關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)院各類物資采購(gòu)管理的暫行規(guī)定

PAGE3PAGE6成都新都恒福醫(yī)院物資采購(gòu)規(guī)定為了使醫(yī)院物資（含藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用化學(xué)試劑、辦公用品、床上用品、設(shè)備、基建材料等后勤用品）采購(gòu)工作進(jìn)一步規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、透明化，有效制止購(gòu)銷中的不正之風(fēng)，保證醫(yī)院各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。我院領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過反復(fù)思考、深入調(diào)查，決定制定醫(yī)院物資采購(gòu)相關(guān)規(guī)定：一、責(zé)任分工1、成立招標(biāo)采購(gòu)小組，由劉學(xué)貴任招標(biāo)采購(gòu)小組組長(zhǎng)，陸劍瑜、鄭勝、財(cái)務(wù)科任組員。負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃審核、采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行全程監(jiān)督。2、采購(gòu)審批制度：（1）采購(gòu)金額在1--1000元范圍內(nèi)的采購(gòu)，由財(cái)務(wù)科審核、分管鄭勝副院長(zhǎng)或陸劍瑜副院長(zhǎng)審批完成（2）采購(gòu)金額在1001--5000元范圍內(nèi)的采購(gòu)，由財(cái)務(wù)科審核、分管副院長(zhǎng)審核、劉學(xué)貴院長(zhǎng)審批完成（3）采購(gòu)金額在5000元以上的采購(gòu)，由財(cái)務(wù)科審核、分管副院長(zhǎng)審核、劉學(xué)貴院長(zhǎng)審批完成3、需要采購(gòu)的部門選派1-2名人員作為兼職成員。采購(gòu)小組負(fù)責(zé)全院各類物資采購(gòu)事宜，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目、計(jì)劃提出合理化建議，對(duì)具體運(yùn)作進(jìn)行組織、控制和管理。二、采購(gòu)工作遵循的原則1、采購(gòu)物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光集中采購(gòu)。在本著處處節(jié)約，維護(hù)醫(yī)院利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。2、驗(yàn)證準(zhǔn)入，無證缺證禁止的原則。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。一次性衛(wèi)生材料的采購(gòu)除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。3、周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。4、違反程序、即行終止的原則。所有采購(gòu)工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購(gòu)行為。5、廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購(gòu)的科室和人員實(shí)行“六公開”“五不準(zhǔn)”制度。六公開：公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開價(jià)格；公開進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開驗(yàn)收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)公開或暗箱索賄、受賄；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成；不準(zhǔn)私自更改采購(gòu)計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)公司邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等三、采購(gòu)方式和采購(gòu)范圍1、采購(gòu)方式:先報(bào)后批進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)、零星采購(gòu)、分期付款的方式2、采購(gòu)范圍：（1）辦公類：各類辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、廣告印刷品、圖書資料等（2）總務(wù)后勤類：電工材料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單元及洗滌用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。（3）藥品耗材類：中西藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。（4）設(shè)備：醫(yī)療器械及大中小醫(yī)療設(shè)備等四、采購(gòu)方法：對(duì)醫(yī)院下列商品參照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)（藥品采購(gòu)執(zhí)行政府招標(biāo)定價(jià)），由醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)小組實(shí)施。2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)小組組實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。4、5000元以上設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)小組組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。六、采購(gòu)程序1、計(jì)劃和立項(xiàng)：（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次；常用，不易存放的物品每季采購(gòu)壹次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任審核簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購(gòu)中心組織招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。申購(gòu)使用新的藥品及一次性醫(yī)療耗材，必須由使用科室提交書面申請(qǐng)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，要求供應(yīng)商提供真實(shí)有效的資質(zhì)證明。資質(zhì)齊全后，由使用科室對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行試用。試用后如反映良好，采購(gòu)中心組織相關(guān)人員進(jìn)行新產(chǎn)品價(jià)格的確定。少量采購(gòu)新產(chǎn)品。如在少量新產(chǎn)品使用過程中無問題出現(xiàn)，則進(jìn)入正常采購(gòu)流程。（3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。（4）十萬元以上物資采購(gòu)（常規(guī)采購(gòu)除外），使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)小組，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前1-2天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。不是首次使用的直接由藥械科按相關(guān)程序處理。首次使用的由使用科室將植入物申請(qǐng)表上報(bào)藥械科交分管院長(zhǎng)審批交采購(gòu)中心采購(gòu)，采購(gòu)中心在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，藥械科、使用科室應(yīng)按設(shè)備科、感控辦的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。2、調(diào)研和論證物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)小組負(fù)責(zé)組織采購(gòu)、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，5000元以上項(xiàng)目原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研，與物資采購(gòu)有關(guān)的外出考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。3、招標(biāo)、議標(biāo)醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買的，需委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)的，由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu)，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。4、驗(yàn)收和入庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品耗材類由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致；查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有感控辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。儀器設(shè)備有設(shè)備科、使用科室、審計(jì)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，30萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。5、物資的報(bào)銷物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)各級(jí)審報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。七、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)中心應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。八、采購(gòu)的監(jiān)督1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督小組，成員由財(cái)務(wù)科、分管院長(zhǎng)組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過程。2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購(gòu)過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。3、醫(yī)院藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資