預(yù)算69%。2017年繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算略有減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算124.86萬元，占97.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.46萬元，占2.7%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出124.86萬元。其中：公務(wù)用車購置支出67.72萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛、金額41.38萬元，越野車1輛、金額26.34萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車。截至2017年12月底，單位共有執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，其中：轎車7輛、越野車2輛、載客汽車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57.14萬元。主要用于辦案業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少5.75萬元，下降9.14%。主要原因是2017年我院更新執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等。3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.46萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，340人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.46萬元，具體內(nèi)容包括：接待了四川省人民檢察院調(diào)研小組、自貢市人民檢察院各部門的調(diào)研和檢查工作及其他區(qū)縣檢察院的交流和學(xué)習(xí)等（接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.27萬元，增長(zhǎng)8.46%。主要原因是2017年我院配合司法體制改革，接待各類司法調(diào)研人數(shù)較往年略有上升。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，榮縣人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.10萬元，比2016年增加170.87萬元，增長(zhǎng)147.01%。（二）政府采購支出情況2017年度，政府采購支出總額98.15萬元，其中：政府采購貨物支出60.64萬元、政府采購工程支出8.95萬元、政府采購服務(wù)支出28.56萬元。主要用于采購辦案裝備設(shè)備、執(zhí)法執(zhí)勤車輛維修、辦公樓維護(hù)、物業(yè)管理服務(wù)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，共有車輛10輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金2028.74萬元，覆蓋率達(dá)到100%。2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99.5分，存在的問題：內(nèi)控制度不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)的學(xué)習(xí)，二是將各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及中央、省、市各項(xiàng)規(guī)章制度與經(jīng)費(fèi)支出銜接，做到提前預(yù)警控制。2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分部門決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5分明確性（5分）5分合理性（5分）5分預(yù)算編制（10分）測(cè)算依據(jù)（5分）5分目標(biāo)管理（5分）5分綜合管理（30分）專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）不適用中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）不適用中期評(píng)估（2分）執(zhí)行中期評(píng)估（2分）2分績(jī)效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）2分績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）3分非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1分非稅收入上繳情況（1分）1分資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2分行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）2分資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2分內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）1.5分信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2分決算公開（2分）2分績(jī)效信息公開（2分）2分績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）2分評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）3分部門績(jī)效情況（45分）履職成效（20分）部門特性指標(biāo)20分可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）5分科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）5分人才培養(yǎng)（5分）5分滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3分管理對(duì)象滿意度（3分）3分社會(huì)公眾滿意度（4分）4分3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。本部門對(duì)下屬單位無開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。5.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指檢察機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)開支。6.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指用于檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。7.公共安全支出（類）檢察（款）兩房建設(shè)（項(xiàng)）:指用于辦案用房維護(hù)支出。8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：指用于在職職工單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指用于退休職工單位繳納的職業(yè)年金。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于在職職工單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于在職職工及退休人員單位繳納的醫(yī)療補(bǔ)助。12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于在職職工單位繳納的住房公積金。13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住